MAPA DE RIESGOS

CALIFICACION NUEVA CALIFICACION

PROCESO

CLASIFICACION DEL EVALUACION DEL NUEVA OPCIONES DE

No. RIESGO
RIESGO RIESGO
CONTROLES
EVALUACION MANEJO
ACCIONES INDICADOR RESPONSABLE
Probabilidad Impacto Probabilidad Impacto

Aplicativo que permite

mediante alarmas controlar
la fecha limite para las Asignación de identificaciónes para el uso del Número de solicitudes
respuestas a los usuarios sofware por parte de los servidores del área. contestada en términos /total
2. ATENCION AL USUARIO

sobre las comunicaciónes de solicitudes.

Incumplimiento en escritas recibidas
la generación de
respuestas a los Posible Mayor Improbable Moderado Zona de riesgo Asumir o reducir
8 usuarios (términos
Operativo
(3) (4) Alta
(2) (3) Moderada el Riesgo
establecidos en la
ley) Plan de capacitaciónes a los Reporte por funcionario
servidores, sobre la entregado
normatividad vigente y el Elaboración del cronograma de capacitación
manejo adecuado del sistema por grupos
de información
implementado Reporte quejas

Sumatoria total de los días

Asignación de citas Casi seguro Catastrófico Asignación de citas Probabñe Mayor Zona de Riesgo Alto Asumir y reducir Asignar un odontologo diario para los usuarios calendario transcurridos entre
9 odontológicas
Estratégico
(5) (5)
Extremo
mensuales (4) (4) el riesgo del área rural que llegan sin cita. la fecha en que se solicita la
cita y la fecha de atención