FORMATO.

09
PLAN DE MEJORAMIENTO - CON FORME A LA EVALUACIÓN INICIAL
VERSIÓN. 01

Nombre de la EDS: LA GAITANA

Fecha: 14/03/2018

FIRMA DE ASESOR HSE - FONDO SOLDICOM:______________________________________________________ FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL SG -SST:________________________________

Objetivo: Se estructura un plan de Mejoramiento con base a la evaluación inicial realizada de los estándares mínimos, el cual se le debe realizar seguimiento y cumplimiento teniendo encuenta los hallazgos evidenciados y las acciones de mejora.

PLANEADO/ JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE RESPONSABLE

HALLAZGO EN CUMPLIMIENTO DEL EJECUTADO
CICLO ACCIÓN A SEGUIR OBSERVACIONES
ESTÁNDAR RESPONSABLE
SEMANA 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 DEL SG-SST ASESORIA
ARL
No responsable del Sistema de Gestión de Contratar profesional o tecnologo perfil SST
Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST. documento en el que consta la designación del PLANEADO X
responsable del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo, con la
respectiva asignación de responsabilidades

EJECUTADO

no tiene conformación de COPASST / Vigía. No cuenta, de acuerdo con el número de

trabajadores con: Vigía en Seguridad y Salud PLANEADO
I. PLANEAR en el Trabajo para empresas de menos de diez
(RECURSOS) (10) de trabajadores. x

EJECUTADO

no cumple con las capacitación de que consten las capacitación y evaluación

COPASST / Vigía. tanto para el Vigía en Seguridad y Salud en el PLANEADO X
Trabajo y para los miembros Salud en el
Trabajo según aplique que estén vigentes.

EJECUTADO

Conformación Comité de Convivencia capacitación y evaluación y conformación del

Comité de Convivencia Laboral y verificar que PLANEADO x
esté conformado de acuerdo a la normativa y
que su período de conformación se encuentra
vigente..

EJECUTADO

Capacitación, Inducción y Reinducción en el

Sistema de Gestión de seguridad y Salud en PLANEADO
I.PLANER (GESTIÓN el Trabajo SG-SST, actividades de promoción
INTEGRAL DEL y prevención PYP. Todos los trabajadores, independientemente x
SISTEMA DE de su forma de vinculación y/o contratación y
GESTIÓN DE LA de manera previa al inicio de sus labores, no
SEGURIDAD Y han reciben capacitación, inducción y EJECUTADO
SALUD EN EL reinducción en aspectos generales y
TRABAJO) específicos de las actividades por realizar
no tiene el curso 50 horaspara poder llevar La persona que lleva la implementación del
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en SG-SST no tiene el curso de las 50 horas, se le
el Trabajo SG-SST. hace la recomendación de realizar el curso de PLANEADO
las 50 horas.
x

EJECUTADO

no hay una evaluacion de rendición sobre el La rendición de cuentas debe incluir todos los
desempeño niveles de la empresa ya que en cada uno de PLANEADO x
ellos hay responsabilidades sobre la Seguridad
y Salud en el Trabajo.

EJECUTADO

no tiene realización mediciones ambientales, Realizar mediciones ambientales de acuerdo

químicos, físicos y biológicos riesgo de exposicion y nesecidad PLANEADO
x
II. GESTIÓN DEL
CAMBIO (GESTIÓN
DE LA SALUD) EJECUTADO

Información al médico de los perfiles del
cargo.
Verificar al médico que realiza las
evaluaciones ocupacionales, se le remitieron
los soportes documentales respecto de los PLANEADO
perfiles del cargo, descripción de las tareas y el
medio en el cual desarrollará la labor los x
trabajadores.
 II. GESTIÓN DEL
CAMBIO (GESTIÓN
DE LA SALUD)
Información al médico de los perfiles del
cargo.
Restricciones y recomendaciones medico
laboral.
Custodias de las historias clínicas.
No implementa las medidas de
prevención y control de peligros.
II. GESTIÓN DEL
CAMBIO (GESTIÓN
DE PELIGROS Y
RIESGOS)
Realización mediciones ambientales,
químicos, físicos y biológicos.
Mantenimiento periódico de instalaciones,
equipos, maquinas, herramientas.
Inspección con el COPASST / Vigía.
Entrega de Elementos de Protección
Personal EPP,
II. GESTIÓN DEL
CAMBIO (GESTIÓN
DE AMENAZAS) Brigada de prevención, conformada,
capacitada y dotada.
No se verifica aplicación de las
medidas prevención y control.
Indicadores estructura, proceso y resultado. Diseño e implementacion de cumplimiento de
indicadores de SST Informe semestral de
Las empresa adelanta auditoría por lo menos cumplimiento.
una vez al año.
Revisión anual por la alta dirección, del SG-SST.
resultados y alcance de la auditoría.
gerencial anual
III. VERIFICAR
(VERIFICACIÓN DEL
SG-SST)
lauditoría.Planificar auditoría con el COPASST
Definir acciones de Promoción y Prevención
con base en resultados del Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
SG-SST.
Toma de medidas correctivas, preventivas y
de mejora
Ejecución de acciones preventivas,
IV. ACTUAR correctivas y de mejora de la investigación de
(MEJORAMIENTO) incidentes, accidentes de trabajo y
enfermedad laboral.
Implementar medidas y acciones
correctivas de autoridades y de ARL
Verificar al médico que realiza las
evaluaciones ocupacionales, se le remitieron
los soportes documentales respecto de los PLANEADO
perfiles del cargo, descripción de las tareas y el
medio en el cual desarrollará la labor los x
trabajadores.
EJECUTADO
seguimineto de las recomendaciones medicas
de los examenes ocupacional PLANEADO x
EJECUTADO
Evidenciar los soportes que demuestren las
custodia de las historias clínicas esté a cargo PLANEADO
de una institución prestadora de servicios en
SST . x
Se hace la recomendación de
implementar las medias prevención y control
del peligro. EJECUTADO
soportes documentales de las mediciones
ambientales realizadas, Programas de
vigilancia epidemiologica. PLANEADO
realiza el mantenimiento periódico de
las instalaciones, equipos y herramientas, de x
acuerdo con los informes de las inspecciones o
reportes de condiciones inseguras.
EJECUTADO
Se realiza el mantenimiento periódico de las
instalaciones, equipos y herramientas, de PLANEADO x
acuerdo con los informes de las inspecciones o
reportes de condiciones inseguras.
No hay un
registro de entrega de los elementos de
protección personal. EJECUTADO
conformación de la brigada de prevención,
preparación y respuesta ante emergencias y PLANEADO
verificar los soportes de la capacitación y
entrega de la dotación. x
No se realizan la verificación la
ampliación de las medidas de prevención del
cambio. EJECUTADO
PLANEADO
ejecutar auditoria anual y evaluacion
x
realizar la revision
EJECUTADO
realizar la revision gerencial anual.
Diseñar y ejecutar auditoria anual COPASST PLANEADO x
EJECUTADO
evidencia documental de la implementación
de las acciones preventivas y/o correctivas PLANEADO
provenientes de los resultados y/o
recomendaciones, de conformidad con el x
criterio. Cierre de
Hallazgo según auditorias
EJECUTADO
evidencia documental de las acciones
preventivas, correctivas y/o de mejora PLANEADO
planteadas como resultado de las
investigaciones y verificar si han sido efectivas. x
evidencia documental de las acciones
correctivas realizadas en respuesta a los
requerimientos o recomendaciones de las
autoridades administrativas, así como de las
Administradoras de Riesgos Laborales. EJECUTADO