PG-AM-TC-0020-2012 Eval. y Jerarquizar Aspectos Ambientales PDF

PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICAR, EVALUAR Y
JERARQUIZAR LOS ASPECTOS AMBIENTALES
PG-AM-TC-0020-2012
PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN
JULIO 2012
VERSIÓN: PRIMERA
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JULIO 2012 VERSIÓN: PRIMERA

ELABORÓ REVISÓ
.PEMEX GRUPO DE ESPECIALISTAS DEL JOSÉ LUIS GONZÁLEZ ,
EXPLOllACION Y PRODUCCION SAA · GO ZÁLEZ.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS AMBIENTALES

PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICAR, EVALUAR Y JERARQUIZAR LOS ASPECTOS
AMBIENTALES '.
HOJA DE AUTORIZACIÓN
IN .A
E.O. S 1
LIDE DEL PO DE GOBIERNO DE
PROTECCIÓN AMBIENTAL DE PEP
RME
ING. CA A. MORALES
IRECTOR GENERAL
PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN
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.PEMEX _ _ GRUPO DE ESPECIALISTAS DEL JOSÉ LUIS GONZÁLEZ
EJCPLORACIONYPROOUCCION \~) SAA GC l\IZÁLEZ.
)

AMBIENTALES
En la elaboración de este documento participó el personal que a continuación se enlista:
Nombre Área
José Ángel Ventura Pérez GASIPAen RN
Norberto Solórzano Garduza GASIPA en RS
Ana Bertha Ladrón de Guevara Márquez GASIPA en RS
Raúl E. García Hernández GASIPA en RMSO
Elías Cordova Pérez GASIPA en RMSO
Francisco Amado Solano Cruz GASIPA en RMNE
Saúl J. Miranda Rosas GASIPA en RMNE
Manuel Hernández De La O SML
José Luis García Beltrán SDC
Carlos Bouchot Carranca SASIPA
María Guadalupe López Conde SSP

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.PEMEX GRUPO DE ESPECIALISTAS DEL JOSÉ LUIS GONZÁLEZ
EJCPLORACION Y PROOUCCION J:_) SAA Gj'JNZÁLEZ.
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PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICAR, EVALUAR Y JERARQUIZAR LOS J SPECTOS
AMBIENTALES
ÍNDICE
1. OBJETIVO ......................................................................................................................... 5
2. ÁMBITO DE APLICACIÓN, ALCANCE Y RESPONSABILIDADES ................................. 5
3. REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN ........................................................................................ 6
4. MARCO NORMATIVO ....................................................................................................... 7
5. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS ................................................................................. 7
6. REQUISITOS DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y PROTECCIÓN

AMBIENTAL ............................................................................................................................ 8
7. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES .................................................... 8
8. DIAGRAMA DE FLUJO ..................................................................................................... 9
9. ANEXOS .......................................................................................................................... 11
1O. CONTROL DE ACTUALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ......................................... 28
11. VERIFICACIÓN DE QUE EL PROCEDIMIENTO CUMPLE CON EL PROCEDIMIENTO

PG-NO-OP-0001-2011 ........................................................................................................... 28
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EJCPLORACION Y PROOUCCION (~) SAA GON :ÁLEZ.
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1. OBJETIVO
Establecer las acciones para identificar, evaluar, jerarquizar y documentar los aspectos ambientales
asociados a las actividades, productos o servicios que un centro de trabajo o instalación de PEMEX
Exploración y Producción pueda controlar o sobre los que pueda tener influencia.
2. ÁMBITO DE APLICACIÓN, ALCANCE Y RESPONSABILIDADES
Ámbito de aplicación
Este procedimiento es aplicable a todos los centros de trabajo e instalaciones de Pemex Exploración
y Producción.
Alcance
Este procedimiento contempla la identificación, evaluación, jerarquización y documentación de los

aspectos ambientales para determinar su significancia, en las actividades, productos y servicios,
desde la construcción hasta el abandono de las instalaciones.
Este documento cancela y sustituye al procedimiento para identificar y jerarquizar los aspectos
ambientales, clave PG-PL-TC-002-2008, versión primera febrero 2008.
Responsabilidades
Líder del Cuerpo de Gobierno del SAA (LCGSAA)

Difundir este procedimiento.
Llevar el seguimiento de la aplicación de este procedimiento.
Mantener vigente este procedimiento.
Profesionales de la Función de SSPA del SELPA PEP (PF SASIPA)

Difundir, asesorar y aplicar este procedimiento en el ámbito de su competencia, así como verificar su
cumplimiento.
Asesorar en su ámbito de competencia a la línea de mando, en la aplicación de este procedimiento.
Representante del SAA en el SELSAA de la Subdirección (R S)

Difundir y capacitar sobre la implantación del procedimiento.
Dar seguimiento al cumplimiento de este procedimiento.
Profesionales de la Función de SSPA de la Subdirección (PF GASIPA)

Asesorar al SELPA de la Subdirección y de los CT, en la aplicación de este procedimiento.
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.PEMEX_ GRUPO DE ESPECIALISTAS DEL JOSÉ LUIS GONZÁLEZ
EJCPLORACION Y PRODUCCION \f:; SAA GON_0LEZ

AMBIENTALES
Representante del SAA en el SELSAA del Centro de Trabajo (RCT)
Asegurar el control y resguardo de los registros de este procedimiento.
Profesionales de la Función de SSPA del CT (PF CASIPA)

Asesorar en la aplicación de este procedimiento de acuerdo a su ámbito de competencia.
Dar seguimiento al cumplimiento y aplicación de este procedimiento
Coordinador, Superintendente o Jefe de Departamento responsable de la(s) instalación(es) en el

Centro de Trabajo (C/S CT).
Difundir y cumplir con este procedimiento respetando los controles operacionales, para los aspectos
ambientales significativos.
Llevar el control de difusión y aplicación del procedimiento, en su ámbito de competencia
Grupo Multidisciplinario (GM)

Difundir y cumplir con este procedimiento respetando los controles operacionales, para los aspectos
ambientales significativos
3. REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN
Todo usuario de este documento podrá sugerir o recomendar modificaciones o actualizaciones del
mismo. Las propuestas deben ser enviadas a la Gerencia de Auditoría de Seguridad Industrial y
Protección Ambiental de la Subdirección de producción Región Norte a la siguiente dirección: edificio
Administrativo s/n, colonia herradura segundo piso, la cual coordinará la actualización de acuerdo a la
procedencia de las mismas.
Este documento se revisará cada cinco años o antes si las sugerencias o recomendaciones de
cambios lo ameritan.
4. MARCO NORMATIVO
Guia No. 800/16000/DCO/GT/031/10 "Guía para identificar y jerarquizar los aspectos ambientales",
Revisión 1, Enero 201 O.
Lineamiento que deberán observar Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios en relación
con la implementación de sus sistemas de seguridad industrial.
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EXPLORACION Y PRODUCCION °"R) SAA GGr~LEZ.
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NMX-SAA-14001-IMNC-2004 (ISO 14001 :2004) "Sistemas de gestión ambiental- requisitos con

orientación para su uso".
Procedimiento para elaborar y actualizar procedimientos e instructivos de trabajo, PG-NO-OP-0001-

2011, Versión sexta, Julio 2011.
5. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
Aspecto ambiental significativo. Es aquel que tiene o puede tener un impacto ambiental
significativo.
Aspecto ambiental. Elemento de las actividades, productos y servicios de la Organización que

puede interactuar con el medio ambiente.
GM.- Grupo Multidisciplinario, personal designado por el C/S CT y que podrá estar compuesto por la
línea de mando como Jefe de Área o Encargado de la Instalación y las áreas de apoyo que realizan
actividades dentro de la instalación (mantenimiento, operación, construcción, ingemena,
administración, etc.), así como el Profesional de la Función de Auditoría, Seguridad Industrial y
Protección Ambiental en el Centro de Trabajo (PF CASIPA).
Impacto Ambiental Significativo. Es el impacto ambiental que conforme a la metodología propuesta

en este procedimiento, tiene como resultado un grado de significancia entre 17 y 30 puntos,
considerando la suma de todos los valores de la evaluación o jerarquización de los impactos
ambientales.
Impacto ambiental. Cualquier cambio en el/ medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como
resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización.
Medio ambiente. Entorno en el cual una organización opera, incluyendo aire, agua, tierra, recursos
naturales, flora, fauna, seres humanos y sus interrelaciones.
Parte interesada. Persona o grupo que tiene interés o está afectado por el desempeño ambiental de
una organización.
Unidad de Implantación. Término que se refiere a los centros de trabajo o instalaciones físicas y
funcionales del Organismo en el que se pretende implantar el sistema PEMEX-SSPA. Se pueden
agrupar instalaciones de menor tamaño de manera geográfica u organizacional que tengan la misma
dependencia administrativa, para definir una sola Unidad de Implantación que tenga el suficiente
alcance organizacional y operacional para que eventualmente se puedan desarrollar y aplicar todos
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.PEMEX .. GRUPO DE ESPECIALISTAS DEL JOSÉ LUIS GONZÁLEZ
V<,LORACION YPRODUCCION ~R.> SAA GO 1ZÁLEZ.
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los elementos del sistema PEMEX-SSPA en función de la complejidad de la misma. De acuerdo con
el Modelo de Gestión por Procesos, la Unidad de Implantación representa el conjunto de funciones
que intervienen en la realización del proceso de SSPA.
AA.- Aspecto Ambiental
AAS.-Aspecto Ambiental Significativo
C/S CT.- Coordinador, Superintendente o Jefe de Departamento responsable de la(s) instalación(es)

en el Centro de Trabajo.
CT.- Centro de Trabajo.
DDV.- Derecho de Vía para Líneas de Descarga y/o Duetos de Transporte y Distribución de
Hidrocarburos
GASIPA.-Gerencia de Auditoría de Seguridad Industrial y Protección Ambiental
LM.-Línea de Mando
MACT.-Máxima Autoridad del Centro de Trabajo
PEP.- Pemex Exploración y Producción.
PF CASIPA.- Profesional de la Función de Auditoría, Seguridad Industrial y Protección Ambiental en el

Centro de Trabajo.
LCGSAA.- Líder del Cuerpo de Gobierno del SAA.
RCT.- Representante del SELSAA en el Centro de Trabajo.
RS.- Representante de la Subdirección.
SAA.- Subsistema de Administración Ambiental.
SASIPA.-Subdirección de Auditoría de Seguridad Industrial y Protección Ambiental
SELSAA.- Subequipo de Liderazgo del SAA.
SSPA.- Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental.

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.PEMEX .. GRUPO DE ESPECIALISTAS DEL JOSÉ LUIS GONZÁLEZ
fJ<PLORACION Y PRODUCCION ~R ~ SAA GON.ZÁLEZ.
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6. REQUISITOS DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y PROTECCIÓN

AMBIENTAL
Cuando el Grupo Multidisciplinario realice recorridos de campo para identificar y jerarquizar los aspectos
ambientales, debe usar el equipo básico de seguridad establecido por el Centro de Trabajo.
Todo usuario del presente procedimiento debe conocer y comprender cada una de las actividades aquí
descritas
7. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES
La descripción detallada se incluye en el diagrama de flujo.

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.PEMEX . . . GRUPO DE ESPECIALISTAS DEL JOSÉ LUIS GONZÁLEZ
VCl'LORACION Y l'ROOUCCION \.~ ,1 SAA GO /,ZÁLEZ.
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AMBIENTALES
8. DIAGRAMA DE FLUJO
PFCASIPA RCT C/SCT GM ACTIVIDADES
Inicio Inicia Procedimiento.
•1
1. Convocar a reunión de trabajo al grupo multidisciplinario, al
profesional de la función del SSPA del Centro de Trabajo y
dirigir la reunión para establecer las directrices para
identificar, evaluar y jerarquizar los aspectos ambientales
de las instalaciones y registrar en el Formato SAA-F-006
• del Anexo 9.1.
2 2 2
2. Identificar los aspectos ambientales de los desarrollos,
actividad, producto y servicio por instalación o área,
analizándolo con enfoque basado en proceso (entrada-
proceso- salidas), apoyándose en el anexo 9.2 (ejemplo:
matriz homologada de procesos tipo).
3 3 3 3. Determinar el control y el grado de significancia estimando

la cantidad o magnitud, severidad, duración, sensibilidad,
frecuencia y partes interesadas; de acuerdo con la
metodología del Anexo 9.3 (Metodología para la
identificación, evaluación de significancias de aspectos
ambientales) de este procedimiento y registrar el resultado
en el Formato SAA-F-007 (Anexo 9.4 de este
procedimiento) .
•
4 4. Agrupar e integrar los aspectos ambientales significativos
jerarquizados conforme al formato SAA-F-007-A (Anexo
9.5 de este procedimiento).
La jerarquización de los aspectos ambientales

significativos se determina ordenando de mayor a menor el
valor de su significancia.
5
5. Revisar los formatos SAA-F-007 y SAA-F-007-A
_j_ "Identificación y jerarquización de aspectos e impactos
ambientales significativos".
1
1
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EJCPLOllACION Y PROOUCCION (ff) SAA GOl~LEZ.
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AMBIENTALES
PFCASIPA RCT C/SCT GM ACTIVIDADES
y6
Continua Procedimiento
6. Autorizar los formatos SAA-F-007 y SAA-F-007-A

"Identificación y jerarquización de aspectos e impactos
ambientales significativos".
7 7. Difundir los aspectos ambientales significativos identificados

y jerarquizados, al personal involucrado del Centro de
Trabajo o Instalación, al Profesional de la Función de
Auditoría, Seguridad Industrial y Protección Ambiental en
el Centro de Trabajo y al Representante del SAA del
Centro de Trabajo .
•
8 8. Entregar el registro elaborado, al responsable del control de
documentos y registros definidos en el elemento 7 del
SAA.
~
( Fin ) Fín del Procedimiento
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.PEMEX . GRUPO DE ESPECIALISTAS DEL JOSÉ LUIS GONZÁLEZ
EJCPLORACION Y PllOOUCCION ~~\ l SAA GO ZÁLEZ.

AMBIENTALES
9. ANEXOS
9.1 FORMATO SAA-F-006. MINUTA DE TRABAJO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y

JERARQUIZACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
MINUTA DE 1RABAJO PARA IDENTIFICAR Y

JERAROOIZAR ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
Formato s.M-F-m06 del procecfimienk> PG-AM-TC-0020-2012 ~La vigenc:ia de es12fmmato es ta que

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS AMBIENTALES \

AMBIENTALES
MINUTA DE TRABAJO PARA IDENTIFICAR Y JERARQUIZAR ASPECTOS E

IMPACTOS AMBIENTALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
8.
9.
10.
Fonnafn SAA-F-OOfi dP.J pmr.P.CtlniAnfn PG-AM-Tf'..-00711-?017 ~1 ;.l lti{JP.flr.ia dP.P.!de fmm;rtn AA la- flllA tienP. AAfR pml'.P.dimif!ntn"
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EXPLORACION YPIODU«ION ,[': l SAA G•~li'JZÁLEZ.
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AMBIENTALES
MINUTA DE TRABAJO l'ARA. IDEIDIFICAA Y

JERARQUIZAR ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
Hoja de- fnslruccilOnes del Fannato SM-F-ODS
Anote la Fedla de fa R:eunibn para la idemificación "I jerarquización de los Aspectos e lmpaclos
Ambienla"'5.
•
• Ancle el Lugar doode se efedúa la Reunión para fa identificación y jerarquizacián de los Aspectos
e Impactos.Ambientales
• Anote el oti¡etim de la mmaoo. acotándola- al lugar donde SI!' hará la identificación de bs aspectos
ambienlales.
& · Anal@ los tenas il tratar fil fa rfi!umón.
• Anote el nombre de la persona ~ alEnderá el ptmtD a tratar.
' Ano&e el tiempo asignado para tratar el pamt:o correspondiente•
• Ancle· el ncrnbre del R CT.
• An& el ncmbre det Secretario Técnico
" Menci'mnar·que· se ane-xa lista de a5isfemiei'a
" Anoll! los ac:ut!rd·as y compromisos e!italbl@cidm@n la f@llliÓfl,
Anole el ncmMln! tfell re5p00sable de, cumplir el. acuerno o campriomisol
Al'lolarla fedla del acuercfo o compromiso
Los participanf.es cfl!beft registrarse en la lista de aslslencia, menciona.ndo: et ara a a la C(.\le

" pe""""""". '2l00no-•• 1• puedl! loealimry1imlardioh> - -
Forllll<llD SAA-F.m!I del pmcodimi"'1kl PG-AM-TC-002!1-:.!llU "L• vigern:iil cli! - -.. la q¡J•
tiene- esie proce<dimienfu"
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EXPLORACIONYPRODUCCION ,[\': SAA GOJ:IZÁLEZ.
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AMBIENTALES
9.2 EJEMPLO DE PROCESOS TIPO PARA DETERMINAR ASPECTOS AMBIENTALES.
Derrame de hidrocarburo Contaminación de suelo o agua.

Cabezal de llegada Toma de muestra
Generación de residuos Contaminación de suelo o agua.
Separación de
Separadores Derrame de hidrocarburo Contaminación de suelo o agua.
hidrocarburos
Separación Aporte de contaminantes a la
Emisiones al aire (GEi)
Bombeo de atmósfera y 1.luvia ácida
hidrocarburos Consumo de gas Agotamiento de recursos
Motobombas
combustible energéticos no renovables
Generación de residuos
Mantenimiento Contaminación de suelo o agua.
pelí rosos
Aporte de contaminantes a la
Emisiones al aire (GEi)
atmósfera y lluvia ácida
Consumo de gas Agotamiento de recursos
Compresión Motocompresores Compresión de gas
combustible ener éticos no renovables
Afectación a la fauna y
Ruido
comunidades
Emisiones al aire (COV'S)
Deshidratación de atmósfera
Calentadores térmicos
hidrocarburo Consumo de gas Agotamiento de recursos
Deshidratación combustible ener éticos no renovables
Tanques Deshidratación de Aporte de contaminantes a la

Emisiones al aire (COV'S)
deshidratadores hidrocarburo atmósfera
Emisiones al aire (H 2S)
Procesamiento de gas atmósfera y lluvia ácida
Endulzamiento T arre de absorción
amargo Afectación a la fauna y
Ruido
comunidades
Agotamiento de recursos
Consumo de agua
naturales no renovables
Supervisión de la Generación de residuos
Caseta del operador operación de la Contaminación de suelo o agua.
sólidos urbanos
instalación.
Descargas de aguas
Contaminación de suelo o agua.
residuales
Consumo de diesel
energéticos no renovables
Red contraincendio Bombeo
Consumo de agua
Servicios
Auxiliares Derrames Contaminación de suelo o agua.
Almacenamiento de
Almacenes
sustancias químicas Generación de residuos
peli rosos
Almacenamiento/
Depósito temporal de
Transferencia de Derrame Contaminación de suelo o agua.
residuos peligrosos
residuos
Planta de tratamiento de Tratamiento de agua Descarga de agua residual Contaminación de suelo o agua.
agua residual Generación de biosólidos Contaminación de suelo o agua.
Suministro de agua
potable
Potabilización de agua Generación de sólidos Contaminación de suelo o agua.
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EJCPLÓRACION YPRODUCCION ::flJ SAA GO~ZÁLEZ.
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AMBIENTALES
Consumo de agua
Consumo de diesel
energéticos
Preparación de fluidos
Equipo de Control de Generación de agua de
de control base agua o Contaminación de suelo o agua.
sólidos desecho
base aceite
Consumo de productos
Perforación químicos
sólidos
Recortes impregnados base
Contaminación de suero o agua.
agua I aceite
Equipo de Perforación Perforación de pozos Generación de residuos
eli rosos
sólidos urbanos
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EXPLORACION Y PllOOUCCION ,R) SAA GO ZÁLEZ.

AMBIENTALES
9.1 metodología para la identificación, evaluación y jerarquización de aspectos ambientales.
Esta metodología se basa en los requisitos técnicos de la norma NMX-SAA-14001-IMNC-2004 (ISO

14001:2004) "Sistemas de gestión ambiental- requisitos con orientación para su uso" y la Guía No.
800/16000/DCO/GT/031/10 "Guía para identificar y jerarquizar los aspectos ambientales", Revisión 1,
Enero 201 O y el enfoque de gestión por procesos (dueño de procesos, cliente, proveedor).
La Metodología consiste en interrelacionar cada uno de los procesos, actividades, productos o servicios
considerando el uso de los recursos naturales y energía que se desarrollan en un proyecto en sus
diferentes fases de desarrollo (preparación del sitio, construcción, instalación, operación, mantenimiento
y abandono de las obras o infraestructura), instalación existente, modificaciones o ampliaciones y áreas
administrativas, que pueden interactuar con el Medio Ambiente y determinar los aspectos e impactos
ambientales, para posteriormente darle el grado de significancia por medio de una tabla de valores y
poder tomar decisiones.
A continuación se muestra algunos ejemplos de Aspectos Ambientales:
Categoría de Componente
Aspecto Ambiental
Aspectos No Impacto Ambiental delM.
Específico
Ambíentales Ambiente
Agotamiento de Recursos
Suministro y consumo de Recursos
' 1 Naturales No Renovables, GEi
Energía Naturales
SUMINISTRO Y Indirectos
CONSUMO DE Agotamiento de Recursos
Consumo de Combustible Recursos
RECURSOS 2 Energéticos No Renovables
(diesel, gas, gasolina etc.) Naturales
NATURALES (Combustibles fósiles)
Suministro y consumo de Agotamiento de Recursos Recursos
3
Agua Naturales No Renovables Naturales
Incremento de la concentración de
Emisiones a la Atmósfera
GEi que inciden en el
4 de Metano (Fugitivas o por Aire
Calentamiento Global y Cambio
dispositivos de seguridad)
Climático.
Incremento de la concentración de
Emisiones a la Atmósfera
GEi que inciden en el
EMISIONES A LA de gases de combustión de
Calentamiento Global y Cambio
ATMOSFERA 5 hidrocarburos (Gases Aire
Climático, Impactos Respiratorios
Efecto lnvernadero:N20,
en Residentes Locales, Lluvia
S02, C02)
ácida de aguas suoerficiales)
Contaminación a la Atmósfera,
Aire, Seres
6 Generación de Polvos Impactos Respiratorios en
humanos
Residentes Locales
Generación y descarga de
Contaminación de Cuerpos de
7 Agua Congénita de Agua
DESCARGA DE Agua (Mar)
Yacimiento
AGUA
Generación y descarga de Contaminación de Cuerpos de
8 Agua
Aguas Residuales Agua (Mar)
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EJCl'LORACION Y PRODllCCION \~)
ELABORÓ
GRUPO DE ESPECIALISTAS DEL

SM
REVISÓ
JOSÉ LUIS GONZÁLEZ
GO~ZÁLEZ.
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AMBIENTALES
Categoría de Componente
Aspecto Ambiental
Aspectos No Impacto Ambiental del M.
Específico
Ambientales Ambiente
Generación y Manejo de Contaminación al Suelo, Agua y
9 Suelo, agua
Residuos Urbanos Aire
GENERACION Y Generación y Manejo de
MANEJO DE 10 Contaminación al Suelo y Agua Suelo, agua
Residuos Peligrosos
RESIDUOS
Generación y Manejo de Contaminación al Suelo y Agua
11 Residuos de Manejo Suelo, agua
por uso en rellenos sanitarios
Esoecial
Afectación a los Trabajadores y a
Seres
EMISION DE Personas Residentes de Zonas
12 Ruido Humanos
RUIDO Habitacionales
Fauna
Afectación a la fauna
Riesgo de daño al medio
Eventos Potenciales
ambiente como consecuencia de Seres
EMISIONES Y repentinos que involucren
diferentes escenarios de riesgo Humanos,
DERRAMES 13 fugas, derrames, fuegos y
(incendios, explosiones, Flora, Fauna,
POTENCIALES explosiones (derivado de
inundaciones, vertidos Agua, Aire
emergencias)
accidentales, terremotos, etc.).
Los criterios para el llenado del Formato SAA-F-007.se describen a continuación:
(a) Identificar los aspectos ambientales en todos los procesos, actividades, productos o servicios
que se realizan en las instalaciones o cuando se ejecute un proyecto nuevo, una ampliación o
modificación de infraestructura existente en cada una de las etapas del Proyecto (Etapa de
preparación del sitio, construcción, instalación, operación, mantenimiento y abandono de la
obra}, para lo cual se deberán de consultar:
• Evaluaciones de impacto y riesgo ambiental
• Cédula de operación anual
• Estudios y monitoreos ambientales recientes (últimos cinco años)
• Diagramas de Flujo de Proceso (DFP's)
• Diagramas de Tuberías e lnstrumentaciól) (DTl's)
• Filosofías de Operación de las instalaciones,
• Procedimientos de operación y mantenimiento
• Inventarios de materiales
• Quejas y denuncias de partes interesadas
• Inspecciones internas y de autoridades
• Auditorías ambientales
• Análisis de riesgo de proceso
• Estadísticas de incidentes y accidentes ambientales
• Entre otros.
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EXPLORACION Y PllOOUCCION ~R'1 SAA GO~ZÁLEZ
- .__ /

AMBIENTALES
(b) Para identificar los aspectos ambientales se debe utilizar la metodología de la caja negra
(entradas-proceso-salidas), así como cualquier otra práctica establecida y documentada, como
son los recorridos, inspecciones o auditorías, que permitan realizar la detección y registro .
...Á. li.,
~--~·E.Mr-~~-·
""'="" ··~·~~~~~~~~~~~~~~~!~=~=·P···-~~~-·
~--..,,,, Aspectos Am.bientales 1 ·-
Proceso para Identificar aspectos ambientales
(e) Se identifican los impactos ambientales que correspondan a cada aspecto ambiental
identificado en el inciso anterior.
(d) Se analiza si un aspecto ambiental es:
• (C) Controlable.- Es posible modificar el proceso, equipos, maquinaría, procedimientos.

Cambios en materias primas o insumos, con el fin de prevenir y/o controlar los impactos
ambientales.
• (1) Influenciable.- Aquellos Aspectos Ambientales en los que la Organización tiene la
capacidad de influir por estar asociados a una actividad, producto o servicio realizados
por clientes internos, contratistas o proveedores dentro de las instalaciones de PEP.
(e) Se evaluar el Grado de Significancia del impacto ambiental correspondiente a cada aspecto
ambiental identificado en el inciso anterior, de acuerdo a los siguientes criterios:
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EJ<PLOAACION Y PRODUCCION (~"; SAA GO ,zALEZ.

AMBIENTALES
Escala de Evaluación
Criterio de Significancia
Valor Clasificación Expresión
• Alta: Si la afectación del aspecto ambiental es regional.- El
A) Cantidad o Magnitud efecto se presenta a más de 1O kilómetros de la instalación.
(Extensión ó Intensidad) DDV o del punto donde se genera el impacto ambiental.
• Altos consumos de recursos [mayor al 100% del valor de
Extensión: Se refiere al área referencia aplicable (normas o planes de consumo)], no
de influencia del impacto en existir control de los consumos o incumplimiento de las
relación con el entorno. normas de consumo.
5 Alta
• Niveles altos de carga contaminante (mayores a los
Intensidad: Representa la especificados en normas o autorizaciones, en ausencia de lo
estimación de la posible anterior, que sea mayor al valor promedio anual más bajo
intensidad y el grado de registrado en los últimos 5 años.) di.spuesta finalmente al
incidencia del aspecto medio. Niveles altos de volúmenes de generación de
ambiental asociado a un residuos (mayor al valor promedio anual más bajo registrado
impacto real o potencial sobre en los últimos 5 años\.
el componente ambiental
• Si la afectación del factor ambiental es local.- El efecto se
considerado, contemplando la
presenta fuera del área de la instalación, DDV o del punto de
profundidad de dicha
generación del impacto ambiental y hasta 1O km.
afectación.
• Consumo medio de recursos [80 - 100% del valor de
referencia aplicable (normas o planes de consumo)].
• Niveles medios de carga contaminante (entre el 80 y el
100% de los valores especificados en normas o
3 Moderada
autorizaciones. En ausencia de lo anterior, que se encuentre
entre el 80 y 100% del valor promedio anual más bajo
registrado en los últimos 5 años) dispuesta finalmente al
medio.
• Niveles medios de volúmenes de generación de residuos
(entre el 80 y el 100% del valor promedio anual más bajo
reaistrado en los últimos 5 años\.
• Si la afectación del factor ambiental es puntual.- El efecto se
presenta dentro de la instalación, DDV o en el punto donde
se genera el impacto ambiental.
• Bajos niveles de consumos de recursos renovables y no
renovables [menor de 80% del valor de referencia aplicable
(normas o planes de consumo)]. Existencia de control de los
consumos. Existencia de normas o planes de consumo
1 Bajo • Niveles bajos de carga contaminante (menores al 80% de
los valores especificados en normas o autorizaciones. En
ausencia de lo anterior, que se sea menor al 80o/o del valor
promedio anual más bajo registrado en los últimos 5 años)
dispuesta finalmente al medio.
• Niveles bajos de volúmenes de generación de residuos
(menores al 80% del valor promedio anual más bajo
reoistrado en los últimos 5 años).
PG-AM-TC-0020-2012 PÁG.: 21 DE:28

ELABORÓ REVISÓ
EXPLORACION YPllOOUCCION \R; SAA Gmi!'.ÁLEZ.

AMBIENTALES
Criterio de Significancia Clasificació ·
Valor Expresión
n
• Provoca una afección grave al medio ambiente y que no es
posible restaurar
• Capacidad de recuperación Ambiental Baja: Aquellos donde
los procesos de intervención o perturbación no permiten una
recuperación natural. Por ejemplo:
Suelo: áreas altamente contaminadas, con problemas de erosión,
deforestación, etc).
5 Alto Agua: Cuerpos receptores superficiales o subterráneos altamente
contaminados; Rios, embalses y zonas hidrogeológicas que se
utilizan para la captación de aguas destinadas al abasto público y
uso industrial en la elaboración de alimentos; Acuiferos que sean
reglamentados para su extracción y utilización como zonas de veda
o declare su reserva.
Aire: Indice de Calidad del Aire mala o critica según las categorías y
B) Severidad narámetros normados oara asentamientos humanos.
• Provoca una afección moderada al medio ambiente que es
Representa la gravedad del posible restaurar.
impacto, considerando la • Capacidad de Recuperación Ambiental Medía: Aquellos
capacidad del medio componentes ambientales donde existe un equilibrio ecológico o
ambiente de soportar o social frágil, por lo que su recuperación y control exige la aplicación
revertir sus efectos y de medidas que involucran alguna complejidad. Por ejemplo:
restablecer la condición Suelo: áreas con potencial de degradación (contaminación, erosión,
original, después de cesada deforestación, etc).
la acción que lo altera. Agua: Cuerpos receptores superficiales o subterráneos con
3 Moderado
potencial de contaminación y/o ríos, embalses y zonas
Capacidad de hidrogeológicas donde se captan aguas para el riego agrícola en
recuperación: es la medida especial donde existan cultivos que se consuman crudos, se
que posee un componente desarrolla la acuicultura y se realizan actividades recreativas en
ambiental (agua, aire, suelo, contacto con el agua, así como cuerpos de agua que se explotan
fiara o fauna) para depurar, para el uso industrial en procesos que necesitan de requerimientos
dispersar, absorber o sobre la calidad del agua.
soportar perturbaciones, Aire: Índice de Calidad del Aire aceptable según las categorías y
vertidos, emisiones o <----'------..wº"'ª"'r""á"m'"'e"tr-=o-=s-'-n"o"rm=a=-do~s~•~
oa~r-=ª~ª=s=e~n=ta~m~i~e~nt,_,o~s"'"h"'u'"'m"a""n"o"'s~._ _ _ _ __
residuos sin afectar su • No provoca afección o daño descontrolado al medio ambiente o
calidad, estructura o provoca una afección menor al medio ambiente que mediante una
función. acción sencilla e inmediata puede ser restaurado.
• Capacidad de Recuperación Ambiental Alta: Aquellos
componentes ambientales que toleran sin problemas acciones
perturbadoras, donde la recuperación podría ocurrir en forma
natural y rápida. Por ejemplo:
Suelo: áreas no degradadas (contaminadas, erosionadas,
Bajo deforestadas, etc). Uso único del suelo.
Agua: Cuerpos receptores superficiales o subterráneos no
contaminados y/o ríos, embalses, zonas hidrogeológicas de menor
valor desde el punto de vista del uso como: aguas de navegación,
riego con aguas residuales, industrias poco exigentes con respecto a
la calidad de las aguas a utilizar, riego de cultivos tolerantes a la \
salinidad y al contenido excesivo de nutrientes y otros parámetros.
Aire: Indice de Calidad del Aire buena según las categorías y
oarámetros relacionados normatividad de Calidad del Aire.
PG-AM-TC-0020-2012 PÁG.: 22 DE: 28
ELABORÓ REVISÓ
EXl'LORACION Y PROOUCCION \ R J SAA GO )10LEZ.
)

AMBIENTALES
Valor Clasificación Exoresión
C) Duración del Impacto
5 Alta El impacto persiste más de 5 años.
Se refiere al tiempo que
permanecería el efecto desde
su aparición y, a partir del cual 3 Media El impacto persiste entre 1 y 5 años.
el factor afectado retomaría a
las condiciones iniciales previas
a la acción o causa que lo 1 Baja El impacto persiste menos de 1 año.
oriainó.
Valor Expresión
Ocurre semanalmente (en promedio) a diario (aunque no en
5
todos los turnos), (~ 52 eventos por año).
D) Frecuencia
Ocurre de una vez al mes a menos de una vez por semana (de
4
Se refiere a la periodicidad de 12 - 51 eventos por año).
manifestación del efecto 3 Ocurre de 5 - 11 eventos por año.
causado por un aspecto
ambiental asociado a un 2 Ocurre de 2 - 4 eventos por año.
impacto. Ocurre muy rara vez o causa especial (al menos un evento por
1
año)
Las partes interesadas tienen alto interés y con frecuencia
E) Partes Interesadas Alta expresan inquietudes o manifiestan cuestionamientos sobre el
5
impacto ambiental (más de una vez al mes)
Analiza el grado/ de interés o
Las partes interesadas expresan interés medio y solo
afectación a una persona o
ocasionalmente expresan inquietudes o manifiestan
grupo por el aspecto ambiental 3 Media
cuestionamientos sobre el impacto ambiental (Hasta 1O veces
evaluado (comunidad, al año)
empleados, proveedores,
Ninguna parte interesada expresa interés sensible y rara vez
clientes, autoridades, ONG's,
1 Baja expresan inquietudes o manifiestan cuestionamientos sobre el
etc.).
impacto ambiental (hasta 5 veces al año).
Areas naturales protegidas o de interés ecológico (Como:
Alta
F) Sensibilidad 5 Sitios RAMSAR, Humedales, Relictos, entre otros) Vegetación
bien conservada-Selva, o
Grado de Sensibilidad, Areas cercanas (o con potencial de influencia) a áreas
Vulnerabilidad ~/o Calidad del naturales protegidas o de interés ecológico (Como: Sitios
3 Media
com12onente rece(!tor del RAMSAR, Humedales, Relictos, entre otros). Vegetación
impacto: Se considera que el secundaria, acahual, cafetal, agrosilvicultura o agroforestal, o
impacto negativo de una Areas alejadas a reservas de flora y fauna o de interés
determinada acción sobre un ecológico. Agricultura, cítricos, ganadería erosión y
componente ambiental será contaminación,
1 Baja
mayor en tanto la sensibilidad,
calidad o vulnerabilidad de
dicho componente sea alta.
PG-AM-TC-0020-2012 PÁG.: 23 DE: 28
ELABORÓ REVISÓ
EJCl'LORACION Y PRODUCCION SAA GO llALEZ.
/

AMBIENTALES
Se suman todos los valores evaluados en la sección de grado de significancia y se determina si el

impacto es significante, medianamente significante o no tiene significancia, de acuerdo a la siguiente
tabla de valores:
Puntaje total Grado de significancia

17-30 Significativo
7-16 Medianamente significativo
0-6 No significativo
Nota: Sí el aspecto ambiental es regulado y no se cumple con dicha normativídad, entonces

el impacto ambiental seiá automáticamente clasificado como significativo.
Se obtienen los aspectos ambientales jerarquizados en función del puntaje total del grado de
significancia, con el fin de determinar los planes de acción y/o medidas de mitigación o prevención para
la minimización del impacto ambiental detectado.
Nota: Todos los aspectos ambientales deberán ser atendidos conforme a su jerarquización.
PG-AM-TC-0020-2012 PÁG.: 24 DE: 28
ELABORÓ REVISÓ
VCPl.OllACION Y PROOUCCION <F;') SM G< 'i'¡ZÁLEZ.
/

AMBIENTALES
9.4 FORMATO SAA-F-007. IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

SIGNIFICATIVOS.
•
•
•
•
CDEri
-
~DOROlllPiRihiWWW
PG-AM-TC-0020-2012 PÁG.: 25 DE:28
ELABORÓ . REVISÓ
.PEMEX GRUPO DE ESPECIALISTAS DEL JOSÉ LUIS GONzALEZ
V<PLORACION Y PRODUCCION SAA GC lllzALEZ.
J

AMBIENTALES
_..A.. Identificación de Aspectos e Impactos

. . l:IEMEX Amblantalss Significativos
DftllUCfM 'fHOl/JllCtlOll ®
Hoja de Instrucciones del Formato SAA-F-007
1.- Escriba la Región o Subdireccíán de PEP donde se realiza la Identificación y Jerarquización de tos
Aspectos e Impactos Ambientales.
2.- Escriba al nombre del Activo de Producción o Gerencia donde se reaUza la ldentlflcaclOn y
JerarquízaciOn de los Aspectos e Impactos Ambientales.
3.- Escriba el Centro de Trabajo o área del Activo donde se realiza la Identificación y Jerarquizaclón
de tos Aspectos e Impactos Ambientales.
4.- Escriba la instalación donde se reallza la Identificación y Jerarqulzactón de los Aspectos e
Impactos Ambientales.
5.- Escriba la fecha de Identificación y Jerarquización de los Aspectos e Impactos Ambientales.
6.- Escriba la Etapa de desarrollo de la Instalación (preparación y selección del sitio, construcción,
instalación, operación, mantenimiento o abandono).
7 .- Escriba el proceso donde se están ldentlficando los Aspectos e Impactos Ambientales.
8.- Escriba el área de la instalación o equipo donde se Identifican los Aspectos Ambientales.
9.- Escriba los elementos de cada actividad, producto o servicio identificados en el punto 7.
10.- Escriba el nombre del Aspecto Ambiental identificado.
11.- Escriba si leAspecto Ambiental Identificado se ubica en le entrada o salida del proceso.
12.- Escriba si el Aspecto Amblental es (C) Controlable o (1) lnfluenclable.
13.- Escriba los Impactos Ambientales que correspondan a cada Aspecto Ambiental de la actividad
evaluada.
14.- Escriba la Magnitud que presenta el impacto ambiental conforme la metodología de evaluación
del procedimiento PG-AM-TC-0020-2012
15.- Escriba la Severidad que presenta el impacto ambiental conforme la metodología de evaluación
16.- Escriba la Duración del impacto ambiental conforme la metodolog1a de evaluación del
procedimiento PG-AM-TC-0020-2012
17.- Escriba el Tipo que presenta el impacto ambiental conforme la metodologfa de evaluación del
18.- Escriba la Frecuencia que presenta el impacto ambiental conforme la metodologia de evaluación
19.- Escriba si el impacto ambiental acaciana quejas de la Comunidad, requerimientos u
observaciones de Entidades Regulatorias, Clientes u otras Partes Interesadas; conforme la
metodologla de evaluación del procedimiento PG-AM-TC-0020-2012.
20.- Es la sumatoria total de los valores obtenidos conforme ta metodologla de evaluación del
Formato SAA-F-007 del Procedimiento PG-AM-TC-0020-2012 ''La vigencia de este formato es la que tiene este
procedimiento"
\
PG-AM-TC-0020-2012 PÁG.: 26 DE:28
ELABORÓ REVISÓ
.PEMEX GRUPO DE ESPECIALISTAS DEL JOSÉ LUIS GONzALEZ
EJCPLORACION Y PROOUCCION SAA GO zALEZ.

AMBIENTALES
9.5.- FORMATO SAA-F-007-A. JERARQUIZACIÓN DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES

SIGNIFICATIVOS
JE.RARQUIZAClÓN DE LOS
ASPECTOS MtBIEllTALES SIGNIACATIVOS
l!&ídiT1ll&íiJiüí1í111MLi&
PG-AM-TC-0020-2012 PÁG.: 27 DE: 28
ELABORÓ REVISÓ
.PEMEX ... GRUPO DE ESPECIALISTAS DEL JOSÉ LU~ GONZÁLEZ
EXPLORACION Y PllODUCCION \R ,' SAA GC ZÁLEZ.
/

AMBIENTALES
JERARQUIZACIÓN DE LOS
ASPECTOS MtBIEtlTALES SIGNIACATIVOS
Hoja de Instrucciones del Formato SAA-F-007-A

1.-Anote la R99ión da PEP donde" realiza la ldentificaciCm y Jerarquización de los Aspectos e Impactos.Ambientales.
2.-Anote al Activo clonde se realiza la Identificación y Jerarquización de los Aspectos e Impactos Ambientales.
3.-Anote el Centro de Trabajo o área del Activo donde se realiza a Identificación y Jerarquización de los Aspectos e Impactos
Ambientales.
4.-Anote ta instalación donde se realiza la lderrtiftcacién y J-erar(tllzación de los Aspectos e Impactos Ambientales.
5.- Anote la fec:ha de ldentlfic:ación y Jerarquización de los AspectM. e Impactos. Ambientak;!;s._
6.-Anote la Etapa m tlesarrollc de la Instalación {preparaciCn y selección del sitio, oonsbucción, instalación, operación,
111ar1teni111ie11{0 u abi:l1lllor:u).
7.- Anote Ja actividad, producto o servicio de mayor a menor de acuerdo al grado de signITTcancia obtenido del fmnato SAA-F-
8.- Aoote el aspecto ambiental signfficattvo de cada actividad, producto o seMcio de mayor a menor de acuerdo al grado de
sk:nificancia obtenido del formato S.AA-F-7 _
9.- Anote el i~pactc ambiental que corresponda a cada aspecto ambiental significativo d~ mayor a menor de acuerdo al grado
de signílicancia obtanido del foJmato SAA-F-7 _
10.- Arulte de mayor a menor el graéo de signific.ancia obtenido del formato SM-F-007, de acuerdo a la acttvtadacl, producto
o servicio, aspecto ambiental y su impacto.
PG-AM-TC-0020-2012 PÁG.: 28 DE: 28
ELABORÓ REVISÓ
EXPLORACION Y PROOUCCION SAA GO~LEZ.
1'
-

AMBIENTALES
10. CONTROL DE ACTUALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Subdirección: producción Región Norte

Gerencia: Auditoría de Seguridad Industrial y Protección Ambiental en R.N
Subgerencia: Protección Ambiental
Fecha próxima de actualización: Julio 2017
Ubicación física del documento: Gerencia de Auditoría de Seguridad Industrial y Protección
Ambiental en R.N
Revisión Fecha Nombre Descripción de cambios Versión

Antonio Narváez
o Julio/2012
Ramírez
Primera
11. VERIFICACIÓN DE QUE EL PROCEDIMIENTO CUMPLE CON EL PROCEDIMIENTO

CLAVE PG-NO-OP-0001-2011.
VERIFICA
lng. Orlando Córdova Se via

Subgerente de Normatividad

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PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICAR, EVALUAR Y

JERARQUIZAR LOS ASPECTOS AMBIENTALES

PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

JULIO 2012 VERSIÓN: PRIMERA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS AMBIENTALES

JULIO 2012 VERSIÓN: PRIMERA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS AMBIENTALES

En la elaboración de este documento participó el personal que a continuación se enlista:

José Ángel Ventura Pérez GASIPAen RN

Norberto Solórzano Garduza GASIPA en RS

Ana Bertha Ladrón de Guevara Márquez GASIPA en RS

Raúl E. García Hernández GASIPA en RMSO

Elías Cordova Pérez GASIPA en RMSO

Francisco Amado Solano Cruz GASIPA en RMNE

Saúl J. Miranda Rosas GASIPA en RMNE

Manuel Hernández De La O SML

José Luis García Beltrán SDC

Carlos Bouchot Carranca SASIPA

María Guadalupe López Conde SSP

JULIO 2012 VERSIÓN: PRIMERA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS AMBIENTALES

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN, ALCANCE Y RESPONSABILIDADES ................................. 5

3. REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN ........................................................................................ 6

4. MARCO NORMATIVO ....................................................................................................... 7

5. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS ................................................................................. 7

6. REQUISITOS DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y PROTECCIÓN

7. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES .................................................... 8

8. DIAGRAMA DE FLUJO ..................................................................................................... 9

1O. CONTROL DE ACTUALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ......................................... 28

11. VERIFICACIÓN DE QUE EL PROCEDIMIENTO CUMPLE CON EL PROCEDIMIENTO

JULIO 2012 VERSIÓN: PRIMERA

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN, ALCANCE Y RESPONSABILIDADES

Este procedimiento contempla la identificación, evaluación, jerarquización y documentación de los

Líder del Cuerpo de Gobierno del SAA (LCGSAA)

Profesionales de la Función de SSPA del SELPA PEP (PF SASIPA)

Representante del SAA en el SELSAA de la Subdirección (R S)

Profesionales de la Función de SSPA de la Subdirección (PF GASIPA)

JULIO 2012 VERSIÓN: PRIMERA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS AMBIENTALES

Representante del SAA en el SELSAA del Centro de Trabajo (RCT)

Asegurar el control y resguardo de los registros de este procedimiento.

Profesionales de la Función de SSPA del CT (PF CASIPA)

Coordinador, Superintendente o Jefe de Departamento responsable de la(s) instalación(es) en el

Grupo Multidisciplinario (GM)

JULIO 2012 VERSIÓN: PRIMERA

NMX-SAA-14001-IMNC-2004 (ISO 14001 :2004) "Sistemas de gestión ambiental- requisitos con

Procedimiento para elaborar y actualizar procedimientos e instructivos de trabajo, PG-NO-OP-0001-

Aspecto ambiental. Elemento de las actividades, productos y servicios de la Organización que

Impacto Ambiental Significativo. Es el impacto ambiental que conforme a la metodología propuesta

JULIO 2012 VERSIÓN: PRIMERA

AA.- Aspecto Ambiental

AAS.-Aspecto Ambiental Significativo

C/S CT.- Coordinador, Superintendente o Jefe de Departamento responsable de la(s) instalación(es)

CT.- Centro de Trabajo.

GASIPA.-Gerencia de Auditoría de Seguridad Industrial y Protección Ambiental

MACT.-Máxima Autoridad del Centro de Trabajo

PEP.- Pemex Exploración y Producción.

PF CASIPA.- Profesional de la Función de Auditoría, Seguridad Industrial y Protección Ambiental en el

LCGSAA.- Líder del Cuerpo de Gobierno del SAA.

RCT.- Representante del SELSAA en el Centro de Trabajo.

RS.- Representante de la Subdirección.

SAA.- Subsistema de Administración Ambiental.

SASIPA.-Subdirección de Auditoría de Seguridad Industrial y Protección Ambiental