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P-SGA-001 Informacion Documentada Ver 1 PDF
P-SGA-001 Informacion Documentada Ver 1 PDF
CÓDIGO P-SGC-001
VERSIÓN 1
INFORMACION DOCUMENTADA
Página 10 de 10
Firma:
I. OBJETIVO
II. ALCANCE
Aplica a toda la información documentada (internos y externos) que forman parte del
Sistema de Gestión de Calidad, conforme los requisitos de la NB ISO 9001:2015.
proceso.
IV. REFERENCIAS.
V. RESPONSABILIDAD
VI. PROCEDIMIENTO
1. Estructura de la Documentación
Los documentados generados en el Sistema de Gestión de Calidad
deben obedecer la siguiente estructura:
El encabezado de cada documento debe tener obligatoriamente el
siguiente encabezado y pie de página:
TIPO DE DOCUMENTO Redactor
CÓDIGO 00(versión)
NOMBRE DEL VERSIÓN dia/mes/año
DOCUMENTO
Página __ de __
3. Formato de la documentación
Toda la documentación del SGC se redactará en el tiempo verbal
“presente indicativo” en su forma impersonal, con las siguientes
consideraciones:
Aspectos Generales para la configuracion de la hoja:
Tamaño de hoja Carta (21,59 cm. x 27,94 cm.) , y oficio
en caso especial
Margen izquierdo 2.5 cm.
Margen derecho 2.5 cm.
Margen superior 3 cm.
Margen inferior 3 cm.
Aspectos generales en el documento:
Alineado Justificado
Interlineado Sencillo.
Tipo de Letra Arial
Tamaño de letra 11
Color de letra Negro Redactor
Títulos Todo mayúsculas y con negrita
Subtitulos Minuscula y con negrita
Texto Sin negrita, justificado. Si se desea hacer
énfasis en una palabra u oración se
utiliza “subrayado”, para abreviaciones
se usara negrillas. Para mencionar el
codigo de algún documento, palabra o
frase de referencia se utiliza “cursiva con
negrillas”.
Para agregar la numeracion a los titulos del documento, crear una lista
multinivel para los elemetos del documento (titulos, subtitulos, etc.),
siguiendo los siguienetes niveles:
I. Titulo 1 (equivalente a 1.)
A. Titulo 2 (equivalente a 1.1.)
1. Titulo 3 (equivalente a 1.1.1.)
a). Titulo 4 (equivalente a 1.1.1.1.)
(1). Titulo 5 (equivalente a 1.1.1.1.1.)
Cada hoja deberá mantener la estructura de la documentacion
mostrada en operación 1.
4. Contenido de Documentos
Al redactar procedimientos del Sistema de Gestión, debe contener los
siguientes títulos según correspondan y dependiendo del tipo de
documento y la adaptación a los mismos.
Control de cambios: especifica las modificaciones que se le han
efectuado al documento desde la última versión.
Objeto: Establece en forma breve y concisa el propósito por el cual
se desarrollo el documento.
Alcance: Define el tipo de actividad y los lugares en los cuales se
aplica el documento. Puede mencionar cualquier excepción e
exclusión que se hace al uso del mismo.
Definiciones, símbolos y abreviaturas: Detallan los significados de
palabras, símbolos y abreviaturas utilizados en el documento.
Responsabilidad: Determina el personal que tiene la
responsabilidad final por la aplicación de las acciones que estan
descritas en el documento.
Procedimiento: Describe las actividades y tares que deben ser
ejecutadas para cumplir con el objeto y el alcance del documento.
En lo posible debe seguir una secuencia cronológica.
Redactor
Referencia: Se menciona otros documentos necesarios para la
utilización del documento.
Registros: Establece un listado de los registros e instructivos que se
generan como consecuencia de la aplicación del documento.
Anexos: En los anexos se explican o detallan elementos
mencionados en el documento, para que no existan dudas en su
aplicación.
CONTROL DE CAMBIOS
RESPONSABILIDADES
PROCEDIMIENTO
DEFINICIONES
REFERENCIA
REGISTROS
ALCANCE
ANEXOS
OBJETO
TIPO DE
DOCUMENTO
Procedimientos X X X X X X X X X
Instructivos X X X X X X X X
Manuales X X X X X X X
Plan X X X X X X
Programa X X X X X X
7. Revisión.
1) Revisar y verificar que la informacion documentada:
Cumpla con la estructura y forma de presentacion establecida.
Que la secuencia de tareas sea la correcta.
Que las directivas no se contrapongan con otras del sistema.JPMA/Respo
Que la redacción sea clara y adecuada. nsable de la
2) En caso de existir observaciones, será devuelto a la persona que revision
elaboró y redacto el documento, para que este realice las
correcciones y/o cambios que pudieran existir. Si no existieran
observaciones, firmar en el Campo de Revisado Por en el cajetin
del documento, según R-SGC-001 “Matriz de Aprobacion
Documental”.
8. Aprobación:
1) Verificar que el documento y/o registro cumpla con los requisitos
establecidos por el Sistema de Gestión.
2) En caso de tener observaciones, estas serán devueltas a quien Responsable
elaboró el documento para que realice las correcciones y/o de
cambios. aprobación
3) Subsanado las observaciones, firmar en la casilla referida a
“Aprobado por”, según R-SGC-001 “Matriz de Aprobacion
Documental”.
VII. REGISTROS
VIII. ANEXOS
ANEXO A
CODIFICACIÓN DE DOCUMENTOS
1. CODIFICACION DE LA DOCUMENTACION