Resumen Ejecutivo RRSS Breña PDF

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE

LIMPIEZA PUBLICA EN EL DISTRITO
DE BREÑA-PROVINCIA DE LIMA-
REGION LIMA”
2018 : GRUPO JYC ASESORES
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL PERFIL:

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA DEL DISTRITO DE BREÑA, PROVINCIA DE LIMA- REGIÓN
DE LIMA”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA
RESUMEN EJECUTIVO
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL PERFIL:

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA DEL DISTRITO DE BREÑA, PROVINCIA DE LIMA- REGIÓN
DE LIMA”
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA EN EL DISTRITO DE BREÑA-PROVINCIA DE
LIMA METROPOLITANA-REGION LIMA”
I. RESUMEN EJECUTIVO:
1.1. INFORMACIÓN GENERAL.
Nombre del PIP:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA EN EL

DISTRITO DE BREÑA-LIMA- LIMA”
Localización
El proyecto se localiza en el Distrito de Breña, como se muestra en la siguiente
Ilustración.
Ilustración N° 01: Localización del Distrito de Breña
GERENCIA SERVICIOS COMUNALES Y GESTION AMBIENTAL Página 1

Ilustración N° 02: Plano del Distrito de Breña
Límites del Distrito:

El Distrito de Breña se localiza en el centro del casco urbano de Lima Metropolitana,
muy próxima al centro histórico de lima. Las avenidas Tingo María, Zorritos y
Alfonso Ugarte son los límites por el oeste, norte y este respectivamente con el
Distrito de Lima; la avenida Brasil es el límite por el sureste con el Distrito de Jesús
María y las avenidas Mariano Cornejo y Pedro Ruiz Gallo los limites por el sur con
el Distrito de Pueblo Libre, el Distrito cuenta con 3.22 km2 y un casco urbano de 120
km.
Institucionalidad
A continuación se detallan los datos de la Unidad Formuladora, Ejecutora del
Proyecto y Órgano Técnico.

UNIDAD FORMULADORA
UNIDAD FORMULADORA
SECTOR Gobiernos Locales
RESPONSABLE Municipalidad Del Distrito De Breña
CARGO Gerente de Servicios Comunales y Gestión
Ambiental
DIRECCION Av. Arica N° 500 – Distrito de Breña
E-MAIL sergiomedinavalencia@yahoo.es
TELEFONO 702 - 6853
PERSONA ENCARGADA DE
FORMULAR Ing. Juan José Guardamino Vilca
UNIDAD EJECUTORA
UNIDAD EJECUTORA
PLIEGO Municipalidad Del Distrito De Breña
RESPONSABLE Ing. Walter Eduardo Cárdenas Delgado
CARGO Sub Gerente de Medio Ambiente
E-MAIL Wacade_1958 @hotmail.com
TELEFONO 702 - 6853
ORGANO TÉCNICO
UNIDAD TECNICO
PLIEGO Municipalidad Del Distrito De Breña
RESPONSABLE Sergio Marcelino Medina Valencia
CARGO Gerente de Servicios Comunales y Gestión
Ambiental
E-MAIL Sergiomedinavalencia @yahoo.es
TELEFONO 702 - 6853

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO.
Objetivo del Proyecto

“LA POBLACION ACCEDE AL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA EN
CONDICIONES DE CALIDAD”
Medios Fundamentales o componentes

Los Medios fundamentales o componentes son:
1. Adecuada Infraestructura de Almacenamiento.

2. Suficientes Equipamiento.
3. Suficiente Unidades Móviles.
4. Suficientes Materiales y Accesorios para el personal de Limpieza Pública.
5. Suficiente Capacitación y talleres al personal de limpieza pública y la
población.
6. Suficiente Capacidad de Gestión Institucional en materia de Limpieza
Pública.
ACCIONES A TOMAR EN CADA ALTERNATIVA
MF1: Suficiente Infraestructura de Almacenamiento
Se plantean las siguientes acciones:
Acción 1.1: Construcción de cajas de concreto en el subsuelo (arquetas) de 2 x 3.81 m2. Y de 2x 2.6 m2
para contenedores de 3m3 y 2m3, para la instalación de los buzones y contenedores, con la finalidad de no
generar impactos ambientales cuando se almacenen temporalmente los residuos sólidos, resistencia
mecánica 35N/mm2 ante los esfuerzos a que está sometido su funcionamiento, 1980mm x 2940mm / 6000
Kg carga trasera 2 m3 y 3m3, el concreto ha de ser como mínimo 210 kg/cm2
Acción 1.2: Adquisición e Instalación de Contenedores de 1100 litros, Sistema de cogida DIN, AFNOR,
OSCHNER o VENTRAL, Certificaciones de calidad ISO 9001, 14001, 18001, NF-EN 840-2 y TUV
Products Service GmbH según normativa europea EM 840
MF2: Suficiente Equipamiento
Se plantea las siguientes acciones:
Acción 2.1: Adquisición de equipos de Cómputo para el local de la gerencia de Servicios comunales 05
computadoras corel i7, 02 impresoras, 01 laptop, 01 proyector, 01 ecram, 01 switch de administración de
48 puertos, 01 switch de distribución de 48 puertos, 01 gabinete de 42 RU, Aire acondicionado 24,000
BTU.
Acción 2.2: Implementación de Cableado Estructurado cat. 6 y accesorios en el Local de Gerencia de
Servicios Comunales y Gestión Ambiental.
MF3: Suficiente Unidades Móviles
Acción 3.1: Adquisición de 04 Compactadoras equipadas.
ALTERNATIVA MF4: Suficiente Materiales y Accesorios
01 Acción 4.1: 100 pantalones dril para limpieza pública.
Acción 4.2: 100 polos para limpieza pública.
Acción 4.3: 100 chompas Jorge Chávez para limpieza pública.
Acción 4.4: 100 botas de punta de metal.
Acción 4.5: 100 botas de jebe.
Acción 4.6: 100 chalecos de seguridad.
Acción 4.7: 10 extinguidores de 6kg.
Acción 4.8: 10 Botiquines.
Acción 4.9: 100 conos de seguridad
MF5: Suficiente Capacitación y Talleres al personal y a la población


Acción 5.1: Desarrollar 01 Capacitación y Taller al personal Administrativo. por 5 días al personal de
Limpieza Pública.
Acción 5.2: Desarrollar 01 Capacitaciones y taller al personal operativo de Limpieza Pública.
Acción 5.3: Desarrollo de 8 capacitaciones a la población en cada zona (8 zonas conforman el Distrito de
Breña)
MF6: Suficiente capacidad de gestión institucional en materia de limpieza publica
Acción 6.1: Difusión radial c/d 2 veces durante 3 meses.
Acción 6.2: 10 Millares de afiches informativo sobre el servicio de limpieza pública que brindara la
municipalidad de Breña para sensibilizar a la población.
Acción 6.3: Adquisición de 08 gigantografias de información incluye bases de madera
Acción 6.4: Adquisición de Herramientas de gestión (plan Integral, mejora de procesos en la atención y
Metodología de trabajo).
Acción 6.5: 10 millares de volantes.
MF1: Suficiente Infraestructura

Se plantean las siguientes acciones:
Acción 1.1b: Construcción de cajas de concreto en el subsuelo (arquetas) de 2 x 3.81 m2. Y de 2x 2.6 m2
para contenedores de 3m3 y 2m3, para la instalación de los buzones y contenedores, con la finalidad de no
generar impactos ambientales cuando se almacenen temporalmente los residuos sólidos, resistencia
mecánica 35N/mm2 ante los esfuerzos a que está sometido su funcionamiento, 1980mm x 2940mm / 6000
Kg carga trasera 2 m3 y 3m3, el concreto ha de ser como mínimo 210 kg/cm2
Acción 1.2b: Adquisición e Instalación de Contenedores de 1100 litros, Sistema de cogida DIN, AFNOR,
OSCHNER o VENTRAL, Certificaciones de calidad ISO 9001, 14001, 18001, NF-EN 840-2 y TUV
Products Service GmbH según normativa europea EM 840
Acción 1.3b: Adquisición e Instalación de sistemas automatizados de control remoto y estación de
energía propia
MF2b: Suficiente Equipamiento
Acción 2.1b: Adquisición de equipos de Cómputo para el local de la gerencia de Servicios comunales 05
computadoras corel i7, 02 impresoras, 01 laptop, 01 proyector, 01 ecram, 01 switch de administración de
48 puertos, 01 switch de distribución de 48 puertos, 01 gabinete de 42 RU, Aire acondicionado 24,000
BTU.
Acción 2.2b: Implementación de Cableado Estructurado cat. 6 y accesorios en el Local de Gerencia de
Servicios Comunales y Gestión Ambiental.
MF3: Suficiente Unidades Móviles
Acción 3.1b: Adquisición de 04 Compactadoras equipadas.
MF4: Suficiente Materiales y Accesorios
Acción 4.1b: 100 pantalones dril para limpieza pública.
Acción 4.2b: 100 polos para limpieza pública.
Acción 4.3b: 100 chompas Jorge Chávez para limpieza pública.
ALTERNATIVA Acción 4.4b: 100 botas de punta de metal.
Acción 4.5b: 100 botas de jebe.
02 Acción 4.6b: 100 chalecos de seguridad.
Acción 4.7b: 10 extinguidores de 6kg.
Acción 4.8b: 10 Botiquines.
Acción 4.9b: 100 conos de seguridad
MF5: Suficiente Capacitación y Talleres al personal y a la población
Acción 5.1b: Desarrollar 01 Capacitación y Taller al personal Administrativo. por 5 días al personal de
Limpieza Pública.
Acción 5.2b: Desarrollar 01 Capacitaciones y taller al personal operativo de Limpieza Pública.
Acción 5.3b: Desarrollo de 8 capacitaciones a la población en cada zona (8 zonas conforman el Distrito
de Breña)
MF6: Suficiente capacidad de gestión institucional en materia de limpieza publica
Acción 6.1b: Difusión radial c/d 2 veces durante 3 meses.
Acción 6.2b: 10 Millares de afiches informativo sobre el servicio de limpieza pública que brindara la
municipalidad de Breña para sensibilizar a la población.
Acción 6.3b: Adquisición de 08 gigantografias de información incluye bases de madera
Acción 6.4b: Adquisición de Herramientas de gestión (plan Integral, mejora de procesos en la atención y
Metodología de trabajo).
Acción 6.5b: 10 millares de volantes.

1.3. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA.
En el Siguiente cuadro se muestra el balance entre la oferta optimizada versus la

demanda, resultado de la cual se puede apreciar la existencia de una brecha de
demanda insatisfecha del servicio de Limpieza Publica (Almacenamiento, barrido,
recolección y transporte, disposición final) en todo el horizonte de evaluación del
proyecto.
Cuadro N° 01: Demanda (t. /día)
DEMANDA DEMANDA
TOTAL TOTAL
(t./día) (t./año)
RESIDUOS NO DOMESTICOS
RESIDUOS
AÑO
DOMESTICOS
BARRIDO ALMACENAMIENTO
ESTABLECIMIENTOS
DE CALLES PUBLICO
2,018 80.46 35.96 6.43 0 122.86 44,844.02
2,019 81.64 36.33 6.49 0 124.46 45,429.20
2,020 82.83 36.7 6.55 0 126.08 46,018.03
2,021 84.01 37.06 6.62 0 127.69 46,606.86
2,022 85.19 37.43 6.69 0 129.31 47,199.35
2,023 86.38 37.76 6.76 0 130.90 47,777.23
2,024 87.56 38.14 6.83 0 132.53 48,373.36
2,025 88.74 38.52 6.9 0 134.16 48,969.50
2,026 89.93 38.88 6.99 0 135.80 49,565.63
2,027 91.11 39.27 7.06 0 137.44 50,165.41
2,028 92.29 39.66 7.13 0 139.08 50,765.19

Fuente: Elaboración del Formulador

Cuadro N° 02: Oferta (t. /día)

RECOLECCION BARRIDO DE CALLES Y PARQUES ALMACENAMIENTO PUBLICO
AÑO
(t./día) (t./año) (t./día) (t./año) (t./día) (t./año)
0 6.48 2365.2 6.43 2346.95 0 0
1 6.48 2365.2 6.43 2346.95 0 0
2 6.48 2365.2 6.43 2346.95 0 0
3 6.48 2365.2 6.43 2346.95 0 0
4 0 0 6.43 2346.95 0 0
5 0 0 6.43 2346.95 0 0
6 0 0 6.43 2346.95 0 0
7 0 0 6.43 2346.95 0 0
8 0 0 6.43 2346.95 0 0
9 0 0 6.43 2346.95 0 0
10 0 0 6.43 2346.95 0 0
Cuadro N° 03: Balance Oferta Demanda (t. /día)
Barrido de Calles Almacenamiento Publico Recolección
(t./Año) (t./Año) (t./Año)

Periodo
Oferta Oferta Oferta
Demanda Déficit Demanda Déficit Demanda Déficit
Optimizada Optimizada Optimizada
0 9.5 8.6 0.9 122.86 0 122.86 122.86 9.72 113.14
1 9.6 8.6 1 124.46 0 124.46 124.46 9.72 114.74
2 9.69 8.6 1.09 126.08 0 126.08 126.08 9.72 116.36
3 9.79 8.6 1.19 127.69 0 127.69 127.69 9.72 117.97
4 9.89 8.6 1.29 129.31 0 129.31 129.31 0 129.31
5 9.98 8.6 1.38 130.90 0 130.90 130.90 0 130.90
6 10.08 8.6 1.48 132.53 0 132.53 132.53 0 132.53
7 10.19 8.6 1.59 134.16 0 134.16 134.16 0 134.16
8 10.29 8.6 1.69 135.80 0 135.80 135.80 0 135.80
9 10.39 8.6 1.79 137.44 0 137.44 137.44 0 137.44
10 10.49 8.6 1.89 139.08 0 139.08 139.08 0 139.08

Cuadro Nº 04: Oferta Optimizada sin proyecto del servicio total de limpieza
publica
BARRIDO DE CALLES
RECOLECCION ALMACENAMIENTO PUBLICO
Periodo Y PARQUES
(t./día) (t./año) (t./día) (t./año) (t./día) (t./año)
0 9.72 3547.8 8.6 3139 0 0
1 9.72 3547.8 8.6 3139 0 0
2 9.72 3547.8 8.6 3139 0 0
3 9.72 3547.8 8.6 3139 0 0
4 0 0 8.6 3139 0 0
5 0 0 8.6 3139 0 0
6 0 0 8.6 3139 0 0
7 0 0 8.6 3139 0 0
8 0 0 8.6 3139 0 0
9 0 0 8.6 3139 0 0
10 0 0 8.6 3139 0 0

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA EN EL DISTRITO DE BREÑA-PROVINCIA DE LIMA METROPOLITANA-REGION LIMA”
Cuadro Nº 05: Balance Oferta –Demanda (t. /año)
Barrido de Calles Almacenamiento Publico Recolección
(t./año) (t./año) (t./año)

AÑO
Oferta Oferta Oferta
Demanda Déficit Demanda Déficit Demanda Déficit
Optimizada Optimizada Optimizada
0 3139 328.50 55,290.20 0 55,290.20 3547.80 51,742.40

3,467.50 55,290.20
1 3139 363.18 56,191.75 0 56,191.75 3547.80 52,643.95
3,502.18 56,191.75
2 3139 398.20 56,706.40 0 56,706.40 3547.80 53,158.60
3,537.20 56,706.40
3 3139 433.57 57,221.05 0 57,221.05 3547.80 53,673.25
3,572.57 57,221.05
4 3139 469.29 57,739.35 0 57,739.35 0 57,739.35
3,608.29 57,739.35
5 3139 505.38 58,257.65 0 58,257.65 0 58,257.65
3,644.38 58,257.65
6 3139 541.82 58,779.60 0 58,779.60 0 58,779.60
3,680.82 58,779.60
7 3139 578.63 59,301.55 0 59,301.55 0 59,301.55
3,717.63 59,301.55
8 3139 615.81 59,827.15 0 59,827.15 0 59,827.15
3,754.81 59,827.15
9 3139 653.35 60,352.75 0 60,352.75 0 60,352.75
3,792.35 60,352.75
10 3139 691.28 60,878.35 0 60,878.35 0 60,878.35
3,830.28 60,878.35

Se precisará el enfoque metodológico, los parámetros y supuestos utilizados para las

estimaciones y proyecciones de la demanda y la oferta.
Para las estimaciones se ha utilizado la tasa de crecimiento de residuos sólidos que es

el 1%, la tasa de crecimiento poblacional de 0%, se trabajara según las cantidades de
predios focalizado según Ordenanza Nº 425-2014/MDB-CDB, la generación per
cápita de residuos sólidos Municipales (1.05 kg/hab./día), los residuo solidos
generados en los domicilios es de 80.46 t./día con una densidad de 171.67 y la
generación de residuos sólidos no Domiciliarios es de 42.24 t/día y densidad de los
residuos sólidos no domiciliarios es 215.66.
El número de beneficiarios promedio directos del proyecto son: 118,324 habitantes
del distrito de Breña.
1.4. ANÁLISIS TÉCNICO DEL PROYECTO
Construcción de cajas de concreto en el subsuelo

(arquetas) de 2 x 3.81 m2. Y de 2x 2.6 m2 para
contenedores de 3m3 y 2m3, para la instalación de los
buzones y contenedores, con la finalidad de no generar
impactos ambientales cuando se almacenen
temporalmente los residuos sólidos, resistencia
mecánica 35N/mm2 ante los esfuerzos a que está
sometido su funcionamiento, 1980mm x 2940mm /
6000 Kg carga trasera 2 m3 y 3m3, el concreto ha de
ALTERNATIVA 01
ser como mínimo 210 kg/cm2
Adquisición e Instalación de Contenedores de 1100
litros, Sistema de cogida DIN, AFNOR, OSCHNER o
VENTRAL, Certificaciones de calidad ISO 9001,
14001, 18001, NF-EN 840-2 y TUV Products Service
GmbH según normativa europea EM 840

Construcción de 101 arquetas (68 contenedores de 3

buzones de 3m3 y 31 contenedores de 2 buzones de
2m3), con un buzón fabricado en sus partes
Estructurales e Interiores en chapa de Acero
Galvanizada, y el tambor en Acero Inoxidable, El
tambor del depósito se construye de modo que se
cierra automáticamente después de su uso mediante
un sistema de contrapesos que provoca el cierre
automático del tambor, garantizando así su perfecto
cierre después de ser usado al mismo tiempo que
previene cualquier atrapamiento durante la operación.
El tambor está pensado para cubrir el volumen
estándar de una bolsa doméstica de residuos, con una
capacidad para 80 litros, también contiene una
plataforma Exterior Rellenable.
Es un elemento estructural que se emplea para su
fabricación con perfiles normalizados, tubo y chapas.
Debe soportar cargas en reposo de 1.600 Kg.
uniformemente repartida y de 440 Kg. si es una Carga
puntual centrada entre las bocas.
Plataforma Hidráulica para dos o tres
contenedores :
La plataforma hidráulica debe estar compuesta de una
estructura base construida en perfiles normalizados
sobre la que se colocan los contenedores. Esta se eleva
por medio de 2 o 3 cilindros de simple efecto a los
cuales el camión de recogida de residuos proporciona
el fluido hidráulico necesario para su elevación, a
través de una manguera flexible y un enchufe rápido
estándar situado en la plataforma del piso para
comodidad de operación.
Debe tener también en sus laterales con dos bulones
de seguridad de mínimo 28 milímetros para cuando se
proceda a realizar estas labores de mantenimiento.
La plataforma portante de los contenedores estará
ejecutada de modo que evite la caída de residuos
sobrantes sobre el fondo del módulo. Asimismo tendrá
un sistema de guía y de limitación de movimientos
horizontales, que asegure la exacta ubicación del
contenedor con ruedas.
El sistema deberá ir ubicado en un módulo
prefabricado monobloque de concreto armado cuyas
características técnicas han de asegurar los siguientes
puntos:

 Resistencia mecánica 35N/mm2 ante los

esfuerzos a que está sometido su
funcionamiento.
1980mm x 2940mm / 6000 Kg carga trasera
2.2 m3
 Resistencia mecánica ante los empujes del
terreno.
 Resistencia química ante los agentes externos
e internos.
 Estanqueidad tanto para filtraciones desde y
hacia el exterior, sin importar el terreno de
ubicación.
 El concreto ha de ser como mínimo 210
kg/cm2.
Adquisición e instalación de 270 contenedores de
1100 litros para almacenamiento temporal de residuos
sólidos.
Equipamiento para las áreas administrativas y

operativas del Local de Limpieza Pública.
Adquisición de unidades móviles (adquisición de 04

camiones compactadores de carga trasera,
Adquisición de materiales y accesorios para el
personal, Desarrollar capacitaciones y talleres al
personal administrativo, operativo y la población,
Desarrollar capacidades de gestión Institucional
(adquisición de afiches, gigantografias,
sensibilización, etc.)
Construcción de cajas de concreto en el subsuelo
(arquetas) de 2 x 3.81 m2. Y de 2x 2.6 m2 para
contenedores de 3m3 y 2m3, para la instalación de los
buzones y contenedores, con la finalidad de no generar
impactos ambientales cuando se almacenen
ALTERNATIVA 02
temporalmente los residuos sólidos, resistencia
mecánica 35N/mm2 ante los esfuerzos a que está
sometido su funcionamiento, 1980mm x 2940mm /

6000 Kg carga trasera 2 m3 y 3m3, el concreto ha de

ser como mínimo 210 kg/cm2
Adquisición e Instalación de Contenedores de 1100
litros, Sistema de cogida DIN, AFNOR, OSCHNER o
VENTRAL, Certificaciones de calidad ISO 9001,
14001, 18001, NF-EN 840-2 y TUV Products Service
GmbH según normativa europea EM 840
Construcción de 101 arquetas (68 contenedores de 3
buzones de 3m3 y 31 contenedores de 2 buzones de
2m3), con un buzón fabricado en sus partes
Estructurales e Interiores en chapa de Acero
Galvanizada, y el tambor en Acero Inoxidable, El
tambor del depósito se construye de modo que se
cierra automáticamente después de su uso mediante
un sistema de contrapesos que provoca el cierre
automático del tambor, garantizando así su perfecto
cierre después de ser usado al mismo tiempo que
previene cualquier atrapamiento durante la operación.
El tambor está pensado para cubrir el volumen
estándar de una bolsa doméstica de residuos, con una
capacidad para 80 litros, también contiene una
plataforma Exterior Rellenable.
Es un elemento estructural que se emplea para su
fabricación con perfiles normalizados, tubo y chapas.
Debe soportar cargas en reposo de 1.600 Kg.
uniformemente repartida y de 440 Kg. si es una Carga
puntual centrada entre las bocas.
Plataforma Hidráulica para dos o tres
contenedores :
La plataforma hidráulica debe estar compuesta de una
estructura base construida en perfiles normalizados
sobre la que se colocan los contenedores. Esta se eleva
por medio de 2 o 3 cilindros de simple efecto a los
cuales el camión de recogida de residuos proporciona
el fluido hidráulico necesario para su elevación, a
través de una manguera flexible y un enchufe rápido
estándar situado en la plataforma del piso para
comodidad de operación.
Debe tener también en sus laterales con dos bulones
de seguridad de mínimo 28 milímetros para cuando se
proceda a realizar estas labores de mantenimiento.
La plataforma portante de los contenedores estará
ejecutada de modo que evite la caída de residuos

sobrantes sobre el fondo del módulo. Asimismo tendrá

un sistema de guía y de limitación de movimientos
horizontales, que asegure la exacta ubicación del
contenedor con ruedas.
El sistema deberá ir ubicado en un módulo
prefabricado monobloque de concreto armado cuyas
características técnicas han de asegurar los siguientes
puntos:
 Resistencia mecánica 35N/mm2 ante los
esfuerzos a que está sometido su
funcionamiento.
1980mm x 2940mm / 6000 Kg carga trasera
2.2 m3
 Resistencia mecánica ante los empujes del
terreno.
 Resistencia química ante los agentes externos
e internos.
 Estanqueidad tanto para filtraciones desde y
hacia el exterior, sin importar el terreno de
ubicación.
 El concreto ha de ser como mínimo 210
kg/cm2.
Adquisición e instalación de 270 contenedores de
1100 litros para almacenamiento temporal de residuos
sólidos, estos contenedores soterrados contemplan la
adquisición de sistemas automatizados de control
remoto y una estación de energía propia
Equipamiento para las áreas administrativas y

operativas del Local de Limpieza Pública.
Adquisición de unidades móviles (adquisición de 04
camiones compactadores de carga trasera,
Adquisición de materiales y accesorios para el
personal, Desarrollar capacitaciones y talleres al
personal administrativo, operativo y la población,
Desarrollar capacidades de gestión Institucional
(adquisición de afiches, gigantografias,
sensibilización, etc.)

1.5. COSTOS DEL PROYECTO
El monto de inversión a precios privados del Proyecto de la Alternativa 1 es: S/. 9,

658,143.42 y de la Alternativa 2 es: S/. 12, 851,690.70 En los siguientes cuadros se
muestran los costos del proyecto detallados para cada componente:
Cuadro Nº 06: Costos del proyecto a precios privados o de mercado Alternativa

01
COSTOS DEL PROYECTO - ALTERNATIVA 1 - PRECIOS PRIVADOS S/.
Ítem Partidas Subtotal S/.
I COMPONENTE 01: INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO 7,163,382.24
1 INFRAESTRUCTURA DE CONTENEDORES 7,163,382.24
II COMPONENTE 02: EQUIPAMIENTO (TECNOLOGIA) 46,280.00
2 EQUIPAMIENTO 46,280.00
III COMPONENTE 03: UNIDADES MOVILES (COMPACTADORAS Y CAMION BARREDOR) 2,230,200.00
3 UNIDADES MOVILES PARA LIMPIEZA PUBLICA 2,230,200.00
COMPONENTE 04: MATERIALES Y ACCESORIOS PARA EL PERSONAL DE LIMPIEZA

IV 23,350.00
PUBLICA
4 MATERIALES Y ACCESORIOS PARA LIMPIEZA PUBLICA 23,350.00
COMPONENTE 05: CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL (AREA

V 30,000.00
ADMINISTRATIVA, OPERATIVA Y POBLACION)
5 CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL 30,000.00
COMPONENTE 06: CAPACIDADES DE GESTION INSTITUCIONAL EN MATERIA DE

VI 22,200.00
LIMPIEZA PUBLICA (SENSIBILIZACION, PUBLICIDAD, ETC.)
6 CAPACIDADES DE GESTION INSTITUCIONAL EN MATERIA DE LIMPIEZA PUBLICA 22,200.00
COSTO DIRECTO 9,515,412.24

GASTOS GENERALES (0.5 % C.D.) 47,577.06
COSTO TOTAL DE ACTIVIDAD 9,562,989.30
GASTO DE ESTUDIO (0.5 % C.D.) 47,577.06
GASTO DE SUPERVISION (0.5 % C.D.) 47,577.06
TOTAL DE INVERSION DEL PROYECTO 9,658,143.42
Elaboración: Formulador

Cuadro Nº 07: Costos del proyecto a precios privados o de mercado Alternativa

02
COSTOS DEL PROYECTO - ALTERNATIVA 2 - PRECIOS PRIVADOS S/.

Ítem Partidas Subtotal S/.
I COMPONENTE 01: INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO 10,309,734.24
1 INFRAESTRUCTURA DE CONTENEDORES 10,309,734.24
II COMPONENTE 02: EQUIPAMIENTO (TECNOLOGIA) 46,280.00
2 EQUIPAMIENTO 46,280.00
COMPONENTE 03: UNIDADES MOVILES (COMPACTADORAS Y CAMION

III 2,230,200.00
BARREDOR)
3 UNIDADES MOVILES PARA LIMPIEZA PUBLICA 2,230,200.00
COMPONENTE 04: MATERIALES Y ACCESORIOS PARA EL PERSONAL DE LIMPIEZA

IV 23,350.00
PUBLICA
4 MATERIALES Y ACCESORIOS PARA LIMPIEZA PUBLICA 23,350.00
COMPONENTE 05: CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO DE PERSONAL (AREA

V ADMINISTRATIVA, 30,000.00
OPERATIVA Y POBLACION)
5 CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL 30,000.00
COMPONENTE 06: CAPACIDADES DE GESTION INSTITUCIONAL EN MATERIA DE

VI 22,200.00
LIMPIEZA PUBLICA (SENSIBILIZACION, PUBLICIDAD, ETC.)
6 CAPACIDADES DE GESTION INSTITUCIONAL EN MATERIA DE LIMPIEZA PUBLICA 22,200.00
COSTO DIRECTO 12,661,764.24

GASTOS GENERALES (0.5 % C.D.) 63,308.82
COSTO TOTAL DE ACTIVIDAD 12,725,073.06
GASTO DE ESTUDIO (0.5 % C.D.) 63,308.82
GASTO DE SUPERVISION (0.5 % C.D.) 63,308.82
TOTAL DE INVERSION DEL PROYECTO 12,851,690.70

Cuadro N° 08: Costos de operaciones y Mantenimiento sin proyecto
COSTO
UNIDAD COSTO COSTO ANUAL
DESCRIPCIÓN DE CANTIDAD UNITARIO MENSUAL PRECIOS
MEDIDA S/. S/. PRIVADOS
S/.
COSTOS DE OPERACIÓN 79,800.00
Personal
Personal Actual Personal 60 - - 79,800.00
COSTOS DE MANTENIMIENTO 55,984.55
Personal (Mano de obra)
Mano de obra Global 1 - - 4,340.00
Materiales
Materiales Global 1 - - 2,964.55
Equipos
Equipos Global 3 - - 200.00
Servicios
Agua Global 1 - 180.00 2,160.00
Luz Global 1 - 300.00 3,600.00
Teléfono Global 1 - 0.00
Internet Global 1 - 0.00
Combustibles
Petróleo (Diesel B5) 4 Camión (2 en servicio) Galón 210 14.00 2,940.00 35,280.00
Gasolina (Gashol 90 Plus) 6 Motos (2 servicio) Galón 40 15.50 620.00 7,440.00
Elaboración: Formulador 135,784.55

Cuadro N° 09: Costos de operación y mantenimiento con proyecto
COSTO COSTO
UNIDAD DE COSTO
DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNITARIO MENSUAL
MEDIDA ANUAL S/.
S/. S/.
COSTOS DE OPERACIÓN 108,342.85
Personal
Personal Personal 80 - - 108,342.85
COSTOS DE MANTENIMIENTO 299,320.00
Mano de obra Global 1 - - 2,000.00
Materiales
Mantenimiento Infraestructura Global 1 - - 2,000.00
Equipos
Equipos Global 1 - -
Servicios
Agua Global 1 - 250 3,000.00
Luz Global 1 - 500 6,000.00
Teléfono Global 1 - 0
Internet Global 1 - 0
Combustibles
Petróleo (Diesel B5) 04 Camión Compactador Galón 1250 14 17,500.00 243,600.00
Petróleo (Diesel B5) 04 Camión Baranda (2 en
Galón 210 14 2,940.00 35,280.00
servicio)
Gasolina (Gasol 90 Plus) 06 motos (2 en
Galón 40 15.5 620 7,440.00
servicio)
0
Elaboración: Formulador 407,662.85

Cuadro N° 10: Costos Incrementales de Operaciones y Mantenimiento a Precios de Mercado o Privados ALTERNATIVA 01
PERIODO POR AÑOS
CONCEPTO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
(B) TOTAL DE COSTOS CON PROYECTO 9,658,143.42 407,662.85 407,662.85 407,662.85 407,662.85 407,662.85 531,492.85 407,662.85 407,662.85 407,662.85 407,662.85
(B1) COSTO DE INVERSIÓN 9,658,143.42 123,830.00
Intangibles 47,577.06
Estudios Definitivos 47,577.06
Componente 01 7,163,382.24
INFRAESTRUCTURA DE CONTENEDORES 7,163,382.24
Componente 02 46,280.00 46,280.00
EQUIPAMIENTO 46,280.00
Componente 03 2,230,200.00
UNIDADES MOVILES PARA LIMPIEZA PUBLICA 2,230,200.00

Componente 04 23,350.00 25,350.00
MATERIALES Y ACCESORIOS PARA LIMPIEZA PUBLICA 23,350.00

Componente 05 30,000.00 30,000.00
CAPACITACIONES Y TALLERES AL PERSONAL Y
30,000.00
POBLACION
Componente 06 22,200.00 22,200.00
CAPACIDADES DE GESTION INSTITUCIONAL EN
22,200.00
MATERIA DE LIMPIEZA PUBLICA
Otros 95,154.12
Gastos Generales 47,577.06
Supervisión 47,577.06
(B2) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON

0 407,662.85 407,662.85 407,662.85 407,662.85 407,662.85 407,662.85 407,662.85 407,662.85 407,662.85 407,662.85
PROYECTO
1.- Operación 0 108,342.85 108,342.85 108,342.85 108,342.85 108,342.85 108,342.85 108,342.85 108,342.85 108,342.85 108,342.85
2.- Mantenimiento 0 299,320.00 299,320.00 299,320.00 299,320.00 299,320.00 299,320.00 299,320.00 299,320.00 299,320.00 299,320.00
(C) TOTAL DE COSTOS SIN PROYECTO 0 135,784.55 135,784.55 135,784.55 135,784.55 135,784.55 135,784.55 135,784.55 135,784.55 135,784.55 135,784.55
(C1) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 0 135,784.55 135,784.55 135,784.55 135,784.55 135,784.55 135,784.55 135,784.55 135,784.55 135,784.55 135,784.55
1.- Operación 0 79,800.00 79,800.00 79,800.00 79,800.00 79,800.00 79,800.00 79,800.00 79,800.00 79,800.00 79,800.00
2.- Mantenimiento 0 55,984.55 55,984.55 55,984.55 55,984.55 55,984.55 55,984.55 55,984.55 55,984.55 55,984.55 55,984.55
(D) COSTOS INCREMENTALES (B-C) 9,658,143.42 271,878.30 271,878.30 271,878.30 271,878.30 271,878.30 395,708.30 271,878.30 271,878.30 271,878.30 271,878.30

Cuadro N° 11: Costos Incrementales de Operaciones y Mantenimiento a Precios de Mercado o Privados ALTERNATIVA 02
PERIODO POR AÑOS
CONCEPTO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
(B1) COSTO DE INVERSIÓN 12,851,690.70 123830
Componente 01 10,309,734.24
Componente 02 46,280.00 46280
Componente 03 2,230,200.00
Componente 04 23,350.00 25350
MATERIALES Y ACCESORIOS PARA LIMPIEZA
23,350.00
PUBLICA
Componente 05 30,000.00 30000
CAPACITACIONES Y TALLERES AL PERSONAL
30,000.00
Y POBLACION
Componente 06 22,200.00 22200
22,200.00
Otros 126,617.64
(B2) COSTOS DE OPERACIÓN Y

0 407,662.85 407,662.85 407,662.85 407,662.85 407,662.85 407,662.85 407,662.85 407,662.85 407,662.85 407,662.85
MANTENIMIENTO CON PROYECTO
1.- Operación 0 108,342.85 108,342.85 108,342.85 108,342.85 108,342.85 108,342.85 108,342.85 108,342.85 108,342.85 108,342.85
2.- Mantenimiento 0 299,320.00 299,320.00 299,320.00 299,320.00 299,320.00 299,320.00 299,320.00 299,320.00 299,320.00 299,320.00
(C1) COSTOS DE OPERACIÓN Y
0 135,784.55 135,784.55 135,784.55 135,784.55 135,784.55 135,784.55 135,784.55 135,784.55 135,784.55 135,784.55
MANTENIMIENTO
1.- Operación 0 79,800.00 79,800.00 79,800.00 79,800.00 79,800.00 79,800.00 79,800.00 79,800.00 79,800.00 79,800.00
2.- Mantenimiento 0 55,984.55 55,984.55 55,984.55 55,984.55 55,984.55 55,984.55 55,984.55 55,984.55 55,984.55 55,984.55
(D ) COSTOS INCREMENTALES (B-C) 12,851,690.70 271,878.30 271,878.30 271,878.30 271,878.30 271,878.30 395,708.30 271,878.30 271,878.30 271,878.30 271,878.30

Cuadro N° 12: Cronograma de Re-Inversión o Reposición Alternativa 01y Alternativa 02

AÑOS
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 COSTO REPOSICION
DESCRIPCION
PERIODO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
COSTO POR REPOSICION 0 0 0 0 0 S/. 123,830.00 0 0 0 0 0 S/. 123,830.00
Los costos de Inversión por beneficiario asciende a S/. 81.62 nuevos soles
Cuadro N° 13: Cronograma de Costos de Inversión

MESES (Nuevos Soles)
COMPONENTES 1er 2do 3er 4to 5to Total por componente
Mes Mes Mes Mes Mes
Expediente Técnico 47,577.06 47,577.06
COMPONENTE 1 1,790,845.56 1,790,845.56 1,790,845.56 1,790,845.56 7,163,382.24
COMPONENTE 2 15,426.67 15,426.67 15,426.67 46,280.00
COMPONENTE 3 743,400 743,400 743,400 2,230,200
COMPONENTE 4 7,783 7,783 7,783 23,350
COMPONENTE 5 10,000 10,000 10,000 30,000
COMPONENTE 6 5,550 5,550 5,500 5,500 22,200
Gastos Generales 11,894.27 11,894.27 11,894.27 11,894.27 47,577.06
Supervisión 11,894.27 11,894.27 11,894.27 11,894.27 47,577.06

Total por periodo 47,577.06 2,581,367.42 2,596,794.09 2,596,744.09 1,823,666.49 9,658,143.42

Cuadro N° 14: Cronograma de Avance de Ejecución (%)

ETAPAS
COMPONENTES 1er 2do 3er 4to 5to Total por componente
Mes Mes Mes Mes Mes
Expediente Técnico 100% 100%
COMPONENTE 1 25% 25% 25% 25% 100%
COMPONENTE 2 33% 33% 34% 100%
COMPONENTE 3 35% 35% 30% 100%
COMPONENTE 4 35% 35% 30% 100%
COMPONENTE 5 30% 30% 40% 100%
COMPONENTE 6 25% 25% 25% 25% 100%
Gastos Generales 25% 25% 25% 25% 100%
Supervisión 25% 25% 25% 25% 100%
1.6. EVALUACIÓN SOCIAL.
1.6.1. Beneficios sociales
 Alternativa de generación de empleo a través de la segregación

formal de residuos sólidos.
 Zonas de acumulación de los residuos sólidos domiciliarios y no
domiciliarios libre de la presencia de personas no deseadas
(ladrones, drogadictos, etc.).
 Reducción en un 70% en contraer enfermedades asociadas a la
basura tales como enfermedades diarreicas, parasitarias y
respiratorias.
 Reducción en un 70% la labor de la población afectada de hacer
limpieza pública en su predio
Ambientales
 Disminución de la cantidad de residuos que generen un impacto

ambiental negativo al no descomponerse fácilmente.

 Reducción en la necesidad de los rellenos sanitarios y la

incineración.
 Disminución de las emisiones de gases de invernadero.
 Ayuda a sostener el ambiente para generaciones futuras.
 Recuperación de la calidad del aire al evitar olores desagradables
y/o dañinos para las personas.
 La mejora ambiental tiene implícita la reducción de los agentes de
contagio a las personas y por consiguiente otorga beneficios reales
a la población.
Económicos
 Costos evitados en un 70% a la población
 El material reciclable se puede comercializar, con esto las
empresas obtienen materia prima de excelente calidad, a menor
costo y además, de un alto ahorro de energía y la Municipalidad
puede generar ingresos.
 Incremento de la disposición a pagar de la población para evitar el
deterioro del medio ambiente y de mejorar el servicio de limpieza
pública.

Cuadro N° 15: Costos que generan a la Población sin Proyecto

PERIODO POR AÑOS
CONCEPTO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
TOTAL DE COSTOS SIN PROYECTO 519,140.00 519,140.00 519,140.00 519,140.00 519,140.00 519,140.00 519,140.00 519,140.00 519,140.00 519,140.00
519,140.00 519,140.00 519,140.00 519,140.00 519,140.00 519,140.00 519,140.00 519,140.00 519,140.00 519,140.00
1. Costos que se generan a la Población
1.1 Enfermedades 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303
Costos 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00
Total 378,750.00 378,750.00 378,750.00 378,750.00 378,750.00 378,750.00 378,750.00 378,750.00 378,750.00 378,750.00
1.2 Deterioro del predio 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101
Costos 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00
Total 85,850.00 85,850.00 85,850.00 85,850.00 85,850.00 85,850.00 85,850.00 85,850.00 85,850.00 85,850.00
1.3 Limpieza 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303
Costos 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00
Total 54,540.00 54,540.00 54,540.00 54,540.00 54,540.00 54,540.00 54,540.00 54,540.00 54,540.00 54,540.00
Acá en esta tabla podemos darnos cuenta de los cosos evitados que la población va a evitar si el proyecto es ejecutado.
Cuadro N° 16: Beneficios Sociales con Proyecto (mejora 70%)
PERIODO POR AÑOS
CONCEPTO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
TOTAL DE COSTOS CON
363,398.00 363,398.00 363,398.00 363,398.00 363,398.00 363,398.00 363,398.00 363,398.00 363,398.00 363,398.00
PROYECTO
1. Ahorro que se generan a la
363,398.00 363,398.00 363,398.00 363,398.00 363,398.00 363,398.00 363,398.00 363,398.00 363,398.00 363,398.00
Población
1.1 Enfermedades 212.1 212.1 212.1 212.1 212.1 212.1 212.1 212.1 212.1 212.1
Costos 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00
Total 265,125.00 265,125.00 265,125.00 265,125.00 265,125.00 265,125.00 265,125.00 265,125.00 265,125.00 265,125.00
1.2 Desvalorización del predio 70.7 70.7 70.7 70.7 70.7 70.7 70.7 70.7 70.7 70.7
Costos 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850
Total 60,095.00 60,095.00 60,095.00 60,095.00 60,095.00 60,095.00 60,095.00 60,095.00 60,095.00 60,095.00
1.3 Limpieza 212.1 212.1 212.1 212.1 212.1 212.1 212.1 212.1 212.1 212.1
Costos 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180
Total 38,178.00 38,178.00 38,178.00 38,178.00 38,178.00 38,178.00 38,178.00 38,178.00 38,178.00 38,178.00

Los Costos Sociales son:

Cuadro N°17: Costos a Precio Sociales de la ALTERNATIVA 01
Costo Total a Factor de Costo Total a Precios

Principales Rubros
Precios Privados Corrección Sociales
Estudio Definitivo y EIA 47,577.06 0.909 43,247.55

Costo Directo 8,196,142.97
Componente 1: 7,163,382.24 6,067,384.76
Insumo de origen nacional 7,163,382.24 0.847 6,067,384.76
Insumo de origen importado 0 0.847 0
Mano de obra calificada 0 0.847 0
Mano de obra no calificada 0 0.68 0
Componente 2: 46,280.00 41,975.96
Insumo de origen nacional 0.847 0
Insumo de origen importado 46,280.00 0.907 41,975.96
Mano de obra calificada 0.847 0
Mano de obra no calificada 0.847 0
Componente 3: 2,230,200.00 2,022,791.40
Insumo de origen importado 2,230,200.00 0.907 2,022,791.40
Componente 4: 23,350.00 19,777.45
Insumo de origen nacional 23,350.00 0.847 19,777.45
Insumo de origen importado 0.847 0
Componente 5: 30,000.00 25,410.00
Componente 6: 22,200.00 18,803.40
Gastos Generales 47,577.06 0.847 40,297.77
Supervisión 47,577.06 0.91 43,295.12
Total 8,322,983.41

Cuadro N°18: Costos a Precio Sociales de la ALTERNATIVA 02
Costo Total a Factor de Costo Total a Precios

Principales Rubros
Precios Privados Corrección Sociales
Expediente Técnico 63,308.82 0.909 57,547.72

Costo Directo 10,861,103.11
Componente 1: 10,309,734.24 8,732,344.90
Insumo de origen nacional 10,309,734.24 0.847 8,732,344.90
Componente 2: 46,280.00 41,975.96
Insumo de origen importado 46,280.00 0.907 41,975.96
Componente 3: 2,230,200.00 2,022,791.40
Insumo de origen importado 2,230,200.00 0.907 2,022,791.40
Componente 4: 23,350.00 19,777.45
Componente 5: 30,000.00 25,410.00
Componente 6: 22,200.00 18,803.40
Gastos Generales 63,308.82 0.847 53,622.57
Supervisión 63,380.82 0.91 57,676.55
Total 11,029,949.94

Los costos a precios sociales de los costos de operación y mantenimiento se

determinan del siguiente modo:
Cuadro N° 19: Costos de O y M a precios sociales sin proyecto
COSTO COSTO
Factor
COSTO COSTO ANUAL ANUAL
UNIDAD DE de
DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNITAR MENSUA PRECIOS PRECIOS
MEDIDA Correc
IO S/. L S/. PRIVADO SOCIALES
ción
S S/. S/.
COSTOS DE
OPERACIÓN 79,800.00 79,800.00
Personal
Personal Actual Personal 60 - - 79,800.00 1 79,800.00
COSTOS DE
MANTENIMIENTO 55,984.55 48,082.93
Mano de obra Global 1 - - 4,340.00 1 4,340.00
Materiales
Materiales Global 1 - - 2,964.55 0.847 2,510.97
Equipos
Equipos Global 3 - - 200.00 0.847 169.40
Servicios
Agua Global 1 - 180.00 2,160.00 0.847 1,829.52
Luz Global 1 - 300.00 3,600.00 0.847 3,049.20
Teléfono Global 1 - 0.00 0.847 0.00
Internet Global 1 - 0.00 0.847 0.00
Combustibles
Petróleo (Diesel B5) 4
Camión (2 en servicio) Galón 210 14.00 2,940.00 35,280.00 0.847 29,882.16
Gasolina (Gashol 90 Plus)
6 Motos (2 servicio) Galón 40 15.50 620.00 7,440.00 0.847 6,301.68
Elaboración: Propia 135,784.55 127,882.93

Cuadro N° 20: Costos de O y M a precios sociales con proyecto

COSTO
UNIDA
COSTO COSTO COSTO Factor de ANUAL
D DE CANTIDA
DESCRIPCIÓN UNITARI MENSUA ANUAL Correcci PRECIOS
MEDID D
O S/. L S/. S/. ón SOCIALES
A
S/.
COSTOS DE OPERACIÓN 94,800.00 94,800.00
Personal
Personal Personal 70 - - 94,800.00 1 94,800.00
COSTOS DE
323,974.47 275,174.44
MANTENIMIENTO
Mano de obra Global 1 - - 5,020.00 1 5,020.00
Materiales
Mantenimiento Infraestructura Global 1 - - 6,834.47 0.847 5,788.80
Equipos
Equipos Global 1 - - 0.847 0
Servicios
Agua Global 1 - 250 3,000.00 0.847 2,541.00
Luz Global 1 - 500 6,000.00 0.847 5,082.00
Teléfono Global 1 - 0 0.847 0
Internet Global 1 - 0 0.847 0
Combustibles
Galón 1380 14 19,320.00 231,840.00 0.847 196,368.48
Camión Compactador
Camión Baranda (2 en Galón 380 14 5,320.00 63,840.00 0.847 54,072.48
servicio)
Gasolina (Gasol 90 Plus) 06
Galón 80 15.5 620 7,440.00 0.847 6,301.68
motos (2 en servicio)
0 0 0
Elaboración: Propia 418,774.47 369,974.44

Cuadro N° 21: Flujo de costos Incrementales a Precios Sociales Alternativa 1

PERIODO POR AÑOS
CONCEPTO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Componente 01 6,067,384.76
Componente 02 41,975.96 41,975.96
Componente 03 2,022,791.40
Componente 04 19,777.45 19,777.45
Componente 05 25,410.00 25,410
CAPACITACIONES Y TALLERES AL PERSONAL Y LA POBLACION 25,410.00
Componente 06 18,803.40 18,803.40
CAPACIDADES DE GESTION INSTITUCIONAL EN MATERIA DE
18,803.40
LIMPIEZA PUBLICA
Otros 83,592.89
(B2) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 0 369,974.44 369,974.44 369,974.44 369,974.44 369,974.44 369,974.44 369,974.44 369,974.44 369,974.44 369,974.44
1.- Operación 0 94,800.00 94,800.00 94,800.00 94,800.00 94,800.00 94,800.00 94,800.00 94,800.00 94,800.00 94,800.00
2.- Mantenimiento 0 275,174.44 275,174.44 275,174.44 275,174.44 275,174.44 275,174.44 275,174.44 275,174.44 275,174.44 275,174.44
1.- Operación 0 79,800.00 79,800.00 79,800.00 79,800.00 79,800.00 79,800.00 79,800.00 79,800.00 79,800.00 79,800.00
2.- Mantenimiento 0 48,082.93 48,082.93 48,082.93 48,082.93 48,082.93 48,082.93 48,082.93 48,082.93 48,082.93 48,082.93

Cuadro N° 22: Flujo de costos Incrementales a Precios Sociales Alternativa 2
PERIODO POR AÑOS

CONCEPTO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Componente 01 8,732,344.90
Componente 02 41,975.96 41,975.96
Componente 03 2,022,791.40
UNIDADES MOVILES PARA LIMPIEZA
2,022,791.40
PUBLICA
Componente 04 19,777.45 19,777.45
MATERIALES Y ACCESORIOS PARA LIMPIEZA
19,777.45
PUBLICA
Componente 05 25,410.00 25,410.00
CAPACITACIONES Y TALLERES AL PERSONAL
25,410.00
Y POBLACION
Componente 06 18,803.40 18,803.40
CAPACIDADES DE GESTION INSTITUCIONAL
18,803.40
EN MATERIA DE LIMPIEZA PUBLICA
Otros 111,299.12
(B2) COSTOS DE OPERACIÓN Y

0.00 369,974.44 369,974.44 369,974.44 369,974.44 369,974.44 369,974.44 369,974.44 369,974.44 369,974.44 369,974.44
MANTENIMIENTO CON PROYECTO
1.- Operación 0 94800 94800 94800 94800 94800 94800 94800 94800 94800 94800
2.- Mantenimiento 0 275174.44 275174.44 275174.44 275174.44 275174.44 275174.44 275174.44 275174.44 275174.44 275174.44
(C) TOTAL DE COSTOS SIN PROYECTO 0.00 127,882.93 127,882.93 127,882.93 127,882.93 127,882.93 127,882.93 127,882.93 127,882.93 127,882.93 127,882.93
(C1) COSTOS DE OPERACIÓN Y
0.00 127,882.93 127,882.93 127,882.93 127,882.93 127,882.93 127,882.93 127,882.93 127,882.93 127,882.93 127,882.93
MANTENIMIENTO
1.- Operación 0 79800 79800 79800 79800 79800 79800 79800 79800 79800 79800
2.- Mantenimiento 0 48082.93 48082.93 48082.93 48082.93 48082.93 48082.93 48082.93 48082.93 48082.93 48082.93

Cuadro Nº 23: Costos del proyecto a precios sociales –Alternativa 1

PERIODO POR AÑOS
CONCEPTO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
(A) TOTAL BENEFICIOS (COSTOS EVITADOS) 0 5493968.2 5493968.2 5493968.2 5493968.2 5493968.2 5493968.2 5493968.2 5493968.2 5493968.2 5493968.2
(A1) COSTOS QUE SE GENERAN A LA POBLACION
0 466,646.00 466,646.00 466,646.00 466,646.00 466,646.00 466,646.00 466,646.00 466,646.00 466,646.00 466,646.00
(COSTOS EVITADOS)
(A2) INGRESOS POR SERVICIO DE LIMPIEZA

0 5,027,322.17 5,027,322.17 5,027,322.17 5,027,322.17 5,027,322.17 5,027,322.17 5,027,322.17 5,027,322.17 5,027,322.17 5,027,322.17
PUBLICA
Componente 01 6,067,384.76
Componente 02 41,975.96 41,975.96
Componente 03 2,022,791.40
Componente 04 19,777.45 19,777.45
Componente 05 25,410.00 25,410.00
25,410.00
POBLACION
Componente 06 18,803.40 18,803.40
18,803.40
Otros 83,592.89
(B2) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

0 369,974.44 369,974.44 369,974.44 369,974.44 369,974.44 369,974.44 369,974.44 369,974.44 369,974.44 369,974.44
CON PROYECTO
1.- Operación 0 94,800.00 94,800.00 94,800.00 94,800.00 94,800.00 94,800.00 94,800.00 94,800.00 94,800.00 94,800.00
2.- Mantenimiento 0 275,174.44 275,174.44 275,174.44 275,174.44 275,174.44 275,174.44 275,174.44 275,174.44 275,174.44 275,174.44
1.- Operación 0 79,800.00 79,800.00 79,800.00 79,800.00 79,800.00 79,800.00 79,800.00 79,800.00 79,800.00 79,800.00
2.- Mantenimiento 0 48,082.93 48,082.93 48,082.93 48,082.93 48,082.93 48,082.93 48,082.93 48,082.93 48,082.93 48,082.93
(E) FLUJO DE CAJA TOTAL (A-D) -8,322,983.41 5,251876.66 5,251876.66 5,251876.66 5,251876.66 5,251876.66 5,251876.66 5,251876.66 5,251876.66 5,251876.66 5,251876.66
(F ) FA:10% 1 0.909090909 0.826446281 0.751314801 0.683013455 0.620921323 0.56447393 0.513158118 0.46650738 0.424097618 0.385543289
(G) VACT (E*F) -8,322,983.41 4,774,433.33 4,340,393.93 3,945,812.67 3,587,102.42 3,261,002.20 2,904,731.96 2,695,043.14 2,450,039.22 2,227,308.38 2,024,825.80

Cuadro Nº 24: Costos del proyecto a precios sociales –Alternativa 2

PERIODO POR AÑOS
CONCEPTO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
(A) TOTAL BENEFICIOS (COSTOS EVITADOS) 0 5,493,968.17 5,493,968.17 5,493,968.17 5,493,968.17 5,493,968.17 5,493,968.17 5,493,968.17 5,493,968.17 5,493,968.17 5,493,968.17
(A1) COSTOS QUE SE GENERAN A LA POBLACION
0 466,646 466,646 466,646 466,646 466,646 466,646 466,646 466,646 466,646 466,646
(COSTOS EVITADOS)
(A2) INGRESOS POR SERVICIOS DE LIMPIEZA

0 5,027,322.17 5,027,322.17 5,027,322.17 5,027,322.17 5,027,322.17 5,027,322.17 5,027,322.17 5,027,322.17 5,027,322.17 5,027,322.17
PUBLICA
Componente 01 8,732,344.90
Componente 02 41,975.96 41,975.96
Componente 03 2,022,791.40
Componente 04 19,777.45 19,777.45
Componente 05 25,410.00 25,410.00
25,410.00
POBLACION
Componente 06 18,803.40 18,803.40
18,803.40
Otros 111,299.12
(B2) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

0 369974.44 369974.44 369974.44 369974.44 369974.44 369974.44 369974.44 369974.44 369974.44 369974.44
CON PROYECTO
1.- Operación 0 94800 94800 94800 94800 94800 94800 94800 94800 94800 94800
2.- Mantenimiento 0 275174.44 275174.44 275174.44 275174.44 275174.44 275174.44 275174.44 275174.44 275174.44 275174.44
(C) TOTAL DE COSTOS SIN PROYECTO 0 127882.93 127882.93 127882.93 127882.93 127882.93 127882.93 127882.93 127882.93 127882.93 127882.93
(C1) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 0 127882.93 127882.93 127882.93 127882.93 127882.93 127882.93 127882.93 127882.93 127882.93 127882.93
1.- Operación 0 79800 79800 79800 79800 79800 79800 79800 79800 79800 79800
2.- Mantenimiento 0 48082.93 48082.93 48082.93 48082.93 48082.93 48082.93 48082.93 48082.93 48082.93 48082.93
(E) FLUJO DE CAJA TOTAL (A-D) -11,029,949.95 5,251,876.66 5,251,876.66 5,251,876.66 5,251,876.66 5,251,876.66 5,145,909.85 5,251,876.66 5,251,876.66 5,251,876.66 5,251,876.66
(F ) FA:10% 1 0.909090909 0.826446281 0.751314801 0.683013455 0.620921323 0.56447393 0.513158118 0.46650738 0.424097618 0.385543289
(G ) VACT (C*D) -11,029,949.95 4,774,433.33 4,340,393.93 3,945,812.67 3,587,102.42 3,261,002.20 2,904,731.96 2,695,043.14 2,450,039.22 2,227,308.38 2,024,825.80

CÁLCULO DE LOS INDICADORES ECONÓMICOS A PRECIOS SOCIALES
La evaluación económica, se realizó en base al costo eficacia que se generara con el

proyecto, calculando los respectivos indicadores de rentabilidad y los resultados de
dicha evaluación se describen a continuación:
Cuadro N° 25: Ratio de Costo – Efectividad para las alternativas 1 y 2

COSTO
IE (TONELADAS DE
ALTERNATIVAS VACT (S/.) EFICACIA
RESIDUOS SOLIDOS)
(S/. /T.)
ALTERNATIVA N°
40,533,676.47 525,713.78
01 77.10
ALTERNATIVA N°
43,240,642.31 525,713.78
02 82.25
La alternativa 1 presenta un ratio CE de S/. 77.10 por cada tonelada de residuos

sólidos atendidos en todos los procesos (almacenamiento, recolección y transporte)
del servicio de Limpieza Pública.
La alternativa 2 presenta un ratio CE de S/. 82.25 por cada tonelada de residuos
sólidos atendidos en todos los procesos (almacenamiento, recolección y transporte)
del servicio de Limpieza Pública.
Como se puede observar la alternativa 1 resulta ser socialmente más barata que la
alternativa 2, por cuanto la alternativa 1 resulta ser más beneficiosa.
En relación a la sensibilidad la variable elegida es la variación de los costos de
inversión. Para esta variable, se ha establecido variaciones porcentuales de +40% y
-40%, relacionado a los costos sociales de las 2 alternativas, también se puede
visualizar los comportamientos según la variación de la Inversión en un 100% hasta
un 70%, la alternativa1 demuestra menos sensibilidad del ratio costo/eficacia a las
variaciones porcentuales de la variable cantidad de residuos sólidos tratados.

Cuadro N° 26: sensibilidad

ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02
VAR
VACT CE VACT CE
-40.00% 59,345,355.72 S/. 112.88 63,308,624.41 S/. 120.43
-30.00% 53,950,323.38 S/. 102.62 57,553,294.91 S/. 109.48
-20.00% 49,045,748.53 S/. 93.29 52,321,177.20 S/. 99.53
-10.00% 44,587,044.12 S/. 84.81 47,564,706.54 S/. 90.48
0.00% 40,533,676.47 S/. 77.10 43,240,642.31 S/. 82.25
10.00% 36,480,308.82 S/. 69.39 38,916,578.08 S/. 74.03
20.00% 32,832,277.94 S/. 62.45 35,024,920.27 S/. 66.73
30.00% 29,549,050.15 S/. 56.20 31,522,428.24 S/. 60.06
40.00% 26,594,145.13 S/. 50.58 28,370,185.42 S/. 54.05
Cuadro N° 27: sensibilidad
DEMANDA DEMANDA COSTO EFICACIA COSTO EFICACIA

CUBIERTA CUBIERTA ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
CON PROY.
100% 70% 53.97 57.58
100% 75% 57.83 61.69

100% 80% 61.68 65.80
100% 85% 65.54 69.91
100% 90% 69.39 74.03
100% 95% 73.25 78.14
100% 100% 77.10 82.25


Grafico N° 01: Sensibilidad
ANALISIS DE SENSIBILIDAD - ACE

100.00
80.00
VALOR C/E (S/.)
60.00
40.00
20.00
0.00
70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%
UTILIZACION DE DEMANDA
COSTO EFICACIA COSTO EFICACIA

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
1.7. SOSTENIBILIDAD DEL PIP.
La sostenibilidad del Proyecto de Inversión Pública está garantizado debido a que

servirá para mejorar el Servicio de Limpieza Publica en el Distrito de Breña, con la
ejecución de este PIP se generara los beneficios a lo largo de su vida útil.
A continuación se detallan factores que garantizarán que el proyecto cumplan estos
beneficios:
a) Respecto a la capacidad de gestión de la organización encargada del

proyecto en su etapa de ejecución y operación.
Se plantea hacer del seguimiento, evaluación de las actividades de la fase de

ejecucion, a fin de contar con la información necesaria que facilite conocer
los avances y se pueda cumplir con la ejecución en el tiempo, presupuesto y
alcance ya planificados en el cronograma y si no fuera así tomar medidas
correctivas necesarias y oportunas, permitiendo acceder a una adecuada toma
de decisiones, para el beneficio de la ejecución del proyecto.

b) Respecto al financiamiento de los costos de operación y mantenimiento:
La Municipalidad Distrital de Breña, será la entidad que se encargara de los

costos de operación y mantenimiento del proyecto, ya que ella recibe el pago
de la tasa tributaria impuesta por la Municipalidad por la Ordenanza N° 425-
2014/MDB-CDB, por el servicio de Limpieza pública, es claro que a veces
no se cumple con la recaudación al 100% y la Municipalidad transfiere de su
presupuesto (FONCOMUN) para cubrir dichos costos, es importante
mencionar que una vez ejecutado el proyecto se propondrá cobrar una tasa
mayor y esto se propondrá en sesión de consejo para su aprobación.

Cuadro N° 28: Ingresos y presupuesto para Servicio de Limpieza Publica

PERIODO POR AÑOS
CONCEPTO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
(A3) TOTAL DE INGRESOS POR
6,416,965.86 6,416,965.86 6,416,965.86 6,416,965.86 6,416,965.86 6,416,965.86 6,416,965.86 6,416,965.86 6,416,965.86 6,416,965.86
LIMPIEZA PUBLICA
1. Arbitrios por Limpieza Publica 5,936,965.86 5,936,965.86 5,936,965.86 5,936,965.86 5,936,965.86 5,936,965.86 5,936,965.86 5,936,965.86 5,936,965.86 5,936,965.86
Predios (casa habitación, industria,

entidades financieras, asociaciones,
29,581.00 29,581.00 29,581.00 29,581.00 29,581.00 29,581.00 29,581.00 29,581.00 29,581.00 29,581.00
hospedajes, restaurantes, bodegas,
tragamonedas)
Total 4,570,175.76 4,570,175.76 4,570,175.76 4,570,175.76 4,570,175.76 4,570,175.76 4,570,175.76 4,570,175.76 4,570,175.76 4,570,175.76
Barrido parques y jardines 29,581.00 29,581.00 29,581.00 29,581.00 29,581.00 29,581.00 29,581.00 29,581.00 29,581.00 29,581.00
Total 1,366,790.11 1,366,790.11 1,366,790.11 1,366,790.11 1,366,790.11 1,366,790.11 1,366,790.11 1,366,790.11 1,366,790.11 1,366,790.11
2. FONCOMUN (Presupuestos
Gerencia de Servicios
480,000.00 480,000.00 480,000.00 480,000.00 480,000.00 480,000.00 480,000.00 480,000.00 480,000.00 480,000.00
Comunales para Gastos de servicios

de Limpieza Publica)

1.8. IMPACTO AMBIENTAL.
El análisis de los impactos ambientales, se ha desarrollado considerando la zona de

estudio, la naturaleza del proyecto y la información base de los diferentes
componentes descritos anteriormente, complementada con los trabajos de campo.
La Infraestructura que se plantea como solución en uno de los componentes o medios
fundamentales prevé las medidas de mitigación necesarias respecto a los impactos
negativos, determinando los costos de tales medidas en el presupuesto de inversión
del componente Infraestructura (Local de Limpieza Pública y Arquetas para los
contenedores soterrados de 3m3 y 2m3)
Criterios Considerados para la Evaluación de Impactos Ambientales
En este desarrollo metodológico se tendrá en cuenta los impactos ambientales en a

inversión y post inversión del PIP.
Cuadro N° 29: Criterios de Evaluación
Incidencia Impactos Positivos Impactos Negativos
Positivo +
Tipo de Impacto (Ti)
Negativo -
Efectos
Neutro
Leve 1 1
Magnitud (M) Moderada 2 2
Fuerte 3 3
Puntual 1 1
Importancia (I) Local 2 2
Zonal 3 3
Actividades Relevantes del Proyecto

Para la identificación de las acciones o actividades que producen o pueden causar
impactos, en la situación actual, en la solución al problema con la elaboración de
este PIP (componentes o medios fundamentales) y en la evaluación post inversión,

para esto se identificó acciones que pueden impactar positiva o negativamente al

proyecto, a las siguientes acciones:
Cuadro N°30: Componentes Ambientales y Socioeconómicos que podrían

Sufrir Impactos
Sistema Subsistema Componente Ambiental
Aumento de emisiones del polvo

Aire
Aumento de emisiones de ruido
Afectación a la calidad de suelo

Medio Físico
Suelo Afectación a la flora terrestre
Aumento de la erosión
Agua Afectación a la Calidad del agua
Afecta a las especies herbáceas

Flora
Medio Biótico Afecta a las especies arbóreas
Fauna Afecta a la fauna
Medio Perceptual Paisaje Afecta el paisaje
Territorio Desarrollo turístico
Cultural Mejora el estilo de vida
Infraestructura Mejoramiento de las Instalaciones

Medio Socio
Económico
Mejora la calidad de vida
Socio Económico Hay mayor empleo
Aumenta el Ingreso de economía local

Análisis de la Matriz
Para determinar cuáles serán los impactos positivos y negativos más importantes que
se puedan dar durante la ejecución del proyecto, se han considerado los elementos
relevantes (puntajes más significativos obtenidos de la matriz de impacto, dentro de
cada fase: Fase de Ejecución y Fase de Funcionamiento (programa el gasto para fines de
operación y mantenimiento; y ocurre la evaluación expost de los proyectos de inversión) , siendo
estos evaluados según el impacto que puedan darse sobre el medio ambiente y la
importancia que puedan suscitar dentro de cada actividad, según el período en que
estos son efectuados, para eso se le ha dado valores como indican en la tabla de
criterios de evaluación, Detallamos a continuación en las siguientes cuadros:
Cuadro N° 31: Matriz de Impacto Ambiental del Proyecto
EFECTOS TEMPORALIDAD AMBITO MAGNITUD
Transitorio
Permanente
Moderado
Negativo
Mediano
Regional
Nacional
Positivo
Neutro
Largo
Corto
Fuerte
Local
Leve
DIMENSIONES/CARACTERISTICAS
DE LOS IMPACTOS
Medio Físico Natural - X X -2
Agua
Suelo
Aire
Paisaje
Medio Biológico - X X -2
Flora
Fauna
Medio Socioeconómico + X X 3
Bienestar
Salud de la Población

Aire
Agua
Suelo
Flora
Medio
Fauna
valores
Paisaje
Natural
Población
Salud de la
Medio Físico
Costumbre y
educacionales
Nivel de empleo
Medio Biológico
Calidad de Vida
Socioeconómicos
DIMENSIONES /
EVALUACIONES
DE LOS IMPACTOS
CARACTERISTICAS
Magnitud
2
2
3
-5
-2
-2
-2
-3
-2
-1
Construcción de la Infraestructura
Importancia del Local de Limpieza Publica
2
2
2
1
1
2
1
1
1
13
Magnitud
2
2
3
-7
-2
-2
-2
-3
-3
-2
Construcción de infraestructura
Importancia para los contenedores soterrados
2
2
2
1
1
2
1
1
1
13
Magnitud
-1
-1
Importancia Adquisición de Inmobiliario
1
1
Magnitud
-1
-1
Importancia Adquisición de Contenedores soterrados
1
1 Magnitud
-1
-1
GERENCIA SERVICIOS COMUNALES Y GESTION AMBIENTAL

Fase de Inversión
Adquisición de Equipamiento
1
1
Importancia (Tecnología)
Magnitud
-1
-1
DURANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO
Adquisición de camiones compactadoras
1
1
Importancia de carga trasera
Magnitud
-1
-1
1
1
Importancia Adquisición de Materiales y Accesorios
Magnitud
3
3
Capacitaciones y talleres para personal

3 Importancia Administrativo, operativo y población
3
Magnitud
3
3
Adquisición de Herramientas de Gestión

Institucional(publicidad, sensibilización,
3
3
Importancia etc.)
Magnitud
3
2
2
-1
Operaciones del servicio de

Importancia Limpieza Publica
6
2
2
2
Y
Magnitud
3
2
2
-1
Mantenimiento del Servicio

OPERACIONES
MANTENIMIENTO
Importancia de Limpieza Publica

6
2
2
2
Magnitud
3
2
2
-1
Adquisiciones de equipamiento
Importancia (tecnología)
5
2
2
1
Cuadro N° 32: Matriz Modificada para la Evaluación del Impacto Ambiental del Proyecto
Magnitud
-1
-1
Fase de PostInversion
Importancia Adquisición de contenedores soterrados

1
1
REINVERSION
Magnitud
-1
-1
Adquisición de Unidades Móviles

Importancia (compactadoras
1
1
Página 41
Magnitud
-36
-4
-4
-4
-15
-6
-3
PROMEDIO
8
2
2
4
4
2
Importancia
88
12
20
22
12
1.9.GESTIÓN DEL PROYECTO
Equipo Técnico
El personal técnico del proyecto permitirá el logro del conjunto de actividades que
están en el PLAN DE IMPLEMENTACION del proyecto de inversión pública en
el marco del INVIERTE.PE, El equipo técnico estará compuesto por 6
profesionales altamente competitivos y que permitirán el éxito del proyecto.
El equipo estará conformado por:
 Jefe o Gerente de Proyectos

 Asistente Administrativo
 Gerente de Abastecimiento
 Gerente de Planificación y Presupuesto
 Gerente Supervisor de Componentes
 Gerente de Liquidación y cierre del proyecto

Ilustración N° 03: Organigrama del Proyecto
JEFE O
GERENTE DE
PROYECTO
ASISTENTE
ADMINISTRATIVO
GERENTE GERENTE DE
GERENTE DE
GERENTE DE SUPERVISOR DE LIQUIDACION Y
PLANEAMIENTO
ABASTECIMIENTO LOS CIERRE DEL
Y PRESUPUESTO
COMPONENTES PROYECTO
Instrumentos de Gestión
La gestión del proyecto se basará en el empleo de buenas prácticas en la

Gerencia de Proyectos (PMBOOK-PMI) y algunas herramientas tecnológicas
que harán posible que se administre de la manera adecuada, y con esto cumplir
con los objetivos de la ejecución del PIP.
a) Desarrollar buenas prácticas en la Gerencia de Proyectos (Documentación
de gestión)
b) Interrelación entre las instituciones responsables e involucradas que son
parte del proyecto.
c) Herramientas tecnológicas para el seguimiento y supervisión del
proyecto. (Project)

√ Planificación del proyecto
Para la planificación del proyecto se elaborara un plan de trabajo orientado

a objetivos y metas, los cuales estarán alineados al plan de desarrollo
concertado (PDC-2021), al plan estratégico de la Gerencia de Servicios
Comunales y Medio Ambiente, también al estudio de caracterización de
residuos sólidos 2016-2018 del Distrito de Breña y en una evaluación
interna después de haber ejecutados algunos componentes o medios
fundamentales según la capacidad económica de la Municipalidad se debe
desarrollar estrategias y programar las actividades para culminar el
proyecto (liquidación y cierre) para el año siguiente.
√ Gestión de los Recursos Humanos
Se considera que la construcción de un equipo (técnico y administrativo)

que valora los talentos de los Recursos Humanos, este equipo debe ser
coherente con los objetivos planificados ya que constituye un factor
importante de éxito para la implementación del proyecto. Se pondrá
atención en un sistema de gestión interna consistente con la motivación de
cada profesional, la repartición de responsabilidades y la comunicación
interna, para esta labor se ha evaluado los currículos de los profesionales
que trabajan en la Municipalidad y se ha seleccionado a los de mayor
experiencia en esta tipología de proyectos.
√ Informes de avances
Los informes a elaborar y presentar por el equipo del Proyecto son de dos
tipos: uno mensual que es de carácter descriptivo sobre los avances del
proyecto, y otro que es el informe trimestral que es de carácter más analítico
y de ejecución financiera. En ambos casos serán informes ejecutivos.

Al finalizar la fase de ejecucion se preparará un informe de todas las

actividades concluidas por componente o medio fundamental, estos estarán
firmados por los responsables y el jefe o gerente de proyectos con sus
respectivas conformidades, de esta manera se reportara los resultados y los
impactos logrados por el Proyecto.

Plan de Implementación
Cuadro N° 33: Cronograma de Actividades del Proyecto
METAS RESPONSABLES RECURSOS
ACTIVIDADES MES MES MES MES MES
1 2 3 4 5
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Gerencia de Desarrollo Urbano,

DEFINITIVO(EXPEDIENTE Expediente Técnico Aprobado Sub Gerencia de Medio Ambiente, Sub 3 profesionales
TÉCNICO) Gerencia de estadísticas e Informática
Licitación, contrato, ejecución, supervisión, liquidación Gerencia de Desarrollo Urbano,

COMPONENTE 1 2 profesionales
de Infraestructura Sub Gerencia de Medio Ambiente
Licitación, contrato, ejecución, supervisión, liquidación Sub Gerencia de Medio Ambiente, Sub
COMPONENTE 2 2 profesionales
del Equipamiento. Gerencia de estadísticas e Informática
Licitación, contrato, ejecución, supervisión, liquidación

COMPONENTE 3 Sub Gerencia de Medio Ambiente 1 profesionales
de las unidades Móviles

de materiales y accesorios de seguridad

de las capacitaciones y entrenamiento

Gerencia de Servicios Comunales y
COMPONENTE 6 de capacidades de gestión institucional en materia de 1 profesionales
Medio Ambiente,
seguridad ciudadana
Supervisión Supervisión de las ejecuciones de cada componente Sub Gerencia de Medio Ambiente 1 profesionales
Sub Gerencia de Medio Ambiente,
Liquidación Técnica y Financiera Informe de liquidación técnico y financiera del proyecto, Gerente de liquidación y cierre del
3 profesionales
del Proyecto y su aceptación con acta de aprobación proyecto, Gerente de planeamiento y
presupuestos
Informe de cierre del Proyecto Por Gerencia de Servicios Comunales y

Informe de cierre, aprobación del informe con cargo. 2 profesionales
cada componente Medio Ambiente, Sub Gerencia de Medio
Ambiente
Gerencia de Servicios Comunales y
Acta de Aceptación del cierre del
Informe de aceptación de cierre Medio Ambiente, Sub Gerencia de Medio 2 profesionales
proyecto
Ambiente

1.10. Marco Lógico.

Cuadro N° 34: Matriz de Marco Lógico
OBEJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS
FIN Al final del proyecto, se ha mejorado en un 100% la

Mejora de la calidad gestión integral del servicio de limpieza publica
de vida de la población Reduce en un 70% los gastos que se generan a la Encuestadas realizadas a la población. Mejora en la calidad de vida
afectada población. de la población.
Registro del servicio de limpieza pública

PROPOSITO diaria de la Gerencia de Servicios Se cuenta con el equipo
Al final del proyecto se lograra acceder en un 100% al Comunales y medio Ambiente. necesario para la adecuada
La población accede al servicio de limpieza pública en servicio de limpieza pública en condiciones de calidad Reportes de los vehículos recolectores. gestión y sostenimiento del
condiciones de calidad Encuestas a la población por el servicio de proyecto en todo el ciclo de
limpieza pública. vida del mismo
100% del componente 01 construido a los cuatro meses
de ejecutado el proyecto Reportes de seguimiento y monitoreo de
COMPONENTES 100% del componente 02 Implementado a los tres meses actividades realizadas. Percepción positiva de la población.
Componente 1: Infraestructura de ejecutado el proyecto. Plan de trabajo Disposición favorable de las instituciones
Componente 2: Equipamiento. 100% del componente 03 a los tres meses de ejecutado Cronograma de actividades. involucradas en el proyecto.
Componente 3: Unidades móviles. el proyecto. Acta de inicio de construcción. Mantenimiento adecuado y oportuno
Componente 4: Materiales y Accesorios para el personal de 100% del componente 04 a los tres meses de ejecutado Acta de recepción de obra de la
Limpieza Pública. el proyecto. Municipalidad Distrital de Breña.
Componente 5: Capacitación y Talleres al personal de limpieza 100% del componente 05 a los tres meses de ejecutado Actas de conformidad de ejecución de los
pública y población. el proyecto. componentes.
Componente 6: Capacidades de Gestión institucional en 100% del componente 06 a los cuatro meses de
materia de Limpieza Publica ejecutado el proyecto.
Recursos disponibles canalizados
Expediente técnico aprobado por oportunamente.
ACTIVIDADES Municipalidad Distrital de Breña. Adecuadas condiciones climatológicas y
1.- Construcción de la Infraestructura de Almacenamiento Cuaderno de control de obra y no se producen desastres naturales que
2.-Adquisicion e Implementación del Equipamiento valorizaciones. dañen el proyecto.
3.-Adquisicion de Unidades Móviles. Informes de supervisión de Municipalidad Los compromisos asumidos por las
4.-Adquisicon de Materiales y Accesorios para personal de Distrital de Breña. instituciones involucradas en el presente
Limpieza Pública. Acta de entrega y recepción de bienes. proyecto se cumplirán, según el alcance del
5.-Desarrollar Capacitaciones y talleres al Personal y Informe de resultados de las proyecto, respetando los tiempos
población. capacitaciones. establecidos en el cronograma de
6.-Desarrollo de Capacidades de Gestión institucional en Liquidación técnico financiera. ejecución.
materia de Limpieza Publica Los beneficiarios se identifican plenamente
con el proyecto.

Resumen Ejecutivo RRSS Breña PDF

Cargado por

Información del documento

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Resumen Ejecutivo RRSS Breña PDF

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE

2018 : GRUPO JYC ASESORES

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL PERFIL:

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL PERFIL:

Nombre del PIP:

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA EN EL

GERENCIA SERVICIOS COMUNALES Y GESTION AMBIENTAL Página 1

Ilustración N° 02: Plano del Distrito de Breña

Límites del Distrito:

GERENCIA SERVICIOS COMUNALES Y GESTION AMBIENTAL Página 2

GERENCIA SERVICIOS COMUNALES Y GESTION AMBIENTAL Página 3

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO.

Objetivo del Proyecto

Medios Fundamentales o componentes

1. Adecuada Infraestructura de Almacenamiento.

GERENCIA SERVICIOS COMUNALES Y GESTION AMBIENTAL Página 4

Se plantea las siguientes acciones:

MF1: Suficiente Infraestructura

GERENCIA SERVICIOS COMUNALES Y GESTION AMBIENTAL Página 5

1.3. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA.

En el Siguiente cuadro se muestra el balance entre la oferta optimizada versus la

2,018 80.46 35.96 6.43 0 122.86 44,844.02

2,019 81.64 36.33 6.49 0 124.46 45,429.20

2,020 82.83 36.7 6.55 0 126.08 46,018.03

2,021 84.01 37.06 6.62 0 127.69 46,606.86

2,022 85.19 37.43 6.69 0 129.31 47,199.35

2,023 86.38 37.76 6.76 0 130.90 47,777.23

2,024 87.56 38.14 6.83 0 132.53 48,373.36

2,025 88.74 38.52 6.9 0 134.16 48,969.50

2,026 89.93 38.88 6.99 0 135.80 49,565.63

2,027 91.11 39.27 7.06 0 137.44 50,165.41

2,028 92.29 39.66 7.13 0 139.08 50,765.19

GERENCIA SERVICIOS COMUNALES Y GESTION AMBIENTAL Página 6

Cuadro N° 02: Oferta (t. /día)

0 6.48 2365.2 6.43 2346.95 0 0

1 6.48 2365.2 6.43 2346.95 0 0

2 6.48 2365.2 6.43 2346.95 0 0

3 6.48 2365.2 6.43 2346.95 0 0

Cuadro N° 03: Balance Oferta Demanda (t. /día)

Barrido de Calles Almacenamiento Publico Recolección

(t./Año) (t./Año) (t./Año)

0 9.5 8.6 0.9 122.86 0 122.86 122.86 9.72 113.14

1 9.6 8.6 1 124.46 0 124.46 124.46 9.72 114.74

2 9.69 8.6 1.09 126.08 0 126.08 126.08 9.72 116.36

3 9.79 8.6 1.19 127.69 0 127.69 127.69 9.72 117.97

4 9.89 8.6 1.29 129.31 0 129.31 129.31 0 129.31

5 9.98 8.6 1.38 130.90 0 130.90 130.90 0 130.90

6 10.08 8.6 1.48 132.53 0 132.53 132.53 0 132.53

7 10.19 8.6 1.59 134.16 0 134.16 134.16 0 134.16

8 10.29 8.6 1.69 135.80 0 135.80 135.80 0 135.80

9 10.39 8.6 1.79 137.44 0 137.44 137.44 0 137.44

10 10.49 8.6 1.89 139.08 0 139.08 139.08 0 139.08

Fuente: Elaboración del Formulador

GERENCIA SERVICIOS COMUNALES Y GESTION AMBIENTAL Página 7

0 9.72 3547.8 8.6 3139 0 0

1 9.72 3547.8 8.6 3139 0 0

2 9.72 3547.8 8.6 3139 0 0

3 9.72 3547.8 8.6 3139 0 0

Fuente: Elaboración del Formulador

GERENCIA SERVICIOS COMUNALES Y GESTION AMBIENTAL Página 8

Cuadro Nº 05: Balance Oferta –Demanda (t. /año)

Barrido de Calles Almacenamiento Publico Recolección