Sistema de Gestion Integrado Extractora de Aceite EL ROBLE

NOMBRE DE LA EMPRESA
EMPRESA EXTRACTORA DE ACEITE EL ROBLE
DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL APLICABLE A

LA EMPRESA PARA SU FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL
DOCUMENTO No. FECHA: Página 3 de 30

SGI-F-08 15/11/2015
IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL BAJO LAS

NORMAS ISO 9001:2008; 14001:2004 y OSHAS 18001:2007 EN LA
EXTRACTORA DE ACEITE EL ROBLE EN SANTA MARTA
YURIS LOPEZ CORONADO

ANA BLANCHAR AMAYA
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA

FACULTAD DE INGENIERIA
INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA
DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL APLICABLE

A LA EMPRESA PARA SU FORTALECIMIENTO
ORGANIZACIONAL

SGI-F-08 15/11/2015
SANTA MARTA
D.T.C.H.
2015
TABLA DE CONTENIDO
1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION........................................................................12
2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.........................................................................13
2.1 formulación del problema.............................................................................................15
2.2 identificación del problema..........................................................................................15
2.3. Sistematización del problema....................................................................................15
3. OBJETIVOS.....................................................................................................................16
3.1 Objetivo general............................................................................................................16
3.2 Objetivos específicos....................................................................................................16
4. MARCO TEORICO...............................................................................................................17
5. ALCANCES Y LIMITACIONES...............................................................................................18
6. PROPUESTA DE SOLUCIÓN PARA EL PROBLEMA.............................................18
7. CONCLUSIÓN.................................................................................................................21
8. REFERENCIA BILIOGRAFICA....................................................................................22
ANEXO.....................................................................................................................................23
9. MAPA DE PROCESOS DE LA EMPRESA................................................................24
10. ARACTERIZACION DE PROCESOS......................................................................25
10.1 Proceso de ventas......................................................................................................25
10.2 Proceso de extracción................................................................................................26
10.3 Caracterización proceso cultivo................................................................................27
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11. IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL BAJO LAS
NORMAS ISO 9001:2008; 18001:2007 Y 14001:2004 EN LA EXTRACTORA DE
ACEITE EL ROBLE EN SANTA MARTA...........................................................................28
11.1 Descripción detallada de las actividades de la empresa.............................28
11.2 Descripción detallada de los procesos misionales de la organización...28
11.2.1 Proceso de extracción.....................................................................................28
11.2.1.1 Recepción de fruta del campo...............................................................28
11.2.1.2 Esterilización................................................................................................29
11.2.1.3 Desgrane o desprendimiento de frutos del racimo..................................29
11.2.1.4 Extracción......................................................................................................29
11.2.1.5 Clarificación del aceite................................................................................29
11.2.1.6 Desfibracion y palmisteria...........................................................................29
11.2.3 Proceso de cultivo............................................................................................30
11.2.3.1 Preparación de tierras para la siembra de palma....................................30
11.2.3.2 Siembra........................................................................................................30
11.2.3.3 Cosecha.........................................................................................................30
11.2.3.4 Proceso de venta.............................................................................................31
12. Descripción de las condiciones ambientales y de seguridad en la
organización...........................................................................................................................32
12.1 Ambientales.................................................................................................................32
12.2 De seguridad...............................................................................................................32
12.2.1 Químicos:.............................................................................................................33
12.2.2 Físicos:..................................................................................................................33
13. Descripción de la estructura organizacional............................................................34
14. DEFINICIÓN DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS............34
14.1 Extracción:...................................................................................................................34
14.2 Proceso cultivo:...........................................................................................................35
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14.3 Proceso venta.............................................................................................................35
15. ASPECTOS SIGNIFICATIVOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
35
15.1 Extracción:...................................................................................................................35
15.2 cultivo:..........................................................................................................................35
15.3 venta:............................................................................................................................36
16. ALCANCE....................................................................................................................36
17. POLÍTICA INTEGRAL................................................................................................36
18. OBJETIVOS Y METAS DEL SISTEMA.......................................................37
18.1 Objetivos y metas de calidad....................................................................................37
18.2 Objetivos y metas ambientales.................................................................................37
18.3 Objetivos y metas de SySO.......................................................................................38
19. CONTROLES OPERACIONALES PARA EL CONTROL DE ASPECTOS
AMBIENTALES Y CONTROL DE RIESGOS SIGNIFICATIVOS.....................................39
20. SITUACIONES DE EMERGENCIA EN LOS PROCESOS EVALUADOS.........46
21. SITUACIONES DE EMERGENCIA EN LOS PROCESOS EVALUADOS.........49
22. PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍAS INTERNAS.................................................51
23. INFORME DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES DE
TRABAJO................................................................................................................................54
24. PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE NO CONFORMIDADES, PLANES
DE MEJORAMIENTO Y ACCIONES...................................................................................55
25. PRCEDIMIENTO DE CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME...............56
26. ANEXOS.......................................................................................................................58
26.1 Formatos Control Operacional..................................................................................58
26.2 Hoja De Mantenimiento.............................................................................................59
26.3 Programa De Gestión Integral De Residuo.............................................................60
26.4 Plan De Manejo Ambiental........................................................................................61
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IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL BAJO LAS

NORMAS ISO 9001:2004; 18001:2004 Y 14001:2004 EN LA EXTRACTORA
DE ACEITE EL ROBLE EN SANTA MARTA
1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION
La palma de aceite es en la actualidad el cultivo de mayor crecimiento en

Colombia, abastece la mayor parte del mercado nacional de aceites y grasas, y
ha mantenido una presencia importante dentro de los rubros de exportación.
Las ventajas comparativas de este cultivo tropical en Colombia, sus tendencias
de desarrollo en el país y el dinamismo de los mercados nacionales e
internacionales de grasas y aceites, así como los biocombustibles, determinan
un potencial de crecimiento de esta oleaginosa muy favorable para el país.
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SGI-F-08 15/11/2015
Sin embargo el sector de la agroindustria es uno de los sectores que mayor
riesgo de contaminación ocasiona y si no se controlan los procesos agrícolas
se puede ver expuesta la salud y seguridad del trabajador. Por tal motivo, una
empresa debe considerar todas las actividades de producción y todas las
sedes en las que se desarrollen sus operaciones.
La industria de palma, desde la década de los 80, ha venido diseñando una

serie de reglamentaciones para la actividad industrial. Actualmente, las leyes
colombianas exigen que las empresas extractoras, cumplan con una serie de
requerimientos normativos en cuanto a emisiones atmosféricas, vertimientos a
cuerpos de agua y utilización de aguas subterráneas. La definición de los
criterios de sostenibilidad para la industria de palma, contemplan todas las
actividades de la industria, desde el cultivo, hasta la comercialización.
Extractora el roble desarrolla actividades de extracción de aceite de palma pero

su compromiso con la producción sostenible, pretende llegar a los cultivos de
todos sus proveedores y accionistas.
Por tal motivo, es necesario formular un sistema integrado para la gestión,

articulado en la cadena productiva como una estrategia que contribuya al
desarrollo y la sostenibilidad de la organización, partiendo de la información
existente, el análisis y las lecciones aprendidas en la misma. Un sistema
integrado de gestión, se basa en la definición y gestión de los procesos, lo que
implica el desglose de las actividades de la organización en partes bien
definidas, estableciendo la secuencia correcta y la adecuada interacción que
debe existir entre ellas, su estudio y tratamiento, con el fin de dar lugar a
productos conformes y a resultados de satisfacción para los clientes y el medio
ambiente, dando importancia a la seguridad del trabajador.
Cabe resaltar, que se debe tener como referencia clave el cumplimiento de
todos los requisitos establecidos en las normas NTC ISO 9001:2008 y NTC ISO
14001:2004 y oshas 18001:2007 ya que es la base para la certificación por
parte de una entidad competente y autorizada para tal fin.
El presente trabajo mostrara como desarrollar un sistema de Gestión integral

aplicado a las áreas de extracción del aceite de palma en la empresa
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extractora de aceite el roble en santa marta, con el cual se pretende dentro de
la organización generar mecanismos para la gestión de los procesos con el fin
de obtener un producto conforme y como resultado la satisfacción del cliente,
también se pretende consolidar una cultura institucional para la prevención de
la contaminación, manejo de los residuos y respeto por el medio ambiente
utilizando la metodología del PHVM (Planear, Hacer, Verificar, Mantener y
Mejorar).
2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Las organizaciones son sistemas complejos e integrales que a su vez están

conformados por recursos tanto humanos como una variedad de recursos
físicos coordinados para la obtención de una finalidad establecida. De este
modo las organizaciones se diferencian de los sistemas naturales en que las
primeras son sistemas culturales creados, con todas las implicancias que esto
conlleva. Toda organización está constituida por sistemas o subsistemas que
interactúan entre sí pero que, a su vez, deben estar vinculados adecuadamente
e interrelacionarse activamente.
En los actuales momentos se denomina como gestión a las actividades que

puedan repercutir en los resultados de la organización. Más aun en estos
momentos cuando en los mercados competitivos se entiende como prioritario
Controlar e implantar sistemas de Calidad, Medio Ambiente,
Seguridad Laboral y Salud Ocupacional. Conforme las empresas van
definiendo e implantando Sistemas de Gestión certificables se hace más
evidente la necesidad de racionalizar los esfuerzos, costes y recursos
destinados a los mismos. Sobre todo cuando las normas de referencia en las
que se basan, comparten requisitos en un porcentaje importante, y la
metodología de gestión es la misma.
Por lo tanto el planteamiento de optimizar recursos, costes y esfuerzos vendrá

por la integración común de todos aquellos conceptos cuya gestión tienen
aspectos y requisitos comunes. El objetivo no es otro que evitar duplicidades,
optimizar recursos y simplificar al máximo la gestión de todos los sistemas.
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Toda compañía tiene como objetivo primordial una rentabilidad sostenible.
Dicha sostenibilidad sólo se obtiene si la operación se basa en prácticas
responsables. Para tal fin, es necesario una Excelencia Organizacional,
sostenido por cuatro columnas: la productividad, el compromiso social, el
respeto por el medio ambiente y el liderazgo empresarial para jalonar el
desarrollo en la región y el del gremio.
EL ROBLE es una empresa dedicada al cultivo, procesamiento y

comercialización de los productos convencionales del sector de las
oleaginosas, con 40 años de existencia y de experiencia, posicionados en el
mercado como una de las organizaciones con mayor trayectoria y proyección
en el sector palmero, así mismo los productos son desarrollados con altos
estándares de calidad, brindando asistencia técnica a sus proveedores de
frutas, para un optimo resultado de ésta y en general del proceso. Cuentan con
un Talento Humano altamente calificado y entrenado, capacitado para el
desarrollo para el desarrollo de sus labores y están comprometidos con el
cuidado y protección del medio ambiente. El roble fundamenta su gestión en la
Satisfacción del medio ambiente mediante el cumplimiento de sus requisitos y
expectativas, ofreciendo productos competitivos y de alta calidad.
Con el fin de mejorar de manera integral la organización nos centraremos en el

diseño de un SGI para la planta beneficio de la empresa Extractora de aceite el
roble de manera que se fortalezcan los procesos de consolidación y
crecimiento de la organización, mejorando las condiciones ambientales, debido
a que actualmente no cuenta con un manual de gestión ambiental estructurado,
con políticas ambientales definidas.
2.1 formulación del problema

¿Cómo mejorar la organización a través de la implantación de un sistema de
gestión integral?
2.2 identificación del problema

Realización de un diagnostico organizacional
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Identificación de aspectos significativos
2.3. Sistematización del problema
¿De qué forma los aspectos ambientales, seguridad y calidad han

afectado el rendimiento y productividad de la organización?
¿Qué beneficios ofrece la implantación de un sistema de Gestión
integral?
3. OBJETIVOS
3.1 Objetivo general

Diseñar un sistema de gestión integral de calidad, ambiente, seguridad y salud
en el trabajo para los procesos de extracción, cultivo y venta en la extractora el
roble en santa marta.
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3.2 Objetivos específicos
Identificar los procesos que se llevan a cado en la organización y realizar
su respectiva caracterización
Proponer un plan de acción de mejoras relacionado con el sistema de
gestión integral para los procesos misionales de la Planta extractora el
roble.
Identificar aspectos e impactos ambientales significativos para
establecer el desempeño ambiental de la organización.
Establecer objetivos y metas que contengan estrategias que permitan
mitigar el impacto producido al medio ambiente.
Determinar estándares de seguridad que ayuden a evitar accidentes de
trabajo y enfermedades laborales, así como proteger la salud de los
trabajadores.
4. MARCO TEORICO
La implementación de un Sistema de Gestión Integral permite a la organización

demostrar su compromiso hacia todas las partes interesadas en la misma y no
solo hacia el cliente, pues un Sistema de Gestión Integral cubre todos los
aspectos del negocio, desde la calidad del producto y el servicio al cliente,
hasta el mantenimiento de las operaciones dentro de una situación de
desempeño ambiental y de seguridad y salud ocupacional aceptables. Las
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organizaciones día a día luchan por ser más competitivas y productivas desde
el perfeccionamiento de su gestión. Para ello es necesario tomar un mayor
dominio de las actividades, articulando los conocimientos de los empleados y
eliminando la duplicidad de los documentos existentes. En el proceso de
integración será necesario considerar una serie de condicionantes que tendrán
diferentes influencias en la gestión y a los que estará sujeta la organización
empresarial. En este sentido se puede considerar que el marco legislativo
obligatorio difiere para cada uno de los campos que se pretenden desarrollar.
La integración de los sistemas de gestión contribuye a organizar, controlar y
optimizar los recursos y el tiempo de ejecución de las actividades, garantizando
el mejoramiento de los resultados. Los principales beneficios que produce la
búsqueda de un Sistema de Gestión Integral en la empresa son los siguientes:
Mejora la eficiencia y efectividad de la organización por la buena adaptación a
las necesidades del mercado y mejora las relaciones con los proveedores, al
hacerlos partícipes de la filosofía de calidad, ambiente, seguridad y salud
ocupacional. Mejora el rendimiento, competencias y el entrenamiento de los
miembros de la organización, como individuos y equipo. Mejora la moral y la
motivación del personal, por sentirse partícipes y hacedores de la mejora
continua de su organización. Mejora las oportunidades laborales, al contar con
la certificación de organismos internacionales de validez mundial, satisfaciendo
simultáneamente requisitos actuales del mercado. En la actualidad, las
empresas que desean acogerse a éstas normas de gestión, en algunos casos
buscan la certificación, simplemente como un requisito de moda que le permite
mayor capacidad de negociación con empresas que exigen que sus clientes y
proveedores estén certificados, o algunas otras, mejorar sus procesos y
acogerse realmente a los estándares de calidad internacionales. En realidad, la
estrategia En realidad, la estrategia de las organizaciones es incrementar el
compromiso por parte de sus colaboradores en pro de alcanzar la excelencia
en el trabajo, aumentar la calidad en términos de eficiencia y eficacia al lograr
Un alto grado de integración de las variables de la tercera etapa, lo cual incide

en el desempeño de la organización con relación a los procesos y a la
satisfacción de las partes interesadas. Por lo tanto, se recomienda el diseño de
un sistema de acuerdo con un estándar que incluya las especificaciones para
los tres (3) sistemas de forma integrada.
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5. ALCANCES Y LIMITACIONES
El alcance del proyecto está dado por la formulación de un modelo de un

Sistema de Gestión Integral, teniendo en cuenta la metodología planear, hacer,
verificar y actuar (PHVA) establecido en las normas ISO, el cual se generó a
partir de la información primaria y secundaria encontrada con relación a los
aspectos de calidad, ambiente, seguridad y salud en el trabajo en la
organización. Este proyecto es aplicable para los procesos de extracción,
cultivo y venta de la extractora de aceite el roble. Con el fin de aumentar los
controles en cuanto al manejo de residuos y de las emisiones de gases hacia la
atmosfera lo cual minimizará los impactos ambientales mejorando la calidad en
los procesos y reduciendo costos operativos
Con respecto a las limitaciones que se pueden presentar en el desarrollo o la

implementación del Sistema de Gestión integral podría ser la resistencia al
cambio del hábito en los empleados de la empresa, además de la adaptación a
tener que cumplir con los requisitos que establece la Normas ISO 9001, 14001
y oshas 18001 es decir tener en cuenta que deben cumplir con una política,
con unos objetivos, metas y programas, así mismo con unos requisitos legales.
6. PROPUESTA DE SOLUCIÓN PARA EL PROBLEMA
En la actualidad, las empresas tienen que desempeñarse en el entorno de un

mercado globalizado, en el cual la competitividad de las empresas es medida
más allá de la calidad y de la productividad, trascendiendo al desarrollo y
protección del personal, su infraestructura y activos operacionales sin afectar el
ambiente, los recursos naturales y las comunidades del entorno de la empresa.
En este escenario, el esfuerzo de las empresas se está enfocando a la
implementación conjunta de los requerimientos normativos, a partir de los
elementos comunes, tales como el direccionamiento y compromiso
empresarial, la administración documental, los registros, las auditorías internas,
las acciones correctivas, las acciones preventivas, el entrenamiento del
personal, las comunicaciones, las mediciones, entre otros.
Siendo extractora el roble una organización que quiere profundizar en el

mejoramiento continuo de sus procesos y servicios el implementar un Sistema
Integrado de Gestión permitirá a la organización demostrar su compromiso
hacia todas las partes interesadas en la misma y no solo hacia el cliente. Pues
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un Sistema Integrado de Gestión cubre todos los aspectos del negocio, desde
la calidad del producto y el servicio al cliente, hasta el mantenimiento de las
operaciones dentro de una situación de desempeño ambiental y de seguridad y
salud ocupacional aceptables.
Cabe resaltar, que por el momento solo se ajustará o implantara el Sistema de

Gestión integral a tres procesos de la extractora, los cuales son, extracción,
cultivo y venta, teniendo en cuenta que son procesos que muestran aspectos
significativos.
Con la implantación del SGI se pretende obtener resultados tales como:
Mejorar la eficiencia y efectividad de la organización por la buena

adaptación a las necesidades del mercado.
Mejorar las relaciones con los proveedores, al hacerlos partícipes de la
filosofía de la calidad.
Minimizar los índices de errores, incrementar los beneficios económicos
y reducir sustancialmente los costos de no calidad.
Obtener una disminución en los costos de garantía del servicio y en el
número e importancia de los reclamos del cliente.
Incrementar el rendimiento, competencias y el entrenamiento de los
miembros de la organización, como individuos y equipo.
Mejorar la moral y la motivación del personal, por sentirse partícipes y
hacedores de la mejora continua de su organización.
Lograr una concientización sobre la preservación del medio ambiente
en todos los niveles y un ambiente de trabajo más seguro para todos los
miembros de la organización.
Lograr un significativo ahorro de recursos en el desarrollo e
implementación del Sistema Integrado de Gestión y una menor inversión
que la necesaria para los procesos de certificación de manera
independiente.
Por lo anterior, Para el cumplimiento del objetivo planteado en este proyecto se

determinó realizar un tipo de investigación exploratoria y descriptiva que
permitiera establecer la situación que se presenta en el ámbito ambienta,
calidad y seguridad y reconocer su desempeño para desarrollar los requisitos
establecidos por la norma.
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El proceso de implementación se realiza considerando el ciclo PHVA como
herramienta. Para el desarrollo de la metodología de un Sistema de Gestión
integral se llevaron a cabo los siguientes pasos:
1. Elaboración del mapa de procesos de la compañía

2. Se seleccionaron tres procesos y se elaboro su respectiva caracterización.
3. Se Identificaron y evaluaron los riesgos y los aspectos ambientales de cada
proceso, definiendo los prioritarios.
4. Teniendo en cuenta los resultados de la evaluación de riesgos y aspectos
ambientales, se definió la política integral de la organización.
5. Se Establecieron 3 objetivos y metas por sistema, teniendo en cuenta lo
requerido en cada norma.
6. Se Documentaron 2 controles operacionales para el control de los algunos
de los aspectos ambientales y 2 para el control riesgos significativos
7. Se Identificaron los requisitos legales y los otros requisitos aplicables a los
procesos evaluados.
8. Se Documentaron los siguientes procedimientos:
Investigación de accidentes
Auditoria Interna
No conformidades, Acciones correctivas y preventivas
Control del producto no conforme
9. Se Identificaron 2 situaciones de emergencias en los procesos evaluados y
se estableció el respectivo procedimiento para su atención.
7. CONCLUSIÓN
Con la implementación del sistema de gestión integral HSEQ, pueden llegar a

conseguir una serie de mejoras ya que es una de las primeras herramientas de
trabajo de exclusiva aplicación para el sector de la agroindustria, convirtiéndose
en una oportunidad para la organización, debido a que interpreta o traduce los
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requerimientos de cada una de las normas ISO 9001, ISO 14001, OHSAS
18001 hacia este sector, el sistema de gestión integral conlleva a obtener un
modelo para normalizar las diferentes actividades que se desarrollan en los
procesos de la empresa. Con el ánimo de satisfacer las necesidades de los
usuarios mediante un modelo sencillo y práctico y que ante todo cumpla las
exigencias requeridas para ser objeto de certificación.
Por otra parte, los sistemas de gestión ambiental y de salud ocupacional, son
normas que apoyan e integran los sistemas de gestión de calidad. Los
sistemas integrados crean un sistema complejo siendo este tanto cíclico como
lineal en diferentes partes del sistema siendo el final un tema de
transdisciplinariedad, donde los sistemas de gestión, terminan siendo
alternativamente influyentes de diferentes áreas de trabajo.
La contribución de cada uno de los sistemas crea este sistema complejo,

donde existe un análisis reflexión e integración digno de su aplicación a
cualquier organización.
8. REFERENCIA BILIOGRAFICA
 Norma técnica colombiana INCONTEC 9001-14001-18001
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 GTZ. Manual de Implementación de Buenas Prácticas de Operativas

Ambientales para la aplicación de la gestión ambiental y la producción
más limpia en la cadena productiva del sector lácteo. Paraguay. 1996.
 INDUPALMA. Aceite de palma [en línea] Disponible en internet
http://www.indupalma.com/aceite-de-palma
 INDUPALMA. Torta de palmiste. [en línea] Disponible en internet
http://www.indupalma.com/torta-de-palmiste
 RAINFOREST ALLIANCE. Norma para Agricultura Sostenible Red de
Agricultura Sostenible[ en línea] consultado el Abril de 2009 . Disponible
en internet: http://www.rainforest-alliance.org/es/agriculture/standards
Consultado en abril 2010
 RAINFOREST ALLIANCE. Té.[en línea] Disponible en internet
Disponible en internet http://www.rainforest-
alliance.org/agriculture_spanish.cfm?id=tea consultado en septiembre
(2009)
 ROJAS VERGARA, Gilberto. Informe presentado a directivos de la
empresa INDUPALMA LTDA. 2011
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ANEXO
METODOLOGIA
DESARROLLADA PARA LA
IMPLANTACION DE UN
SISTEMA DE GESTION
INTEGRAL
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ORGANIZACIONAL

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9. MAPA DE PROCESOS DE LA EMPRESA
MAPA DE PROCESOS
NECESIDADES Y REQUISITOS DEL CLIENTE
1. PLANEACION 2. REVISION POR 3. COMUNICACIÓN

S
LA DIRECCION INTERNA
1. C A
O TI
PROCESOS DE DIRECCION N SF
PROCESOS MISIONALES T A
R C
O CI
1. 2. 3. 4. L O
ADMINISTRACION ADMINISTRACION ADMINISTRACION MANTENIMIENTO D N
DE LA TECNOLOGIA DEL RECURSO FINANCIERA DE MAQUINARIA Y E D
HUMANO EQUIPO G EL
E CL
S IE
5. GESTION DE 6. CALIBRACION 7. COMPRAS 8.
DE EQUIPOS ALMACENAMIENTO TI N
COMBUSTIBLES
O TE
9. TRANSPORTE 10. GESTION

DOCUMENTAL
PROCESOS DE APOYO
1. CULTIVO 2.
EXTRACCION 3.VENTA
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ORGANIZACIONAL

SGI-F-08 15/11/2015
10. ARACTERIZACION DE PROCESOS
10.1 Proceso de ventas
CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

V5:05/03/14
GESTION VENTA
OBJETIVO DEL PROCESO RESPONSABLE EQUIPO QUE APOYA O EJECUTA
atraer nuevos clientes y mantener satisfechos a los clientes existentes mediante las equipo de ventas
coordinadora de ventas
tecnicas de mercadeo buscando el aumento en las ventas de la organización.
MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO RECURSOS
estadisticas mensuales de ventas, satisfacion del cliente, recaudo de cartera, atencion y control de recurso humano, recursos de oficina, recursos financieros, bodega de
acciones correctivas y preventivas. almacenamiento, equipos de comunicación.
REQUISITOS
Generales: realizacion del producto, medicion analisis y mejora Generales:
ISO 9001:
Especificos: 7.1, 7.2, 8.2.1, 8.2.4 Especificos:
Generales: verificacion Generales:

ISO 14001:
Especificos: 4.5.1, 4.5.2, 4.5.4 Especificos:
Generales: verificacion
ISO 18001
Especificos: 4.5.1, 4.5.2, 4.5.4
ENTRADA ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENTOS REGISTROS SALIDA
-busqueda y seleccion de clientes -informacion de

politica de calidad - procedimiento
potenciales -equipo de -formato de cotizaciones compra
-objetivos de calidad gestion de mercadeo
-identificar clientes seleccionados ventas -formato facturacion -cotizaciones
-necesidades y requistosdel cliente y ventas
-elaboracion de cotizaciones - -formato evaluaciondel sistema de -facturas
-estrategias de venta -orden del pedido
-realizacion de facturacion y departament clidad -necesidades
-informacion sobre el pedido del cliente -orden de compra del
legalizacion ode del recurso
-personal competente pra la ejecucion de cliente
-recuperacion de cartera -desempeño del
ventas facturacion -facturas, pagares,
-establecer comunicacion con el cliente - proceso
-control de documentos y registros solicitud de credito
-evaluar la satisfacion del cliente departament -requerimiento
-seguimiento del proceso
o de gestion del personal
humana
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ORGANIZACIONAL

SGI-F-08 15/11/2015
10.2 Proceso de extracción

V5:05/03/14
EXTRACCION
Maximizar la producción de aceite crudo de palma, cumpliendo con las condiciones

jefe de planta extractora operarios de planta
de calidad establecidas y requeridas por el cliente.
seguimiento a la eficacia de los controles, registro de datos y resultados de seguimientoes, atencion y

recurso humano,maquinaria, recursos financieros, bodega de almacenamiento.
control de acciones correctivas y preventivas.
REQUISITOS
Generales: control de los equipos de seguimiento y medicion Generales:
ISO 9001:
Especificos: 8.2.1, 8.2.4, 8,3 Especificos:
Generales: implementacion y operación Generales:

ISO 14001:
Especificos: 4.5.6 Especificos:
Generales: implementacion y operación
ISO 18001
Especificos: 4.4.6
-seleccion de maquinaria -manual de perfil de

-mantenimiento regular de maquinaria -operariosde -formato evaluacionde -producto
-personal competente para realizar las cargo
-capacitacion del personal planta desempeño conforme
actividadesdel proceso -plan estrategico y
-asignacion de responsabilidades -jefe de -registro de programas de -necesidades
-seguimiento del proceso operativo
-seguimiento a los procedimientos produccion seguimientos del recurso
-no conformidades -informes de gestion
definidos -registros de inspeccion, -desempeño del
-requerimientos del personal -cronograma de
-seleccion de materia prima mantenimiento y clibracion de proceso
-perfil de cargo capacitaciones
equipos. -requerimiento
-maquinaria para desarrollo de
del personal
actividades
20

ORGANIZACIONAL

SGI-F-08 15/11/2015
10.3 Caracterización proceso cultivo

V5:05/03/14
CULTIVO
Proporcionar la producción del fruto de palma requerida en calidad y cantidad para agricultores
jefe agronomico
la extracción de aceite
seguimiento a la eficacia de los controles, registro de datos y resultados de seguimientoes, atencion y

recurso humano,maquinaria, recursos financieros, bodega de almacenamiento.
control de acciones correctivas y preventivas.
REQUISITOS
Generales: control de los equipos de seguimiento y medicion, gestion de recursos Generales:
ISO 9001:
Especificos: 6.1, 6.2.2, 8.2.1, 8.2.4, 8,3 Especificos:
Generales: implementacion y operación Generales:

ISO 14001:
Especificos: 4.4.1, 4.4.2, 4.5.6 Especificos:
Generales: implementacion y operación
ISO 18001
Especificos: 4.4.1, 4.4.2,4.4.6
-seleccion y adecuacion del lote -manual de perfil de

-Producción, selección, clasificación, -operarios -formato evaluacionde -producto
-personal competente para realizar las cargo
tratamiento, empaque y -supervisores desempeño conforme
actividadesdel proceso -plan estrategico y
almacenamiento -jefe de -registro de programas de -necesidades
-seguimiento del proceso operativo
-Aplicación de fertilizantes, abonos y produccion seguimientos del recurso
-no conformidades -informes de gestion
correctivos -registros de inspeccion, -desempeño del
-requerimientos del personal -cronograma de
-seleccion de maquinaria mantenimiento y clibracion de proceso
-perfil de cargo capacitaciones
-mantenimiento regular de maquinaria equipos. -requerimiento
-maquinaria para desarrollo de
-capacitacion del personal del personal
actividades
-asignacion de responsabilidades
-seguimiento a los procedimientos
definidos
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11. IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL BAJO
LAS NORMAS ISO 9001:2008; 18001:2007 Y 14001:2004 EN LA
EXTRACTORA DE ACEITE EL ROBLE EN SANTA MARTA
11.1 Descripción detallada de las actividades de la empresa
El Roble es una empresa dedicada al cultivo, procesamiento y comercialización

de los productos convencionales del sector de las oleaginosas, con 40 años de
existencia y de experiencia, posicionados en el mercado como una de las
organizaciones con mayor trayectoria y proyección en el sector palmero, así
mismo los productos son desarrollados con altos estándares de calidad,
brindando asistencia técnica a sus proveedores de frutas, para un optimo
resultado de ésta y en general del proceso.
11.2 Descripción detallada de los procesos misionales de la

organización
11.2.1 Proceso de extracción
Este proceso se refiere al beneficio de los frutos y comprende desde la

extracción del aceite hasta la recuperación de las almendras del fruto. Todos
los racimos cosechados, al igual que las frutas sueltas, deben llevarse lo más
pronto posible a la planta de beneficio, sitio en donde con una serie de equipos
y procesos especializados, se saca el aceite de palma. Lo ideal es procesar el
fruto dentro de las 6 a 12 horas siguientes a la terminación de la cosecha,
porque de esta manera se consigue aceite de la mejor calidad. Las etapas de
este procedimiento son:
11.2.1.1 Recepción de fruta del campo: Antes de iniciar el proceso de

extracción del aceite, el fruto cosechado es transportado desde los cultivos e
ingresa a la sección de recepción en las plantas de beneficio. Para conservar
las propiedades del aceite producido por la palma es necesario realizar el
transporte del fruto cosechado entre las primeras 12 horas posteriores al corte
de los racimos.
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11.2.1.2 Esterilización: Es la primera etapa y quizás la más importante del
proceso de extracción de aceite. Durante ella los frutos ingresan a la unidad de
Esterilización o autoclave horizontal o vertical, dentro de canastas con
capacidad de 1,5 a 5 toneladas.
11.2.1.3 Desgrane o desprendimiento de frutos del racimo: La unidad de

separación de frutos está compuesta por una tolva de almacenamiento y un
tambor giratorio o separador de frutos. Cuando las canastas del esterilizador se
descargan a la tolva con la ayuda de grúas o de volteadores mecánicos. Desde
la tolva, los racimos se transportan hasta el tambor giratorio por medio de
bandas de arrastre y una vez dentro del tambor giran y se golpean contra las
paredes: así se desprende casi la totalidad de los frutos del racimo. El objetivo
de la unidad es la separación de los frutos de las estructuras del racimo.
11.2.1.4 Extracción: La unidad de extracción de aceite está compuesta por

una sección de digestión y una de prensado. Los frutos desgranados llegan de
la unidad de separación a la de extracción, mediante una banda transportadora
y son depositados dentro de un cilindro perforado llamado digestor, instalado
en la sección de digestión. Allí se les inyecta agua caliente, con lo cual se
forma una masa o pasta aceitosa homogénea, compuesta por la piel del fruto,
el mesocarpio, las fibras y las almendras. La acción del digestor es similar a la
de una licuadora convencional.
11.2.1.5 Clarificación del aceite: La clarificación del aceite consiste en

adicionar agua caliente al aceite primario, obtenido durante la etapa de
extracción. El objetivo de la etapa de clarificación es obtener un aceite limpio.
El proceso de clarificación se realiza en una sección de tamizado y otra de
clarificación estática. Durante la primera se adiciona agua caliente al aceite
primario y luego se pasa por un tamiz vibratorio, que separa sólidos minerales
u orgánicos y de esta manera se obtiene un aceite crudo.
11.2.1.6 Desfibracion y palmisteria
Ala salida de la prensa en el proceso de extracción obtenemos el licor de

prensa que paso por el proceso de clarificación y la torta compuesta por una
mescla de nueces y fibras aceitosas y secas. La torta es desmenuzada y
secada parcial mente a medida que se conduce por el transportador secador
hacia la columna de separación, por medio de la agitación con las paletas de
este, que a su vez separa las nueces de las fibras.
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11.2.3 Proceso de cultivo
11.2.3.1 Preparación de tierras para la siembra de palma
La preparación de tierras tiene como objetivo principal facilitar las labores

previas a la siembra como el trazado, el estaquillado y el ahoyado. Por tanto, la
preparación debe estar terminada por lo menos un mes antes de iniciar la
siembra de palma. La preparación de tierras se realiza con maquinaria agrícola.
El tipo de labores de preparación al suelo no puede hacerse copiando los
procedimientos de otro cultivador, porque que estas son producto de los
resultados y recomendaciones de los estudios de topografía, caracterización de
suelos y diseño de plantación.
11.2.3.2 Siembra
La siembra es una de las labores más importantes en el desarrollo de la vida

productiva de una plantación, debido a que la permanencia del cultivo en el
campo va a ser de muchos años.
Existen un conjunto de labores previas a la siembra que son determinantes
para garantizar el éxito de la misma y cuyos resultados influyen posteriormente
en la obtención de las producciones esperadas. Algunas de estas labores son
el acondicionamiento de los suelos, trazado y construcción de drenajes y
vialidad interna, trazado de plantación o demarcación de parcelas y
establecimiento de cultivos de cobertura.
La época de siembra adecuada para garantizar el cultivo es a inicios del
período de lluvias, cuando se disponga en el suelo de suficiente humedad, para
garantizar un buen desarrollo del sistema radical.
11.2.3.3 Cosecha
El estado de maduración del fruto determina la época de la cosecha. El fruto

está maduro cuando toma un color pardo-rojizo en la punta y rojo-anaranjado
en la base. Se considera maduro el racimo cuando se separan con facilidad por
lo menos 20 frutos o cuando han caído unos seis frutos.
Antes de iniciar la cosecha, deben prepararse los caminos entre las palmas y
las plataformas de recolección. Estas se construyen a cada 100 m, a orillas de
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la carretera que bordea los lotes. De plataforma puede servir el suelo
apisonado y nivelado, eventualmente recubierto con cemento.
Los ciclos de cosecha son cada ocho o diez días. La cosecha se realiza en
brigadas de cinco hombres. Un supervisor controla el trabajo de las brigadas.
El trabajo de cosecha consiste en el corte de los racimos, recolección de éstos
y de los frutos caídos, arrume de las hojas cortadas en las interlíneas,
transporte manual o en mulas de los racimos a vehículos que han de llevarlos a
la planta extractora de aceite.
A manera de referencia: para establecer cultivos de palma, cuyos terrenos

provienen principalmente de ganadería, cultivos semestrales o áreas
abandonadas por la agricultura, las labores más convencionales son:
a. Reducción del porte de los arbustos y otro tipo de vegetación superficial.
b. Rastrillada para romper la superficie del suelo y facilitar la penetración de

otros implementos como el cincel o el subsolador.
c. Cincelado o subsolado, necesarios cuando se trata de romper capas

endurecidas presentes en el perfil del suelo y fomentar el desarrollo de raíces
del nuevo cultivo.
d. Aplicación de enmiendas para corregir posibles problemas de acidez del

suelo o reducir la saturación de aluminio. También se aplican fuentes de fósforo
de lenta liberación cuando el suelo tiene contenidos muy bajos del elemento.
e. Incorporación mecánica de las enmiendas y otros correctivos utilizados.
f. Construcción de bancales cuando se trata de áreas bajas y susceptibles a la

inundación o en zonas de altas precipitaciones.
11.2.4 Proceso de venta
Las ventas de una empresa es el conjunto de recursos (humanos o materiales)

que se dedican directamente a tareas íntimamente relacionadas con ella. La
disciplina administrativa encargada de organizar esos recursos es la dirección
de ventas. Por tanto, la dirección de ventas se dedica a definir
estratégicamente la función y objetivos de la fuerza de ventas, crear el plan de
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ventas e implantarlo, seleccionar a las personas del equipo, formarlas,
remunerarlas, ofrecerles incentivos, controlarlas y adoptar las medidas de
reconducción necesarias para la consecución del objetivo.
El aceite de palma tuvo como destino el mercado interno, representando así el

producto más importante en las ventas de la agroindustria de la palma africana.
En la agroindustria de la palma africana colombiana no se diferencia con
exactitud entre el mercado del fruto y el de los productos derivados de la palma
de aceite. Además, su estructura productiva se caracteriza por componerse de
gran número de pequeños y medianos productores con bajos niveles de
interrelación entre ellos y por existir una amplia diferencia numérica entre
cultivadores y plantas de beneficio lo que podría tenga presencia de un posible
monopsonio u oligopsonio en el mercado de la palma.
12. Descripción de las condiciones ambientales y de seguridad en la

organización
12.1 Ambientales
Efluentes Líquidos: aguas residuales industriales generadas dentro del
proceso de extracción de aceite
Residuos Sólidos: desechos sólidos que se generan dentro de las
operaciones de producción.
Emisiones Gaseosas: emisiones generadas por la actividad industrial,
que se producen dentro de la fábrica, gases, provenientes de la caldera.
12.2 De seguridad
El primer problema con respecto a la salud ocupacional que tienen que afrontar
las empresas palmeras tiene que ver con la seguridad industrial, siendo el
accidente de trabajo el que mayor ausentismo está reportando con las
consiguientes pérdidas económicas que representan para la empresa, para el
trabajador y para la ARP; sin embargo, existen otros factores de riesgo
igualmente significativos así no tengan un efecto inmediato como el accidente,
pero no por eso menos importantes, dentro de los cuales se pueden destacar:
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12.2.1 Químicos:
Gases y vapores: provenientes del sistema de esterilización del fruto
Líquidos: provenientes del manejo de todos los agroquímicos utilizados

en el proceso.
12.2.2 Físicos:
Ruido: proveniente del proceso industrial de extracción del aceite de

palma crudo.
Temperaturas altas: en el personal que mantiene las calderas.
Radiaciones no ionizantes provenientes del proceso de soldadura.
Incendio y explosión.
Ergonómicos: este es un factor de riesgo más común para el área
administrativa y para el área operativa.
Dentro de los factores de riesgo de seguridad se pueden resaltar los actos

inseguros, manejo inadecuado de cargas y posturas incorrectas, falta de
estándares de seguridad, orden y aseo y, hoy en día, el orden público; éstos
son los responsables de la siniestralidad manifiesta en todo el proceso
industrial, siendo más evidente en el proceso de recolección del fruto, seguida
por la planta de extracción del aceite crudo; que es donde se están registrando
aproximadamente el 80% de los accidentes
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13. Descripción de la estructura organizacional
Operario
Figura 1. Organigrama empresa extractora de aceite el roble
14. DEFINICIÓN DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS
De acuerdo a la matriz de identificación de aspectos ambientales que se

presentan en la extractora de aceite el roble, a continuación se encuentran los
que se consideran aspectos ambientales significativos en cada proceso:
14.1 Extracción:
Consumo de agua
Generación de aguas de escorrentía contaminadas
Generación de residuos sólidos
Emisiones de material particulado
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14.2 Proceso cultivo:

Riego del terreno
Funcionamiento de las máquinas de excavación
Suelos contaminados
14.3 Proceso venta

El proceso de venta no genera aspectos significativos ambientales según los
resultados obtenidos en la matriz identificación de aspectos ambientales
significativos.
15. ASPECTOS SIGNIFICATIVOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL

TRABAJO
De acuerdo a la matriz syso que se presentan en la extractora el roble, a

continuación se encuentran los que se consideran aspectos significativos en el
proceso de extracción:
15.1 Extracción:
Vehículo En Movimiento
Combustión De Motores
Productos Agroquímicos Gases Producto De La Combustión Interna De
Los Motores
Exigencias De Productividad
15.2 cultivo:
Radiación Solar
Vehículo En Movimiento
Piedras, Arena, Material Particulado
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15.3 venta:
El proceso de venta no genera riesgos significativos de syso según los
resultados obtenidos en la matriz identificación de riesgos
16. ALCANCE
El ámbito de aplicación del Sistema de gestión integral que se implementara en

la extractora de aceite será establecido en las áreas donde se encontraron
mayores aspectos significativos tanto ambientales como de seguridad, área de
producción.
17. POLÍTICA INTEGRAL
La extractora de aceite el roble como empresa se compromete a

Institucionalizar un sistema de mejoramiento continuo que permita mantener los
más altos estándares de calidad, que satisfaga las necesidades y expectativas
de sus clientes, con un personal competente que labore en condiciones
apropiadas de Seguridad y Salud Ocupacional, con procesos controlados que
protejan al Medio Ambiente, cumpliendo los requisitos aplicables.
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18. OBJETIVOS Y METAS DEL SISTEMA
18.1 Objetivos y metas de calidad

Objetivos Metas
Cumplir con los parámetros de
calidad del aceite entregado a Lograr un estándar de calidad del 100%
los clientes
Optimizar procesos Optimizar al 100% los procesos de
relacionados con el producto producción
Aumentar la satisfacción del Lograr un 100% en satisfacción del
cliente cliente
Aprobación_________________ fecha______________________
18.2 Objetivos y metas ambientales
Objetivos Metas
Identificar aspectos e impactos
ambientales significativos para Disminuir en un 80% los impactos
establecer el desempeño ambientales significativos
ambiental de la organización.
Diseñar acciones y medidas

tendientes a prevenir los
impactos causados por los Establecer un esquema de manejo
procesos llevados a cabo en la adecuado para el 80% de vertimientos
organización de palma de generados por la organización
aceite.
Reducir la carga contaminante Reducir el 5% del volumen y carga
proveniente de las calderas contaminante proveniente de las
calderas en la zona de procesamiento
de palma de aceite.
Aprobación_________________ fecha_______________________
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18.3 Objetivos y metas de SySO
Objetivos Metas
Capacitar en salud ocupacional Lograr que el 100% de los operarios y

a todos los miembros de la empleados de extractora el roble
organización acorde a sus conozcan los factores de riesgos a los
responsabilidades
que están expuestos al desarrollar su
actividad y como manejarlos.
Comunicar a todos los Lograr que el 100% de los empleados de

empleados la política y extractora el roble conozcan la política y
objetivos de S & SO y las los objetivos en S & SO planteados por la
medidas preventivas empresa al finalizar el primer ciclo del
planteadas. 2015.
Reducir los niveles de riesgo en Cambiar los niveles de riesgo de alto a
las diferentes áreas medio y de medio a bajo logrando una
reducción de un 50% al cabo de un
periodo de 2 años
Aprobación_____________________ fecha______________________
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19. CONTROLES OPERACIONALES PARA EL CONTROL DE

ASPECTOS AMBIENTALES Y CONTROL DE RIESGOS
SIGNIFICATIVOS
19.1 controles operacionales aspectos ambientales
Objetivo
Identificar las operaciones y actividades asociadas con los aspectos

ambientales significativos identificados que requieran de la aplicación de
medidas de control para garantizar el cumplimiento de la política, la
legislación aplicable y los objetivos del sig.
Alcance
Este procedimiento es aplicable a las operaciones y actividades de la empresa
que entrañen impactos ambientales negativos en su ejecución.
Responsabilidades
Gestor ambiental
debe Realizar la Revisión Ambiental Inicial (RAI), identificando
puntualmente las fuentes de los Aspectos Ambientales.
Identificar los impactos correspondientes a los Aspectos Ambientales,
sean estos positivos ó negativos para el Medio Ambiente.
Desarrollar, Mantener y mejorar la Matriz de Aspectos Ambientales para
permitir su actualización, de acuerdo a las modificaciones de los
procesos.
Establecer los criterios para la identificación de los Aspectos
Ambientales Significativos.
Establecer los Aspectos Ambientales Significativos y documentar esta
información.
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Controles
Manejo ambiental y gestión del impacto
Desarrollar un Plan de Manejo Ambiental, que permitiera prever los impactos

de la planta extractora y diseñar los planes de acción para mitigarlo.
Los impactos presumibles del proyecto de operación de la planta se califican
mediante el Método de Matriz Actividad-Impacto sobre el medio incidido, el cual
permite valorar el riesgo o impacto ambiental sobre cada uno de los recursos
evaluados. Una vez determinados los impactos, se diseña el esquema de
prevención, mitigación y corrección de los efectos negativos del proyecto, a
través del Plan.
Manejo del recurso hídrico
Uno de los temas más importantes en la gestión ambiental de cualquier

actividad productiva, es el manejo del agua: Uso y ahorro eficiente del recurso,
protección de fuentes de agua y control de vertimientos en fuentes de agua.
El proceso de extracción de aceite, requiere de la utilización de 0.82 m3/ton

agua por tonelada de racimo de fruto fresco. Después del proceso, los residuos
líquidos, es decir, el agua mezclada con trazas de aceite, se vierte en unas
Piscinas de oxidación donde se separan las cargas contaminantes. En

Extractora Central, por tal motivo es necesario llevar a cabo un programa piloto
de aprovechamiento de los nutrientes vegetales contenidos en aguas ya
tratadas de efluentes de la planta, este programa se encargaría de monitorear
el proceso de fertilización para un cultivo experimental de 20Has de palma,
donde se hallan restringido drásticamente los fertilizantes químicos,
Permitiendo mejorar el consumo de agua, cumplido con las metas establecidas

por las autoridades ambientales.
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Manejo de residuos
El proceso de beneficio del fruto de aceite genera residuos orgánicos, que

pueden ser reutilizados en las plantaciones como abono orgánico. Las
empresas extractoras que tienen plantaciones propias, distribuyen el raquis y la
fibra del racimo en sus cultivos propios. En el caso de Extractora el roble, se
recomienda que estos subproductos sean entregados a los proveedores de
fruto para el mismo fin.
Existen otro tipo de residuos en el proceso como filtros de aceite, envases de

aceites lubricantes y otros desechos sólidos por lo tanto la empresa debe
separar los procesos de reciclaje pertinentes con entidades debidamente
certificadas. Ya que los efectos del mal manejo de los residuos sólidos pueden
generar:
 Contaminación de áreas por su disposición inadecuada

 Alteración de calidad de aguas por vertimientos y lixiviados
 Alteración de la calidad de los suelos
 Generación de malos olores y por lo tanto contaminación del aire.
 Sobre la salud por la generación de vectores, por ejemplo, insectos,
roedores, etc.
Para esto se recomienda un programa de gestión de residuos
Emisiones
La mayor afectación sobre el aire, está directamente relacionada con la etapa

extracción del aceite en la planta extractora. La emisión de gases de
Combustión y de material particulado en la planta, se debe la relación entre la
mezcla del combustible, en éste caso fibra seca obtenida como subproducto y
exceso de aire en la caldera. El control de todos estos factores, generados en
el proceso de combustión en las calderas, ayuda a prevenir alteraciones
significativas en la calidad del aire, esto se puede prevenir realizando
monitoreos periódicos en el área donde se encuentra la chimenea y verificando
los límites permisibles establecidos por la ley.
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Procedimientos
Todo operario deberá ser capacitado en el tema ambiental con el fin de
concientizarlos y minimizar impactos negativos al medio
Se deberá implementar un programa de generación de residuos
Se recomienda que algunos residuos orgánicos sean reutilizados
Se deberá realizar un programa de uso y ahorro eficiente del agua
Se realizaran monitoreos cada un mes para verificar el estado de calidad
del aire
Registros
Formato de revisión de procedimientos
Programa de manejo integral de residuos sólidos
Cronograma de capacitaciones
Documentos relacionados
Estudios ambientales
Matriz de aspectos ambientales
Control de Emisiones Atmosféricas
Control de cambios
APROBACIONES Nombre Cargo Firma
Revisada por: Yuris López Gestora ambiental
Aprobada por: Ana blanchar Auditora interna
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SGI-F-08 15/11/2015
No. CAMBIOS REALIZADOS FECHA

1 Actualización de la Legislación Ambiental Vigente aplicable Se revisará la
a la Organización legislación
Semestralmente
19.2 controles operacionales riesgos significativos
Objetivo
Establecer controles a las operaciones y actividades asociadas con la
afectación a la salud y seguridad de los trabajadores. Y requieran de la
aplicación de medidas de control para garantizar el cumplimiento de la
política, la legislación aplicable y los objetivos del sig.
Alcance
Este procedimiento es aplicable a las operaciones y actividades de la empresa
que entrañen riesgos significativos de syso en su ejecución.
Responsabilidades
Gerente operativo, jefe de producción y jefe de mantenimiento: Son
responsables de:
Comunicar al Gestor Ambiental las modificaciones que se realicen ó que se
tenga estimado realizar en el proceso productivo, teniendo en cuenta: Materias
Primas, Insumos, Equipos, Procedimientos de Operaciones y de
Mantenimiento y otros que puedan tener impacto negativo ó positivo en el
Medio Ambiente para que se tengan en cuenta en los programas,
procedimientos y planes de Gestión Ambiental.
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SGI-F-08 15/11/2015
Controles
Mantenimiento de maquinaria, equipos e instalaciones
Establecer la planificación y control del mantenimiento de los equipos e

instalaciones, para prevenir riesgos laborales, así mismo se debe incluir los
equipos de emergencia.
Programa de capacitación
Los programas ambientales de la empresa son responsabilidad de todos sus

colaboradores. Por esta razón es necesario complementar estas acciones con
un proceso de formación para todos los empleados y los asociados de la
organización, que se encargan de la operación de la planta. El objetivo del
programa de formación, es brindar información a operarios de la planta
extractora, en los aspectos de protección de los recursos de fauna y flora,
recursos hídricos superficiales, recursos hidrogeológicos, entre otros y conocer
la normatividad ambiental existente en Colombia. Cabe resaltar que también es
necesario llevar a cabo programas de capacitación sobre las buenas practicas
en el trabajo, de manera que los empleados estén informados sobre como
minimizar riesgos y accidentes laborales.
EPP (equipos de protección personal)
Los Elementos de Protección Personal tienen como función principal proteger

diferentes partes del cuerpo, para evitar que un trabajador tenga contacto
directo con factores de riesgo que le pueden ocasionar una lesión o
enfermedad.
Procedimientos
Todo operario deberá ser competente y estar capacitado para la

actividad que va ha realizar
Se deben seguir los procedimientos definidos por la organización
Se deben establecer sistemas de señalización en las áreas de trabajo
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Todos los empleados deben tener los epp necesarios para la labor que
desempeñan
Se debe informar cualquier anomalía al jefe de producción
Registros
Formato de revisión de procedimientos
Matriz de riesgos significativos
Cronograma de capacitaciones
Documentos relacionados
Informes de los procesos de identificación de peligros, evaluación de
riesgos y control de riesgo
Control de mantenimiento preventivo
Control de cambios
APROBACIONES Nombre Cargo Firma
Revisada por: Yuris López Gestora ambiental
Aprobada por: Ana blanchar Auditora interna
No. CAMBIOS REALIZADOS FECHA

1 Cambio o mejoramiento de uno o varios procesos Vigentes
en la Organización Trimestralmente
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20. SITUACIONES DE EMERGENCIA EN LOS PROCESOS EVALUADOS
IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES SITUACIÓN DE EMERGENCIA

Derrame de aceite
Situaciones identificadas Incendio instalaciones
Derrame de agua
Aceite
ace
Aceite
Objetivo
Este procedimiento tiene por objeto identificar y responder a eventuales incidentes
y situaciones de emergencia en los procesos evaluados y dar la debida respuesta
en estos casos.
Alcance
Este procedimiento es de aplicación a todas las actividades desarrolladas en los
procesos misionales de la extractora de aceite el roble
Responsabilidades
El Responsable del Sistema de Gestión al igual que el gestos ambiental de la
organización son responsables de realizar los planes de emergencia necesarios
para disminuir cualquier incidente que se pueda producir. Es responsabilidad del
personal de la empresa, de los proveedores y de los subcontratistas colaborar en
la resolución de las emergencias que se presenten (siguiendo las instrucciones de
los Planes de Emergencia), así como en la realización y práctica de simulacros o
en su defecto acciones formativas con evaluación. La periodicidad para
desarrollar simulacros será como mínimo cada dos años, dejando registro de los
mismos. Los resultados de los simulacros se analizan y documentan, sirviendo
dicho análisis para la mejora de los planes existentes.
Procedimiento de actuación
Para cada situación de emergencia detectada el Responsable del Sistema de

Gestión y el gestor ambiental Trabajan para realizar un plan de emergencia que
incluye:
1. Identificación del riesgo y situaciones consideradas de emergencia
2. Identificación del personal responsable de atención de emergencia que

constituirá el equipo de intervención
3. Detalle de las acciones que deben desarrollar los miembros de los equipos de
intervención durante la emergencia
4. Responsabilidades, autoridades y funciones del personal encargado de las

emergencias
5. Identificación y localización de materiales peligrosos y de las acciones de

emergencia a llevar a cabo con ellos
6. Coordinación con los servicios de emergencia externos, teléfonos, direcciones,

personas de contacto, etc.
7. Coordinación con los organismos oficiales y con la comunidad, teléfonos,

direcciones, personas de contacto, etc.
8. Protección de los registros y equipamiento vitales para la organización
9. Relación de documentos necesarios para una adecuada ejecución de la

emergencia, documentos, planos de ubicación, fichas de materiales peligrosos,
etc.
10. Relación de equipos de emergencia necesarios para una adecuada ejecución

de la misma.
Tras la elaboración del Plan de emergencia el Responsable del Sistema de
Gestión y el gestor ambiental procede a su implantación mediante la realización
de las actividades pertinentes para garantizar su eficacia.
Tras su validación se remite copia de los mismos al personal responsable de

Seguridad y Salud en cada centro de trabajo, y a los proveedores y
subcontratistas afectados por dicha emergencia.
En caso de derrames y/o vertimiento de aceite
Este evento consiste en la exposición tanto de suelos, personal, animales o

fuentes de agua al contacto con el aceite almacenado en los tanques
Medidas preventivas
Establecimiento de programas de mantenimiento preventivo de los tanques

de almacenamiento.
Establecimiento de programas de mantenimiento preventivo de los medios
de transporte del aceite hacia los tanques
Mantenimiento preventivo de bombas de succión
Medidas correctivas
Cerramiento de áreas de exposición

Reformas operativas y locativas de ser necesarias
Información a usuarios aguas abajo del proyecto
En caso de incendio
Los miembros del grupo de rescate, evacuación, control y extinción de incendios

realizarán todas las medidas pertinentes a su alcance para contener y controlar la
emergencia que se esté presentando.
Cuando se requieran en otras áreas, se movilizarán debidamente

autorizados por el Jefe Operativo de la Emergencia.
Cuando se ordene la evacuación, se ubicarán estratégicamente para

orientar y colaborar en la salida ordenada de las personas de su área. Una
vez evacuados, participarán en el conteo de personas.
El grupo deberá coordinar con los miembros del Grupo de Primeros
Auxilios la atención de las personas que resulten lesionadas
Documentación
Plan de acciones preventivas y correctivas
21. SITUACIONES DE EMERGENCIA EN LOS PROCESOS EVALUADOS

INCIDENTES SITUACDIONES DE EMERGENCIA
MANEJO DE MAQUINARIA SIN QUEMADURAS, CORTES, GOLPES
FORMACION ADECUADA
NO SEÑALIZACION CAIDAS
ESCOMBROS Y FALTA DE LESIONES, CORTES CIDAS AL
LIMPIEZA MISMO NIVEL
INCORREPTA MANIPULACION LUMBALGIAS

MANUAL DE CARGAS
Objetivo
Este procedimiento tiene por objeto identificar y responder a eventuales incidentes
y situaciones de emergencia y dar la debida respuesta en estos casos.
Alcance
Este procedimiento es de aplicación a todas las actividades desarrolladas en los
procesos misionales de la extractora de aceite el roble
Responsabilidades
Es Responsable el técnico en syso de la organización realizar los planes de
emergencia necesarios para disminuir cualquier incidente que se pueda producir.
Procedimiento De Actuación
Para cada situación de emergencia detectada el syso responsable realiza un plan

de emergencia que incluye:
1. Identificación del riesgo y situaciones consideradas de emergencia

2. Identificación del personal responsable de atención de emergencia que
constituirá el equipo de intervención
3. Detalle de las acciones que deben desarrollar los miembros de los equipos de
intervención durante la emergencia
4. Responsabilidades, autoridades y funciones del personal encargado de las
emergencias
5. Procedimiento de evacuación de todo el personal propio y externo
6. Identificación y localización de materiales peligrosos y de las acciones de
emergencia a llevar a cabo con ellos
7. Coordinación con los servicios de emergencia externos, teléfonos, direcciones,
personas de contacto, etc.
8. Coordinación con los organismos oficiales y con la comunidad, teléfonos,
direcciones, personas de contacto, etc.
9. Protección de los registros y equipamiento vitales para la organización
10. Relación de documentos necesarios para una adecuada ejecución de la
emergencia, documentos, planos de ubicación, fichas de materiales peligrosos,
etc.
11. Relación de equipos de emergencia necesarios para una adecuada ejecución
de la misma.
Tras la elaboración del Plan de emergencia el syso procede a su implantación

mediante la realización de las actividades pertinentes para garantizar su eficacia.
Medidas correctivas y preventivas

En el caso de situaciones de emergencia anteriormente mocionadas lo mas
prudente es actuar de manera inmediata si se ve afectada directamente la vida
del trabajador es necesario llevarlo inmediatamente al centro de salud mas
cercano ya que atenderlo de manera no autorizada y sin experiencia alguna puede
llevar a complicar su salud y en casos la muerte del trabajador.
Capacitación: Procedimientos de capacitación en las prácticas de seguridad

para nuevos empleados o empleados transferidos.
Inspecciones de seguridad de las instalaciones: Procedimientos para

identificar las condiciones que carecen de seguridad para su debida
corrección, incluyendo la forma de prevenir accidentes y enfermedades.
Protección contra caídas: Procedimientos para proteger a los empleados de

lesiones por caídas, incluyendo el uso de arneses de seguridad, lazos y
cuerdas de salvamento.
Comunicación sobre peligros: Procedimientos para proporcionar a los

empleados la información necesaria en caso de situaciones potencialmente
peligrosas
DOCUMENTACION
Registros de Control y seguimiento de mantenimiento de maquinaria

Formación del personal
ELABORADO: DIRECCIÓN DE REVISADO: GERENCIA APROBADO: GERENCIA

GESTIÓN DE CALIDAD OPERATIVA Y DIRECCIÓN GENERAL
FECHA: 15/11/2015 FECHA: FECHA:
22. PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍAS INTERNAS
PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍAS INTERNAS
PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍAS INTERNAS

CUADROS DE REVISIONES
Íte Descripción Revisión Fecha
m
1 Se diseña el procedimiento e implementación del programa Director de
de control y seguimiento del sistema de gestión integral de calidad 15/11/2015
calidad de la extractora EL ROBLE.
Objetivo: Establecer el procedimiento para el desarrollo de las auditorias de
calidad integral.
Alcance: Este proceso aplica a todas las personas administrativa, de gestión
ambiental de seguridad y salud ocupacional.
Responsabilidades:
Responsable de Gestión de Calidad: Revisa y mantiene actualizadas

(como anexos a este procedimiento documentado) y acordes a la versión
de la norma de certificación vigente y a los requisitos de la organización, las
hojas de ruta para las auditorías internas. Acompaña a los auditores
externos durante las auditorías de certificación y/o renovación y las
realizadas por los clientes dela empresa. Determina la frecuencia de las
auditorías y la necesidad de realizar auditorías extraordinarias. Nombra el
equipo auditor. Presenta en la revisión del sistema los informes de las
auditorías realizadas. Colabora con los responsables de las áreas
auditadas en la determinación de acciones correctivas y preventivas para
paliar las deficiencias encontradas. Mantiene los registros requeridos por
este procedimiento.
Auditores Internos: Concretan y comunican al responsable del área
auditada el horario y contenido de la auditoría. Auditan las áreas asignadas
según se establece en este procedimiento. Elaboran un informe de la
auditoría realizada y colaboran en la proposición de las acciones necesarias
para solucionar las deficiencias encontradas.
Responsables de las áreas auditadas: Se asegura de comprender los
motivos de las observaciones y/o no conformidades encontradas en su
área. Sugiere las acciones necesarias oportunas y se asegura de que las
acciones aprobadas durante la revisión del sistema son ejecutadas
correctamente.
Para todo el personal: En su caso, cumplimentan y/o mantienen los

registros necesarios para evidenciar el seguimiento de las acciones
acordadas.
Definiciones:
Auditor: Persona cualificada para realizar auditorías de sistemas de

gestión.
Auditoría: La auditoría de calidad es un examen metódico que se realiza
para determinar si las actividades y resultados relativos a la calidad
satisfacen las disposiciones previamente establecidas y que realmente se
llevan a cabo.
Auditoría interna: Auditorías llevadas a cabo por la organización a
intervalos planificados para determinar si el sistema de gestión de la
calidad, por un lado, es conforme con las disposiciones planificadas, con los
requisitos de la norma y con los requisitos del sistema establecidos por la
organización.
Criterios de auditoría: Conjunto de políticas, procedimientos o requisitos
utilizados como referencia.
No Conformidad: Falta de cumplimiento de los requisitos fijados por el
sistema de gestión de calidad de la empresa
Hallazgos de la auditoría: Resultados de la evaluación de la evidencia de
la auditoría recopilada frente a los criterios de auditoría. Los hallazgos de la
auditoría pueden indicar conformidad o no conformidad con los criterios de
auditoría, u oportunidades de mejora.
Conclusiones de la auditoría: Resultado de una auditoría que proporciona
el equipo auditor tras considerar los hallazgos de la auditoría.
ELABORADO: DIRECCIÓN DE REVISADO: GERENCIA APROBADO: GERENCIA

GESTIÓN DE CALIDAD OPERATIVA Y DIRECCIÓN GENERAL
FECHA: 15/11/2015 FECHA: FECHA:
1. CRITERIO PARA PROGRAMAR Y DESARROLLAR LAS AUDITORÍAS

INTERNAS DE LA CALIDAD INTEGRAL:
Mínimo una vez al año

De acuerdo a los resultados de auditorías internas, los procesos débiles si
son necesarios.
Con tiempo abierto
Según el ciclo PHVA
2. CRITERIOS PARA MANTENER LA COMPETENCIA DE LOS

AUDITORES INTERNOS DE LA CALIDAD INTEGRAL
Mínimo una vez al año los auditores internos de la calidad deben:
Desarrollar auditorias diferentes a su proceso

Ser auditados
Presentar evaluación de conocimientos
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A continuación se presenta las actividades

para el desarrollo de este procedimiento, en donde se establece el responsable y
la descripción de la actividad.
ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE

1 AUDITORIAS INTERNAS Dirección de Planeación, Acreditación y
Elaborar el programa anual de auditorías internas Certificación y Rector
2 Socializar el programa definido a los auditores internos, Dirección de Planeación, Acreditación y
teniendo en cuenta los procesos asignados Certificación.
3 Recibir los planes de auditoria interna elaborados por los Dirección de Planeación, Acreditación y
auditores, verificarlos y realizar sugerencias o posibles Certificación
modificaciones de ser requeridos
4 Participar en la formulación de preguntas claves para el Dirección de Planeación, Acreditación y
desarrollo de las auditorías internas, en los casos que sea Certificación
requerido.
5 Elaborar el informe general de auditoría interna. Dirección de Planeación, Acreditación y
Certificación
6 Presentar el informe en el desarrollo de las recisiones Dirección de Planeación, Acreditación y
por la alta dirección Certificación
7 Realizar seguimiento permanente a los auditores Dirección de Planeación, Acreditación y
internos y a los procesos para el levantamiento de los Certificación
hallazgos y la formulación de acciones
8 VISITAS DE SEGUIMIENTO Y AUDITORIAS DE Dirección de Planeación, Acreditación y
CERTIFICACIÓN Y ACREDITACIÓN Actualizar información Certificación
sobre cada proceso como preparación de las visitas de
seguimiento y certificación
9 Verificar la efectividad de las acciones correctivas Dirección de Planeación, Acreditación y
implementadas para solucionar loas no conformidades Certificación
identificadas en los proceso auditados
10 Prepara la información requerida para el desarrollo de Dirección de Planeación, Acreditación y
las visitas de seguimiento y certificación. Certificación
11 Organizar la logística necesaria para el desarrollo de Dirección de Planeación, Acreditación y
las visitas Certificación
12 Levantar las actas correspondientes a las reuniones Dirección de Planeación, Acreditación y
de apertura y cierre de las visitas Certificación
13 Registrar asistencia a las reuniones de apertura y Dirección de Planeación, Acreditación y
cierre de la visitas Certificación
14 Socializar los resultados de la visita con los líderes de Dirección de Planeación, Acreditación y
proceso Certificación
3. Documentos Asociados:
Formatos Acta de Apertura y Cierre de Auditorías Internas
Informe de Auditorías a la Gerencia
Formato Lista de Chequeo para Auditorías Internas
Formato Acción Correctiva y/o Preventiva
Formato Reporte de NO Conformidades
Formato Programa de Auditoría internas
23. INFORME DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES DE

TRABAJO
INFORME DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E

INCIDENTES DE TRABAJO
versión: 01 Códig
o:
IAT:00
1
INDENTIFICACION
Informe Nº (REFERENCIA):
Fecha de realización del informe:
DATOS DEL PERSONAL QUE INTERVIENE EN LA INVESTIGACIÓN:
PERSONAL QUE COLABORA EN LA INVESTIGACIÓN:
TÉCNICO QUE LA REALIZA:

PERSONAS ENTREVISTADAS Y CARGOS:
TESTIGOS DEL ACCIDENTE:
FECHA DE LA INVESTIGACIÓN:
DATOS DEL LUGAR DE TRABAJO (CENTRO, DPTO., SERVICIO, UNIDAD O SECCIÓN):
NOMBRE:
UBICACIÓN:
DIRECCIÓN:
LOCALIDAD / PROVINCIA:
DATOS DEL ACCIDENTADO:
NOMBRE Y APELLIDOS:
EDAD:
PUESTO DE TRABAJO:
CATEGORÍA PROFESIONAL:
TIPO DE JORNADA LABORAL:
TIPO DE JORNADA LABORAL:
DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE:
FECHA DEL ACCIDENTE:
HORA DEL ACCIDENTE:
DÍA DE LA SEMANA:
HORA DEL TRABAJO:
LUGAR EXACTO DEL ACCIDENTE:
TAREA QUE REALIZABA:
¿ES UNA TAREA HABITUAL PARA SU PUESTO?:
DESCRIPCIÓN CLARA DEL ACCIDENTE:
CAUSAS INMEDIATAS (equipo o sustancia que lo causó):
CAUSA BÁSICAS (motivos de que existan los actos y condiciones inseguras):
ACCIONES CORRECTORAS PROPUESTAS:
24. PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE NO CONFORMIDADES,

PLANES DE MEJORAMIENTO Y ACCIONES
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE
NO CONFORMIDADES, PLANES DE
MEJORAMIENTO Y ACCIONES
1. OBJETIVO
Identificar y corregir los problemas o No conformidades reales, problemáticas potenciales u oportunidades de mejora que se presenten
en la prestación del servicio y a partir de éstos eliminar las causas reales o potenciales que generaron la situación.
2. ALCANCE
Va desde cuando se detecta un problema o No conformidades real, problemáticas potenciales u oportunidades de mejora y se da
tratamiento, hasta “según sea el caso” tomar las acciones correctivas, preventivas o de mejora.
3. DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO
No. ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN
(paso) (qué) (quién) (cómo
1 Identificar las No Gerente respectivo. Según las diferentes fuentes de información se
Conformidades Coordinación de control interno. identifican no conformidades reales,
Coordinación de Calidad problemáticas potenciales u oportunidades de
mejora, se registra la situación presentada
Planes de mejoramiento y se inicia el análisis
de dicha situación involucrando todas las
partes interesadas.
2 Analizar las causas de la Gerente Se convoca a los funcionarios involucrados en
no conformidad respectivo no conformidades reales, problemáticas
Funcionarios potenciales u oportunidades de mejora y se
involucrados analizan las posibles causas de la misma. Se
registran. Las causas deben ser consecuente
con la situación presentada, ser el
fundamento, origen, motivo por el cual se
presenta dicha situación.
3 Determinar acciones Gerente Se determinan las acciones que se van a
respectivo levantar, definiendo si son correctivas,
Funcionarios preventivas o de mejora, aunque también se
involucrados pueden montar correcciones.
- La corrección soluciona de manera inmediata
la anomalía y las acciones correctivas,
preventivas o de mejora eliminan las causas
raíz de las situaciones presentadas.
4 Hacer seguimiento a la Gerente De acuerdo a las fechas establecidas se verifica
implementación de las respectivo. la implementación de las acciones, dado el
acciones caso que no se pueda cumplir con dicha fecha,
se debe definir otra, dejando registro.
5 Verificar la Coordinación de Una vez aplicadas las acciones se diligencia el
implementación de las control interno. espacio de seguimiento a las acciones dejando
acciones plantead Coordinación de evidencia en el formato, la fecha en la que se
Calidad realiza el seguimiento, la situación encontrada
(con respecto a la implementación de la
acción) y su firma.
6 Cierre de las acciones Coordinación de Si la repuesta es positiva, se registra en el
control interno espacio “revisión eficacia de las acciones”
dejando por escrito la situación encontrada.
- Si la respuesta es negativa se precisa o una
nueva fecha para su revisión o que medida se
va a tomar para evaluar la eficacia de dichas
acciones. O se levanta una nueva acción.
4. REGISTROS Y PUNTOS DE CONTROL
REGISTROS PUNTOS DE CONTROL
4.1 Plan de Mejoramiento. x
25. PRCEDIMIENTO DE CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME

PRCEDIMIENTO DE CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME
1. OBJETIVO
Este procedimiento tiene por objeto establecer las políticas, condiciones, actividades, responsabilidades y controles para lograr un
adecuado tratamiento y control de los servicios o productos que no cumplen con los requisitos establecidos en el Sistema Integrado de
Gestión de la Calidad.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica a los procesos misionales que hacen parte integrante del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad que
están directamente relacionados con la satisfacción de los clientes.
3. RESPONSABLES
3.1. JEFE DE LA OFICINA DE PLANEACIÓN – REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN
Es el responsable de establecer las disposiciones establecidas en este procedimiento y garantizar su cumplimiento así como de
asegurar el entrenamiento del personal para el conocimiento y aplicabilidad del mismo.
3.2. EMPLEADOS DE TODA LA UNIVERSIDAD
Son los encargados de generar un reporte de servicio o producto No Conforme en el momento que lo detecten y ejercer las acciones
inmediatas sugeridas para minimizar su impacto.
4. POLITICAS Y CONDICIONES DE OPERACIÓN
- GENERALIDADES
Una No Conformidad se define como el incumplimiento de un requisito, que se detecta como resultado del seguimiento y verificación
en actividades o procesos, y que puede afectar a los clientes. Un producto no conforme puede presentarse antes (en la preparación del
servicio) o durante la operación, y puede ser detectado por un cliente interno o externo.
- ACCIONES INMEDIATAS
Cuando se presente o detecte un servicio, producto o insumo no conforme, la persona que la detecta debe tratar de reparar
inmediatamente el error si es posible. No obstante, la persona que detecta la no conformidad, debe iniciar inmediatamente el registro
del producto No Conforme en el Formato de Reporte de Producto No Conforme, para tomar las acciones necesarias y prevenir que
vuelvan a ocurrir en un futuro.
- TRATAMIENTO DEL SERVICIO NO CONFORME
La persona responsable de iniciar el diligenciamiento del Formato de Reporte de Producto No Conforme, escribe la información
completa y documenta el producto o servicio no conforme, describiendo claramente la desviación presentada sin dejar de indicar toda
la información necesaria para el pleno entendimiento de la misma.
- CIERRE DEL FORMATO DE NO CONFORMIDADES U OBSERVACIONES.
Una vez realizada la disposición del producto o servicio, el Formato se entrega al Jefe de la Oficina de Planeacion - Representante de la
Dirección para que defina quien verificará que se haya efectuado la disposición así como los resultados obtenidos, describiéndolos en
el espacio correspondiente. Si no son satisfactorias, se inicia una nueva solicitud del Formato detallando la razón en la parte de
observaciones.
- ACCIONES CORRECTIVAS
Gradualmente, se toman las acciones correctivas sobre cada uno de las no conformidades detectadas, como se explica en el
Procedimiento para las Acciones Preventivas y Correctivas
5. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
No. Descripción Responsables Documento/
Registros
1 Detectar No Conformidad y Suspender Responsable del

actividades proceso
desarrolladas
2 Emitir Formato de No Conformidades Responsable del Formato de NO

proceso Conformidades
3 Investigar las causas y registrarlas Equipo de trabajo Registro de

causas
detectadas
4 Recibir Formato y verificar los resultados Jefe de la Oficina

obtenidos de planeacion
Representante de
la Dirección
5 Cerrar el formato y archivar como Jefe de la Oficina Formato de
registro de de planeacion resultados
calidad Representante de obtenidos
la Dirección
6. NORMATIVA Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA
Norma NTC GP 1000:2009
7. REGISTROS
Procedimiento para la Elaboración y Control de Documentos
- Procedimiento para las Acciones Preventivas y Correctivas Formato de
- Reporte de Producto No Conforme
26. ANEXOS
26.1 Formatos Control Operacional

26.2 Hoja De Mantenimiento
26.3 Programa De Gestión Integral De Residuo
26.4 Plan De Manejo Ambiental
Extractora el roble

Sistema de Gestion Integrado Extractora de Aceite EL ROBLE

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Sistema de Gestion Integrado Extractora de Aceite EL ROBLE

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NOMBRE DE LA EMPRESA

EMPRESA EXTRACTORA DE ACEITE EL ROBLE

DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL APLICABLE A

DOCUMENTO No. FECHA: Página 3 de 30

IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL BAJO LAS

YURIS LOPEZ CORONADO

UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA

DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL APLICABLE

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DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL APLICABLE

DOCUMENTO No. FECHA: Página 3 de 30

DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL APLICABLE

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DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL APLICABLE

DOCUMENTO No. FECHA: Página 3 de 30

IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL BAJO LAS

La palma de aceite es en la actualidad el cultivo de mayor crecimiento en

DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL APLICABLE

DOCUMENTO No. FECHA: Página 3 de 30

La industria de palma, desde la década de los 80, ha venido diseñando una

Extractora el roble desarrolla actividades de extracción de aceite de palma pero

Por tal motivo, es necesario formular un sistema integrado para la gestión,

El presente trabajo mostrara como desarrollar un sistema de Gestión integral

DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL APLICABLE

DOCUMENTO No. FECHA: Página 3 de 30

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Las organizaciones son sistemas complejos e integrales que a su vez están

En los actuales momentos se denomina como gestión a las actividades que

Por lo tanto el planteamiento de optimizar recursos, costes y esfuerzos vendrá

DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL APLICABLE

DOCUMENTO No. FECHA: Página 3 de 30

EL ROBLE es una empresa dedicada al cultivo, procesamiento y

Con el fin de mejorar de manera integral la organización nos centraremos en el

2.1 formulación del problema

2.2 identificación del problema

DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL APLICABLE

DOCUMENTO No. FECHA: Página 3 de 30

2.3. Sistematización del problema

¿De qué forma los aspectos ambientales, seguridad y calidad han

3.1 Objetivo general

DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL APLICABLE

DOCUMENTO No. FECHA: Página 3 de 30

La implementación de un Sistema de Gestión Integral permite a la organización

DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL APLICABLE

DOCUMENTO No. FECHA: Página 3 de 30

Un alto grado de integración de las variables de la tercera etapa, lo cual incide

DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL APLICABLE

DOCUMENTO No. FECHA: Página 3 de 30

El alcance del proyecto está dado por la formulación de un modelo de un

Con respecto a las limitaciones que se pueden presentar en el desarrollo o la

6. PROPUESTA DE SOLUCIÓN PARA EL PROBLEMA

En la actualidad, las empresas tienen que desempeñarse en el entorno de un

Siendo extractora el roble una organización que quiere profundizar en el

DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL APLICABLE

DOCUMENTO No. FECHA: Página 3 de 30

Cabe resaltar, que por el momento solo se ajustará o implantara el Sistema de

Con la implantación del SGI se pretende obtener resultados tales como:

Mejorar la eficiencia y efectividad de la organización por la buena

Por lo anterior, Para el cumplimiento del objetivo planteado en este proyecto se

DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL APLICABLE

DOCUMENTO No. FECHA: Página 3 de 30

1. Elaboración del mapa de procesos de la compañía

Con la implementación del sistema de gestión integral HSEQ, pueden llegar a