EJERCICIO REALIZADO UTILIZANDO EL ARBOLITO DE

PROBLEMAS Y EL ARBOLITO DE OBJETIVOS

TRABAJO FINAL:
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)

PROBLEMA : BASURA
OBJETIVO : Contribuir a la erradicación de la basura para mejorar la
calidad de vida de los habitantes de la provincia Ramiro Priale
ACCIONES:
ACCION 1 : Adquirir un relleno sanitario, para reducir la contaminación
del medio ambiente de la provincia de Ramiro Priale
ACCION 2 : Incrementar contenedores de basura para la recolección
oportuna de la basura
ACCION 3 : Gestionar la asignación de presupuestos para la
construcción de una planta de tratamiento de basura
 ETAPA 2 : FORMULACION DEL PRESUPUESTO:
Estructura funcional programática
Secuencia :
Funcion/Programas funcionales/Sub programas funcionales

PRIMER EJERCICIO
OBJETIVO ESTRATEGICO 1 : Contribuir a la erradicación de la
basura para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la provincia
Ramiro Priale
ACCION ESTRATEGICA 1.1.
FUNCION: 17 MEDIO AMBIENTE
PROGRAMA FUNCIONAL: 39 MEDIO AMBIENTE
SUB PROGRAMA FUNCIONAL: 0086 Limpieza pública
PROYECTO: Adquisición de relleno sanitario
TUTUHUANCAS en la provincia de Ramiro Priale
COMPONENTE: Contribuir a la erradicación de la
basura para mejorar la calidad de vida de los
habitantes de la provincia Ramiro Priale
META: Adquirir un relleno sanitario
5 RECURSOS DETERMINADOS
18 CANON SOBRECANON REGALIAS
1 Ingresos
1.4. Donaciones y Transferencias
1.4.1. Donaciones y transferencias de capital
1.4.1.4. Por participaciones de recursos determinados
1.4.1.4.1. Canon y sobrecanon
1.4.1.4.1.3 Canon minero 8,000,000.
2 Gastos
2.6 adquisición de activos no financieros
2.6.1 Adquisición de edificios y estructuras
2.6.1.2 Edificios o unidades no residenciales
2.6.1.2.1. Compra de edificios o unidades no residenciales
2.6.1.2.1.6 Compra de edificios o unidades no residenciales 8,000,000.
 SEGUNDO EJERCICIO
OBJETIVO ESTRATEGICO 2 : Gestionar la práctica de plantaciones
de árboles y la preservación de ellos mismos mediante la
concientización de la población
ACCION ESTRATEGICA 2.1.

FUNCION: 17 MEDIO AMBIENTE

PROGRAMA FUNCIONAL: 39 MEDIO AMBIENTE
SUB PROGRAMA FUNCIONAL: 0081 Forestación y
reforestación
ACTIVIDAD: Adquirir arbolitos para la siembra de
distintas partes de la ciudad
COMPONENTE: Gestionar la práctica de
plantaciones de árboles y la preservación de ellos
mismos mediante la concientización de la población
META: Adquirir 500,000 arbolitos
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
1 Ingresos
1.3. Venta de bienes y servicios y derechos administrativos
1.3.3. Venta de servicios
1.3.3.2. servicios de transporte y comunicaciones 
1.3.3.2.1. Servicio de transporte
1.3.3.2.1.4 Servicios de transporte  100,000.
1.3.3.2.1.99 Otros servicios de transport 100,000.
2 Gastos
2.3 Adquisición de bienes y servicios
2.3.1 Adquisición de bienes
2.3.1.10 Suministros para uso agropecuario, forestal y veterinario 
2.3.1.10.1. Suministros para uso agropecuario, forestal y veterinario
2.3.1.10.1.2 Material biológico  200,000.
 TERCER EJERCICIO
OBJETIVO ESTRATEGICO 4 : Ordenar el trasporte público de la
provincia Ramiro Priale
ACCION ESTRATEGICA 4.1.
FUNCION: 15 TRANSPORTE
PROGRAMA FUNCIONAL: 036 Transporte urbano
SUB PROGRAMA FUNCIONAL: 0076 Servicios de
transporte urbano
ACTIVIDAD: Capacitar sobre normas de seguridad
vial a la población de la provincia Ramiro Priale
COMPONENTE: Ordenar el trasporte público de la
provincia Ramiro Priale
META: Capacitar por el medio televisivo en
forma trimestral sobre normas de seguridad
vial a la población.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO :
5 RECURSOS DETERMINADOS
RUBRO : 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
1. INGRESOS
1.4. Donaciones y Transferencias
1.4.1. Donaciones y transferencias de capital
1.4.1.4. Por participaciones de recursos determinados
1.4.1.4.5. Fondo de compensación municipal
1.4.1.4.5.1 Fondo de Compensación Municipal 50,000.

2 GASTOS
2.3 Adquisición de bienes y servicios
2.3.2 Contratación de Servicios
2.3.2.2 Servicios básicos, comunicaciones, publicidad y difusión 
2.3.2.2.4. Servicio de publicidad, impresiones, difusion e imagen institucional
2.3.2.2.4.1. Servicio de publicidad   50,000.