“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 36384 DEL

CENTRO POBLADO DE SACHAPITE, DISTRITO DE YAULI-HUANCAVELICAA-HUANCAVELICA”

RESUMEN EJECUTIVO

I. ANTECEDENTES
1. NOMBRE DEL PROYECTO.
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA OFERTA
DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA N° 36384
DELCENTRO POBLADO DE SACHAPITE,
DISTRITO DE YAULI-HUANCAVELICAA-
HUANCAVELICA”

FUNCIÓN: EDUCACIÓN
PROGRAMA: EDUCACIÓN BÁSICO
SUB PROGRAMA: EDUCACIÓN PRIMARIA
CÓDIGO DE SNIP: 206891
ESTADO; VIABLE
BENEFICIARIOS DIRECTOS: 120 Personas

2. UBICACIÓN DEL PROYECTO.

A. UBICACIÓN GEOGRÁFICA:
El Centro Educativo Primaria N° 36384, se encuentra ubicado en
Departamento de Huancavelica - Provincia de Huancavelica– Distrito de
Yauli–Centro Poblado de Sachapite.

CENTRO POBLADO : Sachapite

DISTRITO : Yauli
PROVINCIA : Huancavelica
REGION : Huancavelica

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REGION PROVINCIA- HUANCAVELICA

DISTRITO DE YAULI
3. OBJETIVOS DEL PROYECTO.

El objetivo del proyecto de acuerdo a la evaluación realizada en el perfil

técnico aprobado es que:
“La población matriculada en la Institución Educativa Primaria n° 36384 del
Centro Poblado de Sachapite, distrito de Yauli, provincia de Huancavelica y
departamento de Huancavelica tengan Acceso a los servicios educativos
eficientes que cumplan con los estándares sectoriales”.

II.- METAS FÍSICAS DEL PROYECTO

El Proyecto a Ejecutarse se ha definido según la topografía del terreno y
según las metas señaladas por OPP.

El proyecto a ejecutar “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA OFERTA

DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N°
36384 DEL CENTRO POBLADO DE SACHAPITE, DISTRITO DE YAULI-
HUANCAVELICA-HUANCAVELICA”, tiene la siguiente programación.
PROGRAMA ARQUITECTONICO
AREA DE AMBIENTE
(DESCRIPCION)/UNID
BLOQUE AMBIENTE AD
UNITARI
PARCIAL
O

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Direccion 12.19 m2
Secretaria 12.38 m2
Sala de profesores 20.79 m2
Sshh docentes damas 2.05 m2
1 BLOQUE 01 200.92 m2
Sshh docentes varones 2.13 m2
Bblioteca 50.46 m2
Aula 5to grado 50.46 m2
Aula 6to grado 50.46 m2
Aula 1er grado 50.46 m2
Aula 2do grado 50.46 m2
2 BLOQUE 02 201.84 m2
Aula 3er grado 50.46 m2
Aula 4to grado 50.46 m2
Comedor 60.49 m2
3 BLOQUE 03 86.23 m2
Cocina 25.74 m2
Escalera 1er piso 20.13 m2
4 ESCALERA 40.26 m2
Escalera 2do piso 20.13 m2
Sshh damas 10.25 m2
SERVICIOS HIGIENICOS
5 Sshh varones 10.66 m2 25.56 m2
ALUMNOS
Sshh discapacitados 4.65 m2
Cerco perimetrico metalico 570.38 ml
6 CERCO PERIMETRICO Portada principal 5.10 ml 578.38 ml
Portada Secundaria 2.90 ml
Veredas 286.94 m2
Rampas 82.05 m2
OBRAS EXTERIORES Y
7 Gradas 41.90 m2 968.78 m2
PATIO MULTIUSOS
Jardineras 53.89 m2
Patio Multiusos 504.00 m2
1,200. litr 1,200.0 litro
Tanque cisterna
00 os 0 s
TANQUE CISTERNA Y 2,500. litr 2,500.0 litro
8 Tanque elevado
TANQUE ELEVADO 00 os 0 s
Caseta de electrobomba 0.74 m2 0.74 m2
Caja de lodos 1.50 m3 1.50 m3
9 BIODIGESTOR
Biodigestor 7.00 m3 7.00 m3
10 EQUIPAMIENTO   1.00 glb 1.00 glb
11 MITIGACION AMBIENTAL   1.00 glb 1.00 glb

En el siguiente cuadro se describe las alternativas técnicas en contraste

entre Expediente Técnico y Perfil Técnico

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Descripción de la Alternativa Técnica según:

Declaratoria de Viabilidad Estudio Definitivo o Expediente Técnico

ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

BLOQUE 01

SUSTITUCIÓN DE AULAS, BIBLIOTECA Y AMBIENTE

BLOQUE 02
ADMINISTRATIVO (SECRETARIA Y DIRECCIÓN).
ESCALERA

CREACIÓN DE COCINA COMEDOR PARA ALUMNOS. BLOQUE 03

CREACIÓN DE SERVICIO HIGIÉNICO PARA NIÑAS, NIÑOS Y

SERVICIOS HIGIENICOS ALUMNOS
DOCENTES

CREACIÓN DE PATIO USO MÚLTIPLE PARA ALUMNOS. OBRAS EXTERIORES Y PATIO MULTIUSOS

CREACIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO PARA ALUMNOS. CERCO PERIMETRICO

CREACIÓN DE TANQUE ELEVADO PARA ALUMNOS TANQUE CISTERNA Y TANQUE ELEVADO

CREACIÓN DE TANQUE SÉPTICO Y POZO DE PERCOLACIÓN PARA

BIODIGESTOR
ALUMNOS
EQUIPAMIENTO PARA AULAS, BIBLIOTECA Y ÁREA
EQUIPAMIENTO
ADMINISTRATIVE PARA ALUMNOS.
--------------------------------- MITIGACION AMBIENTAL

III.- METAS FINANCIERAS

PRESUPUESTO SEGÚN PERFIL TÉCNICO:
S/. 1,597,678.41
PRESUPUESTO SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO:
S/. 2,135,622.57
SENSIBILIDAD DEL PROYECTO:
La sensibilidad del Proyecto en relación al costo de Perfil Técnico y el
Presupuesto de Expediente Técnico es de 33.67% el cual es un porcentaje
permisible según los parámetros del Sistema Nacional de Inversión Pública.
CUADRO COMPARATIVO METAS FÍSICAS

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PIP VIABLE EXPEDIENTE TÉCNICO VARIACIÓN

Direc c ion 12.19 m2
• Sustitución de 06 Sec retaria 12.38 m2
ambientes Sala de profesores 20.79 m2
educativos. BLOQUE 01 Sshh doc entes dam as 2.05 m2
Sshh doc entes varones 2.13 m2
• Sustitución de 02 Bbliotec a 50.46 m2 POR DISEÑO SE MEJORA AREA UTIL, SE CUMPLE CON
ambientes Aula 5to grado 50.46 m2 LA NORMA, EN EL PERFIL NO ESTABA CONSIDERADO
administrativos 384.00 m2 Aula 6to grado 50.46 m2 59.02 m2 EL AREA DE LA ESCALERA NECESARIA PARA LA
(dirección, secretaria) Aula 1er grado 50.46 m2 CIRCULACION ENTRE EL PRIMER PISO Y SEGUNDO
Aula 2do grado 50.46 m2 PISO
• Sustitución de 01 BLOQUE 02
Aula 3er grado 50.46 m2
ambiente para
Aula 4to grado 50.46 m2
biblioteca
Esc alera 1er piso 20.13 m2
ESCALERA
Esc alera 2do piso 20.13 m2
S/. 290,248.35 La variación de presupuesto se debe al
S/. 556,618.97 S/. 274,051.12 S/. 50,457.49 incremento del costo de materiales,
S/. 42,776.99 insumos, mano de obra y obras de arte.
Creacion de 02 C om edor 60.49 m2
POR DISEÑO SE MEJORA AREA UTIL, SE CUMPLE CON
ambientes para cocina y 90.00 m2 BLOQUE 03 -3.77 m2
C oc ina 25.74 m2 LA NORMA
comedor
La variación de presupuesto se debe al
S/. 57,711.98 S/. 140,836.36 S/. 83,124.38 incremento del costo de materiales,
insumos, mano de obra y obras de arte.
Creacion de servicio Sshh dam as 10.25 m2 POR DISEÑO SE MEJORA AREA UTIL, SE CUMPLE CON
SERVICIOS
higienico para LA NORMA, SE OPTIMIZA EL AREA SEGUN LA
55.13 m2 HIGIENICOS Sshh varones 10.66 m2 -29.57 m2
alumnos (niños, niñas DOTACION NECESARIA DE APARATOS SANITARIOS
ALUMNOS
y docentes) Sshh disc apac itados 4.65 m2 SEGUN R.N.E

La variación de presupuesto se debe al

S/. 60,457.15 S/. 77,319.73 S/. 16,862.58 incremento del costo de materiales,
insumos, mano de obra.
Veredas 286.94 m2
POR DISEÑO SE MEJORA AREA UTIL, SE CREA
Ram pas 82.05 m2
UN LOSA DEPORTIVA DE 28.00 ML X 18 ML,
Gradas 41.90 m2
REGLAMENTARIO Y SE PROPONE VEREDAS,
J ardineras 53.89 m2
RAMPAS Y GRADAS PARA LA CIRCULACION
Patio Multiusos 504.00 m2
FUNCIONAL DEL PROYECTO, SE CONSIDERA
Redes elec tric as exteriores 1 glb
Creacion de patio de uso OBRAS EXTERIORES Y EN ESTE SUB PRESUPUESTO LAS
1,449.56 m2 Redes sanitarias exteriores 1 glb -480.78 m2
multiple PATIO MULTIUSOS INSATALACIONES SANITARIAS Y ELECTRICAS
EXTERIORES, ADEMAS SE CONSIDERA EL
SISTEMA DE DRENAJE DE AGUAS
Sistem a de drenaje 1 glb SUBTERRANEAS YA QUE EL TERRENO
PRESENTA LA NAPA FREATICA MUY
SUPERFICIAL
La variación de presupuesto se debe al
incremento del costo de materiales,
insumos, mano de obra y a que se esta
considerando todo el costo del sistema de
S/. 91,010.53 S/. 311,044.60 S/. 220,034.07 drenaje subterraneo que asciende a
proximadamente a S/. 96, 366.61, y ademas
se considera todo el costo de las redes
exteriores de instalaciones sanitarias y
electricas

Creacion de cerco C erc o perim etric o m etalic570.38

o ml POR CUESTIONES TECNICAS DEL TERRENO
perimetrico con (PRESENCIA DE ROCAS DE GRAN TAMAÑO)
CERCO
puerta metalicasegun 660.00 ml Portada princ ipal 5.10 ml -81.62 m2 EXISTE UNA ZONA QUE NO SERA CERCADA
PERIMETRICO
diseño y rejas DISMINUYENDO LA LONGITUD TOTAL DEL
metalicas Portada Sec undaria 2.90 ml CERCO

La variación de presupuesto se debe la

S/. 440,069.90 S/. 264,050.33 S/. -176,019.57
disminucion de la longitud total del cerco

Creacion de tanque TANQUE CISTERNA Y Tanque c isterna (1,200.00 litros)

2.66 m2
5.76 m2 0.14 m2 NO EXISTE UNA VARIACION CONSIDERABLE
elevado y cisterna TANQUE ELEVADO Tanque elevado (2,500.00 litros)
3.24 litros
La variación de presupuesto al correcto
S/. 37,717.71 S/. 9,556.32 S/. -28,161.39 calculo de los costos que implican la
construccion de estas obras

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Creacion de tanque C aja de lodos 1.50 m3 LA VARIACION SE DEBE A QUE SE PLANTEA UN

septico y pozo 7.35 m2 BIODIGESTOR 1.15 m2 NUEVO SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUAS
percolador Biodigestor 7.00 m3
NEGRAS
La variación de presupuesto se debe a que se
S/. 16,509.30 S/. 11,723.19 S/. -4,786.11
incrementa el costo de la caja de distribucion

Equipamiento 1 glb EQUIPAMIENTO 1.00 glb 0.00 glb ----------------

La variación de presupuesto al incremento
de mobiliarios necesarios para el centro
S/. 38,830.00 S/. 48,236.30 S/. 9,406.30
educativo y al sinceramiento de los costos de
los equipos y mobiliarios a adquirir

EL PERFIL NO LO CONTEMPLA PERO ES

NECESARIO PARA LA MITIGAR TODOS LOS
---------------------------- MITIGACION AMBIENTAL 1.00 glb -----
EFECTOS NOCIVOS QUE GENERA TODO EL
PROCESO CONSTRUCTIVO DEL PROYECTO
La variación de presupuesto se debe a la
S/. - S/. 4,987.32 S/. 4,987.32 optimizacion de la meta asi como que en el
costo del perfil se incluye el IGV.
GASTOS GENERALES GASTOS GENERALES ----- ----------------

Esta conforme al desagregado de los costos

S/. 103,914.04 S/. 122,077.00 S/. 18,162.96
adjuntos en el expediente técnico.

UTILIDAD UTILIDAD ----- ----------------

Esta conforme al desagregado de los costos
S/. 103,914.04 S/. 74,793.25 S/. -29,120.79
adjuntos en el expediente técnico.
IGV IGV ----- ----------------
S/. - S/. 304,692.34 S/. 304,692.34 Los costos del perfil incluyen IGV.
GASTOS DE SUPERVISIÓN GASTOS DE SUPERVISION ----- ----------------
Esto conforme al desagregado de los costos
S/. 38,967.77 S/. 65,750.00 S/. 26,782.23
adjuntos en el expediente técnico.

GASTOS ADMINISTRATIVOS GASTOS ADMINISTRATIVOS ----- ----------------

El perfil no considera los gastos

administrativos y este monto esta conforme
S/. - S/. 20,488.00 S/. 20,488.00
al desagregado de los costos adjuntos en el
expediente técnico.
ESTUDIO DEFINITIVO ESTUDIO DEFINITIVO ----- ----------------
S/. 51,957.02 S/. 51,957.02 S/. - No existe variacion alguna
PRESUPUESTO TOTAL PRESUPUESTO TOTAL ----- ----------------
La variación se debe primordialmente a:
• El perfil considera montos bajos de mano
de obra, menos del 50% del que considera el
expediente técnico. Según perfil técnico la
hora hombre es: operario–S/. 7, oficial–S/. 6,
S/. 1,597,678.41 S/. 2,135,622.57 S/. 537,944.16 peón–S/. 5; y según expediente técnico la
hora hombre es: operario–S/. 15.12,
oficial–S/. 13.14, peón–S/. 11.84.
• Al sinceramiento de costos de los insumos
a usar en el proyecto.

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COSTO DE LOS COMPONENTES SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO:

COMPONENTE SUB - PRESUPUESTO COSTO DIRECTO

001 BLOQUE 01 (Direccion, secretaria, sala de profesores, sshh docentes, biblioteca, dos aulas) S/. 290,248.35
002 BLOQUE 02 (04 aulas) S/. 274,051.12
003 BLOQUE 03 (comedor, cocina) S/. 140,836.36
004 ESCALERA S/. 42,776.99
005 SERVICIO HIGIENICO ALUMNOS S/. 77,319.73
006 CERCO PERIMETRICO S/. 264,050.33
007 OBRAS EXTERIORES Y PATIO MULTIUSOS S/. 311,044.60
008 TANQUE CISTERNA Y TANQUE ELEVADO S/. 9,556.32
009 BIODIGESTOR S/. 11,723.19
010 EQUIPAMIENTO S/. 69,270.65
011 MITIGACIÓN AMBIENTAL S/. 4,987.32
COSTO DIRECTO S/. 1,495,864.96
GASTOS GENERALES 8.16% C.D. aprox. segun desagregado S/. 122,077.00
UTILIDAD 5.00% C.D. S/. 74,793.25
SUB TOTAL S/. 1,692,735.21
IGV 18% S/. 304,692.34
PRESUPUESTO DE OBRA S/. 1,997,427.55
SUPERVISION 3.29% de Presupuesto de obra aprox. segun desagregado S/. 65,750.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS 1.03% de Presupuesto de obra aprox. segun desagregado S/. 20,488.00
EXPEDIENTE TECNICO S/. 51,957.02
COSTO TOTAL DEL PROYECTO S/. 2,135,622.57

SON: DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS CON 57/100 NUEVOS SOLES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
El financiamiento se determinará de acuerdo a la disponibilidad
presupuestal del Gobierno regional de Huancavelica.

MODALIDAD DE EJECUCIÓN:
La Modalidad de Ejecución del proyecto: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION
DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION
EDUCATIVA N° 36384 DEL CENTRO POBLADO DE SACHAPITE,
DISTRITO DE YAULI-HUANCAVELICAA-HUANCAVELICA”.
Será Por: CONTRATA

PLAZO DE EJECUCIÓN:
El plazo de ejecución de la Obra será de 210 días Calendarios (07 meses)

IV.- MATERIALES

ADQUISICIÓN DE MATERIALES:
La adquisición de materiales de construcción se efectuara en la ciudad de
Huancavelica por la necesidad de contar con materiales más variados, de
mejor calidad y de menor costo, para lo cual se considera dentro del
presupuesto una partida para transporte de todos los materiales hasta el
lugar de la obra, la distancia promedio de la ciudad de Huancavelica hacia el

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Centro Poblado de Sachapite es de 15 km y de aproximadamente 18 min en

transporte motorizado y los materiales se encuentran en la mayoría de las
veces en stock y debido a que en esta ciudad se encuentra los centros de
abastecimiento de materiales de construcción. Para el caso de los
agregados serán adquiridos también de la Ciudad de Huancavelica que el
material sea Puesto en Obra, y valorizado por metro cubico.

FLETE TERRESTRE:
El cálculo del flete terrestre para el traslado de los materiales de las
canteras hacia el lugar del proyecto. Se ha considerado como gasto externo
puesto que los materiales serán valorizados puestas en Huancavelica, a
excepción de los agregados y cemento que serán puestos en obra para los
cuales no se considera flete terrestre.

V. SERVICIOS BÁSICOS
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
La institución educativa cuenta con una red de aguade la cual se hará uso.
En cuanto al desagüe y alcantarillado la institución no cuenta con este
servicio; por lo que solo se usan pozos percoladores antiguos lo cual no
garantiza la seguridad de los alumnos.

ENERGÍA ELECTRICA
Actualmente la institución cuenta con este servicio y a la vez la población
también cuenta con el servicio eléctrico del Centro Poblado de Sachapite.

VI.- RECOMENDACIONES
Se recomienda la Construcción del Proyecto de “MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA N° 36384 DEL CENTRO POBLADO DE
SACHAPITE, DISTRITO DE YAULI-HUANCAVELICAA-HUANCAVELICA” ,
tal como se especifican en los planos y el expediente técnico, el cual estará
beneficiando a todos los pueblos circundantes, además con el proyecto se
pretende mejorar la prestación de servicios Educativos, y poder contar con
una infraestructura que se encuentre dentro del marco normativo, en
cuanto se refiere a la ocupación de espacios que genere un resultado
armónico, adecuado, cómodo y moderno para la población Estudiantil y por
ende la comunidad en general del Centro Poblado de Sachapite Distrito de
Yauli.

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS | RESUMEN EJECUTIVO 8