Cant. Preguntas: 77 Cant. Opc. Nro. Preg.

Opción Preparación del proyecto, plano

empresarial, realización, preparación final, puesta en marcha y soporte. Inicio del
proyecto, plano de configuración, realización, preparación final y soporte. Inicio
del proyecto, plano empresarial, realización, preparación final y soporte.
Preparación del proyecto, plano de configuración, realización, publicación final,
puesta en marcha y soporte. 2 Se puede especificar si la imputación se registra a
nivel de cabecera o de posición en Customizing. La cantidad necesaria por posición
no se puede modificar cuando se ha contabilizado una reserva creada manualmente.
Una reserva no tiene datos de cabecera. Sólo se puede realizar una clase de
movimiento por documento. 4 1 de 12 Topic Preg. Nro. 1

Topic: Solution Manager

1de80 ¿Cuáles son las cinco fases del roadmap de implementación?

Topic: Gestión de stocks

2de80 ¿Para qué objetos de imputación se pueden tomar mercancías del stock
valorado?

Nota: hay 4 respuestas correctas para esta pregunta. Centro de beneficio. Orden de
fabricación. Centro de coste. Pedido de cliente. Activo fijo. 3

Topic: Gestión de stocks

3de80 ¿Qué afirmación acerca de las reservas es correcta?

Topic: Valoración y determinación de cuentas

4de80 ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones acerca del control de precio en el
sistema SAP son correctas?

Nota: hay 2 respuestas correctas para esta pregunta. Se recomienda el control de

precio V (precio medio variable) para materiales adquiridos externamente. El
control de precio S (precio estándar) sólo permite pedidos de compras a precios
constantes. Por ello, en el caso de materiales adquiridos externamente con control
de precio S, deberían definirse contratos marco con los proveedores para asegurar
un precio constante. En el caso del control de precio S (precio estándar), si hay
una desviación entre el precio de pedido y el precio de valoración en el registro
maestro de materiales, la diferencia se contabiliza en la cuenta de liquidación
EM/RF en el momento de la entrada de mercancias. Finalmente, se compensa cuando se
contabiliza la factura. Si se ha producido una salida de mercancías entre la
contabilización de una entrada de mercancías en almacén y la contabilización de la
factura (de modo que el stock total es inferior a la cantidad para la que debe
efectuarse la liquidación), las diferencias entre el precio de pedido y el precio
de factura se contabilizan para la cantidad consumida (infracobertura de stocks) en
una cuenta de diferencia de precio, independientemente del control de precio del
material. 5

Topic: Solution Manager

5de80 ¿Qué metodología / roadmaps se engregan son SAP Solution Manager?

Nota: hay 3 respuestas correctas para esta pregunta. Roadmap de operaciones.

Roadmap funcional. Roadmap de Modelo global. Roadmap de implementación. Roadmap de
Solution Management. 8

Topic: Gestión de stocks

8de80 ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones acerca de la verificación de la fecha
de caducidad en el momento de la entrada de mercancias son ciertas?

Nota: hay 2 respuestas correctas para esta pregunta. La verificación de la fecha de

caducidad debe estar activada en el Customizing de Gestión de stocks para el centro
y la clase de movimiento. Por norma, se envía un mensaje de error si la
disponibilidad de una posición es inferior al tiempo mínimo de caducidad. En el
caso de un material sujeto a la gestión de lotes, solo se puede verificar la fecha
de caducidad (comprobación de disponibilidad mínima) en el momento de la entrada de
mercancías. El tiempo mínimo hasta caducidad debe estar actualizado en la posición
de pedido. El tiempo mínimo hasta caducidad es el número total de días que se
mantendrá un material.
Cant. Opc.

Nro. Preg.

Topic: Proceso de aprovisionamiento

9de80 ¿Cuáles de las afirmaciones siguientes acerca del Sistema de información para
logística (SIL) son ciertas?

Nota: hay 2 respuestas correctas para esta pregunta. Los datos del documento de
aplicación del sistema SAP se vuelven a almacenar de forma idéntica en el Sistema
de información para logística. Los datos de los sistemas operativos SAP y los datos
externos importados al sistema SAP se pueden valorar y visualizar gráficamente en
el Sistema de información para logística. SAP predefine las estructuras info pero
los clientes no pueden definirlas. Las estructuras info constan de características,
ratios y periodicidades. 10

Topic: Verificación de facturas logística

10de80 ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones acerca de la verificación de facturas
son correctas?

Nota: hay 3 respuestas correctas para esta pregunta. Si el indicador de

autofacturación se ha configurado en un registro maestro de provedores, todos los
materiales comprados a ese proveedor se incluyen en la autofacturación. Esto no es
aplicable a los materiales para los que la autofacturación se ha excluido de los
pedidos de compras correspondientes. Durante la verificación de facturas, se puede
registrar una factura sin referencia a un pedido y contabilizarla en una cuenta de
material (es decir, puede influenciar el precio medio variable de un material). Si
el indicador de autofacturación se ha configurado en un registro maestro de
proveedores, todos los materiales comprados a ese proveedor se incluyen en la
autofacturación. Esta no es aplicable a los materiales para los que se ha excluido
la autofacturación en los registros maestros de materiales correspondientes. Las
facturas bloqueadas porque la entrega se realizó muy pronto (es decir, debido a una
desviación de la fecha de entrega) se liberan automáticamente en la fecha de
entrega especificada en el pedido (sin intervención del usuario). Las facturas
generadas mediante autofacturación no deben desbloquearse debido a las desviaciones
de precio y en cantidad. 11

Topic: Gestión de stocks

11de80 ¿Para qué se puede contabilizar una toma de material del stock en control de
calidad?

Nota: hay 3 respuestas correctas para esta pregunta. Diferencia de inventario.

Desguace. Orden de fabricación. Muestreo. Reserva. 12

Topic: Gestión de stocks

12de80 ¿En qué condiciones se define automáticamente el indicador de "entrega
final" en una posición de pedido cuando se contabiliza una entrada de mercancías?
Dado que la cantidad entregada se encuentra dentro de los límites de tolerancia,
normalmente el indicador de "entrega final" se define automáticamente sin tener en
cuenta las parametrizaciones de Customizing. Se ha especificado en el Custimizing
de Gestión de stocks que el indicador de "entrega final" se defina en todos los
clientes en el caso de entregas dentro de la tolerancia para faltas y excesos en el
suministro para contabilizaciones de entradas de mercancías con número de material.
Se ha especificado en el Customizing de Gestión de stocks que la configuración
automática del indicador de "entrega final" se permita en entregas que estén dentro
de la tolerancia para faltas y excesos en el suministro para la clase de movimiento
utilizada. Se ha especificado que el indicador de "entrega final" tiene que estar
definido automáticamente para el centro en cuestión en el Custimizing de Gestión de
stocks.

13

Topic: Gestión de stocks

13de80 ¿Qué modificaciones se pueden realizar en un documento de material
contabilizado y qué efectos tienen dichas modificaciones?

El texto de posición se puede modificar a nivel de posición. Como la clase de

movimiento se actualiza a nivel de cabecera, se puede modificar. La fecha de
contabilización de la cabecera del documento se ajusta con cada modificación. La
cantidad registrada y el almacén se pueden modificar a nivel posición. 14

Topic: Gestión de stocks

14de80 ¿Qué traslados son relevantes para la valoración?

Nota: hay 3 respuestas correctas para esta pregunta. De material a material.

Liberacióín desde el stock bloqueado en EM. De centro a centro en dos sociedades
diferentes. De almacén a almacén. De stock en control de calidad a stock de libre
utilización.

2 de 12

Opción

Topic

Preg.

Nro.
Cant. Opc.

Nro. Preg.

15

Topic: Gestión de stocks

15de80 Se está realizando un traslado (de stock) de un centro a otro. Algunas de
las mercancías implicadas sufren daños durante el transporte. Resulta que las
mercancías ya no se pueden utilizar, por lo que hay que llevarlas al desguace.
¿Cómo se puede contabilizar el desguace? Nota: hay 2 respuestas correctas para esta
pregunta. Se almacenan todas las mercancías en el centro receptor y, a continación,
se anula una parte del documento de material igual a la cantidad dañada. Como
resultado, es desguace se contabiliza automáticamente en el centro de procedencia.
Se realiza un ajuste de stock en traslado. Se anula la salida de almacén en el
centro de procedencia y, a continuación, se realiza una contabilización del
desguace en dicho centro de procedencia. Se almacenan todas las mercancías en el
centro receptor y, a continuación, se realiza la contabilización del desguace en
dicho centro.

16

Topic: (Proyecto de) implementación

16de80 ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones acerca de la estructura de la empresa
son correctas?

Nota: hay 3 respuestas correctas para esta pregunta. Se puede asignar un centro a
varias sociedades. Varias organizaciones de compras pueden ser responsables de un
centro. Una sociedad sólo se puede asignar a una socidad CO. Si se pretende
utilizar la Planificación de la producción o el Controlling de costes del producto,
el stock debe valorarse a nivel de centro. 17

Topic: Verificación de facturas logística

17de80 Se pretende registrar una factura sin referencia a un pedido de compras.
¿Qué datos de cabecera deben existir para que una factura se pueda contabilizar
directamente en una cuenta de mayor concreta? Nota: hay 3 respuestas correctas para
esta pregunta. Emisor de facturas. Moneda. Fecha base para el pago. Número de
cuenta de mayor.

18

Topic: Gestión de stocks

18de80 ¿Qué actividades pueden suceder durante el proceso de inventario?

Nota: hay 3 respuestas correctas para esta pregunta. Contabilización de

diferencias. Contabilización de movimientos de mercancías con referencia al
documento para inventario. Nuevo recuento Registro de resultado del recuento de
inventario en el sistema. 19

Topic: Planificación de necesidades

19de80 ¿Cómo se tienen en cuenta las necesidades externas en el método del punto de
pedido?

Nota: hay 2 respuestas correctas para esta pregunta. Un indicador de la

característica de la planificación de necesidades determina si se tienen en cuenta
las necesidades externas en el método de punto de pedido. Un indicador del tamaño
del lote de planificación de necesidades determina si se tienen en cuenta las
necesidades externas en el método de punto de pedido. Las necesidades externas se
pueden tener en cuenta en todo el horizonte o sólo en el tiempo de
reaprovisionamiento. Las necesidades externas se incluyen automáticamente en la
planificación del punto de pedido como modificaciones relevantes para la
planificación de necesidades. 20

Topic: Verificación de facturas logística

20de80 ¿Qué afirmaciones acerca de la Autofacturación (ERS) son ciertas?

Nota: hay 3 respuestas correctas para esta pregunta. Las facturas no se pueden
registrar manualmente para posiciones de pedido para las que se han definido
autofacturaciones. No puede haber desviaciones de precio o en cantidad entre las
facturas generadas automáticamente y la entrada de mercancías. La entrada de
mercancías debe haberse contabilizado. El indicador de "Autofacturación" debe estar
marcado en el registro maestro de proveedores. 21

Topic: Optimización de Compras

21de80 ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones acerca del precio bruto de un
material son correctas?

Nota: hay 2 respuestas correctas para esta pregunta. Si existe un precio válido en
el registro info de un material, el sistema utiliza este precio como el valor
predeterminado en los pedidos de compras que no hacen referencia a un pedido
abierto. Los diferentes precios brutos específicos de cada centro se pueden definir
en una posición de pedido abierto para un pedido abierto central. El valor neto se
obtiene deduciento el importe del descuento por pronto pago del precio bruto. Al
crear un nuevo pedido de compras en el sistema, siempre se toma como valor
predeterminado el precio del último pedido. 3 de 12

Opción

Topic

Preg.

Nro.
Cant. Opc.

Nro. Preg.

22

Topic: Datos maestros

22de80 ¿De qué formas se pueden crear registros de libros de pedidos?

Nota: hay 3 respuestas correctas para esta pregunta. Manualmente. Desde un contrato
marco. Desde una oferta a un cliente. Desde un registro info. 23

Topic: Configuración de la estructura de la empresa y el maestro de materiales

23de80 Una organización de compras debe actuar para varios centros de sociedades
deferentes. ¿Qué asignaciones deben hacerse en Customizing para facilitarlo? Nota:
hay 2 respuestas correctas para esta pregunta. La organización de compras debe
estar asignada a cualquier sociedad. La organización de compras debe estar asignada
a cada uno de esos centros. La organización de compras no debe estar asignada a
ninguna sociedad. La organización de compras debe estar asignada a las sociedades
de esos centros.

24

Topic: Gestión de stocks

24de80 La comprobación de disponibilidad se debería ejecutar al crear reservas.
¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas?

Nota: hay 3 respuestas correctas para esta pregunta. En el Customizing de la

comprobación de disponibilidad dinámica se puede configurar la posibilidad de tener
en cuenta el tiempo de reaprovisionamiento. Hay que introducir un grupo de
verificación en Customizing para la transacción que se utiliza al crear la reserva
y que, de este modo, se pueda ejecutar una comprobación de disponibilidad dinámica.
Siempre se muestra un mensaje de error en el caso de falta de disponibilidad. No se
tiene que definir la verificación de disponibilidad estadística por separado. Hay
que registrar un grupo de verificación en el registro maestro de materiales para la
comprobación de disponibilidad dinámica. 25

Topic: Optimización de Compras

25de80 ¿Qué requisitos previos deben cumplirse antes de poder crear un plan de
facturación en una posición de pedido de compras?

Nota: hay 2 respuestas correctas para esta pregunta. Verificación de facturas

basada en EM. Imputación. Entrada de mercancías inexistente o entrada de mercancías
no valorada. Límites en la posición. 26

Topic: Gestión de stocks

26de80 ¿Qué parametrizaciones hay que realizar para utilizar la comprobación de
disponibilidad dinámica?

Nota: hay 2 respuestas correctas para esta pregunta. Se debe asignar una regla de
verificación a la transacción en Customizing. La comprobación de disponibilidad
dinámica debe activarse en los parámetros del centro, en Customizing. Debe
actualizarse un grupo de verificación en el registro maestro de materiales. En
Customizing, hay que determinar para cada centro los stocks que se deben incluir en
la comprobación de disponibilidad para la combinación de grupo de verificación y
regla de verificación. 27

Topic: Valoración y determinación de cuentas

27de80 Se recibe una solicitud de pedido en la que un departamento solicita un
material de almacén. Este es para un centro de coste único, de forma que el
aprovisionamiento debe realizarse en base a un pedido de compras con imputación.
¿En qué cuenta de mayor se contabiliza la entrada de mercancías si se valora? Nota:
hay 2 respuestas correctas para esta pregunta. Cuenta de existencias. Cuenta de
diferencia de precios. Cuenta de compensación EM/RF. Cuenta de consumo.

28

Topic: Verificación de facturas logística

28de80 ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones acerca de la entrada preliminar de
documentos son ciertas?

Nota: hay 3 respuestas correctas para esta pregunta. Se reduce el comprometido de

pedido. Para que se retenga una factura su saldo debe ser cero. Se puede borrar un
documento preliminar. Si está predefinido para el proveedor, se realiza una
verificación de factura doble en esta etapa. Se actualiza el historial del pedido.

4 de 12

Opción

Topic

Preg.

Nro.
Cant. Opc.

Nro. Preg.

29

Topic: Proceso de aprovisionamiento

29de80 ¿Cuáles de las siguientes respuestas describen la secuencia de operaciones
del proceso de aprovisionamiento para cubrir las necesidades de subcontratación?
Nota: hay 3 respuestas correctas para esta pregunta. Registro de posiciones de
pedido de subcontratación y registro manual de los componentes necesarios - -
Entrada de mercancías del material solicitado - Entrada de mercancías de
componentes con referencia a un pedido de compras - Verificación de facturas.
Registro de posiciones de pedido de subcontratación y registro manual de los
componentes necesarios - Traspaso de componentes a "stock de material suministrado
al subcontratista" - Entrada de mercancías del material solicitado y consumo
automático de los componentes - Verificación de facturas. Traspaso de componentes a
"stock de material suminstrado al subcontratista" - Registro de posiciones de
pedido de subcontratación y registro manual de los componentes necesarios - Entrada
de mercancías del material solicitado y consumo automático de los componentes -
Verificación de facturas. Registro de posiciones de pedido de subcontratación con
adopción automática de componentes necesarios de la lista de materiales Traspaso de
componentes a "stock de material suministrado al subcontratista" - Entrada de
mercancías del material solicitado y consumo automático de los componentes -
Verificación de facturas.

30

Topic: Gestión de stocks

30de80 ¿De qué modo difiere el aprovisionamiento para consignación del
aprovisionamiento normal?

Nota: hay 2 respuestas correctas para esta pregunta. El precio de valoración se

adopta del registro info de consignación. La planificación de necesidades no puede
generar solicitudes de pedido con el tipo de posición K (consignación). El pedido
de compras debe crearse con imputación. No se pueden registrar condiciones en un
pedido de compras para material en consignación. 31

Topic: Valoración y determinación de cuentas

31de80 ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones acerca de las contabilizaciones en el
Sistema SAP son correctas?

Nota: hay 2 respuestas correctas para esta pregunta. Si no se actualiza la vista de

Finanzas de un registro maestro de materiales en el nivel de valoración "centro" no
se pueden realizar contabilizaciones relevantes para la valoración. Los costes de
adquisición no planificados relativos a un pedido de compras o una entrada de
mercancías deben contabilizarse en cuentas especiales (como las cuentas de
compensación de fletes o las de compensación de aduanas). La clase de movimiento en
Gestión de materiales influye en el modo en el que el sistema realiza
contabilizaciones en las cuentas de mayor. Los costes indirectos de adquisición
planificados que un provedor ha listado en una factura separada se contabilizan sin
seleccionar el indicador "cargo posterior". 32

Topic: Optimización de Compras

32de80 ¿Qué elementos de aprovisionamiento se pueden generar utilizando la
herramienta de generación automática de pedidos?

Nota: hay 2 respuestas correctas para esta pregunta. Posiciones de pedido de

compras con referencia a registros info. Posiciones de pedido de compras con
referencia a contratos / pedidos abiertos. Repartos del plan de entregas.
Peticiones de ofertas. 33

Topic: Valoración y determinación de cuentas

33de80 ¿Qué afirmaciones acerca del campo Control de precio de la vista
Contabilidad del registro maestro de materiales son ciertas?

Nota: hay 3 respuestas correctas para esta pregunta. Sólo en el caso de materiales
controlados mediante precio medio variable se puede realizar un ajuste del valor
del stock en el momento de la recepción de factura. En el caso de un material
controlado mediante precio medio variable, el precio de pedido se utiliza como
precio de valoración en el momento de la entrada de marcancías. El control de
precio de un material no se puede modificar posteriormente. Si el precio estándar
se utiliza para materiales adquiridos externamente, se realiza una contabilización
en la cuenta de diferencia de precios en el momento de la entrada de mercancías en
relación a un pedido de compras en el caso de que el precio del pedido difiera del
precio estándar. 34

Topic: (Proyecto de) implementación

34de80 ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones acerca del nivel de valoración son
correctas?

Nota: hay 2 respuestas correctas para esta pregunta. La sociedad CO se puede

definir como nivel de valoración. La sociedad se puede definir como nivel de
valoración. El centro se puede definir como nivel de valoración. El nivel de
valoración se puede modificar en cualquier momento.

5 de 12

Opción

Topic

Preg.

Nro.
Cant. Opc.

Nro. Preg.

35

Topic: Gestión de stocks

35de80 ¿Cuáles son las caraterísticas especiales de un traslado "de material a
material"?

Nota: hay 2 respuestas correctas para esta pregunta. Un traslado "de material a
material" no se puede planificar previamente mediante una reserva. Un traspaso "de
material a material" sólo se puede realizar desde el stock de libre utilización del
material de salida. Por la parte receptora, el material se puede contabilizar no
sólo en stock de libre utilización, sino en stock en control de calidad. Un
traslado "de material a material" sólo se puede realizar en un solo paso. Sólo será
posible realizar un traspaso "de material a material" si ambos materiales se
gestionan con la misma unidad de medida de pedido. 36

Topic: Datos maestros

36de80 ¿Dónde busca el sistema una fuente de aprovisionamiento durante la ejecución
de la planificación de necesidades en un sistema SAP estándar?

Nota: hay 2 respuestas correctas para esta pregunta. Indicador "Proveedor regular"
en el registro info. Entrada en libro de pedidos con el indicador de planificación
de necesidades. Regulación por cuotas. Entrada en libro de pdidos con indicador
"Fijo". 37

Topic: Verificación de facturas logística

37de80 ¿Cuál de las siguientes afirmaciones acerca de la verificación de facturas
es correcta?

Las facturas se bloquean de forma estocástica a nivel de posición, no a nivel de

cabecera. La fecha base es la fecha a la que hacen referencia las fechas de
descuento por pronto pago. Los impuestos nunca se pueden aplicar gastos de
transporte planificados. En el sistema estándar nunca se pueden realizar
contabilizaciones en la cuenta de diferencia de precios en el caso de materiales de
precio medio variable. 38

Topic: Planificación de necesidades

38de80 ¿En qué secuencia se tienen en cuenta los materiales en la ejecución de la
planificación en el caso de la planificación global?

Por el número de días desde la última ejecución de planificación, en orden

descendente. Por número de material, en orden ascendente. Por código de nivel de
planificación inferior, en orden ascendente. Por grupo de material, en orden
ascendente. 39

Topic: Configuración de la estructura de la empresa y el maestro de materiales

39de80 ¿Cuáles de las afirmaciones relativas al número de material son correctas?

Nota: hay 3 respuestas correctas para esta pregunta. Los números de material
siempre son numéricos. Los caracteres alfanuméricos no se pueden utilizar para
números de material. Cuando se crea un material se puede realizar una verificación
según el tipo de material para determinar si el número de material se encuentra en
un rango de números que se haya predefinido en Customizing. El número de material
se verifica para ver si existe en todas las transacciones en que se utilizan
números de material. El número de material puede tener una longitud máxima de 18
caracteres. La longitud del número de material se puede ampliar a un máximo de 40
caracteres. Sólo se debe realizar la parametrización correspondiente en
Customizing. 40

Topic: Proceso de aprovisionamiento

40de80 ¿Cuáles de los elementos siguientes se actualizan el el historial de pedido?

Nota: hay 4 respuestas correctas para esta pregunta. Devolución parcial. Liberación
desde el stock en control de calidad. Entrada de mercancias en stock bloqueado en
EM. Costes indirectos de adquisición. Liberación desde el stock bloqueado en EM. 41

Topic: Proceso de aprovisionamiento

41de80 Si usted es un encargado de compras y recibe una solicitud de pedido. ¿Cómo
puede descubrir cómo se creó?

Nota: hay 2 respuestas correctas para esta pregunta. Desde el status de los
detalles de posición. Desde el status de la visualización de la lista de
solicitudes de pedido. Desde el indicador de creación de la visualización de la
lista de solicitudes de pedido. Desde el indicador de creación de los detalles de
posición.

6 de 12

Opción

Topic

Preg.

Nro.
Cant. Opc.

Nro. Preg.

42

Topic: Verificación de facturas logística

42a80 ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones acerca de la anulación de documentos
factura son correctas?

Nota: hay 2 respuestas correctas para esta pregunta. Durante el proceso de

anulación, los movimientos de cuenta generados al contabilizar la factura siempre
se anulan. Si se anula una factura, el sistema crea automáticamente un abono. Un
documento de anulación puede anularse. Si se anula un abono, el sistema crea
automáticamente una factura. 43

Topic: Datos maestros

43de80 ¿Qué niveles organizativos son relevantes para los registros info?

Nota: hay 3 respuestas correctas para esta pregunta. Sociedad. Organización de

compras. Mandante. Centro. 44

Topic: Gestión de stocks

44de80 Se contabiliza una entrada de mercancías en el stock bloqueado en EM
(entrada de mercancías). ¿Cuáles son los efectos?

Nota: hay 2 respuestas correctas para esta pregunta. La cantidad contabilizada en

el stock bloqueado en EM todavía no está "disponible" para la planificación de
necesidades. La entrada de mercancías reduce la cantidad abierta de pedido en el
stock bloqueado en EM. En el caso de materiales valorados, se genera un documento
contable. La cantidad contabilizada en el stock bloqueado en EM se registra en el
historial de pedido. 45

Topic: Verificación de facturas logística

45de80 En una factura, el proveedor carga gastos de transporte que ascienden a
1.000 euros. La orden de pago asociada no cubría estos costes. ¿Cómo se pueden
registrar al contabilizar la factura en Verificación de facturas logística? Nota:
hay 3 respuestas correctas para esta pregunta. Se pueden contabilizar en una cunta
de mayor separada. Con la ayuda de la clave de evento/operación para costes de
adquisición no planificados. Como costes indirectos de adquisición no planificados
en la cabecera del documento factura. Se pueden distribuir manualmente entre las
posiciones de pedido existentes.

46

Topic: Optimización de Compras

46de80 ¿Qué requisitos se deben satisfacer para permitir que los pedidos de compras
se generen automáticamente para un material (si esta funcionalidad se utiliza en
Compras)? Nota: hay 3 respuestas correctas para esta pregunta. El indicador "Pedido
automático en material" está definido en el registro maestro de materiales. Ya
existe una solicitud de pedido con fuente de aprovisionamiento asignada para un
material. El indicador "Pedido automático en registro info" está definido en el
registro info. El indicador "Pedido automático en registro maestro de proveedores"
está definido en el registro maestro de proveedores.

47

Topic: Valoración y determinación de cuentas t

47de80 ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son ciertas con respecto a la
valoración separada?

Nota: hay 3 respuestas correctas para esta pregunta. Para contabilizar salidas de
mercancías de un material con valoración separada, se puede definir un tipo de
transacción predeterminado en el Customizing de la valoración separada. Los tipos
de valoración activos se pueden definir para un tipo de valoración de forma
diferente para cada centro. Se puede definir un tipo de valoración predeterminado
para cada tipo de valoración de las transacciones en compras. Primero hay que
definir los tipos de valoración globalmente y después asignarlas, es decir,
activarlas, localmente. Si el control de precio S (precio estándar) está marcado
como vinculante, este material no se puede valorar por separado. 48

Topic: Proceso de aprovisionamiento

48de80 El indicador de rechazo se ha configurado en la oferta de un proveedor.
¿Cuáles son las consecuencias?

Las ofertas que ya han sido rechazadas no vuelven a incluirse en la lista de

comparación de precios. Se puede enviar un mensaje al provedor correspondiente. Si
a pesar de todo desea realizar el pedido a ese proveedor, primero se debe eliminar
el indicador de rechazo de la oferta. Se puede crear un pedido para el proveedor
correspondiente a pesar del indicador de rechazo. El sistema no propondrá el precio
de la oferta aunque se defina el indicador de actualización de información en la
oferta.

7 de 12

Opción

Topic

Preg.

Nro.
Cant. Opc.

Nro. Preg.

50

Topic: Optimización de Compras

50de80 ¿Qué afirmaciones acerca de la liberación de solicitudes de pedido mediante
Clasificación son correctas?

Nota: hay 3 respuestas correctas para esta pregunta. La clase de documento de la

solicitud de pedido determina si la estrategia de liberación se detecta a nivel de
cabecera o de posición. Si se configura un proceso de liberación con Clasificación
para solicitudes de pedido, éste no tiene ningún efecto en los procedimientos de
liberación sin Clasificación. La estrategia de liberación se detecta
automáticamente mediante la valoración de características de clase. El status de
liberación describe qué documentos subsiguientes se pueden generar desde las
solicitudes de pedido. El objetivo de la estrategia de liberación es controlar la
transmisión de la solicitud de pedido. 51

Topic: Solution Manager

51de80 ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son ciertas con respecto a SAP
Solution Manager?

Nota: hay 2 respuestas correctas para esta pregunta. SAP Solution Manager no tiene
repository central para almacenar la documentación y los asuntos pendientes del
proyecto. El propósito de la fase (transacción) Plano empresarial es configurar y
comprobar la solución específica del cliente. SAP Solution Manager proporciona una
plataforma común para navegar a los diversos componentes del sistema para completar
las actividades de confirmación y comprobación. En la fase (transacción)
Realización se configura y comprueba la solución específica del cliente que se
definió durante la fase de Plano empresarial. 52

Topic: Solution Manager

52de80 ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones acerca de los beneficios de Solution
Manager son correctas?

Nota: hay 3 respuestas correctas para esta pregunta. Soporte óptimo a todas las
operaciones y actividades de mantenimiento y mejora. Acceso óptimo a todos los
servicios de soporte. Se incluye todo el contenido de implementación y
actualización. Resolución más rápida de problemas mediante la colaboración con SAP
Education. 53

Topic: Resumen de SAP

53de80 El pago de una factura es el último paso en ciclo completo de compra.
¿Cuáles de las siguientes afirmaciones acerca del pago de una factura son
correctas? Nota: hay 2 respuestas correctas para esta pregunta. Las condiciones de
pago se encuentran en el nivel de cabecera de la factura que se debe pagar. El pago
de la factura crea una partida abierta para el proveedor. El pago de la factura
tiene lugar en el módulo financiero (FI). Pagar una factura actualiza el historial
del pedido de compras.

54

Topic: Valoración y determinación de cuentas

54de80 ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones acerca de la categoría de valoración
en el Sistema SAP son correctas?

Nota: hay 2 respuestas correctas para esta pregunta. Se pueden asignar varias
categorías de valoración a una referencia de tipo de cuenta. Las categorías de
valoración se asignan en el registro maestro de provedores. Se puede utilizar una
categoría de valoración para varios tipos de material. Sólo se puede asignar un
tipo de material a una categoría de valoración. 55

Topic: Resumen de SAP

55de80 Hay un elemento de la solicitud de pedido en el cuál el usuario puede
determinar el proveedor asignado. ¿Cuál es?

Ficha Selección de proveedor. Ficha Fuente de aprovisionamiento. Ficha Entrega.

Tipo de imputación. 56

Topic: Configuración de la estructura de la empresa y el maestro de materiales

56de80 ¿Qué se debe recordar al seleccionar campos para maestros de materiales?

Nota: hay 2 respuestas correctas para esta pregunta. El sistema tiene en cuenta un
máximo de 4 referencias de campo cuando se actualizan los maestros de materiales.
Los campos se resumen en grupos de selección de campos. El número de grupos de
selección de campos está restringido a 999. La referencia de campo del tipo de
material tiene mayor prioridad que la referencia de campo de un centro. El atributo
de campo de un grupo de selección de campos puede definirse para cada referencia de
campo. Se puede modificar la asignación de un campo a un grupo de selección de
campos.

8 de 12

Opción

Topic

Preg.

Nro.
Cant. Opc.

Nro. Preg.

57

Topic: Optimización de Compras

57de80 ¿En que transacciones se puede realizar la determinación de fuentes de
aprovisionamiento en un sistema SAP?

Nota: hay 2 respuestas correctas para esta pregunta. Crear pedido, Proveedor
conocido. Crear pedido, Proveedor desconocido. Crear solicitud de pedido. Crear
reserva. 58

Topic: Solution Manager

58de80 ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe MEJOR el propósito de SAP
Solution Manager?

Proporcionar las herramientas y el contenido para soportar la implementación

funcional y técnica de la solución SAP. Proporcionar las herramientas para soportar
la implementación y configuración de operaciones de la solución SAP. Proporcionar
las herramientas y servicios para soportar las operaciones de todas las soluciones
SAP disponibles. Proporcionar las herramientas, el contenido y los servicios para
implementar, utilizar, supervisar y soportar las soluciones SAP. 59

Topic: Configuración de la estructura de la empresa y el maestro de materiales

59de80 ¿Qué controla DIRECTAMENTE el tipo de material?

Nota: hay 3 respuestas correctas para esta pregunta. Las actualizaciones de

cantidad y valor. Los departamentos (vistas). La determinación de cuentas. La clave
de referencia de campo. 60

Topic: Planificación de necesidades

60de80 ¿Cuáles de las siguientes afimaciones acerca del stock de seguridad son
ciertas?

Nota: hay 3 respuestas correctas para esta pregunta. En la planificación del punto
de pedido, el stock de seguridad es una parte constituyente del punto de pedido
(nivel de stock en el que tiene lugar el nuevo pedido). Los stocks de seguridad
sirven para tener existencias almacenadas por si hay atrasos en las entregas. El
stock nunca puede ser inferior al nivel del stock de seguridad. El nivel del stock
de seguridad siempre debe fijarse manualmente. Un cambio en el nivel de stock de
seguridad provoca una petición de planificación. 61

Topic: Datos maestros

61de80 Los pedidos de compras se pueden emitir en idiomas diferentes. ¿De dónde
obtiene el sistema la información sobre el idioma que debe utilizarse en las
impresiones? Nota: hay 2 respuestas correctas para esta pregunta. Al acceder al
sistema, el usuario debe especificar el idioma. Este se utiliza como base para la
impresión de documentos. El idioma se define mediante el texto breve del material
(descripción breve). El idioma de comunicación que se utiliza de forma habitual con
cada proveedor se especifica en el correspondiente registro maestro de proveedores.
Se utiliza el idioma de la cabecera del pedido de compras. De la configuración de
Customizing.

62

Topic: Resumen de SAP

62de80 ¿Qué documento (dentro del proceso empresarial del ciclo completo de compra)
es una petición formal a un proveedor para que suministre cierta cantidad de
mercancias o servicios en un período determinado? Contrato Marco. Petición de
oferta. Pedido de compras. Solicitud de pedido.

63

Topic: Solution Manager

63de80 Solution Monitoring está formado por tres componentes ¿Cuáles?

Nota: hay 3 respuestas correctas para esta pregunta. Monitorización del sistema.
Gestión de servicios. Monitorización de procesos empresariales. Support Desk
Administration. Repository de procesos empresariales.

9 de 12

Opción

Topic

Preg.

Nro.
Cant. Opc.

Nro. Preg.

64

Topic: Proceso de aprovisionamiento

64de80 Se contabiliza una salida de mercancías para un centro de coste en Gestión
de materiales. ¿Qué afirmación es correcta?

Las salidas de mercancías no suelen ser relevantes para la valoración. Por ello,
sólo se genera un solo documento para registrar los detalles del movimiento de
mercancías. Se contabiliza una salida de mercancías de un centro de coste en el
módulo Comercial de forma exclusiva. Se pueden generar varios documentos, como un
documento contable, un documento CO y un documento de centro de beneficio, para el
documento de material. Se genera un único documento de material. Este documento
contiene los datos de Gestión de materiales y Gestión financiera. 65

Topic: Proceso de aprovisionamiento

65de80 Como miembro del departamento de compras, a menudo participa en procesos de
subcontratación. ¿Cuál es el efecto de utilizar el tipo de posición I.
(subcontratación)? Nota: hay 3 respuestas correctas para esta pregunta. El valor de
los componentes suministrados al subcontratista siempre se guarda en las
condiciones de la posición de pedido. Al menos debe haber un componente de
subcontratación en la posición de subcontratación. Se debe contabilizar una entrada
de mercancías valorada. Se debe registrar una factura. Una posición de
subcontratación puede contener un tipo de imputación.

66

Topic: Planificación de necesidades

66de80 ¿Cuáles de las siguientes áreas MRP no existen?

Area MRP Consignación. Area MRP Almacén. Area MRP Subcontratista. Area MRP Centro.
67

Topic: Planificación de necesidades

67de80 ¿Qué elementos pertencen al stock de la planificación de necesidades
disponible?

Nota: hay 3 respuestas correctas para esta pregunta. Reservas fijas. Stock en
almacén. Solicitudes de pedido fijas. Pedidos de compras. Ordenes previsionales. 68

Topic: Datos maestros

68de80 ¿Qué afirmaciones son aplicables a los proveedores regulares?

Sólo puede haber un provedor regular para un material. Al crear un pedido de

compras con proveedor desconocido, el proveedor regular aparece como fuente de
aprovisionamiento si, por lo demás, sólo hay un contrato para el material
correspondiente. El proveedor regular se determina al ejecutar la planificación de
necesidades siempre que el material implicado no tenga una regulación por cuotas o
un libro de pedidos. El proveedor regular se define en el registro info en el nivel
de organización de compras. 69

Topic: Gestión de stocks

69de80 ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones acerca de las reservas son correctas?

Nota: hay 2 respuestas correctas para esta pregunta. Las reservas generadas
automáticamente se pueden modificar de forma manual en cualquier momento. Se pueden
realizar reservas para entradas de mercancías. Las reservas también se pueden
registrar utilizando la transacción Enjoy (MIGO). Se pueden generar reservas para
pedidos automáticamente. 70

Topic: Resumen de SAP

70de80 ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones relativas al proceso de entrada de
mercancías son correctas?

Nota: hay 3 respuestas correctas para esta pregunta. Cuándo se graba una entrada de
mercancías se actualiza el historial de pedido. Al registrar una entrada de
mercancías es necesario registrar un centro y un almacén para todos los materiales
recibidos. El documento de material contiene información de valoración relativa a
los efectos financieros de la transacción de entrada de mercancías. Siempre se
genera un documento contable para la recepción de posiciones de stock. Una entrada
de mercancias se puede registrar en SAP ECC y SAP SRM

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Opción

Topic

Preg.

Nro.
Cant. Opc.

Nro. Preg.

71

Topic: Proceso de aprovisionamiento

71de80 ¿Qué afirmaciones acerca del "stock de material suministrado al proveedor
(subcontratista)" son correctas?

Nota: hay 2 respuestas correctas para esta pregunta. El "stock de material

suministrado al proveedor" no está valorado. El "stock de material suministrado al
proveedor" "no está disponible" en términos de planificación de necesidades. Los
traspasos a "stock de material suministrado al proveedor" se puedn realizar sin
referencia a un pedido de compras. No se puede realizar un inventario del "stock de
material suministrado al proveedor". No se puede utilizar el tipo de stock "stock
bloqueado" para el "stock de material suministrado al proveedor". 72

Topic: Datos maestros

72de80 Solo se han actualizado los datos generales y la vista de Compras del
registro maestro de proveedores. ¿Qué acciones se pueden llevar a cabo en Gestión
de materiales? Nota: hay 4 respuestas correctas para esta pregunta. Crear pedidos.
Vefificar facturas. Contabilizar entradas de mercancías. Actualizar el libro de
pedidos. Crear registros info.

73

Topic: Proceso de aprovisionamiento

73de80 ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones relativas a las tolerancias de la
entrada de mercancías son correctas?

Nota: hay 2 respuestas correctas para esta pregunta. En el sistema estándar, la

definición de las tolerancias de la entrada de mercancías es obligatoria. Las
tolerancias de exceso de suministro y suministro incompleto se puden especificar
con la clave de horizonte de la vista de planificación de necesidades del registro
maestro de materiales. Se pueden definir los límities de tolerancia de exceso de
suministro y suministro incompleto en el registro maestro de materiales, el
registro info y el pedido de compras. En una posición de pedido de compras se puede
especificar una tolerancia ilimitada de exceso de suministro. 74

Topic: Optimización de Compras

74de80 ¿Qué puede controlar directamente la clase de documento de pedido?

Nota: hay 2 respuestas correctas para esta pregunta. El rango de números. Los tipos
de posición admisibles. Si la propia clase de documento está sujeta a liberación
general o liberación por posiciones. Los tipos de imputación permitidos. 75

Topic: Planificación de necesidades

75de80 ¿De qué forma se pueden incluir elementos adicionales en la barra de
pulsadores de la lista de necesidades/stock?

Nota: hay 2 respuestas correctas para esta pregunta. Perfil de navegación. Layout.
Definir layout propio. Definir parámetros de usuario. Favoritos propios. 76

Topic: Gestión de stocks

76de80 ¿De que modo se pueden generar solicitudes de pedido para consignación?

Nota: hay 2 respuestas correctas para esta pregunta. No se actualiza una clave de
aprovisionamiento especial pero se crea un registro info de consignación, éste se
registra en el libro de pedidos como relevante para la planificación de necesidades
y se generan solicitudes de pedido para consignación en el proceso de planificación
de necesidades. Se actualiza la clave de aprovisionamiento especial para realizar
una consignación en el registro maestro de materiales y se generan solicitudes de
pedido para consignación en el proceso de planificación de necesidades. Se
determina qué necesidades de material deben cubrirse y mediante que proveedor de
artículos en consignación utilizando una regulación por cuotas, a continuación, se
generan solicitudes de pedido para consignación en el proceso de planificación de
necesidades. No se actualiza una clave de aprovisionamiento especial pero se crea
un registro info de consignación y se generan solicitudes de pedido para
consignación en el proceso de planificación de necesidades.

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Opción

Topic

Preg.

Nro.
Cant. Opc.

Nro. Preg.

77

Topic: Verificación de facturas logística

77de80 Se recibe un abono del proveedor ¿Cómo lo registra en el sistema SAP?

Nota: hay 2 respuestas correctas para esta pregunta. Si es debido a una diferencia
entre el precio de pedido y el precio listado en la factura está implicado, la
transacción se puede registrar como una factura. En el proceso, se registra un
importe negativo a nivel de posicón y se define el indicador de descargo posterior.
Se toma como referencia el documento de factura que se contabilizó originalmente y
se contabiliza una anulación parcial para el importe del abono. Si es debido a una
diferencia entre el precio de pedido y el precio listado en la factura está
implicado, la transacción se registra como un descargo posterior. Si es debido a
una diferencia entre la cantidad entregada y la cantidad, la transacción se
contabiliza como un abono. 78

Topic: Optimización de Compras

78de80 Se pretenden incluir varios tornillos con precios diferentes como una
posición en un pedido abierto de compras. No hay registros maestros de materiales
para los tornillos. ¿Qué combinación de clase de pedido abierto y tipo de posición
debería utilizarse? Pedido abierto de cantidad con tipo de posición M (Material
desconocido). Pedido abierto de valor con tipo de posición M (material
desconocido). Pedido abierto de valor con tipo de posición A (grupo de materiales).
Pedido abierto de cantidad con tipo de posición A (gurpo de materiales).

79

Topic: Gestión de stocks

79de80 ¿Para qué traslados se genera un documento contable (suponiendo que el
material esté valorado?

Nota: hay 2 respuestas correctas para esta pregunta. Para traslados de stock
bloqueado en EM a stock de libre utilización. Para traslados de stock de libre
utilización a stock en control de calidad dentro de un centro. Para el traslado "de
almacén a almacén" según el procedimiento de dos pasos dentro de un centro. Para
traslados "de almacén a almacén" según el procedimiento de un paso si el material
está sujeto a la valoración separada y si la clase de valoración cambia durante el
traslado. 80

Topic: Optimización de compras

80de80 ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones acerca de los tipos de posición de
Compras son correctas?

Nota: hay 2 respuestas correctas para esta pregunta. Todos los usuarios pueden
definir cualquier número de tipos de posición en Customizing. El tipo de posición
influye en el registro posterior de la entrada de marcancías o la recepción de
facturas para una posición de pedido. Sólo se puede registrar un tipo de posición
para todas las posiciones de un pedido de compras. Los tipos de posiciones están
cifrados en el sistema (tipo de posición interno). Sin embargo, el usuario trabaja
con un tipo de posición externo. Este último se puede modificar en Customizing.

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Opción
Topic

Preg.

Nro.