MATRIZ DE REQU

Formato y forma, Elaborado x Alejandro Valencia Ortiz

Abogado, máster en PRL 18 años de experiencia en el ramo
Reservados todos los derechos. Está prohibido, bajo las sanciones
penales y el resarcimiento civil previstos en las leyes, reproducir,sin la autorización previa por es
TRIZ DE REQUISITOS LEGALES

ro Valencia Ortiz
eriencia en el ramo
ido, bajo las sanciones
n la autorización previa por escrito del creador
 MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES

Resumen de Cumplimiento
PELIGROS Y RIESGOS Valor Máximo Valor Obtenido
Requisitos Generales 60 41.0
Biológicos 5 3.0
Condiciones de Seguridad 55 43.0
Biomecánicos 5 4.0
Físicos 15 9.0
Psicosocial 5 0.0
Químico 10 9.0
TOTAL 0.0

VALOR MAXIMO VS VALOR OBTENIDO

70
60
60 55
50
40
30
20 15 Valor Máximo
10
10 5 5 5 Valor Obtenido
0
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UISITOS LEGALES INICIO

% Cumplimiento Análisis del indicador:

68%
60%
78%
80%
60%
0%
90%
62%

% DE CUMPLIMIENTO
100% 90%
78% 80%
80% 68%
60% 60% 62%
60%
40%
or Máximo 20% Column D
or Obtenido 0%
0%

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2%

Column D

AL
TIPO DE NORMA EMISOR DESCRIPCIÓN DE LA NORMA FECHA AÑO

Por la cual se establecen algunas

Ministerio del disposiciones sobre vivienda, higiene y
Resolución 2400 trabajo y seguridad seguridad en los establecimientos de May-22 1979
social
trabajo

Ministerio del Por la cual se establecen algunas

Resolución 2400 trabajo y seguridad disposiciones sobre vivienda, higiene y May-22 1979
seguridad en los establecimientos de
social
trabajo
 Por la cual se reglamenta la organización,
Ministerio del funcionamiento y forma de los Programas
Resolución 1016 trabajo y seguridad de Salud Ocupacional que deben Mar-31 1989
social desarrollar los patronos o empleadores en
el país

“Por la cual se regula la práctica de

Ministerio de la evaluaciones médicas ocupacionales y el
Resolución 2346 protección social Jul-11 2007
manejo y contenido de las historias
clínicas ocupacionales”

Congreso de
Ley 2663 Código sustantivo del trabajo Aug-05 1950
Colombia
 Por el cual se determina la organización y
Ministerio de
Decreto 1295 administración del Sistema General de Jun-22 1994
gobierno
Riesgos Profesionales

Por el cual se determina la organización y

Ministerio de
Decreto 1295 administración del Sistema General de Jun-22 1994
gobierno
Riesgos Profesionales

Por el cual se determina la organización y

Ministerio de
Decreto 1295 administración del Sistema General de Jun-22 1994
gobierno
Riesgos Profesionales

Por el cual se determina la organización y

Ministerio de administración del Sistema General de
Decreto 1295 Jun-22 1994
gobierno
Riesgos Profesionales
 Por la cual se reglamenta la organización y
Ministerio de la funcionamiento de los Comités de
Resolución 2013 Jun-06 1986
protección social Medicina, Higiene y Seguridad Industrial
en los lugares de trabajo

Ministerio de la Por la cual se reglamenta la investigación

Resolución 1401 protección social May-14 2007
de incidentes y accidentes de trabajo.

Medidas relacionadas con el consumo de

Circular 038
Falta vincular Ministerio de la cigarrillo y tabaco, Espacios libres de Jul-09 2010
arts. protección social humo y sustancias psicoactivas en la
empresas
 MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES

ARTÍCULOS CLASIFICACIÓN
APLICABLES
TEMA ESPECÍF GENERAL

Requisitos
170-201 EPP
Generales

Jornadas y Requisitos
691.706
contratos Generales
 1.18 PSO-SGSST Requisitos
Generales

Historia Clínica -
Requisitos
Art. 1 - 20 Evaluaciones
Generales
médicas

Reglamento
Requisitos
349, 350, 351 Higiene y
Generales
Seguridad
 Requisitos
39.45 Incapacidades
Generales

Requisitos
21g Capacitación
Generales

Afiliación al
Requisitos
4,16,21 sistema de
Generales
seguridad social

Requisitos
61 Indicadores
Generales
 Requisitos
1.18 COPASST
Generales

Accidente de Requisitos
1, 15
Trabajo Generales

Tabaquismo,
2 Farmacodepende Requisitos
ncia, alcohol y Generales
drogas.
RIZ DE REQUISITOS LEGALES

DESCRIPCIÓN DEL REQUISITÓ POR ART. O NORMA

Art 170-201 Se establecen los requisitos para los elementos de protección personal
y la ropa de trabajo. Otras normas legales asociadas al tema: Circular unificada de
2004 (#A6,). Ley 2663 de 1950 (Art, 57). Decisión 584 de 2004 (Art. 11c). Ley 9 de
1979 (Art. 123)

Art. 691-706 Condiciones para menores de edad y mujeres, Requisitos de salud,

riesgos y controles en los trabajos nocturnos . Otras normas asociadas al temas: Ley
320 de 1996 (Art. 4,5,6,8). Resolución 1016 de 1989 (Art. 7). Ley 2663 de 1950 (Art.
242). Ley 50 de 1990 (Art. 22). Ley 789 de 2002 (Art. 25-51, Ley 1857/17. Jornada
semestral/familias, D. 1072/15 art- 2.2.6.3.1 - 2.2.6.3.23. contratos de aprendizaje
Art. 1 - 18. Se establecen los lineamientos para elaborar e implementar el PSO hoy
SGSST. Otras normas asociadas al tema: Resolución 2400 de 1979 (Art. 2). Decisión
584 de 2004 (Art. 1-35).Decreto 614 de 1984 (Art. 24-31). Decreto 1295 de 1994
( Art. 25, 56). Circular unificada de 2001 ( No. A3, A6. B3), Ley 1562/12 art. 1 define
Programa de S.O como un SG. Decreto 1443/14 por el cual se dictan disposiciones
para la implementación del SG-SST. Decreto 0472 de 2015 17 mar graduación de
las multas por infracción a las normas de SS T, D. 1072 sector trabajo; Dec.
171/2016 Ampliación del plazo hasta el el 31/01/2017 para el SGSST Dto. 052 del
12/01/ 2017 prorrogó el plazo para el SGSST hasta el 1° de junio del 2017. R.
1111/2017 estándares mínimos SGSST.

Art. 1 - 20 Se establecen normas para la ejecución de valoraciones médicas y

manejo de las historias clínicas. Otras normas aplicables asociadas al tema: Dcto
614/84 art.30, Rsln 1016/89 art. 10#1, Resolución 6398 /91, art 2, Resolución
1995/99 Historia Clínica (Art. 1 - 22), Rsln 1918/09(modificó art. 11 y 17 de la 2346,
Circular 01 de 2003 (No. 7). Circular unificada de 2004. Ley 2663 de 1950 CST (Art.
348)., Rsln 3673/08 R. 839/2017 modificó la R 1995/99 Custodia y eliminación de
las HC.

Art. 349, 350, 351 Se debe tener un reglamento de higiene y seguridad. Otra
legislación asociada: Ley 692 de 2005 (Art. 55 suprime el registro ante min trabajo).
Resolución 2400 de 1979 (Art. 2, a).
Art 39 y 45 Reubicación trabajadores incapacitados. Otras normas asociadas al
tema: Decreto 2351 de 1965 (Art. 16). Resolución 1016 de 1989 (art.10#1y 14, ).
Ley 2663 de 1950 CST (Art. 283), Dcto 2463/01 art. 23,24, Ley 776/02. Dcto 019/12
art. 142(cumplidos los 1°s 180 días de incapacidad.

Dcto 1295/94 Art 21g Capacitar a los empleados en temas alusivos a los propios
peligros. Otras normas asociadas al tema: Resolución 1016 de 1989(Art 11.20).
Resolución 2400 de 1979 (Art. 2g,Inducción, 2d). Ley 378 de 1997 (Art. 13).
Constitución política de 1991 (Art. 54). Ley 50 de 1991 (Art. 55, 56). Decreto 1127
de 1991 (Art. 5). Decisión 584 de 2004 (Art. 11i,11h y 13) d.1443/14 Programa de
capacitación anual, Resolucion 4927 del 23-11-2016, Parámetros y requisitos para
desarrollar certificar y registrar la capacitación virtual en el SGGSST

Art. 4 (c,d,e,)16, 21(a,b), Afiliación a la seguridad social de todos los empleados por
los valores reales. Otra legislación aplicable asociada al tema: Ley 100 de 1993
(:Art.12, 16, 17,18 ,22). Constitución política 1991 (Art. 22). Decreto 1406 de 1999
(Art. 41). Decreto 510 de 2003 Art. 1), Decreto 993 de 2003 (Art. 5). Decreto 2996
de 2004 (Art.1 ). Circular unificada de 2004 (Art.B9 (a,b)), D. 1072/15 art.
2.2.4.2.2.1 - 2.2.4.2.2.24, D. 723/13 afiliación a Independientes y contratistas de
contrato formal para actividades de alto riesgo, D. 1072/15 art. 2.2.4.2.1.1. -
2.2.4.3.8 afiliación y esogencia

Art. 61. Se deben llevar estadísticas de ausentismo. Otras normas aplicables

asociadas al tema: Resolución 1016 de 1989 (Art. 10 #13,15). Art. 15. Resolución
2400 de 1979 (Art. 2c). Decreto 614 de 1984 (Art. 30C4), D. 1443/14 art.19,20,21.
D.1072/15
Los Artículos del 1 al 18 son aplicables en todos nuestros negocios, estos
establecen todo lo relacionado con la conformación y funcionamiento de los
COPASOS.
Otras normas asociadas a este requisito: Rsln 2400/79 art. 2 d,e., Dcto 614/84 art.
25,26, Rsln 1016/89 art.12, Dcto 1295/94 art 63, Ley 1429/2010 art. 65 parágrafo 2
suprímase el literal f) del artículo 21 del Decreto-ley 1295 de 1994. El comité
paritario ya no requiere registro ante el ministerio. Dec. 1443/2014 y 1072/15

Del art. 1 al 15 , Esta Resolución fija las obligaciones y requisitos mínimos para
realizar la investigación de incidentes y accidentes de trabajo. Otras Normas
asociadas a accidentes: Ley 2663 CST( Art. 205. 206, 207 Prestar atención
prioritaria a los accidentados), Decisión 584/04 Art. 11f,g., Resolución 156/05 art.3
(Reportar el AT dentro 2 días hábiles), Reportar en 48 horas después del Evento),
Dcto Ley 1295/94 Art. 62 reportar simultáneamente a la EPS y ARL los accidentes.
Ley 776/02 art. 1, Dcto 2800/03 art.11, Dcto 1530 de 1996 (Art.3). Rsln 1016 de
1989 (Art. 1,14), Ley 9 de 1979 (Art. 84c). Ley 1562/12 art. 3 definición de accidente
de trabajo. D 0472/15 graduación de las multas por infracción a las normas de SS
T, R. 2851 DE 2015 Los empleadores reportarán los accidentes graves y mortales,
así como las enfermedades diagnosticadas como laborales, directamente a la
Dirección Territorial u Oficinas Especiales correspondientes, dentro de los dos (2)
días hábiles siguientes al evento o recibo del diagnóstico de la enfermedad,
independientemente del reporte que deben realizar a las Administradoras de
Riesgos Laborales y Empresas Promotoras de Salud y lo establecido en el artículo 40
del Decreto 1530 de 1996. Dec. 1443/2014 y 1072/15, R. 1111/2017 estándares
mínimos SGSST art 15.

art.2 Ejecución de la Resolución 1075 de 1992, que determina de manera clara y

perentoria que los empleadores públicos y privados deben incluir dentro de las
actividades del Subprograma de Medicina Preventiva, establecido por la Resolución
1016 de 1.989 campañas específicas, tendientes a fomentar la prevención y el
control de la fármaco dependencia, el alcoholismo y el tabaquismo, dirigidas a sus
trabajadores.
Otras normas asociadas: Resolución 1956 Art. 2 y 4 Prohibición de fumar en lugares
público o cerrados. Otra legislación asociada al tema. Resolución 1075 de 1992 (Art.
1), Ley 1548/12 Embriaguez, Ley 1566/12 Sust. Psicoactivas art. 7, Ley1696/13 Disp.
Penales y admitivas conduc, bajo influencias alcohol y otras sustancias
 CRITERIOS A VERIFICAR PARA SU CUMPLIMIENTO

1. Se tiene procedimiento para la gestión de elementos de protección personal con criterios para
la selección, suministro, entrenamiento, especificaciones técnicas de calidad, comodidad,
adecuación, mantenimiento, entrega, reposición y disposición. En función del riesgo y la actividad
específica
2. Se suministran EPP y ropa de trabajo en cantidad y calidad adecuada para los riesgos reales o
potenciales a que están expuestos los trabajadores
3. Se llevan los registros de entrega de los EPP y se anexan en la hoja de vida del trabajador
Custodia por 20 años.
4. Se suministra con instrucción de uso, mantenimiento y reposición
5. Los equipos de protección personal suministrados se ajustan a las normas oficiales y demás
regulaciones técnicas y de seguridad aprobadas por el Gobierno.
6. Se tiene una matriz de EPP para los oficios y es divulgada al personal de compras.

Como área de apoyo es importantes que:

1. Se le garantiza a los trabajadores nocturnos que sus condiciones de salud son aptas para el
trabajo
2 Se hace control a las jornadas de trabajo con tiempo extra.
3. Se cuenta con la autorización del ministerio, Cuando las jornadas exceden las máximas
permitidas.
4. Se facilita jornada semestral al trabajdor para que pueda compartir con su familía.
5. Se hacen contratos de aprendizaje con base a los criterios citados en la norma.
6. Se suministra calzado y vestido cada 4 meseses conforme al contrato laboral y para aquellos
que devengan menos de 2SMLMV
7. Se cumple con cuota monetaria o contratos de aprendizaje con base la norma
Se tienen documentado, actualizado, implementado y firmado un SGSST con todos los criterios
citados en la norma:
1. Evaluación inicial del SGSST, 2. Política divulgada y firmada, 3. objetivos del SGSST, 4. Matriz
Legal actualizada y evaluado su cumplimiento, 5. Matriz de Identificación de peligros y evaluación
de riesgos (MIPER), 6. Plan de trabajo, 7. Procedimiento para el control documental, 8. Plan de
emergencias, 9. Procedimiento y registros de reporte e investigación de Accidentes e incidentes,
10. Procedimeinto de contratación y compras con criterios SST, 11. Matriz de Indicadores de
estructura, proceso y resultado, 12. plan de auditorías, 13. asignación de Responsabilidades y
funciones, 14. registros de rendición de cuentas, 15. documentación de acciones preventivas y
correctivas, 16. Mecanismos de Participación y consulta, 17. Evidencias de evaluación anual del
SGSST.
18. El responsable del SGSST cuenta con licencia en SST para Asesorar, capacitar diseñar y
ejecutar el SGSSST y cuso de 50 horas.
19. Se realizó la autoevaluación inicial del SGSST y se cuenta con el registro de resultados
consignados en la tabla de valores firmada por el empleador y responsable de la ejecución del
SGSST, según art. 12 R 1111/17
20. Se cuenta con el plan de mejora conforme a la autoevaluación de los estándares mínimos.
21. se tiene un Presupuesto de recursos para el SGSST.

Para el cumplimiento de las exigencias legales asociadas a las evaluaciones médicas y custodia de
las historias clínicas se cuenta con:
1. Implementación de los SVE aplicables según el riesgo.
2. Se tiene un inventario del personal que requiere exámenes médicos periódicos con base al SVE
y al profesiograma definido por la empresa.
3. Las evaluaciones médicas se hacen con base a la exigencia de la norma y al profesiograma
definido por la empresa
4. Se ha realizado un espacio con los médicos de la institución que realiza los exámenes médicos
para enterarlos de los riesgos e indicadores epidemiológicos de la población trabajadora.
5.Se remiten los trabajadores a la EPS cuando en el concepto de aptitud médica tiene alguna
restricción.
6. se cuenta con la licencia de la institución que realiza las evaluaciones médicas.
7. Se tiene certificado de la IPS que hace las evaluaciones médica sobre la custodia de la HC

1. Se tiene un reglamento de higiene y seguridad elaborado con los riesgos y controles propios de
la empresa y está publicado en 2 lugares visibles.
2. Se tiene registros de su divulgación y evaluación de la misma.
1. Se tiene un procedimiento para la recepción, manejo y control de las incapacidades.
2. Se reubican los trabajadores con incapacidad sin detrimento de su ingreso económico y se
hace seguimiento a los trabajadores reubicados sea por AT o por EG.
3. Las incapacidades se almacenan en la hoja de vida del trabajador
4. se lleva una caracterización del ausentismos por EG donde se visualiza las diferentes patologías
y sistemas del cuerpo afectado.
5. La caracterización permite obtener indicadores de prevalencia e incidencia del ausentismos

1. Se cuenta con un programa de inducción y capacitación anual firmado por la gerencia para el
control de los riesgos laborales.
2. Se tienen registros de la capacitación, inducción y reinducción a trabajadores
3. Se llevan indicadores de cobertura
4. Se tienen establecidos mecanismos de participación y consulta de los trabajadores y de sus
representantes en asuntos de SST
5. Se vigila que solo los trabajadores capacitados ejecuten las tareas de alto riesgo
6. Se tienen registros de las capacitaciones sobre los peligros propios y los controles según el
puesto de trabajo
7. Se tiene evidencia de la participación de los trabajadores (todos los niveles de la empresa)en la
Identificación de los peligros y riesgos.
8. El Responsable de la ejecución, implementación y coordinación del SG-SST, realizó la
capacitación virtual de 50 horas sobre el sistema, y cuenta con el certificado
9. se llevan registros de evaluaciones de las capacitaciones.

1.Se realizan controles para verificar la afiliación a la SSI de los trabajadores por prestación de
servicios y contratistas, que sus pagos son por los montos legales.
2. Se hace la afiliación, cobertura y el pago de aportes en el SGRL de las personas vinculadas a
través de contrato formal de prestación de servicios , tales como contratos civiles, comerciales o
administrativos y de los trabajadores independientes que laboren en actividades de alto riesgo.
3. todos los trabajadores están afiliados al SGRL, la cotización al SGSSI se hace con base al IBL de
acuerdo al contrato de trabajo.

1. Se tiene una matriz de indicadores con su respectiva ficha actualizado; en ella se ven los
indicadores estructura, proceso y resultado,
2. Los indicadores de resultados son los descritos en el art. 15 de la Resolución 111 de 2017.
3. Los Indicadores cuentan con análiis de resultados y plan de mejora
4. Los indicadores muestran los resultados de los dos años anteriores.
1. Se tienen los siguientes registros: Soportes de la convocatoria, elección y conformación del
COPASST, actas de sus reuniones y los soportes de sus actuaciones.
2. La política le ha sido comunicada, se ha informado del desarrollo y estado de todas las etapas
del SGSST, se revisa anualmente el plan de capacitación con la participación del COPASST, se le ha
informado sobre los resultados de evaluaciones ambientales.
3. Se evidencia su participación en la identificación de peligros y riesgos dentro de la gestión del
cambio y en la investigación de accidente y EL.
4. Las auditorias se planifican con la participación del COPASST.
5. Le son divulgados los resultados de la revisión por la dirección.

Los siguientes registros deben ser evidenciables:

1. Las Investigaciones de accidentes e incidentes se hacen con el equipo investigador
2. La investigación se realiza siguiendo una metodología.
3. Se llevan los registros de las investigaciones
4. Se remite a la ARL, EPS y Ministerio dentro de los 15 días siguientes a la ocurrencia del evento
el informe de investigación de los AT mortales o graves.
5. Se reportan los AL a la ARL, EPS. dentro d elos dos días hábiles después de ocurrido el evento.Al
ministrio solo cuando es gave
6. Se hace seguimiento a los planes de acción de las investigaciones.
7. Una copia del FURAT se almacena en la hoja de vida del trabajador.
8. No se reconocen premios, sobresueldos por no reportar AT bajo políticas cero AT.
9. Se reporta todo accidente superior a un día y llevado a las estadísticas de los estándares
mínimos.
10. En las estadísticas se incluyen los AL de contratistas y temporales.
11. se hace seguimiento a los planes de acción de las investigaciones y se llevan indicadores sobre
los mismos, eficacia.

1.Existe un programa tendiente a fomentar la prevención y el control de la fármaco dependencia,

el alcoholismo y el tabaquismo.
2. Se realizan campañas sobre ambientes de trabajo libres de SPA,
3. Dentro del plan de formación se incluyen capacitaciones sobre el fomento preventivo de la
farmacodependencia, alcoholismo y tabaquismo.
VALOR OBTENIDO
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
MÁXIMO PUNTAJE
Versión: 02
Fecha: 2019

EVALUACIÓN DEL PLAN DE RESPONSABL

OBSERVACIÓN FECHA
CUMPLIMIENTO ACIIÓN E

Solicitar a
Gerencia
No se suministra dotación presupuesto Primer
3 completa para sumisitrar
Gerencia semestre
2019
dotación
completa

No se cuenta con
autorización del ministerio
para trabajar horas extras.
- No se facilita jornada
0 laboral al trabajador, no se
suministra vestido
 Esta en proceso de
actualización la matriz legal,
pendiente diseñar
procedimiento de control
documental, diseñar
procedimiento de
2 contratación y compras,
diseñar plan de auditorías,
diseñar procedimiento
mecanismos de participación
y consulta,pendiente
presupuesto de recursos
para el SG-SST.

Pendiente registro de
evaluación del reglamento
4 de higiente y seguridad en el
trabajo
 defionir procedimiento para
la recepción, manejo y
control de las incapacidades,
3 se deben almacenar las
incapacidades en la hoja de
vida de cada trabajador

Se debe implementar la evaluación

de las capacitaciones, diseñar
formato de evaluacion de
capacitaciones.

5
5

pendiente archicar copia de

furat en hoja de vida de los
trabjadores

2
diseñar programa de
prevencipn contra
farmacodependencia, el
alcoholismo y el
tabaquismo.pendeinte
capacitar al personal sobre el
fomento preventivo de la
farmacodependencia.
 41
74.5454545454546
55

INICIO
TIPO DE NORMA EMISOR DESCRIPCIÓN DE LA NORMA FECHA AÑO

Por la cual se establecen algunas

Ministerio del disposiciones sobre vivienda, higiene y
Resolución 2400 trabajo y seguridad seguridad en los establecimientos de May-22 1979
social
trabajo
 MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES

ARTÍCULOS CLASIFICACIÓN
APLICABLES
RIESGOS PELIGROS

Virus, Hongos,
Bacterias,
picaduras,
17 al 22, servicios Biológico
alimentarios,
Instalaciones
sanitarias
MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES

DESCRIPCIÓN DEL REQUISITÓ POR ART. O NORMA

Art. 17 al 22 se establecen controles para evitar la presencia de

gérmenes en los puestos de trabajo productores de
enfermedades como infecciones fungosas, ántrax, infecciones
sépticas, fiebre ondulante etc. Otras normas asociadas al
tema: Ley 9 de 1979 (Art. 28, 207). Dto. 1477 del 2014 tabla de
Enfermedades Laborales.
EGALES Versión: 02
Fecha: 2018

EVALUACIÓN DEL
CRITERIOS A VERIFICAR PARA SU CUMPLIMIENTO
CUMPLIMIENTO

Para el cumplimiento de los requisitos legales asociados a este riesgo se tiene:

1. Identificados y valorados los riesgos de tipo biológico, y se definen acciones
para su control en la MIPER.
2. Se cuenta con un inodoro un lavamanos, un orinal y una ducha, en
proporción de uno {1) por cada quince (15) trabajadores, separados por
sexos, y dotados de todos los elementos indispensables para su servicio. 3
3. Se tiene control integral de los residuos generados en las instalaciones. El
almacenamiento de basuras se hace en lugares con ventilación e iluminación
adecuada y cuentan con un plan de mantenimiento que involucre actividades
periódicas de orden y aseo
4. Se tiene un plan de fumigación contra roedores, insectos y otros

VALOR OBTENIDO 3
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 60
Máximo puntaje 5

INICIO
 PLAN DE RESPONSABL
OBSERVACIÓN FECHA
ACIIÓN E

En obra no se cuenta con la

cantidad de baños
necesarios según la cantidad
de trabajadores.
TIPO DE NORMA EMISOR DESCRIPCIÓN DE LA NORMA FECHA AÑO

Por la cual se establecen algunas

Ministerio del
disposiciones sobre vivienda, higiene y
Resolución 2400 trabajo y seguridad May-22 1979
seguridad en los establecimientos de
social
trabajo

Por la cual se establecen algunas

Ministerio del
disposiciones sobre vivienda, higiene y
Resolución 2400 trabajo y seguridad seguridad en los establecimientos de May-22 1979
social
trabajo
 Por la cual se establecen algunas
Ministerio del
disposiciones sobre vivienda, higiene y
Resolución 2400 trabajo y seguridad May-22 1979
seguridad en los establecimientos de
social
trabajo

Por la cual se establecen algunas

Ministerio del
Resolución 2400 trabajo y seguridad disposiciones sobre vivienda, higiene y May-22 1979
seguridad en los establecimientos de
social
trabajo

Por la cual se establecen algunas

Ministerio del disposiciones sobre vivienda, higiene y
Resolución 2400 trabajo y seguridad May-22 1979
seguridad en los establecimientos de
social
trabajo

Por la cual se establecen algunas

Ministerio del disposiciones sobre vivienda, higiene y
Resolución 2400 trabajo y seguridad seguridad en los establecimientos de May-22 1979
social
trabajo
 Por la cual se establecen algunas
Ministerio del
disposiciones sobre vivienda, higiene y
Resolución 2400 trabajo y seguridad seguridad en los establecimientos de May-22 1979
social
trabajo

Por la cual se establece Reglamento de

Ministerio del
Resolución 1409 Trabajo Seguridad para protección contra caídas Jul-23 2012
en trabajo en alturas.

Por la cual se promueve la formación de

Congreso de hábitos, comportamientos y conductas
Ley 1503 Dec-29 2011
Colombia seguros en la vía y se dictan otras
disposiciones
 Por la cual se establecen algunas
Ministerio del
disposiciones sobre vivienda, higiene y
Resolución 2400 trabajo y seguridad May-22 1979
seguridad en los establecimientos de
social
trabajo

Por medio de la cual se adoptan medidas

Ley 986 Congreso de de protección a las víctimas del Aug-26 2005
Colombia secuestro y sus familias, y se dictan otras
disposiciones
 MATRIZ DE REQUISITOS

ARTÍCULOS CLASIFICACIÓN
APLICABLES
RIESGOS PELIGROS

Locativo: Orden y Condiciones de

29-37
aseo seguridad

266 -283, 289

Condiciones de
-295, 355 - 362, Mecánico
seguridad
364, 365,368,370
 Trabajo en
77, 111, 113, 181, Condiciones de
caliente -
536, 548, 557 seguridad
soldadura

Condiciones de Condiciones de
4 -16. 350- 354
infraestructura seguridad

Condiciones de
296 - 396, 397 Almacenamiento
seguridad

Condiciones de
200 - 204 Señalización
seguridad
 Izaje, E. Condiciones de
177.28 confinados seguridad

Trabajo en las Condiciones de

1.29 Alturas, seguridad

Transporte,
Condiciones de
12 Accidentes de
seguridad
tránsito
 Control Condiciones de
205 -234
emergencias seguridad

Riesgo público:
Atentado o
15 secuestro, Condiciones de
seguridad
Delincuencia,
Orden público.
 MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES

DESCRIPCIÓN DEL REQUISITÓ POR ART. O NORMA

Art. 29-37 Los pisos de las salas de trabajo y los corredores se mantendrán libres de
desperdicios y sustancias que causen daño al trabajador. Otra legislación aplicable
asociada al riesgo: Ley 9 de 1979 (Art. 207), Resolución 1016 de 1989 (Art. 11 # 6 y 19)

Art. 266 -283, 289 -295, 355 - 362, 364, 365,368,370. Se establecen los requisitos para
controlar el riesgo de accidente en la operación de herramienta, máquinas y equipos.
Otras normas asociadas al riesgo: , Resolución 1111/17 E.4.2.4, y E.4.2.5
Art. 77 La operación des oldaura requiere sistemas de ventilación cuando es en
espacios cerrados, art 111 pantallas alrededor del punto de origen y puestos de
trabajo, art 113 soldadura por arco eléctrico con pantallas ´protectoras móviles o
cortinas incombustibles, 181 filtros de acuerdo al matiz, 536 almacenamiento de
cilindros, 548 prohición de soldadura en locales cerrados o ambientes con gases y
polvos, 557 en adelante

Art. 4 -16. 350- 354 .Criterios para la estabilidad de estructuras, dimensiones de áreas
y espacios de trabajo. Otra legislación aplicable asociada al riesgo: Decisión 584 CAN
art.11b, Decreto 2222/1993 (Art. 23,24,134-144,273-286). Dcto 340/2012
Construcciones sismo resistentes.

Art. 296 -396, 397. Se dictan medidas preventivas para almacenamiento de materiales.
Otras normas aplicables asociadas al riesgo: Decreto 2222 de 1993 (Art. 156 - 180),
Decisión 584 CAN art.11b, Almacén herramienta

Art. 204 Se establecen los códigos de colores para procesos con aparatos, máquinas,
equipos, ductos, tuberías y otros, Otra Norma asociada: Resolución 1016/89 art.
11#17, Ley 769/02 art. 5, 101, 113 y 115., Resolución 3673/08 art.10. Decreto 2222/93
art. 27, 131, 132,133
Art. 177, 280 proyección de partículas. Otras normas aplicables asociada al riesgo:
Resolución 1016 (Art. 11(6).
Las tareas de Izaje de cargas y Espacios confinados descritos en los art. 416 al 424 y
177#3Lb de la Rsln 2400/79 respectivamente. escavación y pilas ..... plumas

Del Art. 1 al 29 , Este reglamento contiene las obligaciones y requerimientos

necesarios para la protección contra caídas en trabajo en alturas . Otras normas
asociadas al trabajo en las alturas:
Rsn 2400/79 (art 628 al 655 Andamios y Escaleras), Circular 70/09, Rsln 736/09, Rsn
2291/2010.,Rsln 1409/12 Deroga normas anteriores. R.1903/13 Reentrenamiento 20
horas. Circular 042 de 2014 certificado de competencias laborales para entrenadores o
instructores. R 3368 de 2014, la cual modifica parcialmente la resolución 1409 de 2012
- Alturas. R.1178/2017 Requisitos técnicos de seg. para proveedores y servicios de
capacitación en alturas.

1. Jornadas de sensibilización del personal en materia de seguridad vial.

Art. 205 a 234 Medidas de prevención emergencias incluyendo sustancias químicas.
Otra legislación aplicable asociada al riesgo: Resolución 1016 de 1989 (Art. 11 #.18,
Decisión 584 de 2004, (art. 16), Ley 9 de 1979 (art. 496,205,96), Ley 52 de 1993 (art.
29), Ley 361 de 1997(art. 48), Decreto No. 4147 de 2011 Desastres, Ley 1523 de 2012.
Art 2. Desastres. Ley 1575 de 2012 "ley general de bomberos, Resolución 044 del 2014
Formación brigadas de emergencias
R. 0256 2014 brigadas de emergencia deroga la 044
D. 1443/1014 art 25- incluido en el D.1072 sector wjo.
D. 2157/17 directrices generales para la elaboración del Plan de Gestión de Riesgo de
Desastres en las Entidades Públicas y Privadas (PGRDEPP).

Art. 15. Condiciones laborales de los secuestrados, Condiciones actuales d eviolencia y

orden público
GALES

CRITERIOS A VERIFICAR PARA SU CUMPLIMIENTO

Para el cumplimiento de los requisitos legales asociados a este riesgo se tiene:

1. La condiciones de seguridad asociadas al orden y al aseso se han Identificado y valorado en
la (MIPER)
2. Se tiene estructurado e implementado un programa de orden y aseo para todos los
procesos, se evalúa periódicamente con indicadores, se registran las acciones con reseñas del
mejoramiento continuo.

Para el cumplimiento de estas exigencias legales se debe contar con:

1. Identificación, valoración y control del riesgo mecánico en la matriz de peligros y riesgos
2. Programa de inspecciones de seguridad para cada proceso y COPASST
3. Se ha implementado el programa de herramientas manuales.
4. Se han instalado dispositivos de parada de emergencia a los sistemas en movimiento, así
como guardas de seguridad.
5. se cuenta con un programa de mantenimiento preventivo y correctivo para las máquinas,
equipos y herramientas.
6. Se tiene estándares asociados al control de este riesgo y se han divulgado.
subterránea vigentes, con base a lo descrito en el art. 14 y 15 del Dto 1886/15
6. Se realizan inspecciones sistemáticas a maquinaria o equipos,
7. Hay evidencia del mantenimiento preventivo y/o correctivo de equipos y herramientas de
acuerdo con los manuales de uso de estos y los informes de las inspecciones o reportes de
condiciones inseguras.
Para el cumplimiento de estos criterios legales se debe contar con:
1. La identificación, valoración en la MIPER y estrategias de control del riesgo asociado a
soldadura
2. Se instalan pantallas móviles o cortinas incombustibles alrededor del punto de origen y
puestos de trabajo

5. Se hace permiso de trabajo a la tarea como medida preventiva para proteger los
trabajadores

Para el cumplimiento de estas exigencias legales debe contarse con:

1. Identificación, evaluación y control del riesgo de las condiciones de infraestructura (locativo)
en la MIPER.
2. Un Programa de mantenimiento a toda la infraestructura.
3. Para todos los proyectos, antes de su inicio se tiene en cuenta las variables del Reglamento
de Construcciones Sismo Resistentes.
4. se evidencian resgistros de inspecciones a la infraestructura loactiva.

Para el cumplimiento de los requisitos legales asociados al riesgo de almacenamiento debe

contarse con:
1. Identificación, evaluación y control del riesgo de almacenamiento en la MIPER
2. Estándares de seguridad asociados al riesgo de almacenamiento y Divulgación de los mismos
3. Implementación del Programa de orden y aseo en los almacenes.
4. Cumplimiento de los criterios de seguridad en tanques estacionarios de GLP (donde
aplique)

1.Se cuenta con un programa de señalización que identifique, evalué y controle todas las
exigencias de la señalización
2. Se han instalado señales acorde a los riesgos identificados
5. Se tienen estándares asociados a la señalización y se han divulgado a las partes interesadas.
Para el cumplimiento de estas exigencias legales se evidencia:
1. Los riesgos de proyección de partícula, de Izaje de cargas y de trabajos en espacios
confinados se han identificado, valorado y con acciones de control en la MIPER.
2. Estándares de seguridad asociados a la prevención de los riesgos descritos en el numeral 1.
3. Inventario de personal expuesto y capacitado sobre la prevención de estos riesgos.
4. Procedimiento para el izaje de cargas,
5. Procedimiento para los trabajos en espacios confinados

Para el cumplimiento de las exigencias asociadas al riesgo en las alturas debe contarse con:
1. La identificación, valoración y control de este riesgo en la matriz de peligros y riesgos
2. Programa de prevención y protección contra caída en alturas dentro del PSO -SGSST y plan
de rescate en el plan de E.
3. Inspección anual de los equipos para trabajo en alturas y registros de reentrenamiento
anual,
4. Se capacita a jefes, coordinador de T en A, Trabajadores operativos y se controla en
terceros.
5. Se ha designado y formado en 80 horas el coordinador de trabajo en las alturas
6. A partir del 28 de marzo del 2018 exigir al centro de entrenamiento en alturas la
certificación de calidad y registro ante el ministerio.

Para el cumplimiento de las criterios legales asociados al riesgo de transporte se cuenta con:
1. La identificación, valoración y control del riesgo en la MIPER
2. Un de formación en seguridad vial para los actores de la vía
Para el cumplimiento de los criterios legales asociados al riesgo de emergencias se debe contar
con:
1. Identificación, valoración y control del riesgo en la MIPER.
2. Documentación e implementación del plan de emergencias en todas sus fases y los PON
para sus principales amenazas.
3. Inventario, Inspecciones y mantenimiento de equipos para la atención de mergencias.
4. Registros de simulacros anuales, registros de formación y capacitación al personal
5. Plan de formación anual
6. Brigada de emergencia entrenada en las diferentes fases del plan de emergencia y con
registros de su dotación.
7. Plan de ayuda mutua.

1. El riesgo Público asociado a los accidentes de transporte aéreos o terrestre, a los atentados
y al secuestro han sido identificados, valorados y se tienen acciones de control en la matriz de
riesgos y en el plan de emergencias.
2. Se ha divulgado las estrategias de control de este riesgo a las partes interesadas.
3. Registros anuales de la educación frente como actuar ante situaciones de hurto, asato,
manejo de dinero en la calle, Cajeros, delincuencia y orden público

VALOR OBTENIDO
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
Máximo puntaje
Versión: 02
Fecha: 2018

EVALUACIÓN DEL PLAN DE RESPONSABL

OBSERVACIÓN FECHA
CUMPLIMIENTO ACIIÓN E

estructurar programa de
0 orden y aseo

5
5

Pendiente
4 implementación de
programa de orden y aseo

5
 Pendiente diseñar
procedimientos de
trabajo en espacios
4 confinados y
procedimiento de izaje de
cargas

Pendiente capacitar a los

colaboradortes, que se
4 transportan en transporte
de la empresa en
seguridad vial
 3

pendiente capacitación
3 en riesgo npublico

43
78.1818181818182
55

INICIO
TIPO DE NORMA EMISOR DESCRIPCIÓN DE LA NORMA FECHA AÑO

Por la cual se establecen algunas

Ministerio del
disposiciones sobre vivienda, higiene y
Resolución 2400 trabajo y seguridad May-22 1979
seguridad en los establecimientos de
social
trabajo
 MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES

ARTÍCULOS CLASIFICACIÓN
APLICABLES
RIESGOS PELIGROS

Carga dinámica
( esfuerzo)
Carga estática
388 - 395 (Posturas) Biomecánicos
Movimientos.
Manipulación
manual de cargas
ATRIZ DE REQUISITOS LEGALES

DESCRIPCIÓN DEL REQUISITÓ POR ART. O NORMA

Art.388 - 395 (excepto 391). Se establecen los requisitos para identificar, evaluar los
riesgos Ergonómicos asociados a la carga estática y así evitar problemas
osteomusculares por levantamiento de cargas. 698 empujar o arastrar cargas.
Art. 37 y 701 i). Requisitos para trabajar con posturas adecuada
Resolución 2844 Art. 1b, Se describen los criterios para la vigilancia epidemiológica por
movimientos repetitivos
Otra legislación asociada al riesgo aplicable: Decisión 584 de 2004 (art. 11c,k),
Resolución 1016 de 1989 (art.10.2), Resolución 2844 de 2007 (Gatiso para carga
dinámica), Dto. 1477 del 2014 tabla de Enfermedades Laborales.
 Versión: 02
Fecha: 2018

EVALUACIÓN DEL
CRITERIOS A VERIFICAR PARA SU CUMPLIMIENTO
CUMPLIMIENTO

Para el cumplimiento de los requisitos legales asociados a este riesgo se

tiene:
1. Identificado, valorado y con acciones de control los riesgos de tipo
ergonómico.
2. Se ha diseñado, implementado y se mantiene actualizado el SVE
osteomuscular. 4
3. Tiene un inventario del personal expuesto a este riesgo
4. Se ha capacitado al personal expuesto sobre la prevención de este
riesgo.
5. Se cuenta con un plan de inspecciones a puestos de trabajo.

VALOR OBTENIDO 4
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 80
Máximo puntaje 5

INICIO
8

PLAN DE RESPONSABL
OBSERVACIÓN FECHA
ACIIÓN E

Diseño plan
Pendiente definir plan de de
inspecciones a puestos de inspecciones Coord SST Jun-18
trabajo a puestos de
trabajo
TIPO DE NORMA EMISOR DESCRIPCIÓN DE LA NORMA FECHA AÑO

Ministerio del Por la cual se dictan normas sobre

Resolución 8321
trabajo y seguridad protección y conservación auditiva y Aug-04 1983
de 1983
social vibraciones

Por la cual se establecen algunas

Ministerio del disposiciones sobre vivienda, higiene y
Resolución 2400 trabajo y seguridad seguridad en los establecimientos de May-22 1979
social
trabajo

Por la cual se establecen algunas

Ministerio del disposiciones sobre vivienda, higiene y
Resolución 2400 trabajo y seguridad seguridad en los establecimientos de May-22 1979
social
trabajo
 MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES
ARTÍCULOS CLASIFICACIÓN
APLICABLES
RIESGOS PELIGROS

17,18,21,22,41-58
Ruido - vibración Físico
y 60

7, 79-87 Iluminación Riesgo físico

110, 111- 120, Radiaciones no

Físico
349, 549-550 ionizantes
MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES
DESCRIPCIÓN DEL REQUISITÓ POR ART. O NORMA

Art.17,18,21,22,41-58 y 60 Se establecen criterios para el mantenimiento de equipos,

mediciones presión sonora, dispositivos reducción ruido. Valores limites permisibles
de nivel sonoro por zonas y por horarios. Restricciones de establecimientos
industriales por sectores, vigilancia epidemiológica (Gatiso ruido), realización de
audiometrías. Otra legislación asociada al ruido aplicable: , Resolución 2844 de 2007
(gatiso ruido), Decreto 948 de 1995 (Art.47,48,5), Resolución 1792 de 1990 (Art. 1).
Resolución 2400 (Art.88-93,94, 95 y 96) Vibraciones. Dto. 1477 del 2014 tabla de
Enfermedades Laborales.

Art 7, 79-87 Todos los lugares de trabajo tendrán la iluminación adecuada e

indispensable de acuerdo a la clase de labor que se realice, iluminación podrá ser
natural o artificial, o de ambos tipos, evitar reflexión de luz, mayor iluminación para los
lugares con mayor riesgo de accidente. Limpieza permanente a medios de trasluz.
Evitar sombras y contrastes violentos. Sistemas de iluminación específica para
emergencias. Norma Asociada a este riesgo(Resolución 181568/01/sep./de 2010
Retilap 1568_01_sep_de_2010_retilap y su anexo.). - Resolución 90980 del 2013
retilap

Art. 110,111 - 120 (Radiaciones no ionizantes: Ultravioleta, Infrarrojas y

radiofrecuencia, y del 339, 521, 548-581 ,Cilindros de gases comprimidos, Soldadura
eléctrica autógena y corte de metales, Aire comprimido) Todas las formas de energía
radiante, distinta de las radiaciones ionizantes que se originen en lugares de trabajo,
deberán someterse a procedimientos de control para evitar niveles de exposición
nocivos para la salud o eficiencia de los trabajadores. Cuando quiera que los medios de
control ambiental no sean suficientes, se deberán aplicar las medidas de protección
personal y de protección médica necesarias. Trabajos de soldadura. Otra legislación
aplicable asociada al riesgo: Ley 9 de 1979 (Art. 149)
 CRITERIOS A VERIFICAR PARA SU CUMPLIMIENTO

Para el cumplimiento de este requisito se debe evidenciar:

1. Que los riesgos de ruido y Vibraciones están identificados, valorados y cuentan con
acciones de control en la MIPER
2. Se ha Implementado y se mantiene el SVE para conservación auditiva en aquellas
actividades donde se superen los TLVS
3. Se cuenta con registros de mediciones por grupos de exposición similar
4. Se realizan los exámenes médicos de ingreso y periódicos con base al SVE
5. Las máquinas-herramientas, que originan vibraciones, tales como martillos neumáticos,
apisonadoras, remachadoras, compactadoras, trituradoras de mandíbula, maquinaria
amarilla, Cargadores, o similares, están provistas de horquillas u otros dispositivos
amortiguadores
6. Se tienen estándares para estos riesgos y se han divulgado a los expuestos.

1. Se Tiene Identificado y valorado en la MIPER (Matriz de identificación de peligros y

evaluación de riesgos)
2. Se cuenta con registros de mediciones de iluminación
3. Se implementan las recomendaciones de los informes
4. Se tiene un programa de mantenimiento y limpieza a las luminarias.

Se tienen actualizados los siguientes registros para personal directo o tercero:

1. Relación de trabajadores expuestos a radiaciones no ionizantes
2. Identificación y Evaluación del agente de riesgo por radiaciones no ionizantes, y de los
sistemas de control utilizados.
3. Estándares para los oficios con asociación a este riesgo
4. Relación discriminada de elementos de protección personal que suministren a los
trabajadores.
5. Cumplimiento de programas de educación y entrenamiento en función de las radiaciones
no ionizantes
6. Certificación de competencia o de formación para ejecutores de esta tarea y permisos de
seguridad para trabajos en caliente

VALOR OBTENIDO
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
Máximo puntaje
Versión: 02
Fecha: 2018

EVALUACIÓN DEL PLAN DE RESPONSABL

OBSERVACIÓN FECHA
CUMPLIMIENTO ACIIÓN E

No se a realizado
1 medición de iluminación

9
60
15

INICIO
TIPO DE NORMA EMISOR DESCRIPCIÓN DE LA NORMA FECHA AÑO

Por la cual se establecen disposiciones

y se definen responsabilidades para la
identificación, evaluación, prevención,
intervención y monitoreo permanente
Resolución Ministerio de la
de la exposición a factores de riesgo Jul-17 2008
2646 protección social
psicosocial en el trabajo y para la
determinación del origen de las
patologías causadas por el estrés
ocupacional
 MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES
ARTÍCULOS CLASIFICACIÓN
APLICABLES
RIESGOS PELIGROS

Gestión organizacional
(estilo de mando, pago,
contratación,
participación, inducción y
capacitación, bienestar
social, evaluación del
desempeño, manejo de
cambios)
comunicación,
tecnología, organización
1.21 del trabajo, demandas Psicolaboral
cualitativas y
cuantitativas de la labor.
carga mental, contenido
de la tarea,
demandas emocionales,
sistemas de control,
definición de roles,
monotonía, Jornadas de
trabajo, conocimientos
habilidades.
RIZ DE REQUISITOS LEGALES
DESCRIPCIÓN DEL REQUISITÓ POR ART. O NORMA

Art. 1 -21 Se establecen criterios y responsabilidades para la identificación,

evaluación, prevención, intervención y monitoreo permanente de la exposición
a los factores de riesgo psicosocial en el trabajo, así como el estudio y
determinación de origen de patologías presuntamente causadas por estrés
ocupacional. Otra legislación asociada al riesgo: Rsln 1016/89 art.10 #12, Ley
1010 de 2006 (Art. 9#1), Rsln 652/2012 Comité de Convivencia. Rsln
1356/2012 Modifica parcialmente la 652. Dto. 1477 del 2014 tabla de
Enfermedades Laborales.
Dto. 931 2014 plazo hasta el 31 de diciembre de 2014, para que el personal de
vigilancia vinculado cuente con el certificado de aptitud psicofísica pará el porte
y tenencia de armas de fuego.
Ley 1857/17. Jornada semestral/familias,
 Versión: 02
Fecha: 2018

EVALUACIÓN DEL
CRITERIOS A VERIFICAR PARA SU CUMPLIMIENTO
CUMPLIMIENTO

Para prevenir este riesgo debe promover ambientes laborales

agradables, la sana convivencia, el orden y aseo en los puestos de
trabajo, actividades recreativas y culturales, Plan de beneficios que
aportan a la mejora de la calidad de vida de todos los empleados.
Desarrollar la política bajo los siguientes componentes: Empleo
decente bajo condiciones mínimas de dignidad en el trabajo,
Prohibición de la discriminación y el acoso, Prohibición del
trabajo forzoso, Respeto a la libertad de asociación y a la
negociación colectiva, Respeto al debido proceso, Promoción
de condiciones seguras y saludables en todas las
operaciones, Control a las jornadas de trabajo; Como
0
complemento a lo anterior:
1. Identificación, valoración y con acciones de control del riesgo en
la MIPER.
3. Mediciones de clima organizacional, Aplicación de las baterías
de riesgo psicosocial
4. Programa de vigilancia epidemiológica para el control del riesgo
psicolaboral,
5. Comité de convivencia laboral vigente, con actas e informes de
quejas y resultados.
6. Se facilita jornda semestral al trabajdor para que pueda
compartir con su familía.

VALOR OBTENIDO 0
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 0
Máximo puntaje 5

INICIO
8

PLAN DE
OBSERVACIÓN RESPONSABLE FECHA
ACIIÓN

Solicitar
presupuesto
a gerencia
para
pendiente aplicación de aplicación e
baterías de riesgo psicosocial, baterías de
para realizar el programa de riesgo segundo
vigilancia epidemiologica psicosocial- Coordinadora semestre
psicososcial, no se facilita Facilitar al SST Gerente 2018
jornada semestral al trabajador
trabajador jornada
semestral
para
compartir
con la familia
TIPO DE NORMA EMISOR DESCRIPCIÓN DE LA NORMA FECHA AÑO

Por medio de la cual se aprueba el

Congreso de "Convenio No. 170 y la Recomendación
Ley 55 número 177 sobre la Seguridad en la Jul-02 1993
Colombia Utilización de los Productos Químicos en
el trabajo"

Por la cual se establecen algunas

Ministerio del disposiciones sobre vivienda, higiene y
Resolución 2400 trabajo y seguridad seguridad en los establecimientos de May-22 1979
social
trabajo
 MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES
ARTÍCULOS CLASIFICACIÓN
APLICABLES
RIESGOS PELIGROS

Manipulación
1.3 sustancias Químico
químicas

153,154- 157, Gases y Material

161,162, 166-168 particulado Químico
ATRIZ DE REQUISITOS LEGALES
DESCRIPCIÓN DEL REQUISITÓ POR ART. O NORMA

Art 1-3. Se requieren estándares de control para el riesgo químico en todas las etapas
del ciclo de vida. Otra legislación aplicable, asociada al tema: Decreto 1609 de 2002
(Art. 11 y 12), Decreto 4741 de 2005 (Art. 8,9 y 10). Resolución 2844 (gatiso para la
dermatitis por contacto). Dto. 1477 del 2014 tabla de Enfermedades Laborales. Ley
320/1996 SGA
R 1111/2017 art 18 SGA para sustancias qxs (Sistema Globalmente Armonizado)
DESMOLDANETE, INSUMOS DE ASEO ACPM

Art. 153,154- 157, 161,162, 166-168. Controles ambientales para reducir el riesgo de
inhalación de COV y otras emisiones químicas. Otra legislación aplicable asociada al
riesgo: Ley 9 de 1979 (Art. Art 41 - 49, 98) Resolución 2844 de 2007 (Gatiso para asma
ocupacional, cáncer pulmonar, neumoconiosis). Dto. 1477 del 2014 tabla de
Enfermedades Laborales.POLVOS DEMOLICIONES PREPARACIÓN DE MEZCLA
 Versión: 02
Fecha: 2018

EVALUACIÓN DEL
CRITERIOS A VERIFICAR PARA SU CUMPLIMIENTO
CUMPLIMIENTO

Se cuentan con los siguientes registros para el control del riesgo

Químico:
1. Se ha identificado y valorado el riesgo en la MIPER , 2. Procedimiento
para el manejo seguro de sustancias químicas con criterios para el
ingreso, manipulación, almacenamiento y transporte. 3. Inventario de
sustancias químicas. 4. Hojas de seguridad, 5. ART para los oficios con
exposición a este riesgo,6. Matriz de compatibilidad química, 7. 5
Etiquetado, Rotulación, tarjetas de emergencia, 8. Capacitación y
entrenamiento, 9. Implementos para atención de derrames. 10.
Registros y certificados de disposición de los residuos peligrosos. 11.
mediciones ambientales para idencificar niveles de concentración de
contaminantes. 12 SVE para prevención de EL por agentes qxs.
13. la clasificación y etiquetado se hace bajo el SGA

Para el cumplimiento de estos criterios legales se cuenta con los

siguientes registros.
1. Identificación, evaluación y estrategias de control del riesgo en la
MIPER.
2. Mediciones ambientales de material particulado y ejecución de las
recomendaciones del informe 4
3. Implementación del SVE,
4. Estándares de seguridad asociados al riesgo
5. Registros de formación y educación sobre la prevención al riesgo.

VALOR OBTENIDO 9
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 90
Máximo puntaje 10

INICIO
8

RESPONSABL
OBSERVACIÓN PLAN DE ACIIÓN FECHA
E

No se tiee documentado el Implementar

SVE, de riesgo quimico SVE
 IDENTI
OTROS REQUISITOS
RESPONSABLE DE COORDINAR
(VOLUNTARIOS)
ENTIDAD CUMPLIMIENTO Y/O ENTREGA DESCRIPCION
QUE LA EMPRESA HAYA
DE INFORME
SUSCRITO

Colores y señales de seguridad. establece defi

NTC  1461 higiene y seguridad SST seguridad, colores de contraste, diseño de sí
de señales.

NTC 2885 Extintores portátiles SST Aplica a la selección, instalación, inspección,

equipo portátil para extinción de incendio.
ICONTEC NTC 3458 higiene y Identificación de tuberías y servicios. contien
SST
seguridad por colores, designación y precauciones.
ICONTEC
NTC 6072 SST CENTROS DE FORMACIÓN Y ENTRENAMIENT
CAÍDAS PARA TRABAJO EN ALTURAS. REQUIS

NTC 3701 SST Guía para la clasificación, registro, y estadísti

enfermedades profesionales

GTC45 SST GUÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIG

RIESGOS EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIO

PAM VECINOS SST Acuerdos con empresas vecinas ( uso de recu

capacitaciones compartidas, etc.) en lo relac
emergencias específicamente. En donde apliq
 IDENTIFICACION OTROS REQUISITOS
Evaluación 2016
DESCRIPCION Puntaje Puntaje %
Máximo obtenido Aplicación

lores y señales de seguridad. establece definiciones, colores de

guridad, colores de contraste, diseño de símbolos gráficos y clasificación 4 4 100.0%
señales.
lica a la selección, instalación, inspección, mantenimiento y ensayo de 4 4 100.0%
uipo portátil para extinción de incendio.
entificación de tuberías y servicios. contiene definiciones, clasificación 4 4 100.0%
r colores, designación y precauciones.
NTROS DE FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO EN PROTECCIÓN CONTRA 4 4 100.0%
ÍDAS PARA TRABAJO EN ALTURAS. REQUISITOS

ía para la clasificación, registro, y estadísticas de accidentes del trabajo y 4 4 100.0%

fermedades profesionales
UÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Y LA VALORACIÓN DE LOS 4 4 100.0%
ESGOS EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

uerdos con empresas vecinas ( uso de recursos, ayuda mutua,

pacitaciones compartidas, etc.) en lo relacionado con el plan de NA NA #VALUE!
mergencias específicamente. En donde aplique.
 Evaluación 2017 Evaluación 2018

Puntaje Puntaje % Puntaje Puntaje % INICIO

Máximo obtenido Aplicación Máximo obtenido Aplicación

4 4 100.0% 4 4 100.0%

4 4 100.0% 4 4 100.0%

4 4 100.0% 4 4 100.0%

4 4 100.0% 4 4 100.0%

4 4 100.0% 4 4 100.0%

4 4 100.0% 4 4 100.0%

NA NA #VALUE! NA NA #VALUE!
 Decreto 1072 de 2015 Artículo 2.2.4.11.5. Criterio de proporciona
empleadore

NÚMERO DE
TIPO DE EMPRESA
TRABAJADORES

MICROEMPRESA Hasta 10

PEQUEÑA EMPRESA De 11 a 50

MEDIANA EMPRESA De 51 a 200

GRAN EMPRESA De 201 o más

culo 2.2.4.11.5. Criterio de proporcionalidad y razonabilidad para la cuantía de la s
empleadores.
Ley 1562 - Art. 13, inciso 2 Ley 1562 - Art. 30
Incumplimiento de las normas de Omisión en el reporte de
Seguridad y Salud en el Trabajo Accidentes de Trabajo y/o
y riesgos laborales Enfermedad Laboral
De 1 hasta 5 (SMMLV) De 1 hasta 20 (SMMLV)
$781.242 -- $3.906.210 $781.242 -- $15.624.840
De 6 hasta 20 De 21 hasta 50
$4.687.452 -- $15.624.840 $16..406.082 -- $39.062.100
De 21 hasta 100 De 51 hasta 100
$16..406.082 -- $78.124.200 $39.843.342 -- $78.124.200
De 101 hasta 500 De 101 hasta 1.000
$78.905.442 -- $390.621.000 $78.905.442 -- $781.242.000
bilidad para la cuantía de la sanción a los

Ley 1562 - Art. 13, inciso 4

Accidentes de Trabajo que ocasionen la muerte INICIO
del trabajador, por incumplimiento de las normas
de Seguridad y Salud en el Trabajo y Riesgos
Laborales
De 20 hasta 24
$15.624.840 -- $18.749.808
De 25 hasta 150
$19.531.050 -- $117.186.300
De 151 hasta 400
$117.967.542 -- $312.496.800
De 401 hasta 1.000
$312.278.042 -- $781.242.000