REMUNERACIONES

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20 DE JUNIO DE 2016
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Agustinas 1291 Santiago
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REMUNERACIONES

Índice

1.- Creando una Empresa:................................................................................................................ 2

2.- Establecer Parámetros................................................................................................................. 4
3.-Membrete de la empresa: ............................................................................................................. 5
4.-Utilitarios ....................................................................................................................................... 7
5.-Fichas del Personal ....................................................................................................................... 8
6.-Creación de Contratos Anexos, Finiquitos y Vacaciones. ....................................................... 10
7.-Calculo de Remuneraciones………………………...…………………...........................……..11
8.-Liquidación………………..…………………………………………………...………….…….15
9.-Herramienta Masiva……………….………………………………………………...…………16
10.- Convenio AFP ISAPRE y Otros informes…………………………………………………..17
11.-Archivo de Exportación Previred…………………………………………………………….19
12.-Fichas Completas…………………………………………..…………………….………….…20
13.- Importación de trabajadores…………………………………………………..……..………20

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1.- Creando una Empresa:

Estando dentro de la pantalla inicial del sistema, la primera acción que se debe efectuar es la creación
de la empresa, desde el menú principal, el cual permite llevar a cabo los procesos: Agregar y
seleccionar empresa.
Para seleccionar cualquier opción de la Línea de menú que se encuentre activa, debe ubicar el
indicador del mouse sobre ella (Ej.: Empresa) y hacer clic.

Al seleccionar cargar desde el menú Empresa se genera el despliegue de la ventana que indica las
empresas existentes hasta ese momento (Ver figura nº3).

Nº3

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Al seleccionar el botón agregar se despliega la ventana para digitar el nombre de la
empresa, estos nombres siempre deben contemplar el año en que se está operando y procurar que el
nombre no tenga más de 50 caracteres, Se debe digitar el nombre de la empresa un espacio y el
año a operar como por ejemplo: Empresa 2016.
Nº4 Nº5

Una vez digitado el nombre de la empresa correctamente, presionar aceptar, elegir la empresa
Agregada y presionar el botón seleccionar
Nº6

En la parte superior de la pantalla principal el sistema mostrara la empresa en que se está trabajando
y el periodo de ejercicio.

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2.- Establecer Parámetros.

Al seleccionar Parámetros desde el menú se despliega una pantalla donde se debe ingresar los
datos para que el sistema opere, verificar el mes y el año a operar.

Datos a ingresar:
Valor de la Última Unidad Tributaria Mensual UTM.

Sueldo Base Mínimo: 250000. (Ingresar valor vigente a la fecha).

UF Mes a Operar: Ingresar la UF del mes en que se está Operando.
UF Mes Anterior: El sistema Toma automáticamente el valor de la UF del mes anterior
Gratificación Legal: Corresponde al monto fijo de gratificación pagado en las empresas (opcional).
%Gratificación (opt): 25, en este parámetro el sistema asume el 25% para todos los trabajadores.
Tasas de Seguridad (Ingresar Topes Vigentes a la fecha).

 Tasa Básica: 0,95.

 Tasa Básica Trans: Según Corresponda a la empresa
 Tasa Adicional: Según Corresponda a la empresa.

Topes Imponibles (Ingresar Valores Vigentes a la fecha).

 Tope AFP (Administración de Fondos de Pensiones): 74,3 UF

 Tope AFC (Administración de Fondos de Cesantía): 111,4 UF
 Tope IPS (Instituto de Previcion Social):60 UF.

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Tasa I.N.P y Tasa Caja.
Ingresar las tasas de Instituto Nacional Previsional y Tasa de Caja de Compensación según el tramo
al que pertenezca la empresa

Código Mutual y Tasa SIS

Ingresar el código de la Mutual a la cual pertenece la empresa y la Tasa del SIS.

 0 Sin Mutual - Empresa entrega aporte Accidentes del Trabajo al ISL

 1 Asociación Chilena de Seguridad (ACHS)
 2 Mutual de Seguridad CCHC
 3 Instituto de Seguridad del Trabajo I.S.T.
 Seguro de Invalidez y Sobrevivencia 1,15 (ingresar valor vigente a la fecha

3.-Membrete de la empresa:

Al seleccionar el parámetro Membrete de la empresa se desplegará la ventana donde se ingresa la

información de la empresa:

Datos a Ingresar:

 Razón Social
 Rol Único Tributario.
 Dirección o domicilio Comercial
 Comuna
 Ciudad
 Nº Telefónico
 Nº de Fax
 Banco , Nº Cuenta Bancaria
 Nº Actividad
 Giro
 Nombre Representante legal
 Rut Representante.
 Nombre de la Caja de Compensación

Una vez ingresados todos los datos presionar OK

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Certificados de sueldo.
Al seleccionar el botón Certificados de sueldos en la ventana Información de la empresa, se
despliega el certificado de sueldos de cada trabajador y un resumen de certificados.

Tablas de cálculos
En la ventana de Parámetros se encuentran dos tablas correspondientes al impuesto único y la Tabla
de asignación familiar.

No Modificable, la tabla no se
modifica debido a que en estos
valores se basa el cálculo del
impuesto único.

Modificable, la tabla se modifica

anualmente.

Una vez ingresados todos los datos correctamente presionar Guardar y Salir

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4.-Utilitarios

Al seleccionar Utilitarios desde el menú se despliega la pantalla Herramientas y Utilitarios

donde se debe seleccionar el tipo de liquidación,

Tipos de Liquidación
 Clásica.
 Simple.
 Detallada.
 Sencilla Doble.
De acuerdo al tipo de liquidación seleccionada, esta será la
 Sencilla Detallada. liquidación a visualizar para cada trabajador.
 Doble Vertical.

Otros Ítems
Al seleccionar Otros Ítems desde Herramientas y utilitarios se desplegaran todos los Otros
Descuentos, Otros Imponibles y Otros No Imponibles.

Para ingresar un nuevo concepto, en la

columna donde se encuentra el asterisco,
se ingresa el Concepto, Valor
Sugerido= 0 Tipo= Letra D, I o N
según corresponda

Respaldo Información
Siempre es importante respaldar la información de su sistema y guardar este respaldo en un disco
externo, en caso de pérdida de información, es posible recuperarla gracias a este respaldo.

Presionar Respaldar y buscar la ruta donde guardar el archivo.

Una vez seleccionado el tipo de liquidación e ingresados los Otros Ítems presionar OK

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5.-Fichas del Personal
Al seleccionar Fichas del Personal desde el menú, se despliega la pantalla donde se efectúa a
creación del trabajador en el sistema, ingresando la información correspondiente
Pestaña Personal

En la pestaña personal se ingresa:

 Rut: Sin puntos y con guion.*
 Fecha de Nacimiento.*
 Nombres.*
 Apellidos.*
 Sexo.*
 Estado Civil*
 Nacionalidad: Chilena o Extranjera.*
 Domicilio
 Nº Telefónico
 Nº Cuenta Bancaria
 Tipo de cuenta
 Banco al que pertenece el trabajador

En la pestaña Contrato se ingresa:

Pestaña Contrato
 Fecha inicio del contrato.*
 Fecha termino de contrato.*
 Identificador.
 Tipo de trabajador. *
 Cargo.
 Departamento.
 Centro de costo.
 Tipo de contrato.
 Jornada laboral.
 Sueldo Base Mensual.*
 Asignación Colación.
 Asignación Movilización.
 Gratificación.
 Mutual Paga SIS.
 Subsidio Joven.
 Cargas Trabajador.

*Datos Obligatorios
Fechas de contrato: En el caso que el trabajador tenga contrato plazo fijo, se ingresa la fecha de
término del contrato, para contrato indefinido como fecha de término se ingresa 30-12-2999
Identificador: Corresponde a un identificador interno para el trabajador 1, 2, 3….
Tipo trabajador: Activo, Pensionado y Cotiza, Pensionado y no cotiza, Activo Mayor de 65 años

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Tipo de contrato: Plazo o indefinido.
Jornada Laboral: se indica la jornada laboral para la elaboración de contratos.
Finiquitados: al marcar con una X esta casilla, se le indica al sistema que el trabajador esta
finiquitado. Clasificando a trabajador en otra planilla.
Gratificación: Al ajustar el 25% de gratificación para todos los trabajadores en el menú parámetros,
el campo gratificación en fichas del personal se deja en 0, al no ajustar el 25% en parámetros, se
ingresa en fichas del personal en el campo gratificación.
Mutual: indicar Si o No en el caso que pertenezca a Mutual.
Paga SIS: indicar Si o No en el caso que paga tasa de seguro de invalides y sobrevivencia.
Subsidio Joven: indicar si el trabajador contempla subsidio joven (Si o No).
Cargas Trabajador: indicar el número de cargas en los recuadros correspondientes.
Pestaña Imposiciones En la pestaña Imposiciones de debe ingresar:

 Institución de salud
 Administrador de fondo de cesantía (Tasas)
 Institución para el ahorro(AFP)
 Institución APV Individual o Colectivo
 Información para Instituto Nacional Previsional

Institución de salud: indicar la institución de salud

FONASA o ISAPRE correspondiente, en el caso que el
trabajador pertenezca a ISAPRE, indicar el monto
pactado en pesos o en UF.
Pacta Fijo: indicar si lo pactado en salud es fijo o no.
Nº FUN: indicar el Nº de FUN correspondiente al
certificado de afiliación a la institución de salud del
trabajador. Esta casilla es solo para mayor información.
(No es un campo obligatorio).
Institución para el ahorro AFP: Indicar la AFP a la cual el trabajador pertenece.
Ahorro Previsional Voluntario individual: Indicar la institución de APVI a la cual corresponde el
trabajador indicando en monto a pagar, el Nº de contrato y la forma de pago (directa o indirecta).
Ahorro Previsional Voluntario Colectivo: Indicar la institución de APVC a la cual corresponde el
trabajador indicando en monto cotizado por el trabajador, el Nº de contrato y la forma de pago (directa
o indirecta).
Instituto Nacional Previsional: Indicar la información para el INP, si el trabajador corresponde a
Fonasa SSS, Fonasa Empart, Fonasa AFP, Isapre Régimen Antiguo, Isapre AFP.

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Caja de Compensación: Indicar el régimen y al tasa pactada correspondiente Una vez ingresados
todos los datos correctamente presionar Guardar para que el trabajador quede
registrado en la Ficha.

6.-Creación de Contratos Anexos, Finiquitos y Vacaciones.

Para acceder a la creación de los contratos posterior a la creación de los trabajadores en la ficha de
personar se debe ingresar a la ficha de personal. Presionar ver o crear ->Seleccionar al
trabajador-> OK

Una vez seleccionado el trabajador, en la ventana Fichas del personal, dirigirse a la parte inferior
derecha a Contrato Finiquito.

Seleccionar el tipo y carácter de Documento y a crear en archivo Word modificable.

 Anexos.
 Contratos: Servicio, Simple o Turno.
 Finiquitos: Despido, Obra Renuncia.
 Vacaciones. Una vez seleccionado el tipo y carácter del Documentos presionar el Icono
el sistema desplegara el documento en archivo Word modificable con los datos del
trabajador ingresados en la ficha de personal.

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7.-Calculo de Remuneración

Para que el sistema calcule la remuneración se debe visualizar el trabajador en la pantalla principal
del sistema.

Paso 1: Seleccionar el Mes a operar.

Presionar el mes en que se va a

trabajar

Paso 2: Seleccionar al trabajador a registrar y presionar OK

Al seleccionar el trabajador el
sistema traerá los datos desde la
ficha de personal a la pantalla
principal del sistema efectuando
el cálculo de la remuneración.
Al presionar el botón
Finiquitados el sistema mostrara
los trabajadores que ya están
registrados como finiquitados.

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El sistema efectuara los cálculos correspondientes para la remuneración automáticamente.

Ingreso de número de
horas extras

Al 50

AL 100

Ingreso de movimientos de personal

 Contratación a plazo.
 Retiros.
 Subsidios.
 Accidentes del trabajador.
 Reliquidación.
 Cambio de contrato. Tipo movimiento Fecha Inicio Fecha Termino
 Permisos.
Una vez seleccionados los campos presionar el
 Otros Movimientos. botón agregar

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Paso 3 Agregar Imponibles, No imponibles y Otros descuentos
Presionar el botón agregar para seleccionar el concepto a agregar.

Seleccionar el concepto a ingresar y presionar doble clic.

Ingresar el valor del concepto, una vez digitado el valor

presionar Aceptar

Al presionar el botón Ok se agrega el valor con el concepto.

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Paso 4 registrar al trabajador
Una vez ingresados visualizado el trabajador en la página principal y agregados los conceptos
correspondientes, se debe presionar el botón Registrar para que el trabajador quede gravado en mes
seleccionado.

Para verificar que el trabajador esta registrado en el mes correspondiente, volver a visualizar el
trabajador en el mes y saldrá un botón Borrar, con esto confirmamos que el trabajador se registró
correctamente.

Para borrar el trabajador en el caso de que este se haya ingresado de manera incorrecta se debe
visualizar al trabajador previamente registrado y presionar el botos borrar.

Al presionar el botón
Borrar el sistema eliminara
el trabajador del registro el
mes correspondiente, pero el
trabajador seguirá activo
en ficha de personal

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8.- Liquidación

Para visualizar la liquidación del trabajador se debe:

Ingresar a fichas de personal y buscar el trabajador

Seleccionar al trabajador y
presionar OK, el sistema traerá
los datos correspondientes a la
ficha.
Para visualizar la liquidación se
debe dar clic en el mes
correspondiente en el cual se
está trabajando.

Al presionar el mes
correspondiente, el sistema
desplegara la liquidación del
trabajador

Imprimir la liquidación
Procesa la liquidación en un Bloc de Notas el cual se puede
Guardar

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9-Herramienta Masiva

La función de la herramienta masiva es asignar imponibles, no imponibles y descuentos de forma

masiva para todos los trabajadores ingresados.

Seleccionar el concepto: Imponible, No Imponible y Descuentos.

Ingresar el Valor correspondiente y presionar agregar a todos.

Ingresar la cantidad a asignar a cada trabajador y

presionar aceptar, automáticamente el sistema
asignara el concepto a todos los trabajadores en una
lista donde puedo seleccionar trabajadores y cambiar
los valores

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10- Convenio AFP ISAPRE y Otros informes.
El sistema de remuneraciones ofrece una planilla de pago por institución de ISAPRE o
AFP, la cual se despliega seleccionado la institución y presionando el mes correspondiente
en que se está trabajando.

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Presionando el mes correspondiente se desplegará la planilla.

Esta planilla de pago contemplara a

los trabajadores que se encuentran
afiliados a la institución de salud o
AFP seleccionada (recordar siempre
seleccionar la institución).

El sistema también contiene un

informe de INP, Caja de
Compensación y Mutual de
Seguridad.

Otros informes
Acceder a Informes desde el Menú principal, se desplegará la ventana de emisión de
informes y listados

Libro de Remuneraciones (haberes,

Descuentos y General

Listado de Personal (general y por

departamento).

Informe de Transacción y Exportación

Previred.

Detalle de haberes y descuentos

realizados en transacciones.

Archivo de trasferencia bancaria

Informe de anticipos

Para poder visualizar los informes debe presionar el mes correspondiente en el que se está
trabajando.

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11.-Archivo de exportación Previred
El archivo de exportación a Previred corresponde a un archivo en separador de 105 campos
el cual contiene todos los trabajadores registrados, este es el archivo listo para enviar a
Previred y generar el cupón de pago.
Este archivo se genera automáticamente en su equipo en Disco C-> Previred - > Empresa
Creada.

Al presionar el mes se generara el siguiente informe y automáticamente se creara el archivo

Previred en Disco C.

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12- Fichas Completas
Las fichas completas son para darle más información al trabajador: Estudios Completos,
Títulos Adquiridos, Capacitaciones, Cursos, Etc.

Presionar Ver o Crear, Buscar al trabajador,

Seleccionarlo y completar los datos, esta herramienta
es opcional, solo para darle más información al
trabajador. Una vez ingresados los datos presionar
registrar y cerrar.

13-Importacion de trabajadores.
Para realizar la importación de los trabajadores al sistema se debe llenar un archivo EXCEL
en formato CSV separado por celdas con los datos de los trabajadores.

Subir este archivo desde el sistema

en la parte Superior izquierda

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