CÓDIGO: REV.

: 0 VIGENCIA:

REPORTE DE AUDITORIA
OBJETIVO:
ALCANCE:

Fecha de auditoria: Tipo de Auditoria:

Semestre: Total de Auditores:
AUDIT SCORE
Auditor Líder: # Procesos Auditados:
< 80%-NO HAY CUMPLIMIENTO
Audiores Internos ACEPTAPLE EN EL SGC.
N° Nombre N° Nombre
1 Total de No conformidades:
2 No Conformidades Mayores:
3 No Conformidades Menores:
CRITERIOS DE EVALUACIÓN LISTA DE PARTICIPANTES DE LA AUDITORIA
# NO CONFORMIDADES % CRITERIO PORCENTAJE
0-10 NC menores 50%
SE CUMPLE SATISCATORIAMENTE CON EL SGC > 90 %
11-15 NC Menores 35%
>15 NC Menores 15%
TIENE UN CUMPLIMIENTO ACEPTABLE EN EL SGC > 85 %
0- 2 NC Mayores 50%
3-5 NC Mayores 20%
NO HAY CUMPLIMIENTO ACEPTAPLE EN EL SGC < 80%
>5 NC Mayores 5%

RESULTADO
REQUERIMIENTOS DE HALLAZGOS GRAL.
CAP CÓDIGO PROCESO RESPONSABLE NC Mayores NC Menores TOTAL

1.1 Descripción de proceso

0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 3 3
1 0 1

0 0 0
0 1 1
1 0 1
0 0 0 1.2 Risk Assesment
1 0 1
1 0 1
0 0 0
0 0 0
1 0 1
1 0 1
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0 1.3 Riesgos Potenciales
0 0 0
0 0 0
1 0 1
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0 FECHA DE ENTREGA DEL ACTION PLAN
0 0 0
1 3 5
0 0 0
0 0 0
0 0 0
8 7 15

GENEREALIDADES

Criterios de la Auditoria: ASPECTOS RELEVANTES

FORTALEZAS OP DE MEJORA

Observaciones:

CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA

ELABORADO POR: AUTORIZADO POR: DIRECCIÓN GENERAL FECHA DE APROBACIÓN