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informe de gestión
E
tiempo.
n los últimos años, el Área de Sistemas
se ha apoyado de dos procesos como
Oportunidad. la información es sumi-
marco de trabajo: los Procesos de “Infraes-
nistrada en el tiempo acordado, con
tructura y Soporte Tecnológico” y “Sistemas
criterio de calidad, de acuerdo a los in-
de Información” que, a través de metas
sumos disponibles, cumpliendo con la
claras y concisas, plantea modernizar la
norma y la organización.
organización para lograr su competitivi-
dad tecnológica y comunicar todos los
Acompañamiento. brindar apoyo téc-
puestos de trabajo, así se dispondrá de
nico, tecnológico y de información que
sistemas de información al servicio de los
conlleve a la solución de las necesida-
procesos empresariales, principalmente
des relacionadas con los procesos del
de los que se encuentran de cara al afi-
sistema de información y su infraestruc-
liado, el paciente y los entes de control. tura.
Con proyectos claros se busca apalancar Receptividad. Capacidad de enten-
las estrategias planteadas por las unida- der y plasmar en la solución los reque-
des de negocio. rimientos técnicos, tecnológicos y de
información.
El apoyo de la Gerencia General permitió
que en el 2014 el trabajo del área concen- 6.1.1 Direccionamiento estratégico y
trara en el cumplimiento de metas para los liderazgo
siguientes programas de cambio:
Durante el año, el Área de Sistemas tra-
• Tecnología e información al servicio de bajó en afianzar los procesos tecnoló-
los procesos. gicos y el uso de los formatos de regis-
• Seguridad y disponibilidad. tro, su sistematización, estandarización
• Calidez y servicio. y construcción de bases de datos de
apoyo, para cumplir de una manera
El Área de Sistemas identificó cinco atribu- más eficiente los diferentes roles, crean-
tos en su quehacer dentro de la organiza- do registros de calidad para, con el
ción: apoyo incondicional del equipo de pla-
neación y calidad, alinear el quehacer
Funcionalidad. brindar soluciones útiles y y aportar a los procesos de la organiza-
prácticas, que cumplan con las necesida- ción.
des funcionales, que generen resultados
esperados al usuario final. Los procesos de conocimiento del equi-
po de trabajo se encuentran en fase de
afinamiento, modernización y desplie-
gue hacia el total de actores quedando
pendientes su afianzamiento y apropia-
ción por los colaboradores del área.
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6.1.2 Perspectiva Financiera Son muchas las acciones y sus tareas per-
manentes en torno a cumplir y optimizar
Objetivo. Implementar un sistema de infor- este indicador, pues la operación de la or-
mación operacional, táctico y estratégico ganización depende en gran medida de
que facilite la comunicación efectiva entre las comunicaciones no solo de las oficinas
los grupos de interés y provea información principales y zonales sino de las ubicacio-
oportuna para la toma de decisiones. nes remotas en donde las posibilidades
tecnológicas son mínimas.
Indicador: Nivel de integración.
Formula: No de Procesos integrados al La estrategia 2014 estuvo encaminada a
nivel Táctico / Total de Procesos primarios proveer interconexión rápida y robusta que
Priorizados. permitiera el crecimiento de los puntos de
Meta 2014: 85%. atención en personal, logística al servicio
Resultados: 92.00%. de la población afiliada, el paciente, el
cliente y la expansión y descentralización
El proyecto “Lazos” planteó nuevas metas de los procesos de 172 sedes identifica-
en procura de hacer procesos más eficien- das para todas las unidades de negocio.
tes, por medio de las herramientas informá- En este año se interconectaron todas las
ticas modernas y optimizar procesos de sedes, por eso el nivel de cumplimiento es
atención al usuario, haciendo de éste un del 100%
proceso seguro, controlado y estratégica
alineado a estrategias de gestión social. 6.1.3 Perspectiva del Cliente
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eliminar barreras geográficas entre el pres- Una nueva cancha tecnológica es nece-
tador y la empresa y eliminar la brecha de saria de cara a proyectos como Lazos y
atención al afiliado. la orientación de los nuevos sistemas de
información hacia la nube. El nivel de cum-
El proyecto Integr@ARS en su fase de rele- plimiento para el año 2014 es del 100%.
vamiento se enfoca en la sostenibilidad de
herramientas propias que permitan optimi- Los proyectos se orientan hacia el cumpli-
zar procesos de cara al usuario. miento de las necesidades de las unida-
des de negocio, el crecimiento empresa-
El nivel de cumplimiento de 2014 es del rial y la detección de debilidades en la
102.5%. Este indicador evoluciona al de operación.
información disponible, ya que propone
alinear las necesidades de información a La norma obliga a incursionar en el régi-
todo nivel operativo, táctico y estratégico. men contributivo y los proyectos tecnoló-
gicos de cara a la afiliación remota, estos
6.1.4.2 Proceso infraestructura y soporte son, entre otros proyectos, los que mar-
tecnológico. carpn el año 2014
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Programas de cambio: seguridad y dis- Este indicador hace énfasis en los reque-
ponibilidad rimientos de información de los entes de
control, que son el eje fundamental de la
Objetivo: Optimizar las inversiones en su- retroalimentación con el sistema general
ministros e insumos de salud. Por eso, garantizar el cumpli-
Indicador: Tiempo fuera de servicio miento de los requerimientos normativos
Fórmula: No de Horas Fuera de Servi- evita llamados de atención y sanciones
cio por parte de los entes de control. El nivel
Metas 2014: 35 Horas de cumplimiento es del 100%.
Resultados: 17 Horas
Si bien es cierto que está dentro de los pa- Esta área tiene el reto de poner la informa-
rámetros de servicio esperado, persisten los ción al servicio de la organización, por lo
problemas del fluido eléctrico, que si bien tanto el promover e instalar herramientas
son objeto de esta medición, afectan la de captura y reporte de la misma es la
satisfacción del personal operativo y más bandera de los proyectos actuales y los
aun de la población no atendida. que en un futuro surjan.
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Gráfica 72 - . Instantánea cuadro de mando Lazos
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TOTAL PRESTACION
CONTRIBUTIVO
SERVICIOS SALUD
DEPARTAMENTO TOTAL A FAVOR
AFILIADOS
AFILIADOS VALOR AFILIADOS VALOR
COMPENSADOS
NARIÑO 2,556 1,826 $ 205,724,210 418 $ 83,443,047 $ 122,281,163
PUTUMAYO 117 97 $ 11,474,233 15 $ 4,290,059 $ 7,184,174
TOTAL REGIONAL
2,673 1,923 $ 217,198,443 433 $ 87,733,106 $ 129,465,337
NARIÑO - PUTUMAYO
VALLE 1,857 1,253 $ 109,449,170 178 $ 71,228,679 $ 38,220,491
CAUCA 157 93 $ 8,863,323 13 $ 2,625,206 $ 6,238,117
TOTAL REGIONAL
2,014 1,346 $ 118,312,493 191 $ 73,853,885 $ 44,458,608
CAUCA - VALLE
TOTAL EMSSANAR $
4,687 3,269 $ 335,510,936 624 $ 173,923,945
ESS 161,586,991
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La Resolución 1344 de 2012 cubre todo el das a las necesidades y estrategias em-
flujo de información (Novedades Ingresos presariales, como un todo ya que las nor-
y traslados), así como la liquidación men- mas regulan el sector como uno solo.
sual de afiliados LMA y los traslados a favor.
Las necesidades de capacitación se defi-
6.2.7 Gestión del Talento Humano. nieron por de equipos de trabajo, y estos
requerimientos se enviaron al área de Ges-
A partir del trabajo previo con las Unidades tión Humana, pero no se ha contado con
de negocio, gerencias y Jefaturas corpo- capacitaciones específicas. Para el 2014
rativas, se construyó el borrador de presu- se reforzó el personal capacitado y amplió
puesto, que definió el rumbo de los proyec- la cobertura de capacitados en manejo
tos empresariales para el cumplimiento de de alturas, curso de estricto cumplimiento.
la estrategia empresarial del 2014.
6.2.8 Proyectos tecnológicos
Los líderes del área tienen definidas res-
ponsabilidades según la estructura, por Al interior de cada área se trabajaron las
lo que asumen proyectos que permiten la necesidades tecnológicas centrales, se
construcción colectiva de los planes ope- referenció con entidades del sector para
rativos. Estos proyectos o sub proyectos se poner en marcha las soluciones de siste-
priorizan, se categorizan según su impac- mas de información y las necesidades de
to, importancia y complejidad y, de ser ne- comunicaciones.
cesario, se costean aterrizando el proyecto
alineándolo al presupuesto. El equipo de trabajo proyectó la cobertu-
ra del proyecto, las posibilidades técnicas
Con los proyectos se elaboraron los pla- disponibles, los limitantes regionales y la
nes: “Optimizar Plataforma tecnológica”, articulación con otros proyectos para re-
“Nivel de cumplimiento y Gestión de Infor- ducir costos y prioridades en el tiempo de
mación” o “Implementación Sistema de In- ejecución.
formación”.
Para proyectos de infraestructura descen-
Para algunos proyectos tecnológicos se tralizada, cada área definió el tiempo, la
trabaja por regionales, ya que las necesi- cobertura, el crecimiento esperado, sedes
dades tecnológicas y de comunicaciones y necesidades de información para su
son particulares a las condiciones geográ- construcción y empalme a un eje central
ficas y de proveedores, pero siempre ali- de operación. Así mismo, se definieron res-
neados a la estrategia de operación de la ponsables, tiempos, recursos, entre otros
organización. elementos, que permitan a cada profesio-
nal dar cumplimiento a los proyectos tec-
Por los proyectos de sistemas de infor- nológicos.
mación, los requerimientos normativos y
como rol propio del Área de Sistemas, el in-
teractuar con personal de todas las áreas
y niveles jerárquicos es vital para identificar
necesidades y construir soluciones alinea-
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6.3.1 Información general del proceso. Las necesidades manifestadas por los clien-
tes del proceso refieren principalmente en
El objetivo del Macroproceso de Gerencia requerimientos para la selección y contra-
del talento Humano es proveer, adminis- tación de personal, fortalecimiento de las
trar y mejorar el nivel de competencias del habilidades y competencias de los cola-
personal requerido para la ejecución de boradores para el asertivo cumplimiento
los procesos estratégicos de la organiza- de sus funciones, procesos disciplinarios,
ción, propiciando un ambiente de traba- espacios de acompañamiento o apoyo
jo adecuado para la gestión productiva en la solución de conflictos personales y
de EMSSANAR; por medio de espacios de familiares, radicación de accidentes de
participación y fortalecimiento del clima trabajo y enfermedades de origen laboral.
laboral, apuntando a una cultura organi-
zacional que identifique a la organización. Encuesta de satisfacción de clientes con
relación al área de gestión humana. Este
6.3.2 Direccionamiento estratégico y año se dio un 58.8% de satisfacción.
liderazgo.
El área de Gestión Humana tiene como mi- Tabla 125 - Índice de satisfacción por atributos
sión proveer talento humano competente,
motivado y comprometido con los valores ATRIBUTO ÍNDICE 2013 ÍNDICE 2014
y la cultura institucional. RELACIONES 68 62.1
EFECTIVIDAD 63.4 59.1
En concordancia a la estrategia empresa- SEGURIDAD 62.8 56.4
rial y los nuevos retos del entorno, cuenta COMUNICACIÓN 60.5 57.7
con un enfoque que integra los procesos ÍNDICE 63.70% 58.80%
y las actividades claves requeridas para GENERAL
administrar el talento de la Organización.
Fuente: Coordinación de Gestión Humana
Los servicios del Área de Gestión Humana Para el año 2014 se aplicó el mismo forma-
están dirigidos a las diferentes UEN como to del 2013, con el fin de tener una línea
son: Cooemssanar IPS, Cooemssanar S.F., de base y realizar comparativos históricos,
Fundación Emssanar, Cetem, EPS y Unidad que nos den elementos para la elabora-
Corporativa, que solicitan el acompaña- ción del Plan de Mejora. La encuesta se
miento y en cada uno de los procedimien- envió a todas las Unidades Estratégicas de
tos inmersos en el macroproceso de ges- negocio mediante página WEB, y sólo el
tión del talento humano. 85% da respuesta al instrumento, obtenien-
do los siguientes resultados:
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Tabla 126 - Índice de satisfacción por atributos U.E.N. – Regional Nariño y Putumayo
COMUNI-
SEGURIDAD ESTILO
ORIENTACIÓN CACIÓN Y FORMACION
REGIONAL RECONO- EN EL TRABA- DE
ORGANIZA- RELACIONES Y DESARRO- TOTAL
NARIÑO PUTUMAYO CIMIENTO JO Y AMBIEN- DIREC-
CIONAL INTERPERSO- LLO
TE FISICO CION
NALES
Emssanar E.P.S 77.6 62.8 68.8 78.9 72.2 77.9 73.0
Cooemssanar I.P.S 76.4 70.8 73.1 78.1 76.3 77.7 75.4
Cooemssanar S.F 72.3 63.0 64.0 73.8 63.5 73.7 68.4
Fundación Emssanar 70.6 65.6 68.5 72.2 65.6 75.8 69.7
Fundación CETEM 58.0 68.0 68.0 66.0 58.0 75.0 65.5
Unidad Corporativa 77.7 68.8 72.1 80.9 78.3 71.5 74.9
Total general 76.1 65.7 69.7 77.8 72.5 76.4 73.0
Tabla 127 - Índice de Satisfacción por atributos U.E.N. – Regional Valle y Cauca
COMUNICA-
SEGURIDAD EN ESTILO FORMA-
ORIENTACIÓN CIÓN
REGIONAL RECONO- EL TRABAJO DE CION Y
ORGANIZA- RELACIONES TOTAL
CAUCA VALLE CIMIENTO Y AMBIENTE DIREC- DESARRO-
CIONAL INTERPERSO-
FISICO CION LLO
NALES
Emssanar E.P.S 77.0 61.6 68.8 78.8 74.2 74.5 72.5
Cooemssanar I.P.S 72.6 57.6 68.7 74.1 71.2 66.3 68.4
Cooemssanar S.F 81.8 62.9 65.2 80.5 71.5 77.5 73.2
Fundación Emssanar 78.6 61.4 71.4 75.7 67.9 70.0 70.8
Unidad Corporativa 74.0 64.2 64.0 77.6 73.4 65.5 69.8
Total general 76.1 60.8 68.2 77.6 73.0 72.0 71.3
COMUNI-
SEGURIDAD EN FORMA-
ORIENTACIÓN CACIÓN Y ESTILO DE
RECONO- EL TRABAJO CION /
UNIDAD ESTRATEGÍCA ORGANIZA- RELACIONES DIREC- TOTAL
CIMIENTO Y AMBIENTE DESARRO-
CIONAL INTERPERSO- CION
FISICO LLO
NALES
Emssanar E.P.S 77.3 62.3 68.8 78.9 73.1 76.4 72.8
Cooemssanar I.P.S 74.9 65.5 71.3 76.5 74.3 73.2 72.6
Cooemssanar S.F 75.3 63.0 64.3 75.9 66.0 74.9 69.9
Fundación Emssanar 71.5 65.1 68.8 72.6 65.8 75.2 69.8
Fundación CETEM 58.0 68.0 68.0 66.0 58.0 75.0 65.5
Unidad Corporativa 76.9 67.8 70.3 80.2 77.2 70.2 73.8
Total general 76.1 63.9 69.2 77.8 72.7 74.8 72.4
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REGIONAL
TEMATICA VALLE/CAUCA NARIÑO/PUTUMAYO
NO. CONVOCADOS NO. ASISTENTES. NO. CONVOCADOS NO. ASISTENTES.
OFIMÁTICA 300 128 26 35
PROYECTO DE VIDA 85 69
AUTOESTIMA 85 57
LEGISLACIÓN FARMA-
74 44
CÉUTICA
DIPLOMADO SEGURI-
17 17
DAD DEL PACIENTE
LIDERAZGO 30 40
SERVICIO AL CLIENTE 260 104
COMUNICACIÓN
260 134
ASERTIVA
SEGURIDAD DEL PA-
48 37
CIENTE (RED)
ACCESS 42 35
ESTADISTICA 44 31
FORMULACION DE
35 35
PROYECTOS
NORMAS NIIF 36 30
PRIMERO AUXILIOS 35 30
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Tabla 130 - Programas académicos desarrollados Plan Carrera. Las encargaturas son un
por regional subproceso del Plan Carrera que comple-
menta la orientación laboral del colabo-
PROGRAMA CONVENIO Nº rador dentro de la organización. Son es-
ACADEMICO INSTITUCIONAL ESTUDIANTES
pacios de aprendizaje y de aproximación
TECNOLOGÍA EN a las responsabilidades del cargo al que
SENA 20
CONTABILIDAD
trabajador aspira en un futuro dentro de
ESPECIALIZACIÓN EN
GERENCIA DE UNIMINUTO 6 la organización y permiten al trabajador
PROYECTOS hacer una evaluación de sus expectativas
ADMINISTRACIÓN EN
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laborales.
SALUD OCUPACIONAL
PSICOLOGÍA Y A continuación se relacionan las personas
ADMINISTRACIÓN DE UNAD 23
EMPRESAS que participaron del proceso de encarga-
TOTAL 60
tura, las cuales fueron previamente identifi-
cadas y calificadas en el proceso de iden-
Fuente: Coordinación de Gestión Humana tificación de rutas de carrera realizado en
el 2011:
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informe de gestión
Evaluación de Desempeño. Esta herra- Tabla 132 - Resultados del nivel de desempeño por
mienta permite conocer y analizar el ren- U.E.N 2014
dimiento del personal en su puesto actual
UNIDAD DE NIVEL DE NIVEL DE
de trabajo, contribuye a determinar si la NEGOCIO DESEMPEÑO DESEMPEÑO
persona en el período evaluado estuvo 2013 2014
por debajo, alcanzó o superó los objetivos SF RCV 93.70% 93.50%
establecidos. Además, la evaluación de SF RNP 93.40% 94.80%
desempeño se emplea para: IPS RNP 93.30% 89%
IPS RCV 92.80% 92.20%
• Capacitación: aporta información so- EPS RCV 89.30% 92.97%
bre brechas o necesidades de entre- CORPORATIVA 89.20% 90.40%
namiento para cada individuo. Tam-
FUNDACION RCV 89.20% 89.75
bién permite establecer “planes de
FUNDACION RNP 86.40% 88.40%
desarrollo”.
EPS RNP 84.50% 91.30%
• Comunicación: al evaluar, la Empresa
CETEM 72.90% 80.80%
emite y dirige un mensaje a sus em-
NIVEL DE DESEM- 88.50% 90.30%
pleados; da lineamientos claros sobre PEÑO GENERAL
qué espera de ellos, de su desempeño
y de sus obligaciones. Fuente: Coordinación de Gestión Humana
• Relaciones Interpersonales: la Evalua-
ción del Desempeño propicia y fomen- Como se puede evidenciar en el consoli-
ta el feedback entre superiores y subor- dado de los resultados hubo un incremen-
dinados, fomentando la comunicación to del 1.8%, lo cual indica que las accio-
entre las partes. nes y actividades que se realizan en pro
de mejorar las competencias del Talento
la Evaluación del Desempeño permite de- humano son efectivas.
tectar potencialidades: empleados con
habilidades, aptitudes y capacidades po- Del mismo modo, para fortalecer los nive-
sibles de ser desarrolladas y potenciadas. les de productividad e indicadores estraté-
De esta forma, podrá analizarse la posibili- gicos, el área de Gestión Humana realiza
dad futura -a corto, mediano o largo plazo- una propuesta de medición basado en
de ocupar posiciones de mayor jerarquía competencias, para lo que se establece la
o responsabilidad, generando motivación creación de un diccionario de competen-
y mayores esfuerzos por ascender profesio- cias, adecuado a la cultura de la organi-
nalmente. zación Emssanar.
Tomando en cuenta los beneficios de la En él se encuentran definidas las compe-
aplicación de la Evaluación de desempe- tencias organizacionales, específicas y de
ño, EMSSANAR a través del área de Gestión rol requeridas para el adecuado desem-
Humana aplica este instrumento anual- peño de las funciones de cada cargo se-
mente bajo la metodología de medición
gún a la estrategia empresarial.
360 grados; midiendo el rendimiento del
trabajador en los diferentes entornos tales
como Jefe, par y autoevaluación, la cual
se aplica al 100% de la población vincula-
da laboralmente. Para el año 2014 se obtu-
vieron los siguientes resultados:
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logación de la UPC dado que se tiene la Análisis del comportamiento de los costos
misma cobertura del Régimen Contributi- en salud por niveles de complejidad.
vo pero con un margen inferior de ingre-
sos per cápita para el régimen subsidiado; Primer nivel. El costo para éste nivel fue de
también es evidente que afectó al empe- 31.03%, en comparación con el año ante-
zar de la vigencia, la alta carga de enfer- rior, subió en 4.3 puntos. Este porcentaje es
medad con la que se recibió a afiliados representado por la Regional Valle – Cau-
de las EPS liquidadas Selva salud y Cóndor. ca que pasa de 22.37% a 31.17%.
Es por esto que se presenta la tendencia Los Municipios más costos en I Nivel en su
histórica del comportamiento del costo en orden son:
salud, donde evidencia que para la regio-
nal Nariño Putumayo el resultado del año Tabla 145 – Porcentaje de costos más altos de pri-
fue de un 96.62% y para la regional Valle- mer nivel de complejidad por municipio
Cauca 123.58% a nivel empresarial el cos-
to fue de 112.39%, en comparación con el % Primer
MUNICIPIO % TOTAL
año anterior aumentó en 6.13 puntos. Nivel
YOTOCO 54.3% 150.8%
PUERRES 45.5% 117.8%
Tabla 144 – Costos por Nivel de
Complejidad año 2014 CANDELARIA 45.3% 146.3%
CONTADERO 42.5% 94.6%
SERVICIOS % NARIÑO % VALLE % EMP SILVIA 41.8% 107.4%
NIVEL I 30.60 31.17 31.03 RICAURTE 41.0% 106.2%
NIVEL II Y III 36.86 41.24 39.41 FLORIDA 40.6% 119.6%
URGENCIAS 6.83 3.56 4.93 ANDALUCÍA 40.3% 163.9%
ALTO COSTO 17.14 32.13 25.86 INZA 38.6% 101.1%
NO POS-S 4.26 12.27 8.91 SANDONA 37.8% 92.7%
ATENCIONES 0.93 3.21 2.26 Fuente: informes regionales (Jefaturas de Salud)
OTROS DP-
TOS
TOTALES 96.62 123.58 112.39
Segundo y tercer nivel. En comparación
Fuente: informes regionales (Jefaturas de Salud) con el año anterior en éste nivel el costo
en salud aumentó en 2 puntos, pasó de
37.35% a 39.41%, dato que se incremen-
to más en la Regional Nariño – Putumayo
Gráfica 75 – porcentaje UPC por Regional pues pasa de 32.14% a 36.86%, mientras
y Empresa según nivel año 2014
que la Regional Valle-Cauca mantiene su
costo de 40.98% a 41.24%. El incremento
paulatino del rubro de la mediana y alta
complejidad básicamente en el rubro de
18 – 50 años, en la atención del mayor de
60 años y en el menor de 18 años.
25
informe de gestión
Los Municipios con costos más representa- Alto costo. Comparando el costo de este
tivos en este nivel son: rubro con el año anterior a nivel empresa-
rial disminuyó 2.78 puntos, pasó de 28.64%
Tabla 146 – Porcentaje de costos más altos de II y III a 25.86%. La Regional Valle – Cauca repre-
nivel de complejidad por municipio sentó la disminución, pasó de 37.16% a
32.13% y la Regional Nariño – Putumayo se
MUNICIPIO % II y III nivel % Total mantiene.
POPAYÁN 69.2% 151.2%
SANTANDER DE 65.4% 145.2% Tabla 148 – Porcentaje de costos más altos en algo
QUILICHAO costo por municipio
BUGA 60.0% 153.4%
GUAITARILLA 57.2% 81.4%
MUNICIPIO % Alto C. % Total
ANDALUCÍA 54.1% 163.9%
SAN PEDRO 65.2% 163.0%
YOTOCO 53.4% 150.8%
CAICEDONIA 43.5% 137.0%
ZARZAL 51.8% 128.9%
BUGA 42.3% 153.4%
SEVILLA 51.5% 127.9%
S. DE QUILICHAO 36.9% 145.2%
PASTO 49.7% 90.7%
CANDELARIA 35.7% 146.0%
ANCUYA 48.2% 101.9%
CALI 35.1% 122.3%
Fuente: informes regionales (Jefaturas de Salud) PIENDAMÓ 34.4% 132.7%
ANDALUCIA 34.3% 163.9%
Urgencias. El rubro se mantuvo en com- BELEN 32.9% 94.0%
paración con el año pasado, en un costo POPAYAN 31.9% 151.2%
de 4.93%, la regional Nariño – Putumayo
definió este porcentaje con 6.83% mientras Fuente: informes regionales (Jefaturas de Salud)
que la Regional Valle-Cauca terminó con
un porcentaje de 3.56%. No Pos-s. El costo para el No POS-S aumen-
tó un poco pues pasa de 8.66% a 8.91%, la
Los Municipios con el costo más alto en Regional Valle – Cauca lidera este valor con
este servicio son: un porcentaje de 12.27% con 8 puntos por
encima de la Regional Nariño – Putumayo.
Tabla 147- Porcentaje de costos más altos en ur-
gencias por municipios
Tabla 149 – Porcentaje de costos más altos en No
MUNICIPIO URG. % Total
POS-S por municipio
ANDALUCÍA 17.5% 163.9%
BARBACOAS 16.9% 117.7% MUNICIPIO % No POSs % Total
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Distribución de costos UPC por plan de Relación de los quince Municipios más
beneficios año 2014. El rubro que lidera costosos.
el costo en el Plan de Beneficios es el de
atenciones de 18 a 50 años, con el 13.21%, Tabla 151- Municipios más costosos por nivel de
complejidad
seguido de atenciones a mayores de 60
años, con 8.85%, el de menores de 18 años
Eve. No
I nivel
costo
pos-s
Mpio
II y III
nivel
total
con 6.09%, embarazadas y traumatología
Urg.
Alto
%
con 2.43% cada rubro.
MAGUI 25% 10% 2% 12.12% 0.10% 201.6%
Tabla 150 – Distribución de costos UPC PAYAN
por plan de beneficios OLAYA 1 4 17% 2% 9.57% 0.00% 169.6%
HERRE- %
RA
SERVICIOS % NARI- % % EMPRESA
SANTA- 24% 21% 4% 9.70% 1.87% 165.7%
ÑO VALLE CRUZ
MENOR DE 18 AÑOS 5.99 6.16 6.09 ANDA- 4% 54% 17% 34.3% 17.7% 163.9%
18 A 50 AÑOS 9.82 15.65 13.21 LUCIA
60 AÑOS Y MAS 6.52 10.53 8.85 SAN 33% 41% 12.% 65.2% 12.6% 163.0%
PEDRO
EMBARAZADAS 2.73 2.20 2.43
BUGA 34% 60% 2% 42.3% 15.7% 153.4%
TRAUMATOLOGIA 2.85 2.13 2.43
RO- 29% 18% 10% 8.22% 0.49% 151.3%
TERAPIAS 2.25 1.74 1.95 BERTO
PAYAN
CIRUGIAS 4.19 1.35 2.54
POPA- 28% 69% 4% 31.90% 18.20% 151.2%
SALUD MENTAL 1.67 1.44 1.54 YAN
DIABETES-HIPERTEN- 0.84 0.03 0.37 CUMBI- 35% 26% 1% 4.00% 1.19% 148.1%
SION TARA
TOTALES 36.86 41.24 39.41 YOTO- 54% 53% 8% 25.5% 10.0% 150.8%
CO
27
informe de gestión
La prevalencia de las patologías crónicas Tasa de prevalencia Alto Costo. La tasa más
en la Empresa como son Insuficiencia Re- alta se registra en la patología de cáncer
nal, Cáncer y VIH, lo lidera el Cáncer. Cabe en la Regional Valle-Cauca desde el año
resaltar que el aumento del número de 2005 hasta la fecha, seguida por las pa-
usuarios es considerable año tras año para tologías VIH e Insuficiencia Renal que han
las dos Regionales en las tres patologías. presentado valores similares en la Tasa.
28
emssanar 2014
Para la Regional Nariño-Putumayo al igual Tabla 155- Comparativo incidencia usuarios alto
que en Valle-Cauca es cáncer la patolo- costo en patologías crónicas 2010 -2014
gía que desde el año 2005 ha tenido un
crecimiento considerable en número de PATOLOGIA AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014
afiliados precedida por VIH. RENALES 566 593 506
INC. RENAL 0.3986477 0.3516863 0.3055792
Tabla 154 – Comparativo Prevalencia Usuarios Alto CANCER 1637 1753 2081
Costo en Patologías Agudas 2010 - 2014
INC. CANCER 1.1529793 1.0396391 1.2567397
29
informe de gestión
Tabla 156 – Comparativo incidencia usuarios alto Los programas de mejor cobertura para el
costo en patologías crónicas 2010-2014 año 2014 fueron Atención del recién naci-
do con un 92.29%, Alteraciones del joven
PATOLOGIA AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014 de 10 a 29 años con un porcentaje de
RENALES 566 593 506
79.11, Alteraciones del adulto mayor de 45
INC. RENAL 0.3986477 0.3516863 0.3055792
años con 60.22% y detección temprana
de cáncer de Seno con un 35.22% y los de
CANCER 1637 1753 2081
menor cobertura fueron Atención del par-
INC. CANCER 1.1529793 1.0396391 1.2567397
to con 65.78%, Alteraciones menor de 10
SIDA 382 537 439
años con 65.51% y Alteraciones de agude-
INC. SIDA 0.269052 0.3184747 0.2651171
za visual con el 44.81%.
TOTALES 2585 2883 3026
AFILIADOS 1,419,800 1,686,162 1,655,872
Tabla 158 – Cumplimiento por actividades 2014
Incidencia 1.820679 1.7098001 1.8274359
30
emssanar 2014
31
informe de gestión
32
emssanar 2014
LLAMADAS
TURNO
BANDEJA
TOTAL
ODONTOLOGIA 486
ORTOPEDIA Y TRAUMA 373
PSICOLOGIA 325
Mañana 7 am 2 pm 1 1 5 7 CITOLOGIA 308
Apoyo 9 am 12 pm 2 2 ENDOCRINOLOGIA 292
am
RINONES SANOS 228
Tarde 2 pm 9 pm 1 1 5 7
ENFERMERIA 131
Noche 9 pm 7 am 1 1 2
ELECTROCARDIOGRAMA 108
Doble 7:30 – 12 pm 4 2
Jornada y 1:30 - 5pm CARDIOLOGIA 60
ECOGRAFIA OBST. 40
Fuente: Centro de Contactos de Emssanar COLPOSCOPIA+ BIOPSIA 6
445
TOTAL
33
informe de gestión
Medicina Especializada
Tabla 167 – Promedio Citas 2014 Promedio citas mes 2014: Promedio citas día 2012:
Cooemssanar Ips Sedes Cali. 2,394 114
Promedio citas mes 2014: Promedio citas día 2014:
1.849 88 Promedio citas mes 2013: Promedio citas día 2012:
1,620 77
Promedio citas mes 2013: Promedio citas día 2013:
1.850 88 TOTAL PROMEDIO MES: 4,243
TOTAL PROMEDIO DIA: 202
Fuente: Centro de Contactos
AVG MES LLAMADAS PROMEDIO LLAMADAS % DE ABAN- NIVEL DE SER- PROMEDIO NIVEL DE
ATENDIDAS DURACION ABANDONADAS DONO VICIO( 20seg) LLAMADA POR EFECTIVI-
LLAMADA DIA DAD
2014 5,569 02:09 971 14.29% 81.29% 308 86%
2013 3,659 :02:23 297 6.90% 93.32% 193 93%
Fuente: Centro de contactos de Emssanar
34
emssanar 2014
% DE ABAN-
PROMEDIO
ATENDIDAS
DURACION
LLAMADAS
SERVICIO
AVG MES
EFECTIVI-
NIVEL DE
NIVEL DE
DONO
DAD
Consolidado de gestión de llamadas vigencia 2014
SEDES LLAMADAS L L A M A DA S TOTAL %
EFECTIVAS FALLIDAS 2014 7,959 01:55 7,38% 50.18% 92%
PALMIRA 1,319 542 1,861 46% 2013 6,731 01:53 12.39% 44.98% 87%
35
informe de gestión
El incremento de citas agendadas con res- Tabla 175 - Demanda Insatisfecha Clínica
pecto al año pasado fue bastante consi- ESPECIALIDAD CONTROL
POST- PRIM.
TOTAL
QX VEZ
derable (247%) en todas las especialida-
ORTOPEDIA Y
des. TRAUMA
1,679 311 224 2,214
continuación: CIRUGIA
0 0 1 1
VASCULAR
GINECOLOGIA 1 0 0 1
36
emssanar 2014
HEMATO-
DOLOR Y
ONCOL.
ANESTE-
MASTO-
ONCOL
CIRUG.
MENO-
ENFER-
LOGIA
LOGIA
INTER
MED.
CLINI
MER
C.P.
RES
SIO
PX
2014 608 348 275 238 197 138 133 22 10 1,935
37
informe de gestión
38
emssanar 2014
6.4.7 Informe Consolidado PQRS Tabla 186 - Tasa Consolidado PQRS 2014
Descripción Total Personas Tasa x
Durante la vigencia 2014 se presento un clase Atendidas 10000
39
informe de gestión
40
emssanar 2014
Gráfica 85 - Los cinco prestadores con mayor nú- Peticiones. Durante el año 2014 se pre-
mero de quejas Regional Nariño Putumayo sentaron un total de 11387 de peticiones,
discriminados en los siguientes departa-
mentos de operación, así:
41
informe de gestión
42
emssanar 2014
• Servicios prestados
• Tramites efectuados
• Información suministrada
• Prestación de servicios
43
informe de gestión
Tabla 196 - Consolidado de prestadores con mayor número de quejas y motivo empresarial reportados a
Supersalud y entes de control
Tabla 197 - Prestadores con mayor número de quejas y motivo regional Nariño Putumayo reportados a
Supersalud y entes de control
IPS CAUSANTE MOTIVO QUEJAS
Cooemssanar S.F. No entrega oportuna de medicamentos
Medico neurólogo y endocrinólogo Demora en la asignación de citas
Instituto departamental de salud No entrega oportuna de medicamentos
Cehani Demora en la asignación de citas
Clínica de especialidades las Américas Demora en la asignación de citas
Tabla 198 - Prestadores con mayor número de quejas y motivo regional cauca valle reportados
a Supersalud y entes de control.
IPS CAUSANTE MOTIVO QUEJAS
Cooemssanar sf No entrega oportuna de medicamentos
Meditec cali sas No entrega oportuna de medicamentos
Emsalud colombia sas No entrega oportuna de medicamentos
Ese hospital universitario del valle Demora en la asignación de citas
Hospital san juan de dios Demora en la asignación de citas
44
emssanar 2014
45
informe de gestión
46
emssanar 2014
Satisfacción de los clientes. Los principa- Proceso Jurídico: En reunión del Jefe Na-
les clientes del proceso de auditoría de cali- cional de Gestión del Riesgo y Salud Públi-
dad de la mediana y alta complejidad son: ca con el asistente jurídico, se identifica la
necesidad de entregar informes de investi-
Clientes internos. Proceso de auditoría gación de casos clíni
de Cuentas Medicas. Mediante reuniones
periódicas entre los auditores de calidad
y de cuentas médicas, se identificaron las
47
informe de gestión
cos, que respondan a los interrogantes so- Clientes externos. Las instituciones pres-
licitados por las partes demandantes. Se tadoras de servicios IPS. durante las reu-
solicitó que el auditor de calidad firme los niones de apertura y seguimiento de las
informes, se compromete con las conclu- auditorias de calidad se identifican las ex-
siones y recomendaciones, toda vez que pectativas y necesidades que el prestador
estos serán soportes probatorios en los tiene frente a estos proceso de evaluación,
procesos de demandas administrativas y como por ejemplo agilizar los trámites de
civiles, satisfaciendo esta necesidad del autorización de servicios de pacientes in-
cliente. ternados para no afectar su indicador de
giro cama, cerrando efectivamente ciclos
Proceso de auditoría de calidad de la de gestión rápidos durante la auditoria
baja complejidad: En reuniones técnicas concurrente. Se puede evidenciar con los
de los equipos de auditoría de la media- soportes de gestión de caso que el audi-
na y alta complejidad con los auditores tor realiza para agilizar los trámites admi-
de Atención Primeria en Salud de ambas nistrativos, satisfaciendo esta necesidad
regionales, se identifico la necesidad de del cliente.
información que estos últimos requieren
para dar continuidad a sus estrategias de Entes territoriales y de vigilancia y control:
intervención en el Primer Nivel de atención durante las reuniones de apertura y segui-
y su participación en Comité de Vigilan- miento que se realizan con los equipos de
cia Epidemiológica. Se puede evidenciar interventores de los municipios se identifi-
los informes de investigación de casos de caron las expectativas y necesidades que
atenciones hospitalarias de enfermeda- el Ente Territorial tiene frente a nuestro pro-
des de interés en salud pública con sus ceso de auditoría de calidad a la red con-
respectivos soportes clínicos, satisfaciendo tratada, principalmente las relacionadas
esta necesidad del cliente. con la entrega oportuna de la información
solicitada y la evidencia de implementa-
Procesos de autorización de servicios: Me- ción de las mejoras, según hallazgos rela-
diante reuniones técnicas periódicas de cionados con nuestro proceso. Se puede
los auditores de calidad con los audito- evidenciar con los informes y con los so-
res del SIAU y coordinador del Centro de portes de implementación de las mejoras
Referencia, se identificó la necesidad de que se entregan para el cumplimiento del
información oportuna y pertinente que es- ítem evaluado y para el cierre de los ha-
tos últimos requieren para dar cabal cum- llazgos, satisfaciendo esta necesidad del
plimiento a sus procesos de autorización cliente.
y referencia. Se puede evidenciar el envió
de información y soportes clínicos de ca- Gerencia de la Información. Mediante
sos específicos, necesarios para una ade- la implementación del plan de auditoría
cuada referencia y/o autorización POS y 2014 se desarrollo el proceso sistemático
NO POS, cerrando efectivamente ciclos de para la identificación de la información y
gestión y definiendo rutas de acción en sus fuentes.
trámites administrativos, satisfaciendo esta
necesidad del cliente.
48
emssanar 2014
El plan de auditoría para evaluar la cali- Para desarrollar las actividades de audito-
dad de la atención medica hospitalaria ría de calidad a la red de IPS de mediana
en la Red de mediana y alta complejidad y alta complejidad contratada por EMSSA-
contratada por EMSANAR se construyo NAR EPS se adopto la metodología de:
como respuesta a la estrategia empresa-
rial de fortalecimiento de un modelo de • Seleccionar: Priorizar las IPS y servicios
gestión del riesgo aterrizado en un siste- teniendo en cuenta las dimensiones y
ma de información integral y articulado programas establecidos dentro del Mo-
para mejorar la relación con el prestador delo de Gestión en Salud.
y el usuario, generando confianza en los • Observar: Ejecución de la auditoria, ac-
demás grupos de interés y garantizando ciones de medición y comparación de
la prestación del servicio de salud con un los parámetros a evaluar.
enfoque preventivo, en condiciones de se- • Analizar: Determinar frente a los pará-
guridad y facilidad. Lo anterior implica que metros deseables el porqué de las des-
EMSSANAR ESS establezca parámetros de viaciones (problemas) en la atención.
medición de la calidad de la atención • Corregir: Evaluación y seguimiento, ac-
hospitalaria a sus afiliados, a través de pro- ciones para intervenir oportunamen-
cesos de Auditoría que permita la identifi- te las desviaciones (problemas) en la
cación sustentada de problemas reales y atención.
potenciales y la necesidad de racionalizar
la utilización de los recursos, así como la En vista de la necesidad de articular el
orientación de las acciones correctivas y proceso de auditoria de la calidad con el
preventivas que conduzca a la disminu- Modelo de Atención en Salud de EMSSA-
ción selectiva de los costos, al aumento del NAR EPS, se decidió evaluar para el año
grado de satisfacción de los usuarios y al 2014 en cada una de las IPS priorizadas,
mejoramiento de la imagen institucional. mediante auditoria concurrente y retros-
pectiva los servicios, pacientes e historia
En la implementación de este plan, cada clínicas de usuarios de EMSSANAR hospi-
auditor se constituyo en un gerente de talizados por patologías relacionadas con
servicios en cada una de sus IPS asigna- sus dimensiones y programas.
das por lo tanto su labor trascendió la mera
activada operativa de recolección de da- Dimensión Infancia saludable: Se evaluará
tos en unos formatos y se enfoco en la in- las atenciones hospitalarias de pacientes
terpretación y análisis de los resultados de pediátricos con diagnostico de cáncer in-
indicadores de gestión hospitalaria que les cluidas las leucemias, complicaciones de
permito generar conclusiones y recomen- IRA, EDA y desnutrición en las IPS que ofer-
daciones validas para la concertación de tan el servicio de pediatría.
las mejoras, se logro el cierre efectivo de
ciclos de gestión rápidos, se identifico y re-
porto estancias inadecuadas y se promo-
vieron altas tempranas pertinentes, lo que
mejoro tiempos de respuesta y evito inter-
naciones prolongadas disminuyendo el
riesgo de eventos adversos relacionados
con infecciones intrahospitalarias.
49
informe de gestión
50
emssanar 2014
51
informe de gestión
52
emssanar 2014
Es importante aclarar que los resultados Las IPS con mayor porcentaje de días de
del indicador durante este periodo, se estancia inadecuados durante el periodo
mantuvo con tendencia hacia el aumen- fueron el HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE
to, en la medida que el equipo audior per- con el 44.8%, CLINICA MARIA ANGEL con el
fecciono cada vez mas la aplicación de 28.1%, CORPORACION COMFENALCO con
los criterios PRU, se espera que para el año el 26.6% y el Hospital San Andrés de Tuma-
2015 , sus variaciones dependan mas del co con el 24.4%
impacto de las acciones de mejora imple-
mentadas.
DESCRIPCION %
Pendiente de prueba(s) diagnóstica(s) o interconsulta(s) para la toma de decisiones terapéuticas y/o 22,2
diagnósticas
Problema de calendario para realizar intervención quirúrgica. 8,6
Cualquier procedimiento diagnóstico y/o tratamiento necesario puede realizarse como paciente ex- 8,1
terno.
No se presta atención a la necesidad de dar el alta rápidamente, una vez que se ha conseguido el 7,8
propósito de la hospitalización: el médico mantiene al paciente en el centro cuando ya no recibe o
requiere los servicios de un centro de agudos.
Problema de calendario para realizar pruebas diagnósticas. 5,2
Falta de familiares para la atención del paciente en su domicilio. 3,2
Ingreso prematuro 3,0
Paciente citado para prueba diagnóstica o tratamiento (incluyendo cirugía) cuya cita es cancelada, 2,5
por cualquier razón (caso urgente se antepone acaso electivo, personal crucial del centro está enfer-
mo, etc.).
Fallo en la hora al iniciar/ ejecutar el alta hospitalaria 1,9
No existe ningún plan de diagnóstico y/o tratamiento. 1,6
Alta planeada pero no hay ordenes escritas 1,4
“Días de no-trabajo” en el hospital: determinados procedimientos diagnósticos no se realizan durante 1,2
los fines de semana, ni en vacaciones.
El paciente/la familia rechazan los medios disponibles en instalaciones alternativas o Atención domi- 1,1
ciliaria
Falta de preparación de la familia para atención del paciente en su domicilio. 0,8
No disponibilidad de una instalación alternativa. 0,7
No disponibilidad de tratamiento alternativo, del tipo de la atención domiciliaria. 0,6
Paciente que proviene de un ámbito social degradado, permanece ingresado en el hospital hasta que 0,5
su ambiente se hace aceptable o se encuentra una opción alternativa
Otras (especificar). 37,2
53
informe de gestión
La mayor tasa de eventos adversos para el Según el cuadro anterior las causas de
año 2014, se presentó en el HOSPITAL UNI- reporte más significativas para evento ad-
VERSITARIO DEL VALLE con el 24.5%, segui- verso en el año 2014 corresponden a las
da por el HOSPITAL FUNDACION SAN PEDRO infecciones en sitio operatorio ISO con
DE PASTO con el 16.1%, HOSPITAL SAN JOSE el 20.8%, Neumonía Nosocomiales con el
DE POPAYAN con el 12.4% y la CLÍNICA LAS 15.7%, Reingreso al servicio de urgencias
AMERICAS - PASTO con el 11.5% por misma causa antes de 72 Horas y Rein-
greso a hospitalización por la misma cau-
Tabla 203 - Causas de eventos adversos año 2014 sa antes de 15 días con el 7.8% y 7.3%
CAUSA % respectivamente. Al respecto de las cau-
ISO 20,8 sas anteriormente señaladas es indicativo
Neumonía nosocomial. 15,7 manifestar que todas implican estancias
Reingreso al servicio de urgencias por mis- 7,8 prolongadas con un elevado costo para
ma causa antes de 72 horas la atención en salud considerando el nú-
Reingreso a hospitalización por la misma 7,3 mero de ayudas diagnosticas y/o para clí-
causa antes de 15 días nicos necesarias para redefinir conducta
Cirugías o procedimientos cancelados 6,5 y/o tratamiento.
Demora en suministro de insumos o medica- 6,5
mentos por trámites administrativos
Nivel de implementación de buenas
Infección de vías urinarias asociada a son- 5,2
da vesical
prácticas de seguridad del paciente. Las
IPS más inseguras con el menor nivel de
Flebitis en sitios de venopunción 5,0
cumplimiento de las buenas prácticas de
Pacientes con úlceras de posición 4,0
seguridad del paciente, según evaluación
Ram – prum 2,8
de paciente trazador en los servicios de
Bacteriemias asociada a catéter venoso 2,8
central
internación de la red de mediana y alta
Lesión durante procedimiento 3,3
complejidad durante el año 2014, fueron
el HOSPITAL RAUL OREJUELA BUENO con el
Caídas desde su propia altura intra – institu- 2,2
cional 43.9% seguido por el HOSPITAL UNIVERSI-
Neumotórax por ventilación mecánica 0,8 TARIO DEL VALLE con el 44.3%, LA CLINICA
Deterioro del paciente por inoportunidad 0,8 LA ESTANCIA con el 52.6% y LA CLINICA
Pacientes con hipotensión severa en post - 0,6
SU VIDA con el 57.4%. Se aprecia también
quirúrgico que la barrera de seguridad que mas IPS
Asfixia perinatal 0,5 incumplieron fue la de prevención de ul-
Infección traqueotomía 0,5 ceras de presión, seguida por el riesgo de
Ausencia de especialista en complicación 0,5 caídas y la identificación del paciente.
de paciente postquirúrgica
Ingreso no programado a uci luego de 0,3
procedimiento que implica la administración
de anestesia
Accidentes pos transfusionales 0,2
Entrega equivocada de reportes de labora- 0,2
torio
Reacciones por medicamentos vencidos 0,1
Utilización inadecuada de elementos con 0,1
otra indicación
Fuga de pacientes siquiátricos hospitaliza- 0,1
dos
Fuente: Base de datos auditoría concurrente Emssa-
nar E.S.S – Aplisalud
55
informe de gestión
Grafica 100 - Porcentaje de cumplimiento paquete bles en la red priorizada, lo que refleja el
instruccional buenas prácticas de poco impacto de sus programas de P y P
seguridad año 2014 y la falta de resolutivita de su manejo en la
atención primaria.
56
emssanar 2014
57
informe de gestión
Tabla 205 - Calificación general por unidad renal DEFICIENTE con tiempos muy prolongados
año 2014 según su estándar definido, al igual que la
IPS CALIFICACION calidad del plan de egreso 39.6% y el con-
Clínica del VIH pediátrico 4,5 sentimiento informado 57.5%. Los indica-
Corposida 4,3 dores con mejor resultado ÓPTIMO 5 (cin-
Todomed Cali 4,1 co) en calificación, fue el de la seguridad
Coemssanar Nariño 2,7 en la dispensación del medicamento con
Estrategia hospital univer- 2,4 el 100% y el del cumplimiento del protoco-
siatario del Valle lo de suministro de medicamentos con el
Todomed Popayan 2,0 95,5%.
TOTAL 3,3
Teniendo en cuenta los resultados y cali-
Fuente: Base de datos auditoría retrospectiva Em-
ficación según escala definida de cada
ssanar E.S.S. uno de los 15 indicadores de calidad eva-
luados en cada una de las unidades on-
La calificación promedio general de la cológicas durante el año 2014, se obtuvo
unidades VIH evaluadas en auditoria re- el siguiente un ranking de IPS.
trospectiva fue de 3.3 es decir ACEPTABLE,
donde TODOMED POPAYAN con 2.0 fue la La calificación promedio general de las
de más baja calificación, junto con el HUV unidades oncológicas evaluadas en audi-
2.4 y COEMSANAR NARIÑO CON 2.7 es de- toria retrospectiva fue de 3.1 es decir ACEP-
cir DEFICIENTES, las demás unidades ob- TABLE, donde las unidades oncológicas
tuvieron una calificación ADECUADA sobre ONCOLOGOS ASOCIADOS DE IMBANACO
4.0 destacándose la CLINICA DEL VIH PE- con 2.3, ONCOLOGOS ASOCIADOS DEL
DIATRICO con una calificación de 4.5. CAUCA , EMSSANAR y HUV con 2.5 fueron
las de más baja calificación, es decir DE-
Unidades Oncológicas. A continuación se FICIENTES. La mejor calificación la obtuvo
presentan los resultados generales de los la unidad oncológica del CMI con 4.6 de
15 indicadores de calidad evaluados en calificación es decir ADECUADA.
auditorias retrospectivas a las 11 unidades
oncológicas contratadas por EMSANAR
durante el año 2014 para lo cual se revisa-
ron un total de 293 Historias Clínicas.
58
emssanar 2014
El mayor porcentaje en ESTADIO IV al ini- Tabla 206 - Calificación general por unidad de
cio del tratamiento corresponde a cáncer salud mental año 2014
de próstata 84%, seguido de cáncer de
IPS CALIFICACION
mama con un 37%. En ESTADIO III al inicio
FUNDAR COLOMBIA 3,9
del tratamiento se encuentran con mayor
FUNDACION SALUD MENTAL 3,1
porcentaje el cáncer de cérvix con un DEL VALLE
49% seguido por el cáncer de mama con FUNDACION YOLIMA 3,0
el 31%. En ESTADIO II al inicio del tratamien-
TODOMED 2,8
to se observa con mayor porcentaje al
TOTAL 3,2
cáncer de colon y recto con el 35% segui-
do por el cáncer gástrico con el 33% y Fuente: Base de datos auditoría retrospectiva Em-
por y ultimo se encuentran en ESTADIO I ssanar E.S.S.
al iniciar su tratamiento el cáncer gástrico
con un 25% y el cáncer de cérvix con un La calificación promedio general de la
12% unidades de Salud Mental evaluadas en
auditoria retrospectiva fue de 3.2 es decir
Unidades Salud Mental. A continuación se ACEPTABLE, donde TODOMED con 2.8 fue
presentan los resultados generales de los la de más baja calificación es decir DEFI-
8 indicadores de calidad evaluados en CIENTE, las demás unidades obtuvieron
auditorias retrospectivas a las 4 unidades una calificación ACEPTABLE sobre 3.0 des-
de Salud Mental contratadas por EMSA- tacándose FUNDAR COLOMBIA con una
NAR en la RCV durante el año 2014 para calificación de 3.9
lo cual se revisaron un total de 73 Historias
Clínicas. Actividades de Auditoria de Gestión. El
ranking de IPS de mediana y alta comple-
El resultado del indicador de Deserción al jidad a las cuales se les aplico en el año
tratamiento hospitalario en unidad de sa- 2014 la LISTA DE CHEQUEO PARA LAS BUE-
lud mental 52.5% fue el de mas baja ca- NAS PRÁCTICAS DE SEGURIDAD DE PACIEN-
lificación de 1 (uno) MUY DEFICIENTE, se- TE OBLIGATORIAS del MINISTERIO DE SALUD
guido del Nivel de calidad del plan de Y PROTECCIÓN SOCIAL de la DIRECCION
egreso 65.8% con calificación de 2(dos) DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, obtenien-
DEFICIENTE. El Nivel de calidad en el con- do una calificación promedio general de
sentimiento informado fue el que mejor re- 70.2. La IPS con mejor calificación fue HOS-
sultado arrojo 86.5% con una calificación PITAL CIVIL DE IPIALES con 100 puntos se-
de 4(cuatro) ADECUADO. guido por la CLÍNICA NUESTRA SEÑORA DE
FATIMA – PASTO con 99 puntos y el HOSPI-
Teniendo en cuenta los resultados y cali- TAL INFANTIL LOS ANGELES con 98.5 puntos.
ficación según escala definida de cada Las IPS con la calificación más baja fue-
uno de los 8 indicadores de calidad eva- ron: la CLINICA LAS LAJAS con 4.9 puntos,
luados en cada una de las unidades Sa- el HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE con
lud Mental se obtuvo el siguiente ranking 15.9 puntos y la ESE HOSPITAL RAUL OREJUE-
de IPS LA BUENO con 25.1 puntos. Si tenemos que
15 IPS del total de 39 evaluadas obtuvieron
una calificación igual o mayor a 80 puntos
podemos decir que el indicador del nivel
de cumplimiento del Programa de Seguri-
dad del Paciente para el año fue de 38.5%
muy por encima de la meta estratégica
planteada de 30%.
59
informe de gestión
60
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Según los análisis de los resultados de la das las estancias sociales prolonga-
información del primer semestre de 2014 das) y eventos adversos centinelas.
donde se identifico el bajo compromiso de • Aplicar medida preventiva de retención
las IPS para el mejoramiento continúo de de recursos contemplada en el contra-
sus procesos de atención, al no presentar to de prestación de servicios, como me-
e implementar planes de mejora, según canismo de presión para la ejecución
hallazgos del plan de auditoría, se decidió de planes de mejora por parte de las
un cambio de enfoque en las Actividades IPS.
del proceso y estratégicas, hacia un ma- • Articulación periódica entre auditoria
yor control y contención de los costos de de calidad y auditores de Baja comple-
no calidad, reforzando la auditoria con- jidad, SIAU y Centro de Referencia con
currente y su articulación con los demás el fin de facilitar el cierre efectivo de
proceso internos. Para alcanzar lo anterior ciclos de gestión rápida, creación de
se implementaron en el segundo semestre rutas de acción y la entrega oportu-
de 2014 los planes de choque regionales, na y pertinente de información para el
donde las actividades que se implemen- análisis de casos clínicos de interés en
taron fueron: salud pública.
• Reforzar auditoria concurrente con én-
• Intervención de prescripciones de ayu- fasis en los servicios de urgencias a las
das diagnosticas hospitalarias espe- IPS que según criterio financiero han
cializadas (RMN, TAC, polisomnografía, aumentado injustificadamente sus cos-
etc) sin criterio de costo beneficio, me- tos de atención.
diante reunión con las subdirecciones
científicas de las IPS y sus especialistas. Todas las anteriores actividades tienen so-
• Notificación a SIAU por parte de audito- portes de cumplimiento ingresados en el
ría de Calidad de usuarios victimas de SESUITE.
eventos terrorista y SOAT para creación
de base de datos de pacientes, que A pesar de no contar para el año 2014 con
permitan definir responsables de co- un aplicativo de auditoría de calidad, se
bertura y autorización de servicios des- pudo contar con un procedimiento para
pués de superar topes, garantizando su consolidar la información de auditoría y
posterior recobro. asegurar su consistencia y actualización,
• Articulación periódica entre auditoria el cual se detalla a continuación:
de calidad y auditoria de cuentas mé-
dicas para enfocar la auditoria hacia • Los auditores de calidad ingresan dia-
la contención de costos, mediante el riamente la información relacionada
análisis conjunto de indicadores finan- con la atención hospitalaria de los ca-
cieros y de calidad según característi- sos clínicos priorizados para la concu-
cas de la facturación, establecer focos rrencia, en el formato Excel estableci-
de auditoria y aplicar glosas efectivas do para tal fin.
por inadecuación de estancias (inclui- • Los auditores de calidad remiten sema-
nalmente las bases de datos en
61
informe de gestión
• Excel de todos los pacientes visitados a Para la auditoria de los eventos adversos
la Jefatura Nacional. se cuenta con formatos de notificación,
• El auxiliar de auditoría estructura una formato guía para la investigación de ca-
base de datos nacional en Excel de sos, formato de análisis del evento, forma-
concurrencia con toda la información to de plan de mejora y formato de segui-
que recibe de los auditores de calidad. miento a los planes de mejora, igualmente
• El auxiliar de auditoria realiza devolu- existe un modulo de acción en el aplica-
ciones al auditor de calidad cundo la tivo SESUITE para la captura, análisis, segui-
información referida tiene inconsisten- miento, consolidación y cierre de la infor-
cias y no permite su consolidación por mación relacionada con cada uno de los
variables. casos, donde el cierre de los mismos se da,
• El Jefe Nacional Gestión Riesgo y Sa- cuando se logre evidenciar objetivamente
lud Pública junto con los auxiliares de y con soportes la implementación de las
auditoria, obtiene trimestralmente de mejoras.
la base de datos nacional en Excel de
concurrencia, los resultados de los in- Se tiene también contratación con una
dicadores evaluados por IPS, para la firma externa de auditoría en le regional
construcción de los informes. Cauca Valle que con su aplicativo en am-
• El Jefe Nacional Gestión Riesgo y Salud biente WEB realiza concurrencia en las IPS:
Pública socializa trimestralmente los in- Hospital Universitario del Valle, Hospital In-
formes de auditoria concurrente en los fantil Club Noel, Hospital San José de Popa-
comités regionales. yán, Hospital san José de Buga y Hospital
• Los auditores de calidad consolidan tri- Departamental de Buenaventura, donde
mestralmente de sus propias bases de sus informes mensuales son integrados y
datos en Excel los resultados de los in- consolidados con los realizados directa-
dicadores evaluados en auditoria con- mente por el equipo auditor de EMSSANAR.
currente por servicios según IPS asig-
nada, generan informes específicos Con este procedimiento manual de pro-
con conclusiones y recomendaciones cesamiento de la información, la auditoria
en Word y lo presentan al Jefe Nacio- de calidad ha creado valor mediante los
nal Gestión Riesgo y Salud Pública, al siguientes aspectos:
mismo tiempo que lo socializan con las
IPS para la concertación de planes de • Cálculos de líneas de base de indica-
mejora. dores de gestión de la red contratada
que antes no se tenía.
• Establecer un ranking de IPS teniendo
Durante el año 2014 se trabajo con las en cuenta criterios de calidad y costos
áreas de Sistemas y de Planeación y Ca- como insumo para la contratación.
lidad en la elaboración del aplicativo de • Responder acertadamente a los reque-
auditoría concurrente, el cual ya se en- rimientos de información de calidad de
cuentra desarrollado para su implanta- la atención en salud ante los entes de
ción en el año 2015. control durante las interventorías.
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informe de gestión
Para medir el desempeño del proceso de Gráfica 104 - porcentajes trimestrales de cierre
auditoría de calidad se definieron los si- efectivo de ciclos de gestión rápidos año 2014
guientes indicadores:
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relacionadas con red, en cuanto acceso, vieron un muy bajo nivel de cumplimien-
suficiencia, capacidad de oferta, y opor- to de las mejoras como el HUV con el 0%,
tunidad en la atención. También observa- HOSPITAL ISAIS DURTE CONCINO con el 2%,
mos una notoria disminución en el tercer HOSPITAL SAN JOSE DE POPAYAN con el
trimestre del 52% explicada por lo anterior, 25%, CLINICA PALMA REAL con el 27% y el
mas la implementación del plan de cho- HOSPIAL SAN PEDRO DE PASTO con el 35%
que que intensifico las medidas de control
en procesos de autorización NO POS, altas Gestión de eventos adversos.
tempranas y traslados.
Tabla 207 - Porcentaje de cierre de eventos adver-
Las IPS donde menos se cierran ciclos de sos en Se Suite por regional año 2014
gestión rápidos, es decir se torna más di-
fícil los trámites de atención de cara al REGIO- No CASOS RE- No CASOS %
NAL PORTADOS CERRADOS GESTION
usuario, son: Las de cuidados intensivos
RCV 566 122 22
como las UCI DEL RIO Y FATIMA en Buga,
RNP 429 216 50
, UCI SU VIDA y SIRAD y en Cali, las clínicas
TOTAL 995 338 34
y hospitales de alta complejidad grandes
y de referencia como el MARIANGEL, CMI,
Fuente: SE SUITE
HUV, CORPORACION COMFENALCO y FVL,
igualmente se destacan las IPS de Popa-
yán, Buenaventura y Mocoa por su acceso Para el año 2014 se cargaron en el apli-
e insuficiencia de red. cativo SESUITE un total de 995 eventos ad-
versos externos, es decir los identificados
Durante el año 2014 solo se puedo con- y notificados a la red priorizada por au-
certar con la red priorizada y auditada 744 ditoria concurrente para su respectiva in-
acciones de mejoramiento de las cuales vestigación causa raíz, de los cuales 566
se comprobó su cumplimiento e impacto fueron reportados por la RCV el 57% y 429
en 498, para un nivel de cumplimiento de- en la RNP el 43%, de estos se gestionaron
ficiente de 67% si lo comparamos con la y se cerraron con implementación de las
meta esperada de mayor del 90%. Lo an- mejoras 338 eventos para un porcentaje
terior se debe a que la mayoría de las IPS, de cumplimiento en la gestión en general
son resistentes al cambio y no brindan los del 34%, por encima de la meta estratégi-
espacios adecuados para el análisis de ca de 30% , donde la RNP aporto el mayor
los hallazgos y para la concertación de las porcentaje de gestión con el 50% lo que
mejoras, por lo que se debió implementar equivale a 216 casos cerrados. Aunque
la figura de retenciones en los pagos hasta se esté efectuando un muy buen nivel de
tanto no implementen las mejoras según identificación y reporte de eventos adver-
como lo estipulan los contratos. Llama la sos en la IPS priorizadas, su gestión de cie-
atención que con algunas IPS no se pudo rre aun es baja y los casos son repetitivos,
avanzar en la fase de concertación de las es decir que las acciones de mejora son
mejoras como el CLUB NOEL, COMFAMAR, escasas y/o no están generando el im-
CMI y FVL, lo que les represento un nivel de pacto deseado.
cumplimiento de cero, observamos otras
IPS que a pesar del reporte y concertación
de un buen volumen de hallazgos obtu-
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informe de gestión
Durante el año 2014 se adelantó con los • Falta reforzar las capacitaciones al
equipos de auditoría de ambas regiona- equipo auditor.
les un proceso de autocontrol utilizando la • Mejorar los formatos de auditoría, los
metodología de las “9 Ms” (Materia prima, instrumentos no son acordes con los
Mano de obra, Maquinaria, Método, Mo- cambios tecnológicos de la historia clí-
neda, Medio ambiente, Medición y Meta), nica
sobre un diagrama de Ishikawa, para la • Falta de un directorio de contactos em-
gestión del proceso con enfoque de re- presariales para gestión clínica y admi-
sultados donde sus principales hallazgos nistrativa.
fueron: • Falta de Incentivos y bonificaciones de
• Falta de mayor conocimiento de los cuerdo al número de gestiones efecti-
parámetros contractuales. vas y por parte del auditor de calidad.
• Falta mayor articulación con los proce- • Falta de reuniones del equipo auditor
sos internos y unidades de negocio de para análisis de casos complejos que
nuestra organización: SIAU, Central de permitan el aprendizaje.
Referencia, SF, IPS Home Care, Auditoria • No hay retro alimentación de los indi-
de Calidad de la baja Complejidad. cadores reportados a Jefe Nacional de
• Falta dotar al auditor de calidad con Gestión del Riesgo y Salud Pública
celular con plan de datos corporativo • Falta mayor participación del auditor
• Mejorar los viáticos para desplazamien- de calidad en comités hospitalarios:
to a diferentes IPS y auxilio económico infecciosas, historias clínicas, seguridad
para cubrir gastos administrativos del del paciente, juntas medicas, manejo
auditor de calidad. de antibióticos, etc.
• Incumplimiento en la entrega de pla- • Falta estandarizar los Informes de audi-
nes de mejoramiento por parte de las toría.
IPS. • Falta compartir experiencias y retroali-
• No existe auditoria a los Home Care. mentación pertinente éntrelos equipos
• Falta de software, conectividad e inter- de auditoría de ambas regionales
faces con los demás aplicativos que • Las gestiones de mejora que se imple-
soporten el proceso de auditoría de mentaron y se soportaron según los
calidad en la red. hallazgos anteriores fueron:
• No existen puntos de trabajo en las IPS • Mayor articulación con los clientes in-
para el desarrollo de la auditoria de ca- ternos, procesos y unidades de nego-
lidad. cio de nuestra organización: Contra-
• Falta de resolutivita por parte de las IPS tación, Auditoría de cuentas médicas,
frente a los pacientes de con estancias SIAU, Central de Referencia, SF, IPS Home
prolongadas por abandono social. Care, Auditoria de Calidad de la baja
• Auditores de calidad insuficientes, no Complejidad.
permite cubrir más IPS, servicios y pa- • Aplicar medida preventiva de reten-
cientes. ción de recursos contemplada en el
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informe de gestión
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- 8 reuniones por parte del comité de Ad- En este aspecto se ha venido perfeccio-
misiones y retiros en cada regional nando la herramienta especialmente con
- Entrega a los asociados hábiles con re- los resultados de aspectos como la Ges-
cursos del Fondo Mutual para otros fines tión solidaria, donde se realiza el estudio
de 4211 mercados solidarios y pago de de satisfacción de asociados con respec-
16 planes Asegure su vida. to a los servicios que se prestan obtenien-
- 97 reuniones de evaluación comunitaria do los siguientes resultados 85.1%
- 95 Municipios con Comités Municipales Lo que tiene que ver con los afiliados que
de Asociados debidamente conforma- han participado se realizan evaluaciones
dos y acompañados comunitarias que facilitan los planes de me-
- Recursos ahorrados en los Comités Mu- jora para el periodo se realizaron reuniones
nicipales de Asociados $ 29.206.373 de evaluación en 96 municipios y en gene-
ral las observaciones apuntan a la necesi-
Proceso responsabilidad dad de contar con información adecuada
social empresarial al contexto sociocultural que les permita
desarrollar habilidades para el auto cuida-
- Diagnostico institucional de RSE do de la salud y el acceso a los servicios.
- Recolección de buenas prácticas cola-
boradores Con relación a los clientes internos el área
- Diseño de propuesta Estudio de percep- de Gestión Social obtuvo unos resultados
ción globales de satisfacción en el 43%, frente a
- Instrumentos de estudio de percepción los cuales se ha definido un plan de mejo-
calibrados ra para el año 2015 enfatizando en planea-
- Medición del Balance social ción participativa y rendición de cuentas.
- Socialización de los resultados del es-
tudio
- Propuesta de Responsabilidad social
con valor compartido para los grupos de
interés de la organización
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informe de gestión
META 10%
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informe de gestión
Meta Régimen Subsidiado 2014: Tabla 212 - Afiliados que salieron a otra EPS
17.181 afiliados
Resultado de la Meta: 59.386 afiliados DEPARTAMENTO VALOR
CAUCA 293
Regional Cauca - Valle NARIÑO 1.274
VALLE 4.798
Fórmula: Crecimiento del periodo Régimen
PUTUMAYO 288
Subsidiado
Meta Régimen Subsidiado 2014: TOTAL 6.653
25.831 afiliados Fuente: BDUA Emssanar 31 de Julio 2014
Resultado de la Meta: -15.414 afiliados
Tabla 213 - Afiliados que Ingresaron a Emssanar
En el régimen subsidiado las estrategias de
mercadeo quedaron supeditadas a las ac- DEPARTAMENTO VALOR
ciones de comunicación en Información al
CAUCA 2
Usuario en sus Deberes y Derechos, puesto
NARIÑO 123
que Emssanar en el 2014 alcanzó el tope
máxima de afiliación autorizado 1.600.000 VALLE 40
afiliados por la Superintendencia Nacio- PUTUMAYO 2
nal de Salud a quien en visita se solicitó TOTAL 167
hacer redistribución de población la cual
Fuente: BDUA Emssanar 31 de Julio 2014
estaba concentrada en su gran mayoría
en el departamento del Valle del Cauca.
La presente estrategia tuvo el concurso
decidido de las dependencias de Planea-
Regional Nariño - Putumayo
ción y Calidad, las Jefaturas Comerciales
de las Regionales y su equipo, Mercadeo
Fórmula: Crecimiento del periodo
y Comunicaciones, y las diferentes Geren-
Régimen Contributivo
cias y Direcciones Ejecutivas de las Unida-
Meta Régimen Contributivo 2014:
des de Negocios.
2.566 afiliados
Resultado de la Meta: 2.707 afiliados
6.6 Control interno.
Regional Cauca - Valle
6.6.1 Información general
Fórmula: Crecimiento del periodo
Régimen Contributivo Proceso de Administración de Riesgo.
Meta Régimen Contributivo 2014:
4.200 afiliados Identifica los eventos que afectan a la or-
Resultado de la Meta:1.912 afiliados ganización siendo analizados, valorados,
administrados; formulando acciones que
Para las dos regionales y cumpliendo la minimicen su ocurrencia e impacto. Está
normativa del decreto 3047 de 2013 sobre constituido por:
Derecho a la movilidad; se dio apoyo en la
implementación de la estrategia de mer- - Identificación y Análisis de Riesgos
cadeo para Fidelización. - Definición y seguimiento de las acciones
de control de riesgos.
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Programa de Cambio Calidad del Servicio - Consolidar a final de año los valores
Las actividades ejecutadas en este pro- causados por concepto de primas, ce-
grama de cambio son: santías, intereses y vacaciones del perso-
nal, a fin de efectuar los registros y ajustes
- Revisión permanente de los desembol- contables pertinentes.
sos de las diferentes unidades de negocio. - Requerimientos de la Administración.
- Velar por el cumplimiento de las obliga- - Realizar inventarios periódicos a las dife-
ciones laborales contraídas con los tra- rentes farmacias de Cooemssanar SF de
bajadores. la regional Nariño putumayo y valle cau-
- Velar por que las liquidaciones se ajus- ca, a fin de evaluar el manejo del mismo.
ten a los lineamientos de ley.
6.6.2 Implementación.
Tabla 2114 - Resultados calidad del servicio
Fuente: Plan estratégico Control Interno
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informe de gestión
Área Atributo Índice 2010 Índice 2011 Índice 2012 Índice 2013 Índice 2014
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MEDICIÓN TRIMESTRAL
INDICADOR INDICADOR
Tiempo de Respuesta Nivel de cumplimiento
FORMULA FORMULA
Tiempo del Proceso / Tiempo Efectivo Requerimiento Cumplidos / Requerimientos Solici-
tados
Tiempo de Respuesta Nivel de Cumplimiento
2012 2013 2014 2012 2013 2014
75% 75% 75% 100% 100% 100%
# de acompañamientos
Auditorias realizadas/ Audi- Auditorias ejecutadas/ acti-
realizados/ #de procesos
torias programadas vidades programadas
priorizados (EPS-S)
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informe de gestión
Eventos Adversos. Durante el Año 2014 se caso y 369 casos cerrados lo que corres-
cargaron al SE SUITE un total de 1.014 Even- ponde a un porcentaje de gestión efectiva
tos Adversos correspondientes a casos de los eventos adversos del 36%.
identificados en instituciones de la regio-
nal Nariño-Putumayo y Valle-Cauca. En el Nivel de implementación del Sistema de
sistema se registran 645 ocurrencias abier- Gestión del Riesgo. Para el 2014 se ejecu-
tas, es decir, que aún no tienen gestión so- to el 100% de las actividades programas y
portada con respuesta o plan de acción descritas en la tabla contigua:
por parte de la IPS donde fue detectado el
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ACTIVIDAD DESCRIPCION
Socialización Proceso Administración y Gestión del
Presentación Procedimiento
Riego con gerentes de procesos.
Elaboración de instrumentos para el levantamien-
Definición Papeles de Trabajo
to de los mapas de riesgo
Definir Metodología Definición y presentación de Metodología.
Desarrollo Prueba Piloto Aplicación prueba piloto a Proceso Priorizado.
Desarrollo de talleres y acompañamiento para la
Levantamiento Mapas de Riesgo construcción de los mapas de riesgo de los
procesos
Fuente: Control Interno
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informe de gestión
GESTION DEPURACION
INFORM. 1
97% 96,87% 99,87% 96,67% 99,66% 96,54% 99,53% 96,69% 99,68% 99,68%
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Área Atributo Índice 2010 Índice 2011 Indice 2012 Índice 2013 Índice 2014
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rante la vigencia de 2014,por lo anterior con El nivel de Gestión definitivo logrado por el
la planta de personal contratada se logró área de Almacén y Archivo durante la vi-
un cumplimiento del 100% con relación a gencia de 2014 es del 92.6%.
la meta que se había proyectado del 90%.
Área Atributo Índice 2010 Índice 2011 Índice 2012 Índice 2013 Índice 2014
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informe de gestión
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MES LMA RNP LMA RVC TOTAL LMA GD RNP GD RVC TOTAL GD % GD
ENERO $ 35.556,37 $ 49.097,99 $ 84.654,36 $ 23.578,51 $ 26.824,11 $ 50.402,62 60%
FEBRERO $ 35.043,21 $ 47.983,57 $ 83.026,78 $ 20.053,16 $ 28.909,26 $ 48.962,42 59%
MARZO $ 35.916,25 $ 49.556,85 $ 85.473,10 $ 18.732,92 $ 29.573,47 $ 48.306,39 57%
ABRIL $ 35.398,10 $ 49.689,95 $ 85.088,04 $ 21.549,73 $ 30.596,26 $ 52.145,99 61%
MAYO $ 34.086,20 $ 48.330,63 $ 82.416,83 $ 24.207,08 $ 32.652,47 $ 56.859,55 69%
JUNIO $ 35.204,04 $ 50.078,74 $ 85.282,78 $ 24.712,54 $ 31.856,37 $ 56.568,91 66%
JULIO $ 34.485,14 $ 47.353,29 $ 81.838,43 $ 24.934,58 $ 30.975,53 $ 55.910,11 68%
AGOSTO $ 34.893,15 $ 49.632,90 $ 84.526,05 $ 25.633,91 $ 25.930,78 $ 51.564,68 61%
SEPTIEMBRE $ 35.218,90 $ 48.307,69 $ 83.526,58 $ 23.278,82 $ 25.793,65 $ 49.072,48 59%
OCTUBRE $ 34.823,44 $ 47.880,35 $ 82.703,79 $ 18.661,90 $ 23.480,43 $ 42.142,33 51%
NOVIEMBRE $ 34.255,80 $ 48.156,07 $ 82.411,86 $ 21.865,22 $ 22.908,14 $ 44.773,36 54%
DICIEMBRE $ 35.389,40 $ 49.371,92 $ 84.761,32 $ 23.656,09 $ 17.216,18 $ 40.872,27 48%
TOTAL $ 420.269,99 $ 585.439,95 $ 1.005.709,94 $ 270.864,47 $ 326.716,65 $ 597.581,12 59%
Fuente: Tesorería
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informe de gestión
Tabla 227 - Cuentas por Pagar UEN EMSSANAR EPS RNP Fuente: Tesorería
VENCIDO TOTAL
CÓD. DESCRIPCIÓN CORRIENTE
DE 1 A 30 DE 31 A 60 DE 61 A 90 DE 91 O MÁS
REG. NARIÑO
1 61.793.416.983 6.168.882.289 1.109.729.911 59.431.032 3.870.156.022 73.001.616.238
PUTUMAYO
CUENTAS POR
24 61.793.416.983 6.168.882.289 1.109.729.911 59.431.032 3.870.156.022 73.001.616.238
PAGAR
COSTOS Y
2015 GASTOR POR 1.122.979.183 367.000 102.072 0 0 1.123.448.225
PAGAR
2135 PROVEEDORES 59.317.270.044 6.166.129.389 1.105.838.701 53.599.966 3.862.077.548 70.504.915.648
RET EN LA
2445 420.515.000 0 0 0 0 420.515.000
FUENTE
RET EN LA
2448 7.168.000 0 0 0 0 7.168.000
FUENTE POR ICA
RET Y APORTES
2450 189.023.847 0 0 0 0 189.023.847
NOMINA
2495 DIVERSAS 540.754.433 2.385.900 2.869.350 1.885.600 8.078.474 555.973.757
RC. CUENTAS POR
2496 PAGAR 195.706.476 0 919.788 3.945.466 0 200.571.731
FOSYGA
61.793.416.983 6.168.882.289 1.109.729.911 59.431.032 3.870.156.022 73.001.616.238
TOTAL
84,65% 8,45% 1,52% 0,08% 5,30% 100,00%
Las cuentas por pagar de EMSSANAR EPS cargo del área Financiera de la Regional,
tienen un comportamiento normal con un quien tiene un programa específico para
85% de edad corriente, con la excepción atender esta falencia de la organización.
de capitación, cuyo saldo representa el
5% del total de la deuda y tiene un venci- El saldo de la cuenta “DIVERSAS” incluye el
miento mayor a 90 días. Dichos saldos de- valor del Fondo Mutual el cual se afecta
penden de la liquidación de contratos a con actividades de los Asociados.
Tabla 228 - Cuentas por Pagar UEN FUNDACION EMSSANAR RNP Fuente: Tesorería
Vencido
Cód Descripción Corriente Total
De 1 a 30 De 31 a 60 De 61 a 90 De 91 o más
1 Regional Nariño $81.964.241 $976.378.988 $19.865.739 $11.098.423 $43.045.653 $1.132.362.044
Cuentas Por
24 $81.964.241 $976.378.988 $19.865.739 $11.098.423 $43.045.653 $1.132.362.044
Pagar
Costos Y Gastos
2415 $35.900.540 $862.402.628 $19.865.739 $11.098.423 $42.793.228 $972.060.558
Por Pagar
2435 Proveedores $25.868.577 $847.258 $0 $0 $40.793.228 $26.756.040
Contribuciones Y
2440 $7.754 $0 $0 $0 $0 $7.754
Afiliaciones
Retención En La
2445 $6.502.000 $0 $0 $0 $0 $6.502.000
Fuente
Impuesto De Ind Y
2448 $308.000 $0 $0 $0 $0 $308.000
Cio Retenido
Retencion Y Apor-
2450 $0 $26.995.624 $0 $0 $0 $26.995.624
tes De Nomina
2495 Diversos $13.377.370 $86.142.478 $0 $0 $212.220 $99.732.068
Total $81.964.241 $976.378.988 $19.865.739 $11.098.423 $43.045.653 $1.132.362.044
7,24% 86,23% 1,75% 0,98% 3,80% 100%
90
emssanar 2014
Se observa que las cuentas por pagar Los saldos con más de 90 días correspon-
concentran el 86% en vencimientos de 1 a den en su mayoría a honorarios pendien-
30 días, esto en consideración al pago de tes de pago por incumplimiento de metas
nóminas de proyectos que se causan en de los funcionarios.
el mes pero se pagan en el mes siguiente.
Tabla 229 - Cuentas Por Pagar UEN COOEMSSANAR SF RNP Fuente: Tesorería
Vencido
Cód. Descripción Corriente Total
De 1 a 30 De 31 a 60 De 61 a 90 De 91 o más
REGIONAL
1 $6.257.922.436 $952.862.080 $220.069.424 $592.289.996 $2.402.038.694 $10.425.182.630
NARIÑO
CUENTAS POR
24 $6.257.922.436 $952.862.080 $220.069.424 $592.289.996 $2.402.038.694 $10.425.182.630
PAGAR
COSTOS Y
2415 GASTOS POR $1.783.313.840 $50.053.425 $3.387.171 $1.006.011 $245.088 $1.793.005.535
PAGAR
2435 PROVEEDORES $4.457.640.596 $888.911.682 $216.682.253 $591.283.985 $2.401.567.478 $8.556.085.994
RETENCIÒN EN
2445 $60.301.000 $0 $0 $0 $0 $60.301.000
LA FUENTE
IMPUESTOS
2448 INDUSTRIA Y $1.667.000 $0 $0 $0 $0 $1.667.000
CIO RETENIDO
RETENCIONES
2450 Y APORTES DE $0 $0 $0 $226.128 $14.123.101
NOMINA
Total $6.257.922.436 $952.862.080 $220.069.424 $592.289.996 $2.402.038.694 $10.425.182.630
60,03% 9,14% 2,11% 5,68% 23,04% 100%
91
informe de gestión
Tabla 230 Cuentas por pagar UEN COOEMSSANAR IPS RNP Fuente: Tesorería
Vencido
Cód Descripción Corriente Total
De 1 a 30 De 31 a 60 De 61 a 90 De 91 o más
REGIONAL
1 $704.444.673 $802.343.111 $484.553.299 $377.271.769 $2.713.664.245 $5.082.277.097
NARIÑO
CUENTAS POR
24 $704.444.673 $802.343.111 $484.553.299 $377.271.769 $2.713.664.245 $5.082.277.097
PAGAR
COSTOS Y
2415 GASTOS POR $321.547.272 $524.475.507 $266.917.179 $206-.688.578 $325.713.081 $1.645.341.617
PAGAR
PROVEEDO-
2435 $324.906.401 $224.364.203 $217.636.120 $170..583.191 $2.387.893.564 $3.325.383.479
RES
RETENCIÒN
2445 $55.849.000 $0 $0 $0 $0 $55.849.000
EN LA FUENTE
IMPUESTOS
INDUSTRIA Y
2448 $2.142.000 $0 $0 $0 $0 $2.142.000
CIO RETENI-
DO
RETENCIONES
2450 Y APORTES DE $0 $53.503.401 $0 $0 $57.600 $53.561.001
NOMINA
Total
$704.444.673 $802.343.111 $484.553.299 $377.271.769 $2.713.664.245 $5.082.277.097
Vencido
Cód Descripción Corriente Total
De 1 a 30 De 31 a 60 De 61 a 90 De 91 o más
REGIONAL
1 ($39,839,00) $47.309,328,00 $ 34.000 $ 13.000 $ 68.500,00 $ 47.384.989
NARIÑO
CUENTAS POR
24 ($39,839,00) $47.309,328,00 $ 34.000 $ 13.000 $ 68.500,00 $ 47.384.989
PAGAR
COSTOS Y GAS-
2415 $ 1.331.593,00 $ 40.739.328 $ 5.000.000 $0 $ 25.500 $ 41.742.013
TOS POR PAGAR
RETENCION EN
2445 $ 714.000,00 $0 $0 $0 $0 $ 714.000
LA FUENTE
IMPUESTOS DEI
2448 ND Y CIO $ 49.000,00 $0 $ 22.000 $ 13.000 $ 43.000 $ 127.000
RETENIDO
RETENCIONES
2450 Y APORTES DE $ 2.776.235 $ 7.000 $0 $0 $ 648.803
($2.134.432,00)
NOMINA
2495 DIVERSOS $0 $ 4.153.173 $0 $0 $0 $ 4.153.173
92
emssanar 2014
Esta UEN no presenta mayores contratiem- de pago vía e-mail a cada uno de los
pos, algunos saldos vencidos son objeto proveedores, posteriormente se hizo segui-
de ajuste, tal como se presenta en el cua- miento con la actividad de depuración de
dro Cuantas por Pagar U.E.N. cuentas por pagar y en muchos casos se
finalizó con la liquidación de los contratos.
Programa gestión de la Se adelantó el mecanismo de envío ma-
información de tesorería. sivo de pagos desde el sistema contable
UNOEE.
La Regional Nariño Putumayo desarrolló
la estrategia de comunicación de mane-
ra personalizada, enviando los reportes
Tabla 232 - Documentos Generados por Tesorería 2014
SUBTOTAL
UEN TBS TGD LA CE TB RC RTB RGT RCA
UEN
EMSSANAR ESS 2.306 3.691 321 339 3.556 260 7 7 12 10.499
COOEMSSANAR
483 3.535 4.018
IPS
FUNDACIÓN 197 1.866 2.063
COOEMSSANAR
192 1.725 1.917
SF
UT DERECHOS
Y OPORTUNIDA- 169 169
DES
CETEME 99 23 122
UT FUNDAWA 15 15
TOTALES 2.306 3.691 321 1.310 10.889 260 7 7 12 18.803
Fuente: Tesorería
Fuente: Tesorería
93
informe de gestión
Segundo trimestre:
Meta (días): 120 – Resultado (días) 69,69
Nivel de cumplimiento100%
Tercer trimestre:
Meta (días) 120 - Resultado (días) 78,04 -
Nivel de cumplimiento100%
Cuarto trimestre:
Meta (días) 120 --Resultado (días) 104,3
--Nivel de cumplimiento100%
94
emssanar 2014
Se realizó un sondeo que permitiera identificar frente a los momentos de verdad con el
cliente sus necesidades representadas en atributos, para lo cual se obtuvo el siguiente
resultado:
VALOR
ATRIBUTO
BAJO MEDIO ALTO
OPORTUNIDAD X
SERVICIO X
CALIDAD DE LA INFORMACION X
CALIDAD EN EL REGISTRO X
ORGANIZACIÓN X
CONFIABILIDAD X
Fuente: Sondeo de acuerdo a los momentos de verdad presentados aplicados a las áreas relacionadas
con el procedimiento año 2013.
Resultados de la Gestión.
Teniendo en cuenta los indicadores establecidos para el año 2014, se obtuvieron los
siguientes resultados:
Dias de rotacion de
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
cuentas por pagar
Meta (dias) 120 120 120 121
Resultado(dias) 69,63 69,69 78,04 104,3
Nivel de cumplimiento 100% 100% 100% 100%
Fuente: Estadios Financieros
95
informe de gestión
Frente a los días de rotación de cuentas por el año 2014 se presenta una meta de 120
pagar, este indicador se evalúa de mane- días, donde se obtuvo un cumplimiento
ra consolidada frente a toda la cartera por del 100% en todos los trimestres analizados.
pagar que tiene la organización con sus
proveedores y/o acreedores, el cual para
Tabla 236 -Índices de Satisfacción por Atributos -Tesorería RCV Emssanar EPS-S, años 2011 al 2014
Área Atributo Índice 2011 Índice 2012 Índice 2013 Índice 2014
Confiabilidad 72.0 70.1 71.1 63.4
Oportunidad 72.2 68.7 73.0 64.5
Tesorería
Servicio 69.7 68.8 70.4 64.0
Índice General 71.3 69.2 71.5 64.0
• Acompañamiento en el cumplimiento
de requisitos para certificación
• Certificación SGC
• Acompañamiento en el cierre de no con-
formidades para el mejoramiento Sistema
de Gestión de Calidad Fundación Emssa-
nar Certificado.
96
emssanar 2014
97
informe de gestión
98
emssanar 2014
6.10.2 Planeación y control de gestión. Durante el año 2014 se enfatizó las accio-
nes de apoyo y acompañamiento a las
La oficina de Planeación y Calidad tiene unidades estratégicas de negocio tenien-
como eje central el acompañamiento en do en cuenta tres aspectos fundamenta-
el direccionamiento estratégico empresa- les para cada negocio:
rial y Sistema de Gestión de Calidad, defi-
niendo para ello la implementación de un • Acompañamiento periódico en la revi-
sistema de gestión integral planteando la sión y ajustes a desviaciones de la estrate-
interrelación entre la gestión estratégica, la gia Empresarial definida.
gestión por procesos y la gestión cultural • Capacitación en el módulo de Desem-
como método para el logro de un desarro- peño y Plan de Acción de Se Suite.
llo armónico de la Organización.
99
informe de gestión
100
emssanar 2014
Tras el acompañamiento todas las unida- • Consenso con Jefes financieros y Gesto-
des de negocio cuentan con sus proyec- res del Gasto acciones de mejora de con-
tos de presupuesto, con excepción de la trol presupuestal.
Fundación CETEM, el cual solicitó días pla-
zo para cumplir con la entrega de la infor- • Participación en espacios de socializa-
mación total. ción del comportamiento presupuestal,
como reuniones de Junta Directiva y Con-
Adicionalmente al cumplimiento de los sejos de Administración.
productos se desarrollaron actividades es-
pecíficas de gestión: • Se atendió un cronograma de capaci-
taciones, especialmente en lo referente
• Elaboración semanal de los diferentes al módulo de presupuesto en el sistema
saldos presupuestales, ha permitido alcan- UnoEE. Se hicieron contactos con SIESA, y
zar un mayor grado de compromiso presu- atendiendo a su programación de capa-
puestal, por parte de los negocios. citaciones virtuales, se han desarrollado
capacitaciones acerca del módulo de
• Realización de diferentes traslados pre- presupuesto y NIIF.
supuestales, solicitados por los diferentes
Gestionadores del Gasto, los cuales en la
vigencia 2014, tuvieron un significativo in-
cremento, con relación al año anterior.
101