BUENO!! PI-RA-001 Programa Control de Riesgos V04 PDF

PREVENCIÓN DE RIESGOS SUBGERENCIA DE PERSONAS
PROGRAMA CONTROL DE RIESGOS PCR

PRÓXIMA
IDENTIFICACIÓN REVISIÓN VERSIÓN PAGINA
REVISIÓN
PI-RA-001 20.07.2015 04 Por definir 1 de 8
Programa Control de Riesgos

(PCR)
Elaborado por: Encargado de Prevención de Riesgos Y Aprobado por: Jefe de Departamento Prevención de
Medio Ambiente Riesgos y Medio Ambiente
Fecha: 20.07.2015 Fecha: 20.07.2015
Firmas Firma
1.- Objetivos.
 Transmitir claramente los fines que se persiguen con la aplicación de Sistema de

Gestión de seguridad y salud en el Trabajo.
 Definir cuáles son las Responsabilidades y Actividades a desarrollar, por la Línea de

Mando, para dar cumplimiento a sistema de gestión en seguridad y salud en el Trabajo.
 Permitir la evaluación Mensual de la ejecución de las actividades contempladas en dicho

Programa.
 Entregar a la Línea de Mando los resultados de su accionar en el cumplimiento de sus

actividades
 Supervigilar las áreas de trabajo, de manera de detectar, evaluar y controlar los

Riesgos Operacionales antes de que se produzcan las pérdidas.
 Reducir las condiciones sub-estándares en tareas y equipos críticos.
 Cumplir con las disposiciones legales y normas contractuales ofertadas en el estudio de

propuestas.
2.- Aplicación.
Aplica a todo personal de Grupo EPA y subcontratos de este que en esta se desempeñan
Copia Controlada se encuentra firmada y archivada

en Departamento de Prevención de Riesgos y Medio 1 de 8 Programa Control de Riesgos
Ambiente.

PRÓXIMA
REVISIÓN
3.- Definiciones
3.1 Abreviaturas.
 SGSST: Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo: Herramienta de

administración basada en la OHSAS 18.001- Seguridad Industrial y Salud
Ocupacional.
3.2 Términos.
 Registro: Documento que representa una evidencia objetiva de la actividad consultada

o del resultado obtenido.
 Organización: Compañía, corporación, firma, empresa, autoridad o institución, o parte

o combinación de estas, sean colectivas o no, públicas o privadas, que tienen sus
propias funciones y administración.
5- Método o Descripción del Proceso.
5.1.- Programa de control de riesgos (actividades).
En esta actividad se debe tomar en cuenta las siguientes actividades, las cuales se encontraran
en documento de evaluación de programa Control de Riesgos RG.GE.103.
Actividades del programa relacionado a Departamentos Corporativos.
ACTIVIDAD PERIODICIDAD RESPONSABLE

POLITICA,LIDERAZGO Y COMPROMISO
Asegurar la participación del Cada Vez que ingrese Jefe de Departamento
100 % del personal a trabajador o sea reubicado
Inducción de Seguridad.
Entrega compromiso y Mensual Jefe de Departamento
asignación de actividades del
programa control de riesgos.
Difusión de Política SST al 100 Bimensual Jefe de Departamento / CPHS
% de personal de su área.
Participar en reuniones de Mensual Jefes de departamento y
seguridad Gerencias de área
Participar en reuniones de Mensual Integrantes CPHS
CPHS
Difusión IPER asociada a los Cada vez que ingrese PRYMA y jefe de departamento

Ambiente.

PRÓXIMA
REVISIÓN
trabajos trabajador nuevo o sea

reubicado
Realizar AST (análisis de Diario Jefe de faena /supervisores
seguridad del trabajo)
Revisión y actualización de Cada Vez Jefe de Departamento / CPHS
procedimientos de trabajo
REQUISITOS LEGALES
Entrega de requerimientos Inicio PRYMA/ Jefe de departamento
básicos de seguridad
METAS/OBJETIVOS/GESTION DE DESEMPEÑO
Entrega de objetivos y metas Anual Jefe de departamento
Difusión y publicación de Trimestral Jefe de departamento
objetivos y metas del
departamento
Actualización de avance de Semestral Jefe de departamento
objetivos y metas del
departamento
CAPACITACIÓN,FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA
Confección e implementación Anual Jefe departamento / PRYMA
de programa de capacitación,
el cual asegure el 2% de las HH
trabajadas
Difundir, publicar y analizar Cada Vez Jefe departamento
alertas de peligro y difusión de
estándar de control de riesgos
ECR.
Detectar necesidades de Cada Vez Comisión de Difusión y

capacitación Capacitaciones CPHS
CONTROL OPERACIONAL
Realizar Charlas Operacionales Diario Jefe de departamento
Mantener carpetas de Siempre RR/HH
personal vigentes
Monitorear cumplimiento de Mensual Jefe de departamento
programa control de riesgos
PCR
Realizar inspecciones de 02 Jefe de departamento Jefe de departamento /
Seguridad y Medio ambiente 04 Jefe de faena o Supervisores / CPHS
supervisores / Mensual
01 Comisión de Inspecciones
CPHS
Mantener evidencia y Mensual Jefe de departamento
evaluación de herramientas de

Ambiente.

PRÓXIMA
REVISIÓN
seguridad (AST/PT/Listas de
verificación etc.)
Realizar al 100% del personal, Semestral Jefe de departamento/PRYMA
difusión de Plan de
Emergencia
Capacitar al 100% del personal Cada vez PRYMA
sobre uso y manejo de
extintores
GESTIÓN
Entregar programa de salud Anual PRYMA
ocupacional de acuerdo a
exposición de agentes
físicos,químicos,etc.
Monitorear cumplimiento de Mensual PRYMA
salud en el trabajo
Entrega de estadísticas a Mensual PRYMA
Gerencia (los primeros 5 días
del mes)
Realizar seguimiento de ECR Cada vez Jefe de departamento / PRYMA
Realizar cierre de inspecciones Semanal Jefe de departamento / PRYMA
de seguridad.
INFORMES E INVESTIGACION DE ACCIDENTE
Investigar todo incidente Cada Vez Supervisor directo / CPHS /
ocurrido en el desarrollo de PRYMA
los trabajos y asegurar el
cumplimiento de planes de
acción definidos
MONITOREO / AUDITORIAS / REVISIONES
Realizar monitoreo de Mensual PRYMA
implementación de SGSST
Realizar auditoria de Mensual PRYMA
implementación de ECR
Realizar revisión del registro Mensual PRYMA
SSO-RG-018 objetivos de
seguridad y salud del trabajo.

Ambiente.

PRÓXIMA
REVISIÓN
Actividades del programa relacionado a proyectos o contratos en ejecución sobre 30 días.
ACTIVIDAD PERIODICIDAD RESPONSABLE

POLITICA,LIDERAZGO Y COMPROMISO
Asegurar la participación del 100 Inicio o Reubicado en el proyecto Administrador de obra
% del personal a Inducción de
Seguridad con referencia al
proyecto a desarrollar
Entrega compromiso y asignación Mensual Administrador de obra
de actividades del programa
control de riesgos.
Entrega carta de inicio de Inicio Administrador de obra

actividades a SERNAGEOMIN
(solo si aplica)
Implementación Libro de obra y Inicio Administrador de obra
asistencia.
Difusión de la política SST a Bimensual Prevencionista de obra y jefe de
totalidad de trabajadores faena
Participar en reuniones de Mensual Cargos claves del proyecto
seguridad
Entrega de IPER del proyecto Inicio Administrador de obra /
Prevencionista de obra
Difusión de IPER al 100% de los Cada Vez Prevencionista de obra y jefe de
trabajadores del proyecto faena
Revisión y actualización de IPER Cada Vez Prevencionista de obra /
del proyecto Administrador de obra
Realizar Análisis de Seguridad Diario Jefe de Faena y supervisores
(AST)
Revisión y actualización de Cada Vez Administrador de Obra /
procedimientos de trabajo Prevencionista de Obra / Jefe de
Faena
REQUISITOS LEGALES
Implementar programa de Inicio Administrador de obra
evaluación de aspectos legales
aplicables
Cumplimiento de requisitos Duración del proyecto Administrador de obra
legales asociados al proyecto.
Entrega de requerimientos Inicio Prevencionista de Obra /
básicos de seguridad para inicio Administrador de Obra
de contrato (DS 76)
CAPACITACIÓN,FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA
Confección e implementación de Anual o Duración del proyecto Prevencionista de obra /
programa de capacitación, el cual Administrador de obra
asegure el 2% de las HH
trabajadas
Participar en reuniones de Semanal o lo indicado por Cargos Claves
Ambiente.

PRÓXIMA
REVISIÓN
coordinación de proyecto empresa mandante
Difundir, publicar y analizar Cada Vez Prevencionista de obra
alertas de peligro y difusión de
estándar de control de riesgos
ECR.
CONTROL OPERACIONAL
Realizar Charlas Operacionales Diario Jefe Faena / Supervisores
Realizar Charlas Integrales Semanal Jefe de faena / Prevencionista de
obra.
Mantener carpetas de personal Siempre Administrador de obra
,según lo requerido por Grupo
EPA y Empresa Mandante
Monitorear cumplimiento de Mensual Administrador de obra /
programa control de riesgos PCR Prevencionista de obra
Realizar inspecciones de 02 Administrador de obra Administrador de obra /
Seguridad y Medio ambiente 04 Jefe de faena / Supervisores Supervisores / Jefe de Faena
Mantener evidencia y evaluación Mensual Prevencionista de
de herramientas de seguridad obra/Administrador de obra
(AST/PT/Listas de verificación
etc.)
Realizar al 100% del personal, Semestral Prevencionista de obra / Jefe de
difusión de Plan de Emergencia Faena
Capacitar al 100% del personal Cada vez Prevencionista de obra
sobre uso y manejo de extintores
GESTIÓN
Entregar programa de salud Inicio Prevencionista de obra /
ocupacional de acuerdo a Administrador de obra
exposición de agentes
físicos,químicos,etc.
Monitorear cumplimiento de Mensual Prevencionista de obra /
salud ocupacional Administrador de obra
Entrega de estadística Mensual a Mensual Prevencionista de obra /
DPTO PRYMA (dentro de los Administrador de obra
primeros 5 días del mes)
Realizar seguimiento de ECR Cada vez Prevencionista de obra /
Administrador de obra
Realizar cierre de inspecciones de Semanal Prevencionista de obra /
seguridad. Administrador de obra
INFORMES E INVESTIGACION DE ACCIDENTE
Investigar todo incidente ocurrido Cada Vez Supervisor directo / CPHS /
en el desarrollo de los trabajos y Prevencionista de Obra
asegurar el cumplimiento de
planes de acción definidos
MONITOREO / AUDITORIAS / REVISIONES
Realizar monitoreo de Mensual Jefe DPTO PRYMA
implementación de SGSSO
Realizar auditoria de Mensual Prevencionista de Obra

Ambiente.

PRÓXIMA
REVISIÓN
implementación de ECR
Recursos utilizados
 Formulario de registro de cumplimiento de actividades.

 Listas de Verificación
 Horas Hombre
Formas de control
 Registro de entrega de responsabilidades y actividades

 Evaluación mensual del cumplimiento de actividades asignadas en el Programa de
Control de Riesgos
 Auditoria Internas
 Seguimiento de las recomendaciones
6- Responsabilidades.
 Jefes de Departamento: Controlar la ejecución de este Procedimiento, a través de

Auditorías y/o cumplimiento y evaluación del Programa de control de riesgos. Informar
periódicamente a su Jefatura.
 Del Supervisor: Realizar las actividades contempladas en su Programa de

control de riesgos. Estas deberán quedar registradas en el formato, para su
posterior evaluación.
 Del Encargado de Prevención de Riesgos y Medio Ambiente: Controlar el cumplimiento

de la actividad y realizar el seguimiento.
 Comités Paritarios: Dar cumplimiento a los programas de SST y PCR como también a
los indicado en DS N° 54.
7- Anexos
N/A

Ambiente.

PRÓXIMA
REVISIÓN
8-Registro
Código e Almacenamien
Ordenamiento Acceso Archivo Disposición Responsable
Identificación to
RG.GE.019 Por Fecha Por departamento PRYMA Digital Eliminar a los 5 años Jefe PRYMA
Por
Jefes de
RG.RA.102 Por Fecha departame Digital Eliminar al año Jefes de Departamento
Departamento
nto
Por
Jefes de
RG.RA.110 Por Fecha departame Digital Eliminar al Año Jefes de Departamento
departamento
ntos
Jefes de
RG.RA.026 Por fecha departamento PRYMA Digital Eliminar a los 5 años Jefes de departamento
PRYMA
Intranet
RG.GE.017 Cada Vez PRYMA Digital Actualizar Jefe PRYMA
SGI
Intranet
RG.GE.014 Cada Vez PRYMA Digital Actualizar Jefe PRYMA
SGI
PRYMA /Comité
RG.GE.021 Por Fecha PRYMA PRYMA Digital Eliminar a los 5 años Paritario / Jefes de
departamento
RG.GE.103 Por Fecha PRYMA PRYMA Digital Actualizar PRYMA
9- Bitácora de Actualizaciones.
Nº Motivo Fecha
00 Creación del documento 04.05.2015
01 Revisión general de documento 01.06.2015
02 Se ingresa actividades de CPHS a ítem de actividades del programa 11.06.2015
Se realiza fusión de este documento con el de empresa EEPA, quedando así documento generalizado
03 02.07.2015
para grupo EPA
Se realiza inclusión de tercera actividad en MONITOREO / AUDITORIAS / REVISIONES de las
04 20.07.2015
“Actividades del programa relacionado a Departamentos Corporativos”.

Ambiente.

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PROGRAMA CONTROL DE RIESGOS PCR

Programa Control de Riesgos

 Transmitir claramente los fines que se persiguen con la aplicación de Sistema de

 Definir cuáles son las Responsabilidades y Actividades a desarrollar, por la Línea de

 Permitir la evaluación Mensual de la ejecución de las actividades contempladas en dicho

 Entregar a la Línea de Mando los resultados de su accionar en el cumplimiento de sus

 Supervigilar las áreas de trabajo, de manera de detectar, evaluar y controlar los

 Reducir las condiciones sub-estándares en tareas y equipos críticos.

 Cumplir con las disposiciones legales y normas contractuales ofertadas en el estudio de

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PROGRAMA CONTROL DE RIESGOS PCR

 SGSST: Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo: Herramienta de

 Registro: Documento que representa una evidencia objetiva de la actividad consultada

 Organización: Compañía, corporación, firma, empresa, autoridad o institución, o parte

5- Método o Descripción del Proceso.

5.1.- Programa de control de riesgos (actividades).

Actividades del programa relacionado a Departamentos Corporativos.

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trabajos trabajador nuevo o sea

Detectar necesidades de Cada Vez Comisión de Difusión y

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PROGRAMA CONTROL DE RIESGOS PCR

Actividades del programa relacionado a proyectos o contratos en ejecución sobre 30 días.

ACTIVIDAD PERIODICIDAD RESPONSABLE

Entrega carta de inicio de Inicio Administrador de obra

PROGRAMA CONTROL DE RIESGOS PCR

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PROGRAMA CONTROL DE RIESGOS PCR

 Formulario de registro de cumplimiento de actividades.

 Registro de entrega de responsabilidades y actividades

 Jefes de Departamento: Controlar la ejecución de este Procedimiento, a través de

 Del Supervisor: Realizar las actividades contempladas en su Programa de

 Del Encargado de Prevención de Riesgos y Medio Ambiente: Controlar el cumplimiento

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RG.GE.103 Por Fecha PRYMA PRYMA Digital Actualizar PRYMA

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