Auditoria Ambiental Pajan 2012

INFORME DE AUDITORIA AMBIENTAL.
E/S “PAJÁN”
INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL
ESTACIÓN DE SERVICIOS “PAJÁN”
1. INTRODUCCIÓN
La estación de servicios “Paján” se encuentra afiliada a la Comercializadora

PRIMAX Ecuador S.A. Su actividad principal es el expendio de combustibles
Extra, Súper y Diesel al por menor.
En cumplimiento a lo establecido en el Art. 42 del Reglamento Sustitutivo al

Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador,
Decreto Ejecutivo No. 1215 (RAOHE) se cumple los trámites para la obtención
de la Licencia Ambiental.
La Estación de Servicios “Paján” inició sus operaciones en el año 1998 como

abanderada a la red REPSOL, cuenta con un Diagnóstico y Plan de Manejo
Ambiental aprobado según oficio No. DINAPAH -98 007 del 6 de enero de 1998,
posteriormente en el año 2008 se presentó una auditoría ambiental la cual ha
sido aprobada mediante oficio No. 1823-SPA-DINAPAH-SCA-0813989 del 28 de
agosto de 2008. Mediante código No. MAE-RA-2012-20906 del 06 de noviembre
de 2012 el propietario de la estación registró en el Sistema SUIA el proyecto de
“Estación de Servicios Paján” el mismo que a la fecha ya pertenecía a la
Comercializadora PRIMAX, obtenido el Certificado de Intersección a través del
pronunciamiento No. MAE-SUIA-DNPCA- 2012-6039 del 07 de noviembre de
2012. Luego se remitió para su análisis y pronunciamiento por parte de la
Dirección Provincial del Ambiente de Manabí, los Términos de Referencia para la
elaboración de la Auditoría Ambiental del período 2009-2011 el que fue
aprobado según oficio No.MAE-SUIA-DNPCA 2012-0023- del 13 de diciembre
de 2012.
Con todos estos antecedentes en el mes de mayo de 2013 se cumple el proceso

de difusión social y se presenta para su revisión el informe de auditoría completo
conjuntamente con el informe del proceso social.
Dentro del informe de auditoría y específicamente en el Plan de Manejo y Plan

de Acción se propone las actividades y medidas a cumplir para levantar las “No
conformidades” encontradas y recomendaciones a implementarse. El Plan de
Manejo se complementa con un Cronograma de actividades o Matriz de
Cumplimiento, responsables y fechas de cumplimiento, que servirá de base para
la evaluación y control por parte de la autoridad ambiental.
1
INFORME DE AUDITORIA AMBIENTAL. E/S “PAJÁN”
1.1 Datos Básicos de la Empresa
Razón Social del Regulado: Estación de Servicio “PAJÁN”
Nombre del Proyecto: Auditoría Ambiental de la Estación de Servicio “PAJÁN”
Razón Social de la Comercializadora: PRIMAX Ecuador S.A.
Dirección o domicilio: Av. 12 de Octubre N24-593 y Fco. Salazar Edif. Plaza

2000 piso 1.
Teléfono PBX: 2550998
Correo electrónico: aflores/@primax.com.ec
Representante Legal: Sr.Yuri Proaño
1.2 Ubicación Cartográfica
Dirección de la Estación: Vía Paján – Jipijapa Km 2 s/n

Provincia: Manabí
Cantón: Paján
Parroquia: Paján
Sector: Zapotal
Tabla 1. Coordenadas:
Punto UTM X Y
1 0561611 9826776
2 0561646 9826810
3 0561625 9826752
4 0561655 9826794
ZONA 17 DATUM WG56
1.3 Fase de Operación:
Comercialización y Venta de Derivados de Petróleo Producidos en el país e

importados.
1.4 Superficie del Proyecto:

El terreno donde funciona la Estación de servicios es de 2.500 m2
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Razón social del proponente: Estación de servicios “PAJÁN”
1.5 Nombre de la Compañía Consultora

La Consultora Ambiental responsable de la auditoría: Ec. Susana López R.
Calificación No. MAE 471-CI
1.6 Composición del Equipo Técnico

El equipo técnico que realizó la Auditoría Ambiental, está conformado por:
NOMBRE DEL EQUIPO TÉCNICO RESPONSABILIDAD
Eco. Susana López

Coordinación General- Auditor Líder
Auditor Líder
Ing. Ambiental Mario Parreño. Verificación determinación de impactos,
elaboración del PMA
Eco. Rocío Parreño Revisión y edición final
CONTACTOS Comercializadora Telf.(02) 2550998
Ec. Susana López R. Telf. Ofi. (02)
2432796 Cel. 0992913917
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2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO
2.1 Objetivo General
Verificar el estricto cumplimiento del Reglamento Ambiental para Operaciones

Hidrocarburíferas en el Ecuador D. E. 1215, Texto Unificado de la Legislación
Ambiental Secundaria (TULAS) y determinar pasivos ambientales
2.2 Objetivos Específicos
 Verificación del cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental actualizado.
 Identificar, evaluar y controlar los efectos ambientales en la fase de

operación de la estación de servicios, e implementación de las medidas
diseñadas en el Plan de Manejo Ambiental (PMA), que impliquen el
cumplimiento de la Legislación Ambiental vigente.
 Elaboración del Plan de Acción para la definición de sus acciones

correctivas, responsables y presupuesto correspondiente.
 Elaboración del Cronograma de cumplimiento anual del PMA.
2.3 Alcance
El alcance de la Auditoría cubre las siguientes actividades, procesos y/o

instalaciones:
Actividades:
 Almacenamiento de combustible en los tanques colocados en la parte

lateral de la Estación.
 Manejo y clasificación de desechos sólidos contaminados y reciclables.
 Funcionamiento de las trampas de grasa.
 Procedimientos de carga y descarga
Áreas:
 Área de descarga de combustible
 Tanques de almacenamiento
 Canales perimetrales, trampas de grasas y aceites
 Sistema de seguridad contra incendios
 Generador eléctrico.
 Área de Manejo de Desechos
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Área de descarga y almacenamiento del combustible.- Comprende el área en

la que se ubican los tanques colocados en la parte lateral, y se estacionan los
auto-tanques para la descarga del combustible.
Área de Despacho.- Es el sitio donde se ubican las islas, surtidores y

mangueras para la descarga o despacho de cada tipo de combustible a los
vehículos de los clientes.
Área del Generador.- Es el área o espacio cubierto donde se ubica el generador

y compresor.
Áreas Administrativas.- Que comprende las oficinas, tienda, vestidores,

bodega de la estación.
Tubos de Venteo.- Colocados en el área de tanques para el desfogue de los

gases del combustible de los tanques de almacenamiento.
Sistema de recolección y tratamiento de aguas industriales.- Que

comprende las canaletas perimetrales colocadas alrededor de los surtidores y la
trampa de grasa.
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3. METODOLOGÍA UTILIZADA
La auditoría se llevó a cabo en base a los requerimientos del Art. 42 y 43 del

Reglamento Sustitutivo del Reglamento Ambiental para las Operaciones
Hidrocarburíferas en el Ecuador D. E. 1215.
Normas ISO 14.000 Sistemas de Gestión Ambiental

19.011 “Directrices para la Auditoría de los Sistemas de Gestión de la Calidad
y/o Ambiental.
Norma OHSAS 18001
TULAS Libro VI Calidad Ambiental. Capítulo VI Disposiciones Transitorias 2da.

No Conformidades Mayores (+) y Menores (-).
Se realizó las siguientes actividades como parte de la Auditoría:
3.1 Pre-Auditoria
Preparación de la Auditoría Ambiental (AA) y logística. Dentro de esta fase se

llevó a cabo las siguientes actividades:
 Revisión y análisis del último informe del diagnóstico ambiental y

auditoría realizada
 Recopilación de los aspectos legales a cumplirse.
 Elaboración del cronograma de visita a las instalaciones de la estación.
 Preparación de formularios (check list) a utilizar en la Auditoria.
 Preparación de equipos: cámara fotográfica, GPS.
3.2 Auditoría –Insitu
Dentro de la estación y como parte de esta fase del proyecto se cumplieron las
siguientes actividades:
Reunión de apertura, con personal y administrador de la Estación.
Inspección – verificación de las condiciones de instalaciones de las áreas

operativas (área de descarga- almacenamiento)
Verificación de instalaciones, áreas y equipos (área del generador, trampa,

canaletas )
Verificación de procedimientos operativos que se cumple para las actividades

de transporte carga-descarga y almacenamiento de combustibles.
 Verificación del estado de las instalaciones de seguridad (señalética-

extintores equipos contra incendios) y del EPP.
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 Recopilación de información, documentación u otros medios de

verificación, relacionada con registros de capacitación, manejo de
desechos, mantenimiento de equipos, certificados de capacitación,
permisos de funcionamiento correspondientes al período evaluado.
 Certificados de salud de los trabajadores, informes a entidades de control,

permisos de funcionamiento, etc.
 Verificación del cumplimiento de medidas de prevención, mitigación

manejo de desechos, etc. obligaciones que debe cumplir la estación y
propuestos en el Plan de Manejo Ambiental y de Monitoreo.
 Elaboración del anexo fotográfico como evidencias para verificar el

cumplimiento del Plan.
 Reunión de cierre.
3.3 Post-Auditoría
 Elaboración de un borrador de la Auditoría para análisis con el

encargado de la estación.
3.4 Equipo de campo

Se utilizó el siguiente equipo de soporte: cámara digital (1), computadora portátil
(1), GPS (1).
4. LEGISLACIÓN Y ESTÁNDARES AMBIENTALES
 TULAS
Libro VI. Calidad Ambiental
Art. 59 Plan de Manejo Ambiental
Art. 60 Auditoría Ambiental de Cumplimiento
Art. 74 Muestreos y Parámetros In-situ.
Art. 81 Reporte Anual.
Art. 83 Plan de Manejo y Auditoría Ambiental de Cumplimiento
Art. 89 Prueba de Planes de Contingencia
Anexo 1. Norma de Calidad Ambiental de descargas de efluentes: Recurso

Agua.
Anexo 3. Norma de Emisiones al Aire, Desde Fuentes Fijas de Combustión.
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Anexo 4. Norma de Calidad del Aire Ambiente
Anexo 6. Norma de Calidad Ambiental para el manejo y disposición final de

los desechos sólidos no peligrosos.
Capítulo VI Disposiciones Transitorias. Segunda. No conformidades Mayores

(NC+) y no conformidades menores (nc-).
 REGLAMENTO SUSTITUTIVO DEL RAOHE, R. O. Nº 265, del 13-02-

2001.
 Art. 12. Monitoreo Ambiental Interno.

 Art. 25. Manejo y Almacenamiento de crudo y/o combustibles
 Art. 26. Seguridad e Higiene Industrial
 Art. 27. Operación y mantenimiento de equipos e instalaciones.
 Art. 28. Manejo de Desechos en General.
 Art. 29. Manejo y tratamiento de descargas líquidas, Literal b).
 Art. 30. Manejo y tratamiento de emisiones a la atmósfera.
 Art. 31. Manejo y tratamiento de desechos sólidos
 Art. 76. Tanques en Estaciones de Servicios
 Art. 77. Manejo de Desechos.
 Art. 78. Normas de Seguridad
 Art. 82. Registros sobre grasas y aceites lubricantes.
 Art. 85. Normas Operativas.
 LEY DE HIDROCARBUROS
 Reglamento para la autorización de actividades de comercialización

de combustibles líquidos derivados de los hidrocarburos, Decreto
Ejecutivo Nº 2024, R. O. Nº 445, del 1-11-2001.
 Acuerdo Ministerial 091, publicado en R. O. No. 430 del 04-01-2007.
 AM No. 026 y Transporte de Productos Peligrosos

 AM 161 Reformas al Título VI Prevención y Control de la
Contaminación del 31 de agosto de 2011
 REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES

Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO
(D. E. No. 2393 de Noviembre 17 de 1986, R. O. No. 565 del 17-11-1986).
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Art. 11. Obligaciones de los Empleadores
Art. 13. Obligaciones de los Trabajadores
Capítulo VII Manipulación, Almacenamiento y Transporte de

Mercancías Peligrosas.
Art. 44. Lavabos.
Art. 46. Servicios de Primeros Auxilios.
Art. 135. Manipulación de Materiales Peligrosos.
Art. 136. Almacenamiento, Manipulación y Trabajos en Depósitos de

Materiales Inflamables.
Art. 159. Extintores Móviles.
o NORMAS INEN
Requisitos Específicos.
6.8.4 Servicios.
Ítem 6.8.4.1
Ítem 6.8.4.8
6.8.7 Operaciones de Carga y Descarga
Ítem 6.8.7.1
Ítem 6.8.7.3
5. ASPECTOS OPERACIONALES
5.1 Condiciones Existentes

De las inspecciones in-situ realizada en la estación se ha podido verificar las
condiciones ambientales de los siguientes componentes ambientales:
5.1.1 Suelo
El estado de mantenimiento del suelo del área de despacho y de toda la estación
se encuentra en regulares condiciones de mantenimiento, es impermeabilizada
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alrededor de las 2 islas. El área de circulación es de grava, la cual debe ser

nivelada. No hay señalización de ingreso y salida de vehículos, ni zonas de
parqueo.
Imagen 1. Suelo del área de la estación
5.1.2 Aire
Durante las operaciones de descarga del combustible, los vapores existentes en
los tanques de almacenamiento son liberados al ambiente a través de las
tuberías de venteo, que están colocadas a 4m de altura, por lo cual los gases se
disipan con el viento, sin embargo se deberán colocar a mayor altura o con
dispositivos especiales para no afectar a las viviendas cercanas.
Al momento que es encendido el generador, el componente aire se ve alterado,

pero este se enciende ocasionalmente solo para cubrir emergencias. Se pudo
comprobar que falta mantenimiento en esta área. Se cuenta con chimenea, por
donde se desfogan los gases para no afectar internamente el área de la
estación.
5.1.3 Ruido.
El ruido que se produce en la estación se da principalmente durante la entrada y
salida de vehículos que llegan a abastecerse de combustible, lo cual se da
continuamente. Otro aspecto que produce ruido es el funcionamiento del
generador, el que se enciende solo ocasionalmente, y por el ingreso de los
autotanques para el abastecimiento de combustible de la estación. Pero en
general se puede señalar que existe poco ruido en este sector.
5.1.4 Agua.
Las aguas hidrocarburadas provienen del área de despacho y del área de la
descarga de combustibles, cuando esta es lavada o cuando llueve se recolectan
por medio de canaletas perimetrales que conducen las agua hacia la trampa de
grasa en donde se realiza la separación de grasas y aceites y el agua, que luego
van al pozo séptico.
10
La estación de servicios ha realizado los monitoreos semestrales, de las

descargas líquidas en el año 2009, 2010, 2011. Ver anexo 1 Reportes de
monitoreos.
A 50 mts. de la estación se encuentra el río Colimes, que no es afectado por

estas actividades ya que las aguas hidrocarburadas van hacia la trampa de
grasa y luego hacia el pozo séptico. Los resultados de los análisis de las agua
de la trampa demuestran previo a la descarga cumplen casi en todos los
parámetros establecidos en la norma. Un análisis de los resultados de los
monitoreos de las descargas líquidas
Componente biótico.
Al entorno de la estación de servicios, se observa sembrados de maíz, arroz,

árboles de mango y vegetación arbustiva.
Imagen 2. Áreas verdes
Imagen 3. Entorno estación
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5.1.5 Socio económico.

La estación se encuentra ubicada en una zona rural muy cerca de la ciudad
principal. Las construcciones que rodean la infraestructura de la estación son de
ladrillo con techos de zinc, los habitantes y comunidad cercana se dedican a la
agricultura. Las relaciones con la comunidad son buenas, según se pudo
evidenciar durante el proceso de socialización.
No se cuenta con evidencias de ayuda a la comunidad.
5.1.6 Salud y seguridad

El personal de la estación cuenta con el Permiso de Salud para operar, el mismo
que ha sido obtenido durante todos estos años. (Anexo No 2 Permisos de
Funcionamiento).
La estación cuenta con un botiquín de primeros auxilios, que se encuentra en

la oficina, el que deberá ser abastecido regularmente para contar con
medicamentos que servirán para una emergencia.
La estación tiene avisos de advertencia y peligro en las áreas de despacho,

almacenamiento, área de descarga de combustibles, pero no hay señalización
horizontal de ingreso y salida de vehículos, tampoco en el área del generador.
El personal de despacho utiliza la ropa adecuada y el calzado antideslizante,

que es entregado por la comercializadora según guía de remisión No. 06966 de
METAPRINT S.A. (Anexo 3 Entrega de Ropa de Trabajo).
Imagen 4. Botiquín de primeros auxilios
Se puede observar señales de prohibiciones, advertencia, peligro en las islas de

despacho y en el área de almacenamiento. Se han colocado los números
telefónicos de emergencia del cuerpo de bomberos, en un lugar visible donde
pueda ser observada por la comunidad y empleados.
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Imagen 5. Carteles de advertencia y Números de Emergencia
5.1.7 Contingencias
La estación cuenta con el permiso de los Bomberos el mismo que ha sido
tramitado regularmente.
Se cuenta con los implementos de seguridad, como extintores, cisterna de

agua, señalética, arena para limpieza de derrames, implementos con las cuales
podrán actuar frente a una emergencia.
La estación tiene el equipo de contingencias compuesto por: 2 extintores de

PQS de 20 lbs., ubicado en cada isla, 1 extintores de 50 lbs. de CO2 en la zona
de descarga de combustibles, 1 en el área del generador de 15 lbs. Los
extintores reciben mantenimiento anual, por lo cual durante la visita se comprobó
su fecha de vigencia. Como justificación se tiene las facturas de mantenimiento
de extintores del año 2009. Anexo No. 4 Mantenimiento de Extintores
Imagen 6. Extintores en el área de despacho
13
En el área de descarga de combustibles y tanques de almacenamiento, se

encuentra la pinza a tierra que disminuye la energía estática al momento de la
descarga.
No se cuenta con certificados o documentos que demuestren que se ha

realizado simulacros o entrenamientos.
Manejo de desechos
La Estación clasifica los desechos en domésticos e hidrocarburados, los que se

generan en sus instalaciones. Los hidrocarburados son retirados por operadores
habilitados (HAZWAT), tales como arena, wypes, lodos y sobrenadantes de la
trampa de grasa. No se generan desechos reciclables. Anexo No. 5 Clave de
manifiesto.
Los recipientes para desechos se encuentran en varias áreas de la estación, no

se encuentran bajo techo. Se debe implementar un área techada para la
disposición temporal de los residuos.
Imagen 7. Recipientes para desechos
Los líquidos contaminados son dirigidos a la trampa de grasa. No hay envases

de lubricantes y aditivos ya que la estación no cuenta con este servicio.
La limpieza de la trampa se realiza mensualmente, las playas o áreas de
despacho se limpia semanalmente en seco.
Se debe implementar el registro de control de las cantidades de desechos

hidrocarburados.
5.1.8 Capacitación.
La estación cuenta con un programa anual de capacitación, mediante el cual se
realizan capacitaciones, que comprende temas tales como: Seguridad Industrial,
manejo de desechos, manejo de combustibles, entre otros. Se mantiene
evidencias de las capacitaciones impartidas. Pero se deberá realizar por lo
menos un simulacro anual. Anexo 6. Capacitación.
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5.1.9 Cumplimientos
Según la documentación presentada para la evaluación de la documentación, se
puede determinar que la estación de servicios ha enviado cumplidamente los
informes anuales a las autoridades de control cuyas evidencias se presentan en
el Anexo No. 7. Informes enviados.
6. REVISIÓN DE EQUIPOS E INSTALACIONES.
Durante la auditoria insitu se verificó el estado en que se encuentran las

instalaciones para el expendio de combustible, tales como surtidores,
mangueras, pistolas, etc.
Se ha verificado además el estado en la que se encuentra los equipos así como

el área donde se ubica el generador, compresor, instalaciones eléctricas,
equipos de emergencia, etc. de los cuales se presenta evidencias en el Anexo
8. Mantenimiento.
Imagen 8. Generador
6.1 Marquesina
La estación tiene 1marquesina colocada sobre columnas de hierro a una altura
de más de 4m, con señalizaciones e instalaciones eléctricas que tienen las
debidas seguridades.
Imagen 9. Marquesina
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6.2 Islas de Despacho

La estación tiene 2 islas sobre las cuales se han colocado 3 surtidores, estas
tienen una altura superior a los 15 cm. con respecto al piso de la playa.
Alrededor de las islas se encuentra una canaleta metálica para la recolección de

las aguas hidrocarburadas generadas por la actividad.
6.3 Dispensadores
La mayoría de los surtidores están en buen estado de mantenimiento, las
mangueras, pistolas, uniones, no tienen roturas ni fugas, han recibido
mantenimiento como se puede observar en sitio y comprobar mediante la
revisión de facturas de los trabajos realizados. Anexo 6 Mantenimiento.
Los surtidores tienen dispositivos de seguridad que les permite cortar

automáticamente el flujo de combustible en caso de presentarse una rotura en
mangueras, por accidentes.
El área para el abastecimiento o despacho de combustibles tiene 2 islas, en las

que se encuentran ubicados 3 surtidores cada uno, con 2 mangueras por
surtidor, para abastecer los siguientes productos:
Tabla 2. Detalle de Dispensadores y Mangueras
Dispensadores No.de Detalle de mangueras por

Mangueras productos
1 2 Una a cada lado para Diesel
1 2 Una a cada lado para Extra
1 2 Una a cada lado para Súper,1 Dañada
6.4 Generador de Energía
La estación de servicio posee un generador de emergencia que se enciende

ocasionalmente para mantenimiento o para cubrir emergencias. El desfogue de
la chimenea se encuentra ubicado hacia una zona abierta, sin causar molestias
a los vecinos. Pero falta limpieza en el área del generador
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Imagen 10. Área del Generador
6.5 Compresor
El compresor está colocado en la misma área del generador o cuarto de
máquinas y se conecta al dispensador de aire/agua, está en funcionamiento.
6.6 Tanques de Almacenamiento

Los tanques de almacenamiento son 3, están colocados bajo una construcción
abierta cumpliendo normas de seguridad. Se han realizado pruebas de
hermeticidad para prevenir daños y conocer cuando es necesario darles
mantenimiento. Anexo 9 Pruebas de Hermeticidad.
Los productos y las cantidades que se almacenan en la estación son los

siguientes:
Tabla 3. Tanques de almacenamiento con cubeto
No. DE TANQUES PRODUCTOS CAPACIDAD
1 DIESEL 3.600
1 EXTRA 6.550
1 SÚPER 3.400
6.7 Tuberías de Venteo

Se puede observar en la fotografía siguiente que se cuenta con 3 tuberías de
venteo, una por cada tanque de almacenamiento, tienen campanas de alivio
para el respiro de los gases provenientes de los combustibles almacenados,
funcionan normalmente de acuerdo a chequeos insitu, sin embargo de ha
recomendado colocar dispositivos seguros que regulen los gases que salen del
combustible.
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Imagen 11. Tuberías de Venteo – Área de descarga
6.8 Sistema de Recolección y Tratamiento de Aguas Hidrocarburadas
La estación tiene conformado su sistema de tratamiento de aguas

hidrocarburadas de la siguiente manera:
Canaletas Perimetrales
Las canaletas cubren el área de despacho, y recogen las aguas hidrocarburadas

generadas en esa área y producto de la limpieza de las mismas. Estas se
trasladan hasta la trampa de grasa.
Las canaletas están firmemente asentadas sobre la capa de hormigón, están en
buen estado, pero se recomendó mantenerlas siempre limpias libres de
desechos.
Imagen 12. Canaletas Perimetrales
Trampa de grasas
La trampa de grasa está conformada por 3 cámaras, tiene cuellos de ganso en

todas las cámaras, pero falta limpieza y mantenimiento, como se pudo
comprobar insitu. Los resultados de los reportes de monitoreo demuestran que la
trampa de grasa funciona correctamente, sin embargo se deberá realizar
actividades de limpieza de la trampa, así como de las canaletas perimetrales que
llevan el agua hasta la trampa. Se presenta los reportes de monitoreo en el
18
anexo 1, en los que se puede observar que se cumple con todos los parámetros
establecidos en la norma, excepto DQO.
Imagen 13. Trampa de Grasas
6.9 Instalaciones Generales.

Las instalaciones eléctricas de la parte exterior e interna, están en buenas
condiciones. De igual manera los servicios de aire, agua funcionan con
normalidad, lo que se pudo verificar en campo.
Abastecimiento de Agua
El abastecimiento de agua para el lavado de pisos del área de despacho, baños,

duchas, se adquiere por medio de tanquero, la misma que es almacenada en
una cisterna. El consumo estimado de agua potable es de 4 tanqueros al mes.
Las redes internas para la distribución del agua están formadas por tuberías y
accesorios principales y secundarios que distribuyen el agua hasta las diferentes
áreas para los usos dentro de la estación.
Instalaciones Sanitarias y Pluviales
El sistema de recolección de aguas negras que salen de las descargas de

inodoros, urinarios, lavabos, aguas lluvias, se componen de colectores interiores
que permiten el paso por cajas de revisión, previa su evacuación al pozo séptico.
REVISIÓN GENERAL DE LA OPERACIÓN
Las actividades para el expendio de combustible que se cumple dentro de la

estación son las siguientes:
6.10 Transporte y descarga de combustibles:

Las operaciones de transporte de combustibles se realizan por medio de auto
tanques apropiados para esta actividad, que cuentan con los permisos
respectivos por lo cual pueden abastecerse de combustible en los terminales de
PETROECUADOR
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La zona que sirve para el estacionamiento del auto tanque, y para la descarga
del combustible cuenta con instalaciones de seguridad, es amplia y ventilada,
durante la cual, de acuerdo a consulta realizada con el encargado de la estación
se cumplen las siguientes actividades:
 Se deja reposar el combustible por unos 10 minutos aproximadamente.
 Se conecta la pinza a tierra para liberar la energía estática del

autotanque.
 Se coloca el extintor más grande en el sitio de la descarga.
 Se colocan la señalización de seguridad para evitar el paso de vehículos

o personas durante las operaciones de descarga
 El encargado de la descarga el combustible, utiliza el EPP.
 Se verifica que las tuberías de venteo se encuentren funcionando

correctamente
 Para la descarga de combustible se utiliza una manguera con acople de

ajuste hermético.
 Las bocas de recepción y medición de los tanques de almacenamiento

permanecen cerradas mientras dure la operación de la descarga.
 El encargado de la descarga del combustible, así como los choferes de

cada autotanque cuenta con su EPP y han sido entrenados en los
Terminales de PETROECUADOR para realizar estas operaciones con
seguridad.
6.11 Despacho o descarga de combustible.

 El abastecimiento de combustible a los vehículos de los clientes, se
realiza de la siguiente manera:
 Se controla que el motor, luces, radio y otros accesorios eléctricos del
vehículo permanezcan apagados
 No se permite fumar durante la operación de llenado del tanque del

vehículo.
 Durante la operación de despacho, el pico de la manguera permanece en

contacto con el borde del tubo de llenado, hasta terminar el trasvase del
combustible, con el objeto de evitar derrames.
 Se cumple con la recomendación de no abastecer de combustible a

vehículos de servicio público con pasajeros.
20
 En caso de producirse derrames pequeños de combustibles, se procede a

limpiar el área utilizando material absorbente (arena).
 No se permite que los propietarios de los vehículos manipulen las

mangueras, en lo posible.
21
 REVISIÓN DE ÁREAS ESPECÍFICAS.
6.12 Área de Descarga y Almacenamiento de Combustibles.

El área de la descarga y almacenamiento del combustible está separada de la
zona de circulación de la estación, en una parte alta. Los tanques se han
ubicado bajo una construcción. El piso es de grava, las bocas de recepción de
los combustibles se encuentran identificadas para cada tipo de producto y tienen
una instalación para recoger el combustible en caso de pequeños derrames. Las
operaciones de descarga hasta los tanques de almacenamiento utilizan una
manguera de ajuste hermético para la descarga. Imagen 11.
6.13 Área de Despacho.

El área de despacho es amplia impermeabilizada, cuenta con protectores a los
costados de cada isla, se mantiene limpia, sin evidencias de derrames graves y
manchas, como se puede ver en la imagen No. 1.
6.14 Área de Manejo de Desechos

No se cuentan con un área adecuada para el almacenamiento temporal de los
desechos. Lo recipientes existentes son para las áreas donde se generan los
desechos. Se puede evidenciar en la imagen No. 7.
6.15 Áreas Verdes.

La estación tiene áreas verdes bien mantenidas, como se puede ver en las
imágenes presentadas. Imagen No. 2 y 3.
6.16 Área de Servicios

La estación de servicios tiene un área destinada a baños para damas y
caballeros y baños para discapacitados.
Se dispone del servicio de aire/agua para los vehículos de los clientes.
Imagen 14. Baños
22
6.17 IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS
Tabla 3 Identificación de aspectos e impactos

Actividad Aspectos Impacto/Riegos
Manejo de Derrames y liqueos. Posible contaminación de

combustibles: suelos, aire agua. Los
impactos para el componente
Emisión de gases. aire son periódicos, de corta
Descarga duración.
Riesgo para la salud para las

Incendios, explosiones. personas e instalaciones.
Almacenamiento Emisión de gases. Contaminación del aire,

impacto periódico, de corta
duración. Riesgos de
explosión.
Liqueos y derrames. Contaminación de suelos, aire.

Impacto temporal, de corta
duración.
Despacho Incendios. Riesgo para las personas e
instalaciones, por peligro de
incendio.
Alteración de la calidad del aire

por emanación de monóxido de
Ingreso y salida de Ruido de los motores, carbono y ruido. Impacto
vehículos temporal de baja intensidad.
Alteración de la calidad del aire

y ruido por falta de
mantenimiento en el
Generación de gases, generador. Impactos
Funcionamiento del ruido y goteo de temporales de corta duración.
Generador y compresor combustibles. Contaminación de suelos por
goteos de combustible.
Impacto visual por mala

disposición.
Impacto temporal.
Generación de Manejo inadecuado de
desechos sólidos Desechos Contaminación de aire, suelo,
contaminados y
23
reciclables por manejo inadecuado.
Riegos para la salud de los

trabajadores
Manejo de desechos Generación de aguas Contaminación de agua y

líquidos hidrocarburadas suelo.
Generación y Posible Contaminación de

Acumulación de suelo y aguas por mal manejo
Funcionamiento de la
residuos de de la trampa y disposición
trampa de grasa
combustibles y lodos inadecuada.
contaminados.
Emanación de gases de Alteración de la calidad de aire,

Funcionamiento de los
combustibles impactas temporales, al
tubos de venteo
momento de la descarga.
24
7. ANÁLISIS DE RIESGOS
La comercialización de combustibles trae consigo actividades de transporte

carga, descarga, y almacenamiento, riesgos de derrames de combustibles,
incendios y explosiones.
La actividad más repetida es la descarga del combustible desde los surtidores
hasta los tanques de los vehículos, por lo tanto hay más probabilidad de
derrames en las islas de despacho y también riesgo de incendio. Otra actividad
que se repite pero en menor intensidad es la descarga desde los autotanques
hasta los tanques de almacenamiento de la estación.
En este análisis se considera para calcular el riesgo las instalaciones de
seguridad que tiene la estación, las mismas que de acuerdo a la inspección
realizada se mantiene en buenas condiciones ya que reciben mantenimientos
periódicos, lo cual minimiza los riesgos.
La posibilidad de contaminación del componente suelo, no debe ser considerada
ya que el piso es impermeabilizado y cuenta con canaletas perimetrales que en
caso de derrames llevarán el combustible hasta la trampa de grasa como primer
punto de control. El área despejada, pinza a tierra, extintores, de seguridades y
control de procedimientos son seguridades que minimizan el riesgo de derrames
o incendios.
Los resultados de los riesgos que se presentan en el siguiente cuadro han
considerado los aspectos anteriores:
Tabla 4. Tabla Resultados Análisis de Riesgos
PROBABILIDAD SEVERIDAD DE GRADO DE PROBABILIDAD

DE LAS PELIGROSIDAD
OCURRENCIA CONSECUENCIAS AxB
(A) (B)
DERRAMES Alto Media Grave Alta
INCENDIO Bajo Alta Moderado Media - Alta
EXPLOSIÓN Bajo Muy Alta Moderado Media - Alta
ACCIDENTES Bajo Muy Alta Moderado Media - Alta
Los resultados presentados en la tabla anterior nos demuestran que el grado de

peligrosidad de las actividades es moderado. Sin embargo los derrames tienen
mayor probabilidad de ocurrencia, por la constante actividades de
abastecimiento de combustibles a los clientes. La capacitación continua dirigida
a concienciar al personal de la estación y usuarios, sobre las consecuencias que
implica un derrame, deberá ser la actividad más importante que se cumplirá por
lo menos dos veces al año. Se realizarán simulacros que determinarán que tan
prácticas y eficaces son las medidas definidas en el Plan de Contingencias, así
como los procedimientos cumplidos para el despacho del combustible. La
25
planificación, organización y control de las medidas de prevención, debe ser

permanente. Es recomendable actualizar el Plan de Contingencias luego de
cada simulacro.
26
REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE REGISTROS Y DOCUMENTACIÓN
Tabla 5 Registros y documentación
REQUERIMIENTOS INSTITUCIÓN EVIDENCIA AÑO
Certificado de
Cuerpo de Bomberos
funcionamiento
Municipio de PAJÁN Período

Certificado
Ambiental 2009-2011
Permisos de
Funcionamiento Ministerio de Salud
Agencia de Regulación Permiso de

de Control Funcionamiento
Hidrocarburíferas.
Registros de PRIMAX Registros

Capacitación Período
2009-2011
27
EXTINSEG Período
Bodegas Asociadas Factura 2009-2011

S.A.
Mantenimiento,
FACTURAS
EPP METAPRINT S.A.

Guía No. 06966
Registros de
desechos, de Período
No hay registros de
Registros de limpieza de
control 2009-2011
control trampas, pista,
control de uso de
EPP, etc.
Período
Reportes de
CESAQ-PUCE 2009-2011
Monitoreo
Reportes de
Monitoreo
Emisiones a la N/A
atmósfera
Período
Informes a
Instituciones de Informes Ambientales Oficios de ingreso 2009-2011
Control anuales
Evidencias de No hay evidencia de Período 2009-

Ayuda a la ayuda a la comunidad Oficios 2011
Comunidad
28
8. REVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA.
Tabla 5. Cumplimiento de la norma

NC(+) Evidencias
Norma
Artículo Contenido Cumple
Ambiental nc(-)
Los sujetos de control deberán realizar el monitoreo ambiental Anexo 1 Reportes de

interno de sus emisiones a la atmósfera, descargas líquidas y Monitoreo
Art. 12. sólidas, así como de la remediación de suelos y/o piscinas
contaminados. Para tal efecto, deberán presentar a la Dirección
Nacional de Protección Ambiental la identificación de los puntos de
Monitoreo monitoreo según los formatos No. 1 y 2 del anexo 4 de este
Ambiental Reglamento………
Interno
REGLAMENTO Los análisis de dicho monitoreo se reportarán a la SPA del
AMBIENTAL Ministerio a través de la DINAPA cumpliendo con los requisitos de
PARA LAS los formularios 3 y 4 del Anexo 4 de este reglamento por escrito y X
OPERACIONES en forma electrónica………………
HIDROCARBURÍ
FERAS EN EL Anualmente para las fases, instalaciones y actividades de
ECUADOR transporte, comercialización y venta de hidrocarburos en base de
los análisis semestrales de descargas y emisiones.
(RAOHE)
Para el manejo y almacenamiento de combustibles y petróleo se
cumplirá con lo siguiente:
a) Instruir y capacitar al personal de operadoras, subcontratistas, y X

concesionarios y distribuidores sobre el manejo de combustibles
sus potenciales efectos y riesgos ambientales así como las
señales de seguridad correspondientes, de acuerdo a normas X
de seguridad industrial, así como sobre el cumplimiento de los
Reglamento de Seguridad Industrial del Sistema
29
PETROECUADOR vigentes respecto del manejo de

combustibles.
b) Los tanques, grupo de tanques o recipientes para crudo y sus Anexo 9 Pruebas de
derivados así como para combustibles se regirá para su Hermeticidad
construcción con la norma API 650, API 12F, API 12 D, UL58
UL1746, UL 142 o equivalente donde sea aplicable; deberán
mantenerse herméticamente cerrados a nivel del suelo y estar
aislados mediante un material impermeable para evitar
filtraciones y contaminación del ambiente, y rodeados de un X
Art. 25. cubeto técnicamente diseñado para el efecto, con un volumen
igual o mayor al 110% del tanque mayor.
c) Los tanques o recipientes para combustibles deben cumplir con

Manejo y todas las especificaciones técnicas y de seguridad industrial del
Almacenami Sistema PETROECUADOR para evitar evaporación excesiva Anexo 7 Pruebas de
ento de contaminación, explosión o derrame de combustibles. X Hermeticidad
crudo y/o Principalmente se cumplirá la norma NFPA-30 0 equivalente;
combustibles
d) Todos los equipos mecánicos tales como tanques de Verificación insitu
almacenamiento, tuberías de productos, motores eléctricos y de
combustión interna estacionarios así como compresores,
bombas, y demás conexiones eléctricas, deben ser conectados X
a tierra.
e) Los tanques de almacenamiento de petróleo y derivados Anexo 7 Pruebas de

deberán ser protegidos contra la corrosión a fin de evitar daños Hermeticidad
X
que puedan causar filtraciones de petróleo o derivados que
contaminen el ambiente;
g) Los sitios de almacenamiento de combustibles y/o lubricantes de X Imagen 11 Área de

un volumen mayor a 700 galones deberán tener cunetas con
30
trampas de grasas. descarga
Es responsabilidad de los sujetos de control, el cumplimiento de las Falta señalización

normas nacionales de seguridad e higiene industrial, las normas vertical y falta
técnicas INEN, sus regulaciones internas y demás normas vigentes señalización en el área
con relación al manejo y la gestión ambiental, la seguridad e del generador
Art. 26.
higiene industrial y la salud ocupacional, cuya inobservancia
pudiese afectar al medio ambiente y a la seguridad y salud de los nc(-)
Seguridad e
Higiene trabajadores que prestan sus servicios, sea directamente o por
Industrial intermedio de sus contratistas, en las actividades Hidrocarburíferas
contempladas en este reglamento.
Se deberá disponer de equipos y material para control de derrames Anexo Mantenimiento

así como equipos contra incendios y contar con programas de de extintores
Art. 27. mantenimiento tanto preventivo como correctivo, especificados en
el PMA, así como documentado y reportado anualmente en forma
Operación y
resumida a través de la DINAPA, a la Subsecretaría de Protección
Mantenimient
Ambiental. nc(-)
o de equipos
e No se presenta
Durante la operación y mantenimiento, se dispondrá, para
Instalaciones evidencias de
respuesta inmediata ante cualquier contingencia, del equipo y
simulacros.
materiales necesarios así como personal capacitado especificados
en el Plan de Contingencias del PMA, y se realizará
periódicamente los respectivos entrenamientos y simulacros.
b) Clasificación: los desechos constantes en la Tabla 8 del Anexo 2 Clave de manifiesto

de este Reglamento serán clasificados, tratados, reciclados o del gestor
Art. 28. reutilizados y dispuestos de acuerdo a normas ambientales y C
conforme al Plan de Manejo Ambiental.
Manejo de
31
Desechos en d) Registros y documentación: en todas las instalaciones o No hay registros de

General. actividades hidrocarburíferas se llevarán registros sobre la control
clasificación de desechos, volúmenes y/o cantidades generadas
y la forma de tratamiento y/o disposición para cada clase de nc(-)
desechos conforme la tabla 8 del anexo 2 de este Reglamento.
Un resumen de dicha documentación se presentará en el
Informe Ambiental Anual.
c) Disposición.- Se prohíbe la disposición no controlada de

cualquier tipo de desechos nc(-) No área de disposición
temporal de desechos
Toda instalación, incluyendo centros de distribución, sean nuevos o

remodelados, deberán contar con un sistema convenientemente
segregado de drenaje, de forma que se realice un tratamiento
específico por separado de aguas lluvias y de escorrentías, aguas
Art. 29. Imagen 13 Trampa de
grises y negras y efluentes residuales para garantizar su adecuada
grasa
disposición. Deberán disponer de separadores agua aceite o
separadores API (trampa de grasas) ubicados estratégicamente y
Manejo y piscinas de recolección, para contener y tratar cualquier derrame
tratamiento así como para tratar las aguas contaminadas que salen de los
de descargas servicios de lavado, lubricación y cambio de aceite, y evitar la C
líquidas contaminación del ambiente……….
Se deberá dar mantenimiento permanentemente a los canales de

drenaje y separadores.
Art. 30. a) Emisiones a la atmósfera. Los sujetos de control deberán El generador se

controlar y monitorear las emisiones a la atmósfera que se enciende
Manejo y nc(-)
emiten de sistemas de combustión en hornos, calderos, ocasionalmente, pero
tratamiento generadores y mecheros en función de la frecuencia, los no se mantiene
de emisiones parámetros y los valores máximos referenciales establecidos en
32
a la la Tabla No. 3 del Anexo 2 de este Reglamento registro de horómetro.

atmósfera.
b) Monitoreo de tanques y recipientes. Se deberán inspeccionar Anexo 7 Pruebas de
periódicamente los tanques y recipientes de almacenamiento Hermeticidad y
bombas, compresores, líneas de transferencia, y otros, y certificado de
C
adoptar las medidas necesarias para minimizar las emisiones. inspección de tanques
Las plataformas e instalaciones deben ser mantenidas libres de

desechos sólidos. Ningún tipo de desechos, material de suelo o
vegetal serán depositados en cuerpos de agua o drenajes Se presenta en el
naturales. Las operadoras presentarán en el PMA el sistema de anexo 5 un recibo de
Art. 31. la entrega de
clasificación, tratamiento, reciclaje y/o reuso de los desechos
sólidos así como las tecnologías para la disposición final, inclusive desechos
los acuerdos con los municipios, empresas especializadas u otras
Manejo y operadoras de basureros o rellenos sanitarios, cuando fuera el
tratamiento caso.
de desechos
sólidos. a). Desechos inorgánicos.- Los desechos no biodegradables
provenientes de la actividad, deberán ser clasificados y c
evacuados de las áreas de operaciones para su tratamiento,
reciclaje y/o disposición.
b). Desechos Orgánicos.- Los desechos biodegradables serán

procesados mediante tecnologías ambientalmente aceptadas
de acuerdo con lo aprobado en el PMA.
Art.71 d.2)Se presentará anualmente un informe de inspección y Se cuenta con el

mantenimiento de los tanques de almacenamiento a la informe de inspección
Tanques de Subsecretaría de Protección Ambiental, así como sobre la y mantenimiento de
almacenamie operatividad del Plan de Contingencias los tanques de tanques.
nto almacenamiento incluyendo un registro de entrenamientos y
simulacros realizados con una evaluación de los mismos. Pero no con el informe
de operatividad del
33
plan de contingencias,
no conformidad
levantada con el art.
27 del RAOHE
a.3) Los tanques deberán ser cilíndricos para instalación horizontal,

fabricadas en planchas de acero al carbón de conformidad con
el código correspondiente y recubiertas exteriormente con Anexo 7 Pruebas de
fibra de vidrio o similar, los cuales deberán tener un certificado C Hermeticidad
de calidad otorgado por el fabricante.
a.6) Las líneas de venteo serán de 2” de diámetro, cuyas bocas de

descarga deberán estar a una altura no menor de 4 metros
C Imagen 11 Tuberías de
sobre el nivel del piso y deberá estar provisto de una campana
Art. 76. de venteo. venteo
a.7) En los surtidores que funcionan con bomba sumergible, deberá Verificación insitu
instalarse una válvula de emergencia, la cual deberá cerrarse
Tanques en C
automáticamente en el caso de que el surtidor sufra un golpe
Estaciones o volcamiento.
de Servicios
a.8) El trasiego de los líquidos inflamables desde los camiones
cisterna o los depósitos subterráneos se efectuará por medio
de mangueras con conexiones de ajuste hermético que no Verificación insitu
sean afectados por tales líquidos y que no produzcan chispas C
por rose o golpe.
a.9) Los aspectos relativos a instalaciones sanitarias, de seguridad

industrial y protección ambiental estarán de acuerdo a las
C
ordenanzas municipales vigentes y demás regulaciones afines
del Ministerio de Energía y Minas.
34
Además de lo establecido en los artículos 28, 29, 30 y 31 de este

Reglamento, la comercialización de combustibles, lubricantes y
afines a los diferentes sectores de consumo deberán cumplir con lo
siguiente:
Si se trata de Centros de Distribución en los cuales además del

Art. 77.
expendio de combustibles, se expenden lubricantes y se dan
servicio de lubricación, cambio de aceite de motor, lavado y La ES no tiene
N/A
engrasado de vehículos automotores, de conformidad con el PMA lavadora, lubricadora
Manejo de deberán contar obligatoriamente con un equipo instalado para la ni cambio de aceite
desechos recirculación de agua y la recolección y recuperación de
hidrocarburos: combustibles, grasas, aceites, etc. La instalación de
trampa de grasas en puntos estratégicos es obligatoria. Estos
establecimientos deberán llevar bajo su responsabilidad un registro
mensual de los volúmenes de combustible, grasas y aceites
recuperados y de su disposición final.
a) Está prohibido el suministro de combustibles a los vehículos de

servicio público que estén ocupados por pasajeros y a C
vehículos con el motor encendido. Verificación in-situ
b) La carga y descarga de tanques se realizará de tal manera que Verificación in-situ

no obstaculice el tráfico vehicular y peatonal, debido al peligro C
que representa esta operación.
c) En las estaciones de servicio no será permitido fumar ni hacer Verificación in-situ

fuego, ni arrojar desperdicios; y deberá contarse con la C
señalización correspondiente.
Art. 78.
d) Todas las tuberías de despacho y ventilación estarán instaladas
de manera que queden protegidas contra desperdicios y
accidentes. Donde estén enterradas, las tuberías irán a una C Anexo 6
Normas de
profundidad mínima de 40cm. bajo el pavimento a superficie del
35
Seguridad terreno y deberán ser debidamente protegidas exteriormente mantenimiento

contra la corrosión a fin de evitar fugas o derrames que
pudieran causar daños al ambiente.
e) Junto a las bocas de descarga se instalará una toma a tierra, a

la cual será conectado al autotanque previo el trasvase del C
combustible, para eliminar la transmisión de la energía estática. Verificación in-situ
g) Alrededor de la periferia de las instalaciones, se deberá Imagen 2 áreas verdes

C
implementar un programa de ornamentación, a fin de dotar al
lugar de buena calidad de aire y paisajística.
Lit. i) 1. Durante la implantación de Estaciones de servicio plantas Imagen 12 y 13
envasadora de gas y otros centros de Almacenamiento y Canaletas y trampa de
Art. 85. distribución, se deberá contemplar obligatoriamente la grasa
construcción y/o instalaciones de canales perimetrales, trampas
Normas C
de grasa y aceite, sistemas cerrados de recirculación de agua y
Operativas.
retención y demás infraestructura que minimice los riesgos y
daños ambientales.
8. Antes de entregar sus desechos peligrosos a un prestador de No conformidad

servicios, deberá demostrar ante la autoridad competente que levantada en puntos
no es posible aprovecharlos dentro de su instalación. anteriores.
Art. 59 El plan de manejo ambiental incluirá entre otros un programa de

monitoreo y seguimiento que ejecutará el regulado, el programa
establecerá los aspectos ambientales, impactos y parámetros de la PMA
TULAS
organización, a ser monitoreados, la periodicidad de estos
Plan de Anexo 1 Reportes de
monitoreos, la frecuencia con que debe reportarse los resultados a
Manejo Monitoreo
la entidad ambiental de control. El plan de manejo ambiental y sus
Ambiental C
actualizaciones aprobadas tendrán el mismo efecto legal para la La Estación realiza
actividad que las normas técnicas dictadas bajo el amparo del reportes de monitoreo
presente Libro VI De la Calidad Ambiental.
36
semestrales
Libro VI. Art. 60 Un año después de entrar en operación la actividad a favor de la

cual se aprobó el EIA, el regulado deberá realizar una Auditoría
Ambiental de Cumplimiento con su plan de manejo ambiental y con Informes Ambientales
las normativas ambientales vigentes, particularmente del presente Anuales
Calidad Auditoría
reglamento y sus normas técnicas. La Auditoría Ambiental de
Ambiental Ambiental de
Cumplimiento con el plan de manejo ambiental y con las C
Cumplimient
normativas ambientales vigentes incluirá la descripción de nuevas
o
actividades de la organización cuando las hubiese y la
actualización del plan de manejo ambiental de ser el caso.
Art. 61 En lo posterior, el regulado, deberá presentar los informes de las

auditorías ambientales de cumplimiento con el plan de manejo
Periodicidad ambiental y con las normativas ambientales vigentes al menos Se ha realizado
de la cada dos años, contados a partir de la aprobación de la primera Auditoría Ambientales
Auditoría auditoría ambiental. En el caso de actividades reguladas por de otros períodos
Ambiental de cuerpos normativos especiales, el regulado presentará la auditoría
Cumplimient ambiental en los plazos establecidos en esas normas, siempre y C
o cuando no excedan los dos años. Estas auditorías son requisito
para la obtención y renovación del permiso de descarga, emisiones
y vertidos.
Art. 74 Para la toma de muestras y la determinación de parámetros in situ Imagen 13 Trampa de

de las descargas, emisiones y vertidos, el regulado deberá grasa
Muestras y disponer de sitios adecuados para muestreo y aforo de los mismos C
Parámetros y proporcionará todas las facilidades y datos de utilización de
In-Situ materia prima, productos químicos y producción, para que el
personal técnico encargado del control, pueda efectuar su trabajo
conforme a lo establecido en las normas técnicas ambientales. En
toda caracterización de descargas, emisiones o vertidos deberá
constar las respectivas condiciones de operación bajo las cuales
37
fueron tomadas las muestras.
Art. 81 Es deber fundamental del regulado reportar ante la entidad

ambiental de control, por lo menos una vez al año, los resultados
de los monitoreos correspondientes a sus descargas, emisiones y Anexo 1 Reportes de
vertidos de acuerdo a lo establecido en su PMA aprobado. Estos C monitoreo y entregas
Reporte anexo 7 informes
reportes permitirán a la entidad ambiental de control verificar que el
Anual enviados
regulado se encuentra en cumplimiento o incumplimiento del
presente Libro VI De la Calidad Ambiental y sus normas técnicas
contenidas en los Anexos, así como del plan de manejo ambiental
aprobado por la entidad ambiental de control.
Art. 83 El regulado deberá contar con un plan de manejo ambiental

Plan de aprobado por la entidad ambiental de control y realizará a sus
Manejo y A. actividades, auditorías ambientales de cumplimiento con las Se cuenta con un PMA
A. de normativas ambientales vigentes y con su plan de manejo actualizado cada dos
C
Cumplimient ambiental acorde a lo establecido en el presente Libro VI De la años.
o Calidad Ambiental y sus normas técnicas ambientales.
Art. 89 Los planes de contingencias deberán ser implementados, No conformidad

Prueba de mantenidos, y aprobados periódicamente a través de simulacros. levantada con el Art.
Planes de Los simulacros deberán ser documentados y sus registros estarán 71
Contingencia disponibles para la entidad ambiental de control. La falta de
registros constituirá prueba de incumplimiento de la presente
disposición.
Art. 244 Toda persona natural o jurídica que se dedique a la gestión total o
parcial de productos químicos peligrosos, deberá proporcionar a los
De la trabajadores que entren en contacto con estos productos, el equipo Anexo 3 ropa de
protección de protección personal y colectiva necesario y suficiente para la C trabajo
del personal. labor a realizar, así como también la capacitación del uso seguro y
38
eficiente de productos químicos peligrosos.
Anexo 1. Norma de Calidad Ambiental de descargas de efluentes:

Recurso Agua.
Anexo 1 Reportes de
5.2.20 Normas de descarga de efluentes al sistema de C monitoreo
Normas de alcantarillado público.
calidad de
los Tabla 11 Límites de descarga al sistema de alcantarillado público
recursos Anexo 6. Norma de Calidad Ambiental para el manejo y Anexo No. 5

aire, agua, disposición final de los desechos sólidos no peligrosos. Certificado de
suelo y HAZWAT, Hojas de
manejo de 4.3. Normas generales para el manejo de los desechos sólidos no C seguimiento y cadena
desechos peligrosos de custodia de
desechos
2. Adoptar las medidas necesarias para la prevención de los Anexo 6 Capacitación

riesgos que puedan afectar a la salud y al bienestar de los C
trabajadores en los lugares de trabajo de su responsabilidad.
REGLAMENTO Art. 11.
DE SEGURIDAD Obligaciones 5. Entregar gratuitamente a sus trabajadores vestido adecuado C Anexo 3. Entrega de
Y SALUD DE de los para el trabajo y los medios de protección personal y colectiva ropa de trabajo
LOS Empleadores necesarios.
TRABAJADORE
SY 10. Dar formación en materia de prevención de riesgos, al personal
MEJORAMIENT de la empresa, con especial atención a los directivos técnicos y
C Anexo 6 Capacitación
O DEL MEDIO mandos medios, a través de cursos regulares y periódicos.
AMBIENTE DE Además de:
TRABAJO
1. Instruir al personal a su cargo sobre los riesgos específicos de C
los distintos puestos de trabajo y las medidas de prevención a
39
adoptar. Anexo 6 Capacitación
1. Participar en el control de desastres, prevención de riesgos y

mantenimiento de la higiene en los locales de trabajo C
cumpliendo las normas vigentes. Anexo 6 Capacitación
Art. 13.
Obligaciones 2. Asistir a los cursos sobre control de desastres, prevención de
de los riesgos, salvamento y socorrismo programados por la empresa u
Trabajadores organismos especializados del sector público. C Anexo 6 Capacitación
.
3. Usar correctamente los medios de protección personal y
colectiva proporcionados por la empresa y cuidar de su C
conservación. Anexo 3 Entrega de
EPP
5. Cuidar de su higiene personal, para prevenir al contagio de

enfermedades y someterse a los reconocimientos médicos C
periódicos programados por la empresa. Permisos de Salud
6. No introducir bebidas alcohólicas ni otras substancias tóxicas a

los centros de trabajo, ni presentarse o permanecer en los
C Verificación insitu
mismos en estado de embriaguez o bajo los efectos de dichas
substancias.
Art. 44. 1. Estarán provistos permanentemente de jabón o soluciones

Lavabos. jabonosas. C
Verificación insitu
Art. 46. Todos los centros de trabajo dispondrán de un botiquín de Imagen 4

emergencia para la prestación de primeros auxilios a los
Servicios de trabajadores durante la jornada de trabajo. C
Primeros
Auxilios.
40
1. La naturaleza de los riesgos presentados por los materiales, así

como las medidas de seguridad para evitarlos. C
Art. 135.
Anexo 4 Capacitación
Manipulación
de Materiales 2. Las medidas que se deban adoptar en el caso de contacto con la
Peligrosos. piel, inhalación e ingestión de dichas sustancias o productos que C
pudieran desprenderse de ellas. Anexo 4 Capacitación
3. Las acciones que deben tomarse en caso de incendio y, en

particular, los medios de extinción que se deban emplear. C
Anexo 4 Capacitación
4. Las normas que se hayan de adoptar en caso de rotura o

deterioro de los envases o de los materiales peligrosos C
manipulados. Anexo 4 Capacitación
1. Los productos y materiales inflamables se almacenarán en

Art. 136. locales distintos a los de trabajo, y si no fuera posible, en C
recintos completamente aislados. Verificación insitu
Almacenami
ento,
Manipulación 3. El llenado de los depósitos de líquidos inflamables se efectuará
y Trabajos lentamente y evitando la caída libre desde orificios de la parte
en Depósitos superior, para evitar la mezcla de aire con los vapores
de Materiales explosivos.
Inflamables.
4. Las tuberías y bombas de trasvase deben estar dotadas de
puestas a tierra durante las operaciones de llenado y vaciado de C
los depósitos de líquidos inflamables. Verificación insitu
8. En los locales cerrados, en los que se almacenan o manipulan

materias inflamables, estará prohibido fumar, así como llevar C
cualquier objeto o prenda que pudiera producir chispa o llama. Imagen 5 Carteles de
advertencia
41
16. Los operarios utilizarán botas cerradas con suela que no

sea lisa, puntera reforzada para evitar golpes y sin partes C
metálicas para impedir la generación de chispas. Anexo 3 entrega de
ropa de trabajo
Art. 159. 4. Los extintores se situarán donde exista mayor probabilidad de

Extintores originarse un incendio, próximos a las salidas de los locales, en
lugares de fácil visibilidad y acceso y a altura no superior a 1.70 Imagen 6 Extintor área
Móviles.
metros contados desde la base del extintor. de despacho
C
Se colocarán extintores adecuados junto a equipos o aparatos
con especial riesgo de incendio, como transformadores,
calderos, motores eléctricos y cuadros de maniobra y control.
6.8.4 6.8.4.1 Debe contar con un servicio básico de primeros auxilios y Imagen 6 Números de
tener fácil acceso a un centro hospitalario. C emergencia
Servicios
6.8.4.8 Debe tener disponibles el equipo y los suministros Imagen 4 Botiquín

necesarios de seguridad y primeros auxilios. C
NORMAS INEN 6.8.7 6.8.7.1 Todo el personal que intervenga en la carga, transporte y Capacitación
Operaciones descarga de productos químicos peligrosos debe estar bien
C
de Carga y informado sobre la toxicidad y peligro potencial y debe utilizar el
Descarga equipo de seguridad.
6.8.7.3 Todas las operaciones de carga y descarga, Verificación insitu

almacenamiento o inspección, deben ser realizadas C
conjuntamente por al menos dos personas en todo momento.
42
8.1 REVISIÓN Y ANÁLISIS DE LAS DESCARGAS LÍQUIDAS
Tabla 6. Resultados del análisis de descargas líquidas
Comercializadora: PRIMAX
Nombre de la E/S: “PAJÁN”
Período / Año: 2009
CE TPH DQO ST Ba Cr Pb V
PARÁMETROS PH
uS/cm mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l
Límites Permisibles 5-9 < 2500 < 20 < 120 < 1700 < 5 < 0,5 < 0,5 1
I MONITOREO 7.8 929.0 2.4 32 816 <1.0 <0.3 <0.25 <0.0009
II MONITOREO 8.0 1594.00 1.6 746 1912 <1.0 <0.3 <0.25 0.0106
43
PARÁMETROS PH
I MONITOREO 8.3 1643.0 2.9 486 >1000 <1.0 <0.3 <0.3 <0.0100
II MONITOREO 7.6 528.0 4.2 139 424 <1.0 <0.3 <0.3 <0.0100
44
PARÁMETROS PH
I MONITOREO 8.3 1907.0 11.5 593 >1000 <1.0 <0.30 <0.3 <0.0100
II MONITOREO 7.8 568.0 1.8 149 464 <1.0 <0.30 <0.3 <0.0100
45
Durante el período evaluado 2009- 2011 los resultados de los monitoreos de agua de la trampa demuestran que se cumple en la
mayoría de los parámetros establecidos en la norma, únicamente se incumple en el DQO en algunos semestres de los años
evaluados y en sólidos totales. Se ha mantenido conversaciones y se ha capacitado al encargado de la limpieza de la trampa,
para que aplique procedimientos de limpieza cuantas veces sea necesario. Estos resultados demuestran que esta alteración en el
DQO no se debe a derrames de combustible, sino a la falta de limpieza y del retiro de sobrenadantes.
En un semestre del año 2009 no se ha cumplido con el parámetro sólidos totales, pero como se puede observar en los años
siguientes, se ha tomado las medidas correctivas.
46
9. CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL.
Tabla 7. Matriz de cumplimiento

NC (+) EVIDENCIAS
PLANES DESCRIPCIÓN CUMPLE
nc - IMAGEN / ANEXO
El área de despacho y de descarga deberá contar con

instalaciones para contacto a tierra y contacto a masa. Se
C Imagen 1 y 6
mantendrá las instalaciones necesarias para evitar
derrames o incendios
Se contará con un sistema de canales perimetrales con C Imagen 12 Canaletas

paredes impermeables para la conducción de aguas
Perimetrales
hidrocarburadas y de lluvia hasta la trampa de grasa.
PLAN DE Se realizarán mantenimiento de instalaciones y equipos Falta mantenimiento en área

nc(-)
PREVENCIÓN Y cuando sea necesario de ingreso y salida
MITIGACIÓN
Se contará con avisos, carteles de información, números Imagen 5 Carteles de
telefónicos de emergencia, etc., dentro del área de la C advertencia – Números de
estación. emergencia
Las tuberías de venteo y despacho estarán colocadas de

Imagen 11 Tuberías de
tal forma que estarán protegidas y tendrán campanas de C
venteo
alivio para la emanación de gases.
Las canaletas están firmemente asentadas al pavimento y C Imagen 12 Canaletas
47
están libres de productos y de obstrucciones. perimetrales
La trampa de grasas se mantendrá razonablemente libre C Imagen 13 Trampa de grasa

de hidrocarburos, la limpieza será periódica.
El área del generador será impermeabilizada y se C Imagen 10, Se ha

mantendrá con orden y limpieza. recomendado orden y
limpieza en el área
La chimenea del generador despejará los gases, está en C

un lugar abierto Verificación insitu
Se deberá llevar registros para el control de horas de No llevan registros de

nc(-)
horómetro.
funcionamiento del generador
Se evita o minimiza derrames durante la descarga o

despacho de combustibles.
Los baños de la estación estarán siempre en buen

estado, limpios y desinfectados, y se contará con baños C Imagen 14
para discapacitados.
En el momento de la descarga del combustible se deberá

contar con extintores, el motor deberá estar apagado y
con todas las medidas de seguridad, se lo realizará en C Verificación insitu
horario nocturno o cuando haya menor afluencia de
público.
48
Se clasificaran los desechos generados en la estación, Anexo No. 5 Hojas de

los recipientes contarán con tapa y color correspondiente seguimiento y entrega de
a cada tipo de desecho: comunes, reciclables y desechos a gestores
especiales. Se implementa el reciclaje calificados.
Pero los recipientes no

cuentan con tapa
Se dispondrá del número suficiente de recipientes para la

C Imagen 5
clasificación de desechos.
PLAN DE Se dispondrá de un lugar adecuado para el Imagen 7 Los desechos no

MANEJO DE almacenamiento temporal de los desechos. se encuentran en un lugar
DESECHOS nc(-) techado
Se limpia y extrae periódicamente los lodos de la trampa No hay registros que

Nc(-)
de grasas. demuestren esta actividad
Los desechos especiales o hidrocarburados serán C Anexo 5 Hojas de

manejados adecuadamente Seguimiento y certificado de
HAZWAT
Se llevan registros para el control de la generación de No conformidad levantado

desechos hidrocarburados y reciclables. en puntos anteriores
Apoyo a vecinos e instituciones y comunidad. No hay evidencia de ayuda a

nc(-)
la comunidad.
PLAN DE RR.CC Mantener limpios y bien iluminados los baños de la

estación para usuarios y comunidad. C
Imagen 14 Baños
49
Se establecerá acciones para ayudar en eventuales

casos de incendio o emergencia a los vecinos del sector y
clientes.
Los extintores estarán ubicados en sitios estratégicos y Imagen 6, Anexo 4

C
estarán siempre operativos. Mantenimiento de extintores
Se contará con cisterna de agua para emergencias. C Verificación insitu
Se contará con pinza a tierra en el área de la descarga. C Verificación insitu
Se realizará simulacros con organismos especializados No se cuenta con

PLAN DE nc(-)
del sector público certificados que demuestren
CONTINGENCIAS que se ha realizado los
simulacros
Se deberá contar materiales absorbentes y de limpieza al Se cuenta con arena para la

C
producirse un derrame. limpieza de derrames
Se deberá contar con los permisos de funcionamiento del Anexo 2 Permisos de

C
Cuerpo de Bomberos. funcionamiento
La estación cuenta con un programa anual de actividades Plan de Capacitación Anexo

C
para capacitación del personal. 4 Capacitación
PLAN DE
CAPACITACIÓN El personal de la Estación estará capacitado y entrenado
en temas de medio ambiente, seguridad, salud C Anexo 4 Capacitaciones
ocupacional.
50
El personal de la estación conoce sobre el rol que deberá

cumplir durante una emergencia.
Se deberá contar con el Permiso de Funcionamiento del Anexo 2 Permisos de

C
Ministerio de Salud. funcionamiento
Los empleadores deberán dotar del EPP y controlar su C Anexo 3 Entrega de ropa de
uso. trabajo
La Estación deberá contar con el Botiquín para primeros Imagen 4 Abastecer de

auxilios. C
medicinas
La Estación deberá tener señalizadas las áreas de mayor

PLAN DE SALUD Imagen 5 Carteles de
riesgo. . C
OCUPACIONAL Y Advertencia
SEGURIDAD
INDUSTRIAL
El personal conocerá el correcto manejo de los equipos y
materiales para enfrentar una emergencia
Se contará con vallas o conos de seguridad, para realizar

las actividades de descarga.
Se deberá contar con carteles con los números de Imagen 5 Números de

C
emergencia en lugares visibles emergencia
Se contará con instalaciones de seguridad (extintores,

pinza a tierra) en áreas estratégicas.
REHABILITACIÓN Se contará con procedimientos para la recuperación de C Plan de Rehabilitación de

DE ÁREAS suelos contaminados. áreas
AFECTADAS
51
La estación deberá contar con áreas verdes y/o

C Imagen 2 Áreas verdes
jardineras.
Anexo No.1 Reportes de

C
Se deberá realizar monitoreos semestrales de descargas Monitoreo
líquidas de la trampa de grasa.
N/A
Monitoreo de emisiones a la atmósfera.
PLAN DE
MONITOREO
C Generador de emergencias
Monitoreo de ruido y vibraciones.
X Anexo No.7
Envío a la autoridad ambiental hasta el 1 de Diciembre y
31 de enero los Presupuestos Ambientales Anuales e Informes Enviados
Informes Ambientales Anuales respectivamente
52
INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL. E/S “PAJÁN”
SÍNTESIS DE LAS “NO CONFORMIDADES” ENCONTRADAS
Identificación de “no conformidades mayores” (incumplimiento a los

compromisos asumidos en el plan de manejo ambiental aprobado) y de no
conformidades menores (incumplimientos parciales a los compromisos
asumidos en el Plan de Manejo Ambiental).
No Conformidad Mayor (NC+).
Esta calificación implica una falta grave frente al Plan de Manejo Ambiental y/o
Leyes Aplicables. Una calificación de NC+ puede ser aplicada también cuando
se produzcan repeticiones periódicas de no conformidades menores. Los
criterios de calificación son los siguientes:
Corrección o remediación de carácter difícil

Corrección o remediación que requiere mayor tiempo y recursos, humanos y
económicos.
El evento es de magnitud moderada a grande
Los accidentes potenciales pueden ser graves o fatales
Evidente despreocupación, falta de recursos o negligencia en la corrección de
un problema menor.
“No conformidad” (+)
No se ha detectado No conformidades mayores
No Conformidad Menor (nc-).

Esta calificación implica una falta leve frente al Plan de Manejo Ambiental y/o
Leyes Aplicables, dentro de los siguientes criterios:
Fácil corrección o remediación
Rápida corrección o remediación
Bajo costo de corrección o remediación
Evento de Magnitud Pequeña, Extensión puntual, Poco Riesgo e Impactos
menores, sean directos y/o indirectos.
Se han determinado las siguientes no conformidades menores (nc-):
nc1menor: Los desechos orgánicos e hidrocarburados no se encuentran en un

área techada.
nc2menor: No se lleva registro de control de las cantidades generadas de

desechos hidrocarburados, reciclados, ni de registro de control de horas del
generador.
Nc3menor: No se cuenta con certificados que demuestren que se ha realizado

simulacros o entrenamientos.
Nc4menor: No hay señalización de ingreso y salida de vehículos ni zonas de

parqueo.
53
Nc5menor: No hay evidencia de ayuda a la comunidad.
RECOMENDACIONES Y PLAN DE ACCIÓN
Actividades y compromisos que asume la Estación de servicios para dar

cumplimiento a las normas ambientales:
Recomendación nc1 (-) Ubicar los desechos orgánicos, inorgánicos,

hidrocarburados en un área techada.
Recomendación nc2 (-) Implementar registros de control de limpieza de

trampa de grasa, generador, desechos hidrocarburados y reciclados.
Recomendación nc3 (-) Realizar simulacros anualmente con organismos

especializados del sector público o privado.
Recomendación nc4 (-) Señalizar el área de ingreso y salida de la Estación.
Recomendación nc5 (-) Brindar a la comunidad el apoyo cuando este es

requerido en la medida de las posibilidades económicas de la estación y
mantener evidencias de la ayuda (solicitudes aceptadas, facturas)
Oportunidades de Mejora
Ordenar y limpiar el área del generador.
Nivelar el área de circulación.
9.1 PLAN DE ACCIÓN.
Fecha
Presupuest de
No conformidad encontrada Acción Correctiva
o cumpli
miento
nc1menor: Los desechos Ubicar los desechos orgánicos,

orgánicos, hidrocarburados no inorgánicos, hidrocarburados
se encuentran en un área en un área techada. 200.00
30-10-
techada. 2013
nc2menor: No se lleva registro Implementar registros de control

30-06-
de control de las cantidades de limpieza de trampa de 100.00
grasa, generador, desechos 2013
generadas de desechos
hidrocarburados y reciclados.
54
hidrocarburados, reciclados, ni
de registro de control de horas
del generador.
nc3menor: No se cuenta con Realizar simulacros anualmente

certificados que demuestren con organismos especializados
que se ha realizado simulacros del sector público o privado y
o entrenamientos mantener evidencias 30-12-
150.00
(Certificados, Fotografías 2013
Listados)
nc4menor: No hay Señalizar el ingreso y salida de

señalización de ingreso y la estación
salida de vehículos ni zonas 30-12-
200.00
de parqueo. 2013
Nc5menor: No hay evidencias Brindar a la comunidad el apoyo

que demuestren la ayuda a la cuando este es requerido en la
comunidad. medida de las posibilidades
económicas de la estación y 30-12-
mantener evidencias de la 400.00
2013
ayuda (solicitudes aceptadas,
facturas)
OPORTUNIDADES DE MEJORA
Ordenar y limpiar el área del

generador.
Nivelar el área de circulación – 30-12-

500
ingreso y salida 2013
Mejorar los desfogues de los

tubos de venteo, para
minimizar las molestias a la
comunidad
55
TOTAL 1.150,00
RESPONSABLE: La persona que asume el compromiso para dar cumplimiento

a las normas ambientales y la toma de correctivos, es el propietario de la
estación.
56
ANEXOS
Anexo No. 1 Reportes de monitoreo
Anexo No. 2 Permisos de funcionamiento
Anexo No. 3 Ropa de Trabajo
Anexo No. 4 Mantenimiento de Extintores
Anexo No. 5 Hojas de Seguimiento, Cadena de Custodia, Certificados de

HAZWAT
Anexo No. 6 Capacitación
Anexo No.7 Informes Enviados
Anexo 8. Mantenimiento
Anexo 9 Pruebas de Hermeticidad
Anexo 10. Información Complementaria:
Bibliografía
Listado de Técnicos
Resumen Ejecutivo
CD con el Informe de AA
Certificado de Intersección
57
ÍNDICE DE CONTENIDO
1. INTRODUCCIÓN .................................................. ¡Error! Marcador no definido.

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO . ¡Error! Marcador no
definido.
2.1 Datos Básicos de la Empresa ............................................................................. 2
2.2 Ubicación Cartográfica ...................................................................................... 2
2.3 Nombre de la Compañía Consultora .................................................................. 3
2.4 Composición del Equipo Técnico ...................................................................... 3
3. OBJETIVOS DEL ESTUDIO .................................................................................. 4
3.1 Objetivo General ................................................................................................ 4
3.2 Objetivos Específicos......................................................................................... 4
3.3 Alcance .............................................................................................................. 4
4. METODOLOGÍA UTILIZADA .............................................................................. 6
4.1 Pre-Auditoria...................................................................................................... 6
4.2 Auditoría –Insitu ................................................................................................ 6
4.3 Post-Auditoría .................................................................................................... 7
4.4 Equipo de campo................................................................................................ 7
5. LEGISLACIÓN Y ESTÁNDARES AMBIENTALES ............................................ 7
6. ASPECTOS OPERACIONALES ............................................................................ 9
6.1 Condiciones Existentes ...................................................................................... 9
6.1.1 Suelo ........................................................................................................... 9
6.1.2 Aire ........................................................................................................... 10
6.1.3 Ruido. ....................................................................................................... 10
6.1.4 Agua.......................................................................................................... 10
Componente biótico........................................................................................................ 11
6.1.5 Socio económico....................................................................................... 12
No se cuenta con evidencias en cuanto a la ayuda a la comunidad. ............................... 12
6.1.6 Salud y seguridad...................................................................................... 12
6.1.7 Contingencias ........................................................................................... 13
6.1.8 Capacitación. ............................................................................................ 14
6.1.9 Cumplimientos.......................................................................................... 15
7. REVISIÓN DE EQUIPOS E INSTALACIONES. ................................................ 15
7.1 Marquesina....................................................................................................... 15
7.2 Islas de Despacho ............................................................................................. 16
7.3 Dispensadores .................................................................................................. 16
7.4 Generador de Energía ...................................................................................... 16
7.5 Compresor ........................................................................................................ 17
7.6 Tanques de Almacenamiento ........................................................................... 17
7.7 Tuberías de Venteo .......................................................................................... 17
7.8 Sistema de Recolección y Tratamiento de Aguas Hidrocarburadas ................ 18
7.9 Instalaciones Generales. ................................................................................... 19
Abastecimiento de Agua ................................................................................................. 19
7.10 Transporte y descarga de combustibles:....................................................... 19
7.11 Despacho o descarga de combustible. .......................................................... 20
8. REVISIÓN DE ÁREAS ESPECÍFICAS. .............................................................. 22
8.1 Área de Descarga y Almacenamiento de Combustibles. ................................. 22
8.2 Área de Despacho. ........................................................................................... 22
8.3 Área de Manejo de Desechos........................................................................... 22

8.4 Áreas Verdes. ................................................................................................... 22
8.5 Área de Servicios ............................................................................................. 22
8.6 IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS ..................................... 23
9. ANÁLISIS DE RIESGOS ...................................................................................... 25
10. REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE REGISTROS Y DOCUMENTACIÓN ...... 27
11. REVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA...................................... 29
11.1 REVISIÓN Y ANÁLISIS DE LAS DESCARGAS LÍQUIDAS................. 43
12. CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL. ......................... 47
13. SÍNTESIS DE LAS “NO CONFORMIDADES” ENCONTRADAS ................ 53
13.1 No Conformidad Mayor (NC+).................................................................... 53
13.2 No Conformidad Menor (nc-). ..................................................................... 53
RECOMENDACIONES Y PLAN DE ACCIÓN .......................................................... 54
13.3 PLAN DE ACCIÓN. .................................................................................... 54

Auditoria Ambiental Pajan 2012

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INFORME DE AUDITORIA AMBIENTAL.

INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL

ESTACIÓN DE SERVICIOS “PAJÁN”

La estación de servicios “Paján” se encuentra afiliada a la Comercializadora

En cumplimiento a lo establecido en el Art. 42 del Reglamento Sustitutivo al

La Estación de Servicios “Paján” inició sus operaciones en el año 1998 como

Con todos estos antecedentes en el mes de mayo de 2013 se cumple el proceso

Dentro del informe de auditoría y específicamente en el Plan de Manejo y Plan

1.1 Datos Básicos de la Empresa

Razón Social del Regulado: Estación de Servicio “PAJÁN”

Nombre del Proyecto: Auditoría Ambiental de la Estación de Servicio “PAJÁN”

Razón Social de la Comercializadora: PRIMAX Ecuador S.A.

Dirección o domicilio: Av. 12 de Octubre N24-593 y Fco. Salazar Edif. Plaza

Teléfono PBX: 2550998

Correo electrónico: aflores/@primax.com.ec

Representante Legal: Sr.Yuri Proaño

1.2 Ubicación Cartográfica

Dirección de la Estación: Vía Paján – Jipijapa Km 2 s/n

ZONA 17 DATUM WG56

1.3 Fase de Operación:

Comercialización y Venta de Derivados de Petróleo Producidos en el país e

1.4 Superficie del Proyecto:

Razón social del proponente: Estación de servicios “PAJÁN”

1.5 Nombre de la Compañía Consultora

1.6 Composición del Equipo Técnico

NOMBRE DEL EQUIPO TÉCNICO RESPONSABILIDAD

Eco. Susana López

2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO

2.1 Objetivo General

Verificar el estricto cumplimiento del Reglamento Ambiental para Operaciones

2.2 Objetivos Específicos

 Verificación del cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental actualizado.

 Identificar, evaluar y controlar los efectos ambientales en la fase de

 Elaboración del Plan de Acción para la definición de sus acciones

 Elaboración del Cronograma de cumplimiento anual del PMA.

El alcance de la Auditoría cubre las siguientes actividades, procesos y/o

 Almacenamiento de combustible en los tanques colocados en la parte

Área de descarga y almacenamiento del combustible.- Comprende el área en

Área de Despacho.- Es el sitio donde se ubican las islas, surtidores y

Área del Generador.- Es el área o espacio cubierto donde se ubica el generador

Áreas Administrativas.- Que comprende las oficinas, tienda, vestidores,

Tubos de Venteo.- Colocados en el área de tanques para el desfogue de los

Sistema de recolección y tratamiento de aguas industriales.- Que

La auditoría se llevó a cabo en base a los requerimientos del Art. 42 y 43 del

Normas ISO 14.000 Sistemas de Gestión Ambiental

TULAS Libro VI Calidad Ambiental. Capítulo VI Disposiciones Transitorias 2da.

Se realizó las siguientes actividades como parte de la Auditoría:

Preparación de la Auditoría Ambiental (AA) y logística. Dentro de esta fase se

 Revisión y análisis del último informe del diagnóstico ambiental y

3.2 Auditoría –Insitu

Inspección – verificación de las condiciones de instalaciones de las áreas

Verificación de instalaciones, áreas y equipos (área del generador, trampa,

Verificación de procedimientos operativos que se cumple para las actividades

 Verificación del estado de las instalaciones de seguridad (señalética-

 Recopilación de información, documentación u otros medios de

 Certificados de salud de los trabajadores, informes a entidades de control,

 Verificación del cumplimiento de medidas de prevención, mitigación

 Elaboración del anexo fotográfico como evidencias para verificar el

 Elaboración de un borrador de la Auditoría para análisis con el

3.4 Equipo de campo

4. LEGISLACIÓN Y ESTÁNDARES AMBIENTALES

Art. 59 Plan de Manejo Ambiental

Art. 60 Auditoría Ambiental de Cumplimiento