Formatos Pamec

Centro de Atención en Drogadicción
IPS FUNDACION SARON

Resolución 0639/2013 Secretaria Distrital de Salud
Calle 7 a No. 71 b- 23, Teléfono 4738789 Celular 3017550449

Correo Electrónico: fundasaron@gmail.com
Bogotá D C
DISEÑO Y FORMULACION DEL PAMEC

PROGRAMA DE AUDITORIA PARA EL MEJORAMIENTO
DE LA CALIDAD DE LA ATENCION DE SALUD
DATOS GENERALES:
Escriba el Nombre completo de su
institución como aparece en el
Ingrese la fecha de elaboración del documento
INSTITUCION Formulario de Inscripción al Registro FECHA
original del PAMEC.
Único de Prestadores de Servicios de
Salud que está presentando.
Escriba el nombre de la persona
designada por el nivel directivo como Escriba el número de la versión del PAMEC que
RESPONSABLE VERSION
responsable del PAMEC en su está presentando.
institución
Escriba el cargo de la persona Ingre
FECHA
designada por el nivel directivo como se la fecha de la ultima revisión realizada cuando la
CARGO ULTIMA
responsable del PAMEC en su versión presentada corresponde a la segunda (2ª) o
VERSION
institución mas
l. INTRODUCCION:
1
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Haga una corta introducción donde resuma las características más importantes de su Institución: Nivel de complejidad, servicios prestados, zona
de influencia, etc. Y la importancia de implementar el programa de auditoria para el mejoramiento de la calidad (PAMEC).
II. MARCO OPERATIVO:

Relacione la normatividad aplicable al diseño, elaboración e implementación del PAMEC; así como políticas, directrices, documentos técnicos,
otros programas, etc., que incidan de manera directa en el desarrollo del PAMEC propuesto.
III. OBJETIVOS:
Defina los objetivos (general y/o específicos) del Programa de Auditoria para el mejoramiento -PAMEC-, estos corresponden a los logros
esperados en calidad y mejoramiento continuo del proceso de atención en salud.
IV. METODOLOGIA:
Teniendo en cuenta los pasos de la ruta crítica descritos en las pautas indicativas del Ministerio de la Protección Social, para el
desarrollo e implementación del Programa de Auditoria para el mejoramiento de la calidad, determine:
CUÁNDO
QUÉ CÓMO QUIÉN POR QUÉ DÓNDE
INICIO FIN
Indique la
Cargo de la Indique la fecha
Describa los métodos medios y fecha de Coloque el área,
persona programada para Escriba el o los
Corresponde a cada uno de los nueve pasos de la estrategias para la realización de inicio de la servicio, proceso o
responsable de cumplir con la propósitos de la
ruta crítica que determinan las actividades a realizar la actividad, acorde con las actividad ubicación donde se
la ejecución de actividad actividad
pautas indicativas del MPS (DD/MM/AAA realizará la actividad
la actividad (DD/MM/AAAA)
A)
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CUÁNDO
INICIO FIN
AUTOEVALUACION
Es el diagnóstico básico para identificar
problemas o fallas de calidad que afectan la
organización, o los aspectos que en función Para identificar los
Autoevaluándose con base en:
del concepto de monitoreo de la calidad, principales
• Estándares de Acreditación Sitio específico de la
tienen determinante importancia para la problemas o fallas
• Realizando observación Cargo institución donde se
organización y son susceptibles de Fecha inicio Fecha de calidad.
directa de los procesos responsable de llevan a cabo los
mejoramiento. Deberá ser elaborado de la programada para
1 teniendo en cuenta estándares superiores a
• Comparando los procesos la
Autoevaluaci cumplir con la Para identificar
procesos con fallas o
propios con los de Autoevaluación donde hay
los que se establecen en el Sistema Único ón Autoevaluación aspectos relevantes
acreditación para el PAMEC oportunidades de
de Habilitación. para la institución y
Se sugiere utilizar DOFA, lluvia mejoramiento.
oportunidades de
de ideas.
 En el desarrollo del Programa aquí mejoramiento.
se escriben los procesos con fallas
relevantes y/u oportunidades de
mejoramiento
2 SELECCION DE PROCESOS A MEJORAR La IPS puede tener o elaborar un Cargo Fecha inicio Fecha Para establecer los Sitio específico de la
Es la generación de un listado de procesos, mapa o listado documentado de responsable de de la programada para procesos a mejorar institución donde se
como resultado de la autoevaluación y que procesos. Puede realizar un la selección de selección de cumplir con la mas relevantes de realizan los procesos
son factibles de intervenir por parte de la cruce o comparación entre los procesos procesos Selección de la IPS. susceptibles de mejora
organización. procesos u oportunidades de susceptibles de susceptibles Procesos a Los mínimos son:
mejora seleccionados con los mejora. de mejora mejorar  Autoeval
Contendrá como mínimo los procesos de: Procesos de Calidad del Anexo uación del
 Autoevaluación del Proceso de Técnico Nº 1 de la Resolución Proceso de
Atención de Salud: Evaluación 1445, los cuales, a su vez, atención en
sistemática del proceso de atención a pueden ser adaptados a la IPS. salud y
los usuarios desde el punto de vista del  Atención
cumplimiento de las características de al usuario. Art.
calidad. 37 Dec. 1011
 Acceso,
 oportunidad,
 seguridad,
 pertinencia y
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 continuidad.
 Atención al Usuario: Evaluación
sistemática de la satisfacción de los
usuarios con respecto al ejercicio de sus
derechos y a la calidad de los servicios
recibidos; establecidos según el Decreto
1011 de 2006.
En el desarrollo del Programa aquí se
escriben los procesos susceptibles de
mejorar
Para elaborar el
plan de
PRIORIZACION DE PROCESOS mejoramiento de
Es la aplicación de una herramienta y/o los principales
Se sugiere utilizar las siguientes
metodología para ordenar los procesos a problemas de
metodologías:
mejorar según la relevancia e impacto que Fecha calidad. Por Sitio específico de la
 Lluvia de ideas, Cargo Fecha inicio
generan en la calidad de la atención de la programada para ejemplo: institución donde se
jerarquización (voto) o responsable de de la
3 institución: impacto en el usuario, en el cumplir con la  Satisfacci realizan los procesos
 Matriz de Priorización la priorización de priorización
cliente interno y/o en la imagen de la priorización de ón del Usuario. que han sido
(matriz de Factores Críticos procesos de procesos
organización. procesos  Satisfacci priorizados.
de Éxito) o la
 En el desarrollo del Programa aquí se ón del Cliente
 Gráfica de Pareto.
escriben los procesos que han sido Interno /
priorizados Externo.
 Calidad
de la Atención.
DEFINICION DE LA CALIDAD ESPERADA Se sugiere utilizar los estándares
Es la determinación del nivel de calidad de calidad previamente definidos
Fecha inicio Para conocer la
esperado a lograr por cada uno de los o la metodología de Cargo Fecha Sitio específico de la
de la brecha entre lo que
procesos priorizados. Desdoblamiento de la Calidad, o responsable de programada para IPS donde se realizan
determinació se espera lograr y
4  En el desarrollo del Programa para los procesos de mejoramiento la determinación cumplir con la los procesos para los
n de la los hallazgos
cada uno de los procesos priorizados sugeridos en la Resolución Nº de la calidad definición de la cuales se defina la
calidad previos
se escriben el nivel de calidad que se 1445 de 2006, o la ficha de los esperada calidad esperada calidad esperada.
esperada institucionales
espera lograr para cada uno de los indicadores propuestos para el
procesos. Sistema de Información a
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Usuarios por el MPS.
Para tener un
marco de referencia
Fecha inicio
Mediante los planes y proyectos Cargo Fecha que permita realizar
MEDICION INICIAL DEL DESEMPEÑO DE de la Sitio específico de la
de auditoría, observación directa, responsable de programada para un seguimiento y
LOS PROCESOS. medición IPS donde ocurren los
herramienta de la espina de la medición cumplir con la evaluación de las
5 Es el desarrollo de los procedimientos de inicial del procesos que son
pescado o utilizar una matriz para inicial del medición inicial acciones de
auditoría operativa mas adecuados para la desempeño sometidos a medición
dicha medición o Indicadores de desempaño de del desempeño de mejoramiento
medición de los procesos de los del desempeño.
gestión. los procesos los procesos realizadas a los
procesos
procesos objeto de
auditoría.
Para establecer la
Se sugiere utilizar una matriz que
PLAN DE ACCION Y/O PLAN DE forma de llevar a
contenga un listado de los puntos Fecha inicio
MEJORAMIENTO PARA PROCESOS cabo el
mínimos del Plan de Acción, por de la Fecha
SELECCIONADOS.. Cargo cumplimiento de las Sitio específico de la
ejemplo: Objetivos Específicos, realización programada para
Es la elaboración de un plan de acción responsable de actividades y tareas IPS donde se aplicará
Metas, Actividades, Recursos del Plan de cumplir con la
6 detallado capaz de bloquear las causas y de la realización del dirigidas a la el plan de acción para
(humanos, físicos, Acción o de realización del
solucionar el efecto no deseado o el Plan de Acción o evaluación, los procesos
económicos) Responsable, Mejoramiento Plan de Acción o
problema, creando además unos de Mejoramiento seguimiento y seleccionados.
Cronograma, Indicadores (%, por cada de Mejoramiento
indicadores para evaluar posteriormente los mejoramiento de
índice, tasa, etc) y proceso
RESULTADOS DE SU APLICACIÓN. los procesos
Observaciones.
auditados
Para asegurar el
Fecha inicio
Cargo Fecha cumplimiento de las
de la Sitio específico de la
responsable de programada para actividades y tareas
EJECUCION DEL PLAN DE ACCION (*) Mediante la realización de las ejecución del IPS donde se realiza el
la ejecución del cumplir con la dirigidas a la
Una vez elaborado el plan de acción se acciones establecidas en el Plan plan de Plan de Acción o de
7 plan de acción o ejecución del plan evaluación,
deberá iniciar la ejecución de las actividades de Acción y registradas en la acción o de Mejoramiento de los
de Mejoramiento de acción o de seguimiento y
contenidas en éste. matriz del Plan. Mejoramiento procesos que son
por cada Mejoramiento por mejoramiento de
por cada sometidos a auditoría.
proceso cada proceso los procesos
proceso
auditados.
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Para verificar la
EVALUACION DEL MEJORAMIENTO Y eficiencia de las
SEGUIMIENTO CON COMITES Fecha inicio Fecha acciones de
Cargo
Es la evaluación del cumplimiento y Se sugiere aplicar el ciclo PHVA de la programada para mejoramiento,
responsable de En los respectivos
8 efectividad de las acciones ejecutadas por para cada uno de los procesos evaluación cumplir con la documentarlas y
la evaluación del comités
parte del líder o del equipo de auditoria y el auditados del evaluación del establecer las
mejoramiento
seguimiento con comités (cuando aplique) a mejoramiento mejoramiento medidas tendientes
la implementación de las mejoras. a la implementación
de dichas acciones
APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL
Comprende la retroalimentación de la
experiencia al interior de la organización, la Cargo Fecha inicio Fecha Para consolidar el
En cada sitio donde
socialización de los avances, la capacitación Se sugiere aplicar el ciclo PHVA responsable del del programada para mejoramiento de
ocurran los procesos y
9 orientada a contribuir en la cimentación e para cada uno de los procesos direccionamiento aprendizaje cumplir con el los procesos y
en el conjunto de la
interiorización de los logros obtenidos, la auditados del aprendizaje organizacion aprendizaje establecer las
institución
toma de decisiones definitivas y por lo tanto, organizacional al organizacional nuevas condiciones
la estandarización de mejoras de los
procesos.
* En el establecimiento de la Ejecución del Plan de Acción es preciso manejar cuidadosamente el Cronograma debido a que este paso es, probablemente el
mas prolongado de la Ruta Crítica del PAMEC.
V. ANEXOS:
Relacione los formatos para captura de información, papeles de trabajo, etc. Que harán parte del PAMEC de su institución.
BIBLIOGRAFIA:
Relacione los documentos, citas, normas, libros, etc. consultados y/o referenciados en la elaboración del PAMEC.
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RUTA CRÍTICA DEL PAMEC

SELECCIÓN DE PROCESOS A
AUTOEVALUACIÓN PRIORIZACIÓN DE PROCESOS
MEJORAR
APRENDIZAJE
ORGANIZACIONAL
DEFINICIÓN DE LA CALIDAD
ESPERADA
EVALUACIÓN DEL
MEJORAMIENTO
EJECUCIÓN DEL PLAN DE PLAN DE ACCIÓN PARA MEDICIÓN INICIAL DEL

ACCIÓN PROCESOS SELECCIONADOS DESEMPEÑO DE PROCESOS
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DISEÑO DE UN PLAN DE ACCIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PAMEC
Plan de acción del PAMEC de una IPS

UN EJEMPLO DE DISEÑO
RECURSOS CRONOGRAMA
ECONOMICO
OBJETIVOS INDICADORES -
HUMANO
Ago--08
May-08
FISICO
Nov-07
Nov-08
Sep-07
Ene-08
Feb-08
Mar-08
Jun-08
METAS ACTIVIDADES RESPONSABLE OBSERVACIONES
Abr-08
Oct-07
Oct-08
Dic-07
Set-08
Dic-08
Jul-08
ESPECÍFICOS METAS
Identificar los puntos

críticos del proceso de
Que a 31 de atención al usuario Registre el nombre
Diciembre de (causas de no atención o X X y el cargo del % de ejecución
2008 se tenga de falta en la oportunidad responsable
estructurado el al usuario en un prestador
Seguimiento al de servicios)
100% del
proceso de
proceso de
Atención a los
monitorización de Determinar los puntos
Usuarios Registre el nombre
la atención críticos que generen
(Satisfacción) X X y el cargo del
recibida insatisfacción a los
directamente a responsable
usuarios
los usuarios por
parte de la IPS Definir los puntos críticos
Registre el nombre
que sean susceptibles de
intervención y
X X y el cargo del
responsable
mejoramiento
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RECURSOS CRONOGRAMA
ECONOMICO
HUMANO
Ago--08
May-08
FISICO
Nov-07
Nov-08
Sep-07
Ene-08
Feb-08
Mar-08
Jun-08
Abr-08
Oct-07
Oct-08
Dic-07
Set-08
Dic-08
Jul-08
ESPECÍFICOS METAS
Creación y estructuración
de un sistema de
Registre el nombre
monitorización
permanente para el
X X X y el cargo del
responsable
proceso de atención al
usuario

Definir las
responsabilidades y Registre el nombre
tareas de cada uno de los X X y el cargo del
miembros del equipo de responsable
trabajo

Ejecución de las tareas Registre el nombre
establecidas por el X X X y el cargo del
sistema de monitorización responsable

Registre el nombre
Seguimiento y evaluación
de las tareas realizadas
responsable

Registre el nombre
Definición de las acciones
de mejoramiento
responsable
9
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RECURSOS CRONOGRAMA
ECONOMICO
HUMANO
Ago--08
May-08
FISICO
Nov-07
Nov-08
Sep-07
Ene-08
Feb-08
Mar-08
Jun-08
Abr-08
Oct-07
Oct-08
Dic-07
Set-08
Dic-08
Jul-08
ESPECÍFICOS METAS
Socialización de las Registre el nombre

acciones de X X X y el cargo del
mejoramiento responsable

Implementación de las Registre el nombre
acciones de X X X y el cargo del

Seguimiento y evaluación Registre el nombre
de las acciones de X X y el cargo del

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EJEMPLO DE PLANILLA DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DEL PAMEC
NOMBRE DEL PROCESO

META A LOGRAR
INDICADOR DE SEGUIMIENTO
ACTIVIDADES PLANEADAS PARA EL
ACTIVIDADES EJECUTADAS PROBLEMAS QUE SE PRESENTARON CAMBIOS EN LA META
PERIODO
11

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II. MARCO OPERATIVO:

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RUTA CRÍTICA DEL PAMEC

EJECUCIÓN DEL PLAN DE PLAN DE ACCIÓN PARA MEDICIÓN INICIAL DEL

Calle 7 a No. 71 b- 23, Teléfono 4738789 Celular 3017550449

DISEÑO DE UN PLAN DE ACCIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PAMEC

Plan de acción del PAMEC de una IPS

Identificar los puntos

Calle 7 a No. 71 b- 23, Teléfono 4738789 Celular 3017550449

Plan de acción del PAMEC de una IPS

Calle 7 a No. 71 b- 23, Teléfono 4738789 Celular 3017550449

Plan de acción del PAMEC de una IPS

Socialización de las Registre el nombre

Calle 7 a No. 71 b- 23, Teléfono 4738789 Celular 3017550449

EJEMPLO DE PLANILLA DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DEL PAMEC

NOMBRE DEL PROCESO

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