ATENCIÓN AL USUARIO

IDENTIFICACION DEL RIESGO ANALISIS DE RIESGO VALORACIÓN DEL RIESGO

RIESGO INHERENTE RIESGO RESIDUAL ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL MONITOREO Y REVISIÓN

CAUSA RIESGO CONSECUENCIA

ZONA DE ZONA DE PERIODO
PROBABILIDAD IMPACTO CONTROLES PROBABILIDAD IMPACTO ACCIONES FECHA ACCIONES RESPONSABLES INDICADOR
RIESGO RIESGO EJECUCIÓN

Aprobación e 33.3%
Informar los
Desconocimiento de Manejo inadecuado Relevancia implementa ción del Juan Dario Ramirez Bojaca Teniendo en cuenta el periodo analizado al primer
Re victimización 4 4 Muy relevante procedimientos 3 2 2023 28/04/2023 Diseño y elaboración del Protocolo de Atención al Ciudadano de la entidad
rutas de atención de la información media sistema municipal de Jefe de Oficina de Control Interno cuatrimestre de la vigencia 2023, se da cumplimiento en
a realizar
atención al usuario su totalidad.

Tráfico de
Capacitar y
influencias para 33.3%
divulgar Actualización del
modificar Relevancia Juan Dario Ramirez Bojaca Teniendo en cuenta el periodo analizado al primer
Falta de ética Burocracia 5 3 Muy relevante información a 3 3 2023 programa de gestión 28/04/2023 Actualización del Programa de Gestión Documental de la entidad
procedimientos y media Jefe de Oficina de Control Interno cuatrimestre de la vigencia 2023, se da cumplimiento en
usuarios y documental
trámites de la su totalidad.
funcionarios
información
Capacitar y
Seguimiento a los 33.3%
Inadecuada divulgar
Pérdida de la Investigaciones y Relevancia documentos, quejas, Juan Dario Ramirez Bojaca Teniendo en cuenta el periodo analizado al primer
organización de la 3 4 Muy relevante información a 2 3 2023 28/04/2023 Informe de PQRS radicados en la vigencia
información sanciones media preguntas y reclamos Jefe de Oficina de Control Interno cuatrimestre de la vigencia 2023, se da cumplimiento en
información usuarios y
de cada dependencia su totalidad.
funcionarios

GESTIÓN GUBERNAMENTAL
IDENTIFICACION DEL RIESGO ANÁLISIS DE RIESGO VALORACIÓN DEL RIESGO

ACCIONES
RIESGO INHERENTE RIESGO RESIDUAL ASOCIADAS AL CONTROL MONITOREO Y REVISIÓN
CONSECU
CAUSA RIESGO PERIO DO
ENCIA PROBABILIDAD IMPACTO ZONA DE RIESGO CONTROLES PROBABILIDAD IMPACTO ZONA DE RIESGO ACCIONES FECHA ACCIONES RESPONSABLE INDICADOR
EJECUCIÓN

Vencimiento de
Cronograma de
términos para 33.3%
Falta de compromiso Manejo de actividades y fechas
responder Relevancia Relevan cia Implementación del SAC el cual permite llevar seguimiento y control al Juan Dario Ramirez Bojaca Teniendo en cuenta el periodo analizado al primer
en el manejo de la Investigación 4 2 formatos y del 4 3 2023 límite para dar 28/04/2023
solicitudes o media media vencimiento de las PQRS Jefe de Oficina de Control Interno cuatrimestre de la vigencia 2023, se da cumplimiento en
correspondencia SAC respuesta a las
derechos de su totalidad.
solicitudes
petición

Manipulación,
extracción, Clasificación de Llevar a cabo una Se diligencio y consolido el FUID por oficinas. Se anexa los archivos de gestión 33.3%
utilización de documentos adecuada gestión del diligenciados en el FUID por dependencia. https://unevm- Juan Dario Ramirez Bojaca Teniendo en cuenta el periodo analizado al primer
Beneficio a particulares Investigación 3 4 Muy relevante 4 4 Muy relevante 2023 28/04/2023
documentos o para la gestión archivo en las pmmbs12.une.net.co:8443/service/extension/drive/link/A6RARYER Jefe de Oficina de Control Interno cuatrimestre de la vigencia 2023, se da cumplimiento en
información del archivo dependencias SLMHISMYX7CRS47DYLS236R7HKH4X7KE su totalidad.
reservada

GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO ANALISIS DE RIESGO VALORACIÓN DEL RIESGO

RIESGO INHERENTE RIESGO RESIDUAL ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL MONITOREO Y REVISIÓN

CAUSA RIESGO CONSECUENCIA PERIODO

PROBABI LIDAD IMPA CTO ZONA DE RIESGO CONTROLES PROBABILIDAD IMPACTO ZONA DE RIESGO ACCIONES FECHA ACCIONES RESPONSABLE INDICADOR
EJECUCIÓN

33.3%
Desconocimiento del Inadecuada Seguimient o y
Relevancia Auditoría al área de La liquidacion de las vacaciones se emiten desde el sistema de información HAS Juan Dario Ramirez Bojaca Teniendo en cuenta el periodo analizado al primer
proceso de liquidación liquidación y/o pago Sanciones 4 3 Muy relevante control a 3 3 2023 28/04/2023
media talento humano QSL para el control permanente de estos procesos. Jefe de Oficina de Control Interno cuatrimestre de la vigencia 2023, se da cumplimiento en
de nómina de las vacaciones archivos
su totalidad.

Desconocimiento del 33.3%

Mala liquidación de Seguimiento y
proceso de liquidación Relevancia Relevancia Auditoría al área de La liquidacion de las prestaciones se emiten desde el sistema de información Juan Dario Ramirez Bojaca Teniendo en cuenta el periodo analizado al primer
prestaciones sanciones 4 3 control de 3 3 2023 28/04/2023
de prestaciones media media talento humano HAS QSL para el control permanente de estos procesos. Jefe de Oficina de Control Interno cuatrimestre de la vigencia 2023, se da cumplimiento en
sociales información
sociales su totalidad. QSL

GESTIÓN DOCUMENTAL
IDENTIFICACION DEL RIESGO ANALISIS DE RIESGO VALORACIÓN DEL RIESGO

ACCIONES ASOCIADAS AL
RIESGO INHERENTE RIESGO RESIDUAL MONITOREO Y REVISIÓN
CONTROL

CAUSA RIESGO CONSECUENCIA PERIODO

PROBABILIDAD IMPACTO ZONA DE RIESGO CONTROLES PROBABILIDAD IMPACTO ZONA DE RIESGO ACCIONES FECHA ACCIONES RESPONSABLE INDICADOR
EJECUCIÓN
33.3%
La consulta de documentos solo se realiza a personal autorizado y se realiza
Beneficios e interés a Uso indebido de la Formatos de Definir controles de Juan Dario Ramirez Bojaca Teniendo en cuenta el periodo analizado al primer
Sanciones 2 2 Poco relevant e 2 2 Poco relevante 2023 28/04/2023 control por medio del formato de solicitud interna de documentos. Adjunto:
terceros información pública seguimiento mayor seguimiento Jefe de Oficina de Control Interno cuatrimestre de la vigencia 2023, se da cumplimiento en
Archivo de word: FORMATO Solicitud Interna Documentos
su totalidad.
33.3%
Falta de orden en el Establecer inventarios La consulta de documentos solo se realiza a personal autorizado y se realiza
Perdida de Seguimiento a Relevancia Juan Dario Ramirez Bojaca Teniendo en cuenta el periodo analizado al primer
manejo de Sanciones 3 4 Muy relevante 3 3 2023 documentales y revisar 28/04/2023 control por medio del formato de solicitud interna de documentos. Adjunto:
documentación documentos media Jefe de Oficina de Control Interno cuatrimestre de la vigencia 2023, se da cumplimiento en
documentos semestralmente Archivo de word: FORMATO Solicitud Interna Documentos
su totalidad.

33.3%
Daño o afectación Organizar y realizar La consulta de documentos solo se realiza a personal autorizado y se realiza
Falta de herramient as Informes y Juan Dario Ramirez Bojaca Teniendo en cuenta el periodo analizado al primer
de la integridad de Sanciones 2 2 Poco relevante 2 1 Poco relevante 2023 seguimiento periodico al 28/04/2023 control por medio del formato de solicitud interna de documentos. Adjunto:
archivísticas planillas Jefe de Oficina de Control Interno cuatrimestre de la vigencia 2023, se da cumplimiento en
la información archivo Archivo de word: FORMATO Solicitud Interna Documentos
su totalidad.

No entregar 33.3%
Inventario La consulta de documentos solo se realiza a personal autorizado y se realiza
información en los Seguimiento mensual a Juan Dario Ramirez Bojaca Teniendo en cuenta el periodo analizado al primer
Intereses particulares Sanciones 1 2 Poco relevante document al y 1 1 Poco relevante 2023 28/04/2023 control por medio del formato de solicitud interna de documentos. Adjunto:
términos la plataforma SAC Jefe de Oficina de Control Interno cuatrimestre de la vigencia 2023, se da cumplimiento en
manual Archivo de word: FORMATO Solicitud Interna Documentos
establecidos su totalidad.
 CONTRATACIÓN
IDENTIFICACION DEL RIESGO ANALISIS DE RIESGO VALORACIÓN DEL RIESGO

ACCIONES ASOCIADAS AL
RIESGO INHERENTE RIESGO RESIDUAL MONITOREO Y REVISIÓN
CONTROL
CAUSA RIESGO CONSECUENCIA
PERIOD O
PROBABILIDAD IMPACTO ZONA DE RIESGO CONTROLES PROBABILIDAD IMPACTO ZONA DE RIESGO ACCIONES FECHA ACCIONES RESPONSABLE INDICADOR
EJECUCIÓN

Documento con
Desconocimiento de la directrices claras Revisión exhaustiva a 33.3%
Contratar sin el
Ley 80 de 1993, 1150 Relevancia de Relevancia documentos soporte * Verificación estudios previos. Juan Dario Ramirez Bojaca Teniendo en cuenta el periodo analizado al primer
cumplimiento de los Investigaciones 2 5 1 5 2023 28/04/2023
dee 2007 y el Decreto media requerimientos media para el proceso de * Exigencia de soporte documentales requeridos en el proceso de contratacion. Jefe de Oficina de Control Interno cuatrimestre de la vigencia 2023, se da cumplimiento en
requisitos de ley
1510 de 2013 de acuerdo al contratación su totalidad.
tipo de contrato

Desconocimiento de la Sobrestimar costos Manejar estudios de 33.3%

Ley 80 de 1993, 1150 de bienes o Relevancia Relevancia mercadeo aprobados * Verificación estudios previos. Juan Dario Ramirez Bojaca Teniendo en cuenta el periodo analizado al primer
Investigaciones 3 4 Estudios previos 2 4 2023 28/04/2023
dee 2007 y el Decreto servicios a media media por jefe inmediato de * Exigencia de Pólizas de cumplimiento. Jefe de Oficina de Control Interno cuatrimestre de la vigencia 2023, se da cumplimiento en
1510 de 2013 contratar fuentes validas su totalidad.

Desconocimiento de la Elaborar estudios 33.3%

Ley 80 de 1993, 1150
dee 2007 y el Decreto
1510 de 2013
Establecer estudios
previos con Relevancia Formatos para * Verificación estudios previos. Juan Dario Ramirez Bojaca Teniendo en cuenta el periodo analizado al primer
Investigaciones 2 3 1 3 Poco relevante 2023 previos de acuerdo al 28/04/2023
información media estudios previos * Exigencia de Pólizas de cumplimiento. Jefe de Oficina de Control Interno cuatrimestre de la vigencia 2023, se da cumplimiento en
tipo de contrato
equivocada su totalidad.

Actas de mayores y
Desconocimiento de la Error en la 33.3%
menores cuantías debe
Ley 80 de 1993, 1150 elaboración de Relevancia Revisión de Relevancia * Verificación estudios previos. Juan Dario Ramirez Bojaca Teniendo en cuenta el periodo analizado al primer
Investigaciones 3 4 2 4 2023 ser revisada por 28/04/2023
dee 2007 y el Decreto actas de mayores media actas media * Revisión y aprobación de actas. Jefe de Oficina de Control Interno cuatrimestre de la vigencia 2023, se da cumplimiento en
supervisore s y jefe de
1510 de 2013 y menores cuantías su totalidad.
contratación

Desconocimiento de la No solicitar las 33.3%

Verificación de estudios
Ley 80 de 1993, 1150 pólizas Relevancia Revisión de Relevancia * Verificación estudios previos. Juan Dario Ramirez Bojaca Teniendo en cuenta el periodo analizado al primer
Investigaciones 2 3 1 3 2023 previos por parte de 28/04/2023
dee 2007 y el Decreto correspondientes al media pólizas media * Exigencia de Pólizas de cumplimiento. Jefe de Oficina de Control Interno cuatrimestre de la vigencia 2023, se da cumplimiento en
jefe de contratación
1510 de 2013 tipo de contrato su totalidad.

GESTIÓN FINANCIERA
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO ANÁLISIS DE RIESGO VALORACIÓN DEL RIESGO

RIESGO INHERENTE RIESGO RESIDUAL ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL MONITOREO Y REVISIÓN

CONSECUENCIA
CAUSA RIESGO PERIODO
PROBABILIDAD IMPACTO ZONA DE RIESGO CONTROLES PROBABILIDAD IMPACTO ZONA DE RIESGO ACCIONES FECHA ACCIONES RESPONSABLE INDICADOR
EJECUCIÓN
Causación errónea
de los libros
Conciliación mensual de 33.3%
presupuestal es con Errores en el envío Relevancia Informes, Relevancia Juan Dario Ramirez Bojaca
Omisión 3 3 3 2 2023 contabilidad y 28/04/2023 SE REALIZA TRIMESTRALMENTE REPORTANDO A L FUT Teniendo en cuenta el periodo analizado al primer cuatrimestre de la
el propósito de de informes media auditorias media Jefe de Oficina de Control Interno
presupuesto vigencia 2023, se da cumplimiento en su totalidad.
favorecer procesos
contractuales
Realizar Verificació n mensual
SE REALIZA DE MANERA PERIODICA REVISION DE LAS CUENTAS EN EL 33.3%
erróneamente las Notificaciones y Relevancia Informes, Relevancia por parte del contador Juan Dario Ramirez Bojaca
Beneficio particular 3 2 2 4 2023 28/04/2023 MOMENTO DEL PAGO Y SE AVALA, POR PARTE DEL CONTADOR LA Teniendo en cuenta el periodo analizado al primer cuatrimestre de la
deducciones de sanciones media auditorias media municipal y Jefe de Oficina de Control Interno
CONTINUIDAD DEL PROCESO vigencia 2023, se da cumplimiento en su totalidad.
pago de impuestos parametrización
Recepción de
facturas por EN EL MOMENTO DE LA LEGALIZACION DE CAJA MENOR SE VERIFICA LA
Inadecuada revisión Revisión y verificació n 33.3%
concepto de caja Llamado de Relevancia Revisión RAZONABILIDAD DEL SOPORTE Y LOS REQUISITOS MINIMOS DE Juan Dario Ramirez Bojaca
de las facturas de caja 4 2 3 4 Muy relevante 2023 diaria de facturación de 28/04/2023 Teniendo en cuenta el periodo analizado al primer cuatrimestre de la
menor sin estar atención media detallada FACTURACION SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL ART 617 E.T. ESTA Jefe de Oficina de Control Interno
menor soporte para legalizar vigencia 2023, se da cumplimiento en su totalidad.
debidamente LEGALIZACION ES VISADA POR EL CONTADOR
legalizado
Realizar pago de
cheques o
Dar cumplimiento a lista EN EL MOMENTO DE LA RECEPCIÓN DE LA CUENTA EN LA OFICINA 33.3%
Omisión de los transferencias sin Relevancia Informes, Relevancia Juan Dario Ramirez Bojaca
Investigación 4 3 3 3 2023 de chequeo para pago 28/04/2023 CORRESPONDIENTE, SE REALIZA LA VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS Teniendo en cuenta el periodo analizado al primer cuatrimestre
procesos estipulados los soportes y media auditorias media Jefe de Oficina de Control Interno
de cuentas SOPORTES DE PAGO de la vigencia 2023, se da cumplimiento en su totalidad.
documentación
necesaria

Realizar revisión
No realiza el debido
Falta de periodica de los 33.3%
seguimiento a los Fichas de ACTUALMENTE SE CUENTA CON UN PROFESIONAL PARA REALIZAR EL Juan Dario Ramirez Bojaca
responsabilidad en sus Sanción 4 4 Muy relevante 4 3 Muy relevan te 2023 procesos en curso a fin 28/04/2023 Teniendo en cuenta el periodo analizado al primer cuatrimestre
procesos de cobro seguimiento PROCESO DE COBRO COACTIVO Jefe de Oficina de Control Interno
funciones de evitar la prescripción de la vigencia 2023, se da cumplimiento en su totalidad.
coactivo
de los procesos
 GESTIÓN DE RECURSOS FISICOS
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO ANÁLISIS DE RIESGO VALORACIÓN DEL RIESGO

ACCIONES
RIESGO INHERENTE RIESGO RESIDUAL MONITOREO Y REVISIÓN
ASOCIADAS AL CONTROL
CAUSA RIESGO CONSECUENCIA
PERIODO
PROBABILIDAD IMPACTO ZONA DE RIESGO CONTROLES PROBABILIDAD IMPACTO ZONA DE RIESGO ACCIONES FECHA ACCIONES RESPONSABLE INDICADOR
EJECUCIÓN

33.3%
Inadecuada base de Establecer cronograma
No realizar el pago Relevancia SE REALIZAN LOS PAGOS DE MANERA OPORTUNA- LA SECRETARIA DEPENDE Juan Dario Ramirez Bojaca Teniendo en cuenta el periodo analizado al primer
datos del parque Investigación 3 4 Muy relevante Cronograma 3 3 2023 para realizar los 28/04/2023
de los SOATS media DE LA RADICACIÓN DE LAS CUENTAS Jefe de Oficina de Control Interno cuatrimestre de la vigencia 2023, se da cumplimiento en
automotor respectivos pagos
su totalidad.

Brindar mayor
Hurto, extracción o seguridad por parte de 33.3%
Descuido de los
perdida de Inventario e la empresa de vigilancia TODOS LOS FUNCIONARIOS TIENEN EL INVENTARIO DE LOS ELEMENTOS Juan Dario Ramirez Bojaca Teniendo en cuenta el periodo analizado al primer
objetos de la Investigación 4 5 Muy relevante 4 4 Muy relevante 2023 28/04/2023
elementos de la informes y funcionarios. DE LA OFICINA A CARGO Jefe de Oficina de Control Interno cuatrimestre de la vigencia 2023, se da cumplimiento en
dependenci a
dependencia Establecer inventarios su totalidad.
personalizados.

Hurto, extracción o Brindar mayor 33.3%

Descuido del inventario perdida de Inventario e Relevancia seguridad por parte de MENSUALMENTE SE HACE UN CONTROL DE KARDEX PARA EVITAR POSIBLES Juan Dario Ramirez Bojaca Teniendo en cuenta el periodo analizado al primer
Investigación 4 4 Muy relevante 3 3 2023 28/04/2023
del almacén elementos del informes media la empresa de vigilancia PERDIDAS Jefe de Oficina de Control Interno cuatrimestre de la vigencia 2023, se da cumplimiento en
almacén y funcionarios. Realizar su totalidad.
No revisión de las Revisión oportuna de las 33.3%
Poca apropiación de Fichas técnicas
condiciones técnicas diferentes condiciones SE RECIBEN LOS ELMENTOS TENIENDO EN CUENTA LAS FICHAS TECNICAS Juan Dario Ramirez Bojaca Teniendo en cuenta el periodo analizado al primer
los procesos de Sanción 4 5 Muy relevante de productos a 4 4 Muy relevante 2023 28/04/2023
en la compra de técnicas. Informe de las ESTABLECIDAS EN LOS CONTRATOS O EN LOS DOCUMENTOS SOPORTES Jefe de Oficina de Control Interno cuatrimestre de la vigencia 2023, se da cumplimiento en
contratació n adquirir
elementos o revisiones. Entradas y su totalidad.

Cambio de partes
33.3%
internas de Mejora en el manejo de
Beneficio personal o Inventario de Relevancia EN COORDINACIÓN CON LA OFICINA DE SISTEMAS, SE VERIFICAN LAS Juan Dario Ramirez Bojaca Teniendo en cuenta el periodo analizado al primer
hardware por otras Sanción 4 4 Muy relevante 3 3 2023 las partes del hardware. 28/04/2023
particular Hardware media CARACTERISTICAS INTERNAS DELOS EQUIPOS Jefe de Oficina de Control Interno cuatrimestre de la vigencia 2023, se da cumplimiento en
de menor Inventario personalizado
su totalidad.
capacidad

Dar de baja
33.3%
Descuido o poco elementos o
Relevancia Actas de Convocar peridicamente SE CONVOCA EL COMITÉ DE BAJAS PARA REVISAR SI HAY ELEMENTOS QUE Juan Dario Ramirez Bojaca Teniendo en cuenta el periodo analizado al primer
conocimiento del equipos sin Sanción 3 3 2 2 Muy relevante 2023 28/04/2023
media reunión al comité de bajas REQUIERAN DAR DE BAJA, DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE Jefe de Oficina de Control Interno cuatrimestre de la vigencia 2023, se da cumplimiento en
funcionario aprobación del
su totalidad.
comité de bajas

TICS
IDENTIFICACION DEL RIESGO ANALISIS DE RIESGO VALORACIÓN DEL RIESGO

RIESGO INHERENTE RIESGO RESIDUAL ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL MONITOREO Y REVISIÓN

CAUSA RIESGO CONSECUENCIA

ZONA DE ZONA DE PERIODO
PROBABILIDAD IMPACTO CONTROLES PROBABILIDAD IMPACTO ACCIONES FECHA ACCIONES RESPONSABLES INDICADOR
RIESGO RIESGO EJECUCIÓN

Falta de compromiso y Dificultad en el Publicar oportunamente 33.3%

constancia con el acceso a Publcaciones Relevancia información de Actualizar la pagina de manera diaria, adicional se esta trabajando en la Juan Dario Ramirez Bojaca Teniendo en cuenta el periodo analizado al primer
Sanción 4 4 Muy relevante 3 3 2023 28/04/2023
manejo de la página información de actualizadas media relevancia para la actualizacion del diseño Jefe de Oficina de Control Interno cuatrimestre de la vigencia 2023, se da cumplimiento en
web interés al ciudadano ciudadanía su totalidad.

Registrar
Adquirir Sofware sin 33.3%
oportunamente el Actualmente se trabaja en la legalizacion de licencias de programas de
Bneneficio personal o licencia o no Relevancia Registro y Relevancia Juan Dario Ramirez Bojaca Teniendo en cuenta el periodo analizado al primer
Investigación 3 3 3 2 2023 sofware y adquirir 28/04/2023 ofimatica, al igual que en la implementacion de sotware de codigo abierto para
particular registrado con Media revisión media Jefe de Oficina de Control Interno cuatrimestre de la vigencia 2023, se da cumplimiento en
productos debidamente reducir costos de operación.
derechos de autor su totalidad.
licenciados

Asignar personal 33.3%

Manipulación de los
Relevancia Respaldos Relevancia capacitado para la Las persona de la Oficina de TICS se estan capacitando en cursos orientados Juan Dario Ramirez Bojaca Teniendo en cuenta el periodo analizado al primer
Beneficio a cambio sistemas de Sanción 3 3 2 3 2023 28/04/2023
Media magnéticos media protección de uso de la hacia la seguridad digitial y proteccionde datos Jefe de Oficina de Control Interno cuatrimestre de la vigencia 2023, se da cumplimiento en
información
información su totalidad.

Acceso remoto e
Informe 33.3%
Beneficio personal o indebido a la Relevancia Relevancia Adquirir servicio de red Trabajar con los proveedores de ISP ,en la busqueda de mejoras para reducir incidentes d Juan Dario Ramirez Bojaca
Sanción 3 3 respaldos 2 3 2023 28/04/2023 Teniendo en cuenta el periodo analizado al primer cuatrimestre de la
particular información de la Media media que incluya firewall eseguridad y adquirir licencias de antivirus para las oficinas de la Administracion Jefe de Oficina de Control Interno
magnéticos vigencia 2023, se da cumplimiento en su totalidad.
administración

DESARROLLO AGROPECUARIO
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO ANALISIS DE RIESGO VALORACIÓN DEL RIESGO
ACCIONES
RIESGO INHERENTE RIESGO RESIDUAL ASOCIADAS AL CONTROL MONITOREO Y REVISIÓN

RIESG CONSECUENCIA
CAUSA
O
PROBABILID ZONA DE PROBABILID ZONA DE PERIODO DE
IMPACTO CONTROLES IMPACTO ACCIONES FECHA ACCIONES RESPONSABLE INDICADOR
AD RIESGO AD RIESGO EJECUCIÓN

Se adelantan acciones encaminadas a realizar extensionismo rural a los

Incluir personas
productores propios del municipio y para esto se validfa la informacion y se 33.3%
que no cumplan los Control y Establecer reglamentos
Incumplimiento de Relevancia realiza el registro en la plataforma dispuesta desde la gobernacion llamada argis Juan Dario Ramirez Bojaca Teniendo en cuenta el periodo analizado al primer
requisitos en los Sanción 2 4 seguimiento a 2 2 Poco relevante 2023 para los respectivos 28/04/2023
requisitos media survey 123 en donde registramops a cada uno de los productores con la Jefe de Oficina de Control Interno cuatrimestre de la vigencia 2023, se da cumplimiento en
programas postulados programas
evidencia necesaria como soporte de que realmente pertenece al territorio y se su totalidad.
establecidos
dedica a la produccion agropecuaria
El personal de la oficina agropecuaria como sensores epidemiologicos realiza el
control de ingreso de semovientes a los mercados y ferias ganadeas con la
No reportar
comprobación de guías sanitarias de movilización interna expedida por el ICA
animales afectados Realizar informes 33.3%
Falta de control por Cronograma de bajo convenio GGC 06 de 2021, y por tal motivo está en la obligación de
por enfermedades Diseminación de Relevancia permanentes al instituto Juan Dario Ramirez Bojaca Teniendo en cuenta el periodo analizado al primer
parte del jefe 2 2 Poco relevante visitas e 2 3 2023 28/04/2023 informar los posibles casos de enfermedades control oficial los cuales son
dentro del enfermedades media colombiano Jefe de Oficina de Control Interno cuatrimestre de la vigencia 2023, se da cumplimiento en
inmediato informes reportados de inmediato a la autoridad competente que esta oportunidad viene
procedimiento de agropecuario ICA su totalidad.
siendo el Instituto Colombiano Agropecuario ICA de igual manera se realiza el
control de animales
reporte de cualquier caso que se presente en campo al momento de realizar
extensionismo agropecuario.
La SADEA presta el servicio de extensionismo agropecuario a lo largo y ancho
No prestar atención del territorio municipal esto con el ánimo de desarrollar la cobertura con nuestros
técnica Acudir a servicios a los pequeños y medianos productores agropecuarios, según el
Desconocimiento o Establecer informe 33.3%
agropecuaria solicitudes requerimiento por parte de los usuarios, dicha necesidad es atendida con
poco interés por lo Relevan cia semestral de servicios Juan Dario Ramirez Bojaca Teniendo en cuenta el periodo analizado al primer
oportunament e y Sanción 4 4 Muy relevante mediante 4 2 2023 28/04/2023 personal profesional y de apoyo a la gestión idóneo para realizar la visita técnica
establecido en el media prestados por asistencia Jefe de Oficina de Control Interno cuatrimestre de la vigencia 2023, se da cumplimiento en
acorde a cronograma de asesoramiento o atención primaria que se requiera, a la vez cada una de las
manual de funciones técnica agropecuaria su totalidad.
procedimiento s semanal asistencias que se realizan es registrada en un herramienta ofimática de la
establecidos secretaria de agricultura y la cual puede ser consultada para validar que la
oferta de servicios de la oficina agropecuaria se esté cumpliendo a cabalidad.
 GESTIÓN AMBIENTAL
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO ANÁLISIS DE RIESGO VALORACIÓN DEL RIESGO

ACCIONES ASOCIADAS AL
RIESGO INHERENTE RIESGO RESIDUAL MONITOREO Y REVISIÓN
CONTROL
CAUSA RIESGO CONSECUE NCIA
PROBABILID ZONA DE PROBABILID ZONA DE PERIOD O
IMPACTO CONTROLES IMPACTO ACCIONES FECHA ACCIONES RESPONSABLE
AD RIESGO AD RIESGO EJECUCIÓN INDICA DOR

Visitas de Notificar
No notificar a la 33.3%
Omitir actividade s que Sanciones, control a lugares frecuentemente a la Se realizan informes de las quejas ambientales que se evidencian y/o llegan por
CAR sobre Juan Dario Ramirez Bojaca Teniendo en cuenta el periodo analizado al primer
atenten contra el contaminación 3 4 Muy relevante donde puedan 1 2 Poco relevante 2023 CAR y realizar informe 28/04/2023 solicitudes de la comunidad del Municpio, informes que son enviados a la
infraccion es Jefe de Oficina de Control Interno cuatrimestre de la vigencia 2023, se da cumplimiento en
medio ambiente ambiental presentarse consolidado de Corporacion Autonoma Regional de Cundinamarca
ambiental su totalidad.
infracciones notificaciones realizadas

La oficina de gestion ambiental apoya a los usuarios que requieren iniciar alguna
No solicitar la Esclarecer ante intervencion de un individuo arboreo, dependiendo el procedimiento a realizar, 33.3%
Individuos arboreos Verificar calidad de
document ación solicitantes Relevancia ya que si es una solicitud de tala por riesgo la administracion se encarga de Juan Dario Ramirez Bojaca Teniendo en cuenta el periodo analizado al primer
que requieren Sanciones 3 4 Muy relevante 2 3 2023 chequeo en requisitos 28/04/2023
necesaria para tala respectivos media realizar el acompañamiento en compañia de gestion del riesfo, cuando no es asi Jefe de Oficina de Control Interno cuatrimestre de la vigencia 2023, se da cumplimiento en
intervención correspondientes
de arboles requisit os es un procedimeinto de aprovechamiento forestal se asesora como hacer el su totalidad.
tramite ante la autoridad ambiental CAR
Las solicitudes y derechos de peticion que llegan a la administracion Municipal en 33.3%
No realizar visitas Revisión Ejecutar cronograma
Hacer caso omiso a Releva ncia particular a la oficina de gestion ambiental, son atendidas en los terminos Juan Dario Ramirez Bojaca Teniendo en cuenta el periodo analizado al primer
solicitadas por Sanciones 3 2 sugerencias y 2 1 Poco relevante 2023 para realizar visitas a 28/04/2023
quejas y peticiones media establecidos por la ley, dando respuesta a la comunidad de manera clara, Jefe de Oficina de Control Interno cuatrimestre de la vigencia 2023, se da cumplimiento en
usuarios cronograma tiempo a usuarios
precisa y oportuna, segun el requerimiento su totalidad.

DESARROLLO ECONÓMICO
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO ANÁLISIS DE RIESGO VALORACIÓN DEL RIESGO
ACCIONES
RIESGO INHERENTE RIESGO RESIDUAL
ASOCIADAS AL CONTROL MONITOREO Y REVISIÓN
CAUSA RIESGO CONSECUENCIA
PROBABILID ZONA DE PROBABILID ZONA DE PERIODO
IMPACTO CONTROLES IMPACTO ACCIONES FECHA ACCIONES RESPONSABLE INDICADOR
AD RIESGO AD RIESGO EJECUCIÓN
Favorecimiento a
personas en la 33.3%
Listado y Ampliar y revisar a
Beneficiar algún oferta laboral que Relevancia Relevancia Juan Dario Ramirez Bojaca Teniendo en cuenta el periodo analizado al primer
Memorando 3 3 divulgación de 3 2 2023 detalle el chequeo de 28/04/2023 Verificación del cumplimiento los requisitos de acuerdo a los perfiles suministrados por las empresas oferentes y envío de las HVs acorde a los mismos.
particular no reúna los media media Jefe de Oficina de Control Interno cuatrimestre de la vigencia 2023, se da cumplimiento en
parámetros requisitos
respectivos su totalidad.
requisitos
Sobreestimación de Seguimiento y 33.3%
Aplicar normatividad
Inadecuada planeación costos en la Relevancia control a Realización de estudios de mercado a través de cotizaciones vigentes de los Juan Dario Ramirez Bojaca Teniendo en cuenta el periodo analizado al primer
Sanciones 2 3 2 2 Poco relevante 2023 vigente, realizar 28/04/2023
presupuestal realización de media procesos productos o servicios a contratar. Jefe de Oficina de Control Interno cuatrimestre de la vigencia 2023, se da cumplimiento en
estudios de mercado.
proyectos o de internos y de su totalidad.
Conocer los parámetros
Formulación de 33.3%
Listado y para la formulación de
Desconocimiento del proyectos sin Estructura de Términos de Referencia y condiciones claras y específicas para los Juan Dario Ramirez Bojaca Teniendo en cuenta el periodo analizado al primer
Sanciones 5 4 Muy relevante divulgación de 5 4 Muy relevante 2023 proyectos de desarrollo 28/04/2023
problema a resolver especificaciones proyectos a ejecutar. Jefe de Oficina de Control Interno cuatrimestre de la vigencia 2023, se da cumplimiento en
parámetros económico y
técnicas adecuadas su totalidad.
emprendimiento

TURISMO
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO ANÁLISIS DE RIESGO VALORACIÓN DEL RIESGO
ACCIONES ASOCIADAS AL
RIESGO INHERENTE
RIESGO RESIDUAL CONTROL MONITOREO Y REVISIÓN
CAUSA RIESGO CONSECUENCIA
PROBABILID ZONA DE PROBABILID ZONA DE PERIODO O
IMPACTO CONTROLES IMPACTO ACCIONES FECHA ACCIONES RESPONSABLE INDICADOR
AD RIESGO AD RIESGO EJECUCIÓN

Beneficiar
33.3%
Dificultad en los proyectos turisticos Pérdida de Establecer Definir los requisitos
Relevancia Estructura de Términos de Referencia y condiciones claras y específicas para los Juan Dario Ramirez Bojaca Teniendo en cuenta el periodo analizado al primer
procesos de selección que no cumplen los beneficios para 4 4 Muy relevante listado de 3 2 2023 para participar en los 28/04/2023
media proyectos a ejecutar. Jefe de Oficina de Control Interno cuatrimestre de la vigencia 2023, se da cumplimiento en
de participantes requisitos proyectos turisticos requisitos proyectos turisticos
su totalidad.
establecidos

Buen manejo del

presupuesto del
Sobrecostos en los
programa. Establecer 33.3%
Dificultad en la presupuestos de los
Informes Relevancia estudios de mercado Realización de estudios de mercado a través de cotizaciones vigentes de los Juan Dario Ramirez Bojaca Teniendo en cuenta el periodo analizado al primer
elaboración de proyectos turisticos Investigación 4 4 Muy relevante 3 2 2023 28/04/2023
presupuestales media para cada tipo de productos o servicios a contratar. Jefe de Oficina de Control Interno cuatrimestre de la vigencia 2023, se da cumplimiento en
presupuestos subidos por la
contratación con el visto su totalidad.
alcaldía municipal
bueno del jefe
inmediato

POLÍTICAS PÚBLICAS
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO ANÁLISIS DE RIESGO VALORACIÓN DEL RIESGO

RIESGO INHERENTE ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL MONITOREO Y REVISIÓN

RIESGO RESIDUAL
CAUSA RIESGO CONSECUENCIA
PERIOD O
PROBABILIDAD IMPACTO ZONA DE RIESGO CONTROLES PROBABILIDAD IMPACTO ZONA DE RIESGO ACCIONES FECHA ACCIONES RESPONSABLES INDICADOR
EJECUCIÓN

Establecer base de
Información
Deficiente búsqueda Incorporar y datos unificada de 33.3%
incompleta para la Relevancia Juan Dario Ramirez Bojaca
de información de la Sanción 4 4 Muy relevante socializar con la 2 3 2023 información 28/04/2023 Proceso de Sisbenización a traves de la oficina del SISBEN Teniendo en cuenta el periodo analizado al primer cuatrimestre de la
construcción de la media Jefe de Oficina de Control Interno
línea base comunidad socioeconómica de la vigencia 2023, se da cumplimiento en su totalidad.
política pública
población

Revisión y
No hacer seguimi verificación de Elaborar instrumentos
No materializar el 33.3%
Falta de parámetros ento y evaluaci ón estos Relevancia de medición y control Continuar con el diligenciamiento y seguimientos anuales al cumplimiento de las Juan Dario Ramirez Bojaca
objetivo de las 4 4 Muy relevante 2 2 2023 28/04/2023 Teniendo en cuenta el periodo analizado al primer cuatrimestre de la
de medición y control a las Políticas componentes media dentro de las políticas Politicas públicas a cargo de la oficina de Grupos Poblacionales Jefe de Oficina de Control Interno
mismas vigencia 2023, se da cumplimiento en su totalidad.
Públicas en las Políticas públicas
Públicas

No realizar la Seguimiento y Elaboración de informes 33.3%

Carencia de
entrega de Relevancia revisione s semestrales del Continuar con el diligenciamiento y seguimientos anuales al cumplimiento de las Juan Dario Ramirez Bojaca Teniendo en cuenta el periodo analizado al primer
compromiso con la Memorando 3 3 2 2 Poco relevante 2023 28/04/2023
informes de media parciales a seguimiento a las Politicas públicas a cargo de la oficina de Grupos Poblacionales Jefe de Oficina de Control Interno cuatrimestre de la vigencia 2023, se da cumplimiento en
institución
políticas públicas informes políticas públicas su totalidad.
 GESTIÓN SOCIAL
IDENTIFICACION DEL RIESGO ANÁLISIS DE RIESGO VALORACIÓN DEL RIESGO

ACCIONES ASOCIADAS AL
RIESGO INHERENTE RIESGO RESIDUAL MONITOREO Y REVISIÓN
CONTROL
CAUSA RIESGO CONSECUENCIA
PERIODO
PROBABILIDAD IMPACT O ZONA DE RIESGO CONTROLES PROBABILIDAD IMPACT O ZONA DE RIESGO ACCIONES FECHA ACCIONES RESPONSABLE INDICADOR
EJECUCIÓN

Cargue de Consolidar base de

Beneficiar a Establecer y
información errada datos con información Previa revisión de los requisitos minimos para ser beneficiarios en los diferentes 33.3%
Documentos e personas que no Relevancia verificar bases Relevancia Juan Dario Ramirez Bojaca
en las bases de 3 3 3 2 2023 veridica. Entregar 28/04/2023 programas, se realiza un registro veraz y oportuno de los usuarios en las bases Teniendo en cuenta el periodo analizado al primer cuatrimestre de la
información errada cumplen con media de datos media Jefe de Oficina de Control Interno
datos de los informe trimestral de de datos designadas para tal fin vigencia 2023, se da cumplimiento en su totalidad.
requisitos periódicamente
programas sociales revisión y verificación

Vinculación de Validación semestral de

Beneficiar a 33.3%
Falta de rigor en el personas a los Listado y cumplimiento de la Secretaria de Desarrollo Social da cumplimiento a los requisitos y lineamientos
personas que no Relevancia Juan Dario Ramirez Bojaca Teniendo en cuenta el periodo analizado al primer
proceso de selección programas sociales 4 4 Muy relevante divulgación de 4 2 2023 requisitos por parte de 28/04/2023 establecidos para acceder a los beneficios de los programas sociales que se
cumplen con media Jefe de Oficina de Control Interno cuatrimestre de la vigencia 2023, se da cumplimiento en
de beneficiarios que no cumplen parámetros beneficiarios de ofrecen en la casa de la cultura
requisitos su totalidad.
con los requisitos programas sociales

GESTIÓN CULTURAL
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO ANÁLISIS DE RIESGO VALORACIÓN DEL RIESGO

ACCIONES ASOCIADAS AL
RIESGO INHERENTE RIESGO RESIDUAL CONTROL MONITOREO Y REVISIÓN

CAUSA RIESGO CONSECUENCIA

PERIODO
PROBABILIDAD IMPACTO ZONA DE RIESGO CONTROLES PROBABILIDAD IMPACTO ZONA DE RIESGO ACCIONES FECHA ACCIONES RESPONS ABLE INDICADOR
EJECUCIÓN

Se mantiene al tantoal a la comunidad sibateña de las ofertas y/o actividades

de las EFAC realizando la debida difusión en redes sociales, perifoneo, JAC y
Incluir como
radio, cabe recalcar que se realiza la difusion y circulacion de dichos espacios
beneficiarios de los Pérdida de
Contar con el personal artisticos y culturales en todo el municipio. Respecto a las areas que hay en el
Desconocimiento del programas de beneficios de Establecer 33.3%
Relevancia capacitado para verificar Centro Cultural la Quinta, el coordinador pedagógico se contacto con los Juan Dario Ramirez Bojaca
proceso de selección cultura a personas personas 4 4 Muy relevante listado de 3 2 2023 28/04/2023 Teniendo en cuenta el periodo analizado al primer cuatrimestre de la
media los requisitos de coordinadores de las instituciones educativas de sibaté para ofertar los Jefe de Oficina de Control Interno
de beneficiarios que no cumplen los interesadas en los parámetros vigencia 2023, se da cumplimiento en su totalidad.
potenciales beneficiarios programas de las EFAC, en las veredas se realizamos la oferta de las mismas a
requisitos procesos culturales
traves de perifoneo; tambien se contacta a cada lider de las JAC con el fin de
establecidos
dar informacion sobre las EFAC y sus respectivas areas realizando una
planeación para realizar inscripciones de forma descentralizada.

Se cuenta con un encargado del almacén, el cual mantiene en constante

Perdida parcial o
revisión el inventario y estado de los implementos del Centro Cultural la Quinta,
total de elementos Actualizar inventario de
Descuido de los Deterioro parcial o Inventario y se cuentan con diversos formatos que son de prestamos y actas de inventario 33.3%
y equipos Relevancia cada dependencia y Juan Dario Ramirez Bojaca
implementos en la total de patrimonio 4 5 Muy relevante base de datos 4 3 2023 28/04/2023 (esta dependiendo de la EFAC y los implementos que necesite teniendo un Teniendo en cuenta el periodo analizado al primer cuatrimestre
requeridos en media realizar entrega oficial a Jefe de Oficina de Control Interno
casa de la cultura cultural actualizada control de los prestamos y estado de los mismos) igualmente de las de la vigencia 2023, se da cumplimiento en su totalidad.
procesos artísticos cada encargado
disponibilidades en el inventario, cabe recalcar que cuando un formador entra a
y culturales.
laborar, este tiene que hacer un empalme sobre la informacion de los

Realizamos un estudio de mercado con el objetivo de saber si es viable o no el

Sobreestimación de Realizar estudio de costo de la participación de cualquier ente en los eventos culturales, aún asi se 33.3%
Falta de planeación costos por la Estudios de Relevancia mercado en el área de tiene como objetivo reactivar los espacios culturales del municipio, resaltando la Juan Dario Ramirez Bojaca Teniendo en cuenta el periodo analizado al primer
Investigación 3 4 Muy relevante 4 3 2023 28/04/2023
presupuestal participación en mercado media interés con visto bueno importancia de las participaciones de las agrupaciones locales, con ello se Jefe de Oficina de Control Interno cuatrimestre de la vigencia 2023, se da cumplimiento en
eventos culturales de jefe inmediato plantea fomentar la participacion de las agrupaciones independientes del su totalidad.
municipio fortaleciendo todos los procesos artisticos y culturales.
 GESTIÓN EDUCATIVA
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO ANÁLISIS DE RIESGO VALORACIÓN DEL RIESGO

RIESGO INHERENTE RIESGO RESIDUAL ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL

MONITOREO Y REVISIÓN
CAUSA RIESGO CONSECUENCIA
PERIODO
PROBABILIDAD IMPACTO ZONA DE RIESGO CONTROLES PROBABILIDAD IMPACTO ZONA DE RIESGO ACCIONES FECHA ACCIONES RESPONSABLE INDICADOR
EJECUCIÓN
A través de las ferias de servicios institucionales que se llevan a cabo por parte
de la Secretaria General de la Alcaldía, llevamos la información de los servicios
que se brindan desde la jefatura de educación, a la comunidad en general en
Incluir como
Niños, niñas y los diferentes barrios y veredas donde se desarrollan dichas ferias. En las
beneficiarios de los
adolescentes actividades de Mi Tierra Mi Familia, se realiza socialización de servicios de la
Desconocimiento de programas de Contar con el personal 33.3%
vulnerables no Establecer jefatura. De igual manera en los talleres y actividades que realizamos desde
los procesos de educación a Releevancia capacitado para verificar Juan Dario Ramirez Bojaca Teniendo en cuenta el periodo analizado al primer
beneficiados con los 4 4 Muy relevante listado de 3 2 2023 28/04/2023 esta jefatura socializamos los procesos y servicios, asi mismo se difunde la
selección de personas que no media los requisitos de Jefe de Oficina de Control Interno cuatrimestre de la vigencia 2023, se da cumplimiento en
programas parámetros información a través de diferentes plataformas a nivel virtual como lo son las
beneficiarios cumplen los potenciales beneficiarios su totalidad.
municipales y redes sociales de la Alcaldía, a través de los canales televisivos y radiales,
requisitos
departamentales perifoneo o publicando de forma física en carteleras paea que tanto en la zona
establecidos
urbana como en la zona rural accedan a esta información, con el fin de que la
población pueda participar de los programas y beneficios como talleres que se
hacen desde la Escuela de Familia, beneficios educativos tanto municipales
Designar un Contamos con una secretaria y una profesional encargada de revisar y hacer
Pérdida de responsable del seguimiento a los procesos de educación superior, quienes conocen de las
beneficios ofrecidos seguimiento a las convocatorias, programas y beneficios a nivel municipal y nacional de educación 33.3%
Pérdida en la Seguimiento
Falta de planeación y por entidades del Relevancia convocatorias de superior o proyectos educativos. La información de requisitos es suministrada a Juan Dario Ramirez Bojaca Teniendo en cuenta el periodo analizado al primer
adjudicación de 2 3 mediante 2 1 Poco relevante 2023 28/04/2023
organización orden media proyectos educativos través de talleres socio vocacionales con los estudiantes de los grados octavo, Jefe de Oficina de Control Interno cuatrimestre de la vigencia 2023, se da cumplimiento en
recursos formatos
departamental, del orden noveno, decimo y once, además la información se publica en las redes sociales su totalidad.
nacional o de ONG departamental, nacional cuando se requiere y se atiende personalmente a la población interesada
o de ONG explicando los procesos vigentes y lo que hay que hacer para acceder a estos.

Contamos con una profesional encargada de los procesos de los convenios y un

Revisión de 33.3%
Incumplimiento en Revisión mensual del Comité de Convenios con universidades conformado por diferentes funcionarios
Falta de planeación y Relevancia obligaciones por Juan Dario Ramirez Bojaca Teniendo en cuenta el periodo analizado al primer
obligaciones de un Sanción 3 2 1 1 Poco relevante 2023 avance y ejecución de 28/04/2023 de varias dependencias de la Alcaldía, quienes a través de reuniones hacemos
organizació n media parte del Jefe de Oficina de Control Interno cuatrimestre de la vigencia 2023, se da cumplimiento en
convenio los convenios el respectivo seguimiento y verificación del cumplimiento de los convenios que
Municipio su totalidad.
se tienen con algunas universidades.

SALUD
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO ANÁLISIS DE RIESGO VALORACIÓN DEL RIESGO

ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL

RIESGO INHERENTE RIESGO RESIDUAL MONITOREO Y REVISIÓN
CONSECU
CAUSA RIESGO ZONA DE PERIODO
ENCIA PROBABILIDAD IMPACTO ZONA DE RIESGO CONTROLES PROBABILIDAD IMPACTO ACCIONES FECHA ACCIONES RESPONSABLE INDICADOR
RIESGO EJECUCIÓN
Dejar de
Incluir como beneficiar a
beneficiarios de los
Contar con el personal 33.3%
Dificultad en los programas de salud Establecer * Verificacion de esquema de vacunación, a traves de los registros diarios de
Pérdidas de Relevancia capacitado para Juan Dario Ramirez Bojaca Teniendo en cuenta el periodo analizado al primer
procesos de selección a personas que no 4 4 Muy relevante listado de 3 2 2023 28/04/2023 vacunacion
beneficios por el media verificación de los Jefe de Oficina de Control Interno cuatrimestre de la vigencia 2023, se da cumplimiento en
de beneficiarios cumplen los parámetros
departamento beneficiarios. su totalidad.
requisitos
establecidos

Realizar cruce de
Modificación de la base Alteración en la Establecer base 33.3%
Detrimento de los Relevancia Relevancia información de la base Juan Dario Ramirez Bojaca
de datos para base de datos 4 3 de datos 3 3 2023 28/04/2023 *Acta de Cruce de base de datos con las EPS Teniendo en cuenta el periodo analizado al primer cuatrimestre
recursos media media de datos con EPS Jefe de Oficina de Control Interno
beneficios de la EPS régimen subsidiado actualizada de la vigencia 2023, se da cumplimiento en su totalidad.
trimestral
Omisión de control Realizar auditoría
a las EPS en los mensual a las EPS e IPS
Deficiencias en la Mala atención a los 33.3%
diferentes Informes, Relevancia presentes en el Juan Dario Ramirez Bojaca
realización de pacientes en los 5 4 Muy relevante 4 3 2023 28/04/2023 * Auditorias realizadas Teniendo en cuenta el periodo analizado al primer cuatrimestre
procedimientos y auditorías media municipio con el Jefe de Oficina de Control Interno
auditorias servicios de salud de la vigencia 2023, se da cumplimiento en su totalidad.
trámites que deban personal calificado para
realizarse tal fin

POLITICAS PUBLICAS
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO ANALISIS DE RIESGO VALORACIÓN DEL RIESGO

ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL

RIESGO INHERENTE RIESGO RESIDUAL MONITOREO Y REVISIÓN
CONSECU
CAUSA RIESGO PERIODO
E NCIA PROBABILIDAD IMPACTO ZONA DE RIESGO CONTROLES PROBABILIDAD IMPACTO ZONA DE RIESGO ACCIONES FECHA ACCIONES RESPONSABLES INDICADOR
EJECUCIÓN

Establecer base de
Incluir información Verificación a traves del RLPCD.
Incorpor ar y datos unificada de 33.3%
No tener en cuenta a errónea en la Relevancia Juan Dario Ramirez Bojaca
Sanción 4 4 Muy relevante socializar con la 2 3 2023 información 28/04/2023 Teniendo en cuenta el periodo analizado al primer cuatrimestre de la
la comunidad construcción de la media La politica de SPA y Seguridad Alimentaria y Nutricional , se encuentran en Jefe de Oficina de Control Interno
comunidad socioeconómica de la vigencia 2023, se da cumplimiento en su totalidad.
política pública proceso de diagnostico para actualización.
población

Revisión y
Falta de parámetros No hacer verificación de Elaborar instrumentos
No materializar el *Implementación politica discapacidad. Juan Dario Ramirez Bojaca 33.3%
de medición y control seguimiento y estos Relevancia de medición y control
objetivo de las 4 4 Muy relevante 2 2 2023 28/04/2023 *Politica de SPA y Seguridad Alimentaria se encuentran en Proceso de Jefe de Oficina de Control Interno Teniendo en cuenta el periodo analizado al primer cuatrimestre de la
evaluación a las componentes media dentro de las políticas
mismas Actualización. Jefe de Oficina de Control Interno vigencia 2023, se da cumplimiento en su totalidad.
Políticas Públicas en las Políticas públicas
Públicas

No realizar la Seguimiento y Elaboración de informes

Carencia de Actas Comité Municipal de Discapacidad. Juan Dario Ramirez Bojaca 33.3%
entrega de Relevancia revisiones semestrales del
compromiso con la Memorando 3 3 2 2 Poco relevante 2023 28/04/2023 *Politica de SPA y Seguridad Alimentaria se encuentran en Proceso de Jefe de Oficina de Control Interno Teniendo en cuenta el periodo analizado al primer cuatrimestre de la
informes de media parciales a seguimiento a las
institución Actualización. Jefe de Oficina de Control Interno vigencia 2023, se da cumplimiento en su totalidad.
políticas públicas informes políticas públicas