PLANILLA DE FLUJO DE F

CÓDIGO DE PROYECTO ORU-0414-4-96-3

PRODUCTO PRINCIPAL Produccion de Camelidos
* Llenar las casillas blancas

ANÁLISIS DE SITUACIÓN SIN Y CON P

SIN PAR
PRODUCTO PRODUCTO SUB
DESCRIPCIÓN PRINCIPAL SECUNDARIO PRODUCTO 1
Número de unidades productivas (UA) 317.70 0.00 0.00
Rendimiento 0.04 0.00 0.00
Producción (Tonelada, litro, unidad) 10.90 0.00 0.00
%Autoconsumo 10% 100.00% 100%
% Comercialización 90% 0% 0%
Cantidad
Cantidad comercializada
que se vende al(Tonelada,
compradorlitro,
1 deunidad)
la Alianza (Tonelada, litro, 9.81 0.00 0.00
unidad)
Cantidad que se vende al comprador 2 de la Alianza (Tonelada, litro, 8.40 0.00 0.00
unidad) 0.00 0.00 0.00
Cantidad que se vende a otros compradores (Tonelada, litro, unidad) 0.00 0.00 0.00
Precio que paga el comprador 1 de la Alianza (Bs/Tn,Lt,U) 20,000.00 0.00 0.00
Precio que paga el comprador 2 de la Alianza (Bs/Tn,Lt,U) 0.00 0.00 0.00
Costo unitario de producción (Bs/Tn,Lt,U) 4,026.90 #DIV/0! #DIV/0!
Costo total de producción (Bs) 43,889.20 0.00 0.00
Ingreso Total OPP (Bs) 196,182.00 0.00 0.00
% Respecto al total del ingreso 100% 0% #DIV/0!
Ingreso neto OPP (Bs) 152,292.80 0.00 0.00
Ingreso
Númeroneto socio
de días de(Bs)
trabajo efectivo por año de los miembros de la 4,912.67 0.00 0.00
familia (En el producto)
Número de días de trabajo efectivo por año de trabajadores 18.00 0.00 0.00
contratados (En el producto ) 4,502.00 0.00 0.00
Costo un jornal (Bs/Jornal)
Costo Jornal Familiar 6.00 0.00 0.00
Costo Jornal Contratado 6.00 0.00 0.00

RESUMEN DE CO
SIN PAR
TIPO DE
COSTO (fijo COSTO TOTAL COSTO TOTAL
Nro ITEM o variable) ANUAL AÑO 0 ANUAL AÑO 1
PRIMERA ETAPA PRODUCCIÓN
1 Alimentación CV 15,820.00 16,343.95
2 Alimentación CF 13,560.00 14,009.10
3 Manejo Sanitario CV 0.00 0.00
4 Manejo Sanitario CF 565.00 583.71
5 Mantenimiento CV 0.00 0.00
6 Mantenimiento CF 13,560.00 14,009.10

SEGUNDA ETAPA ACOPIO Y COMERCIALIZACIÓN

 7 Acopio y Transporte CV 0.00 0.00
8 Acopio y Transporte CF 158.20 163.44
9 Comercializacion CV 0.00 0.00
10 Comercializacion CF 0.00 0.00

TERCERA ETAPA ADMINISTRACIÓN

11 Administración CV 226.00 233.49
12 Administración CF 0.00 0.00
13 Certificación CV 0.00 0.00
14 Certificación CF 0.00 0.00
COSTO TOTAL 43,889.20 45,342.79
CON PAR
TIPO DE
COSTO (fijo COSTO TOTAL COSTO TOTAL
Nro ITEM o variable) ANUAL AÑO 1 ANUAL AÑO 2
PRIMERA ETAPA PRODUCCIÓN
1 Alimentación CV 17,836.00 18,494.00
2 Alimentación CF 15,288.00 15,852.00
3 Manejo Sanitario CV 0.00 0.00
4 Manejo Sanitario CF 637.00 660.50
5 Mantenimiento CV 0.00 0.00
6 Mantenimiento CF 15,288.00 15,852.00

SEGUNDA ETAPA ACOPIO Y COMERCIALIZACIÓN

7 Acopio y Transporte CV 0.00 0.00
8 Acopio y Transporte CF 178.36 184.94
9 Comercializacion CV 0.00 0.00
10 Comercializacion CF 0.00 0.00

TERCERA ETAPA ADMINISTRACIÓN

11 Administración CV 254.80 264.20
12 Administración CF 0.00 0.00
13 Certificación CV 0.00 0.00
14 Certificación CF 0.00 0.00
COSTO TOTAL 49,482.16 51,307.64

RESUMEN DE COSTOS (Prod

COSTO TOTAL COSTO TOTAL
Nro ITEM ANUAL AÑO 0 ANUAL AÑO 1
1 COSTO TOTAL SIN PAR 0.00 0.00
2 COSTO TOTAL CON PAR 0.00

RESUMEN DE INGRES
 SIN PAR
INGRESO INGRESO INGRESO
Nro PRODUCTO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2
1 PRODUCTO PRINCIPAL 196,182.00 310,246.20 262,250.20
2 PRODUCTO SECUNDARIO 0.00 0.00 0.00
INGRESO TOTAL 196,182.00 310,246.20 262,250.20
CON PAR
INGRESO INGRESO INGRESO
Nro PRODUCTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
1 PRODUCTO PRINCIPAL 461,548.64 383,997.26 402,843.30
2 PRODUCTO SECUNDARIO 0.00 0.00 0.00
INGRESO TOTAL 461,548.64 383,997.26 402,843.30

RESUMEN DE INVERSIONES
MONTO MONTO
TOTAL DE CON
LA RECURSOS
ITEM DE INVERSIÓN INVERSIÓN PAR %
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA 674,003.91 471,802.74 70%
EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 0.00 0.00 #DIV/0!
SEMOVIENTES 0.00 0.00 #DIV/0!
INSUMOS 0.00 0.00 #DIV/0!
ASISTENCIA TÉCNICA 34,000.00 23,800.00 70%
TOTAL (Bs) 708,003.91 495,602.74 70%

PARÁMETROS DE EVALUACIÓN
EVALUACIÓN CON
PROYECTO EVALUACIÓN PRIVADA
TIR 22% 13%
VAN 336,125.30 14,767.66
RBC 1.54 1.02
APALANCAMIENTO FINANCIERO 1.60
Punto de equilibrio Producto principal AÑO 1 32,671.97
Punto de equilibrio Producto secundario AÑO 1 0.00

SENSIBILIDAD TIR
-15% -10% -5%
Sensibilidad al precio 2% 6% 10%
Sensibilidad a la cantidad producida 2% 6% 10%
Sensibilidad al costo variable #VALUE! #VALUE! #VALUE!
Sensibilidad al costo fijo #VALUE! #VALUE! #VALUE!
Sensibilidad al costo de insumos 14% 14% 13%
Sensibilidad al costo de materiales #VALUE! #VALUE! #VALUE!
Sensibilidad al costo de Mano de Obra Contratada #VALUE! #VALUE! #VALUE!
Sensibilidad al costo de Mano de obra familiar #VALUE! #VALUE! #VALUE!
Sensibilidad al costo de Servicios #VALUE! #VALUE! #VALUE!
Sensibilidad al costo de Mantenimiento #VALUE! #VALUE! #VALUE!
DE FLUJO DE FONDOS - PAR
-4-96-3
Camelidos

ÓN SIN Y CON PAR

CON PAR (AÑO 2) VARIACIÓN (%)
PRODUCTO PRODUCTO SUB PRODUCTO PRODUCTO SUB PRODUCTO
PRINCIPAL SECUNDARIO PRODUCTO 1 PRINCIPAL SECUNDARIO 1
517.06 0.00 0.00 63% #DIV/0! #DIV/0!
0.04 0.00 0.00 15% #DIV/0! #DIV/0!
19.72 0.00 0.00 81% #DIV/0! #DIV/0!
5% 100% 0% -50% 0% -100%
95% 0% 0% 6% #DIV/0! #DIV/0!
18.73 0.00 0.00 91% #DIV/0! #DIV/0!
10.10 0.00 0.00 20% #DIV/0! #DIV/0!
0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
20,500.00 0.00 0.00 3% #DIV/0! #DIV/0!
0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
2,602.14 #DIV/0! #DIV/0! -35% #DIV/0! #DIV/0!
51,307.64 0.00 0.00 17% #DIV/0! #DIV/0!
383,997.26 0.00 0.00 96% #DIV/0! #DIV/0!
103% 0% #DIV/0! 3% #DIV/0! #DIV/0!
332,689.62 0.00 0.00 118% #DIV/0! #DIV/0!
10,731.92 0.00 0.00 118% #DIV/0! #DIV/0!
18.00 0.00 0.00 0% #DIV/0! #DIV/0!
5,266.00 0.00 0.00 17% #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
6.00 0.00 0.00 0% #DIV/0! #DIV/0!
6.00 0.00 0.00 0% #DIV/0! #DIV/0!

ESUMEN DE COSTOS

COSTO TOTAL COSTO TOTAL COSTO TOTAL COSTO TOTAL COSTO TOTAL COSTO TOTAL COSTO TOTAL COSTO TOTAL
ANUAL AÑO 2 ANUAL AÑO 3 ANUAL AÑO 4 ANUAL AÑO 5 ANUAL AÑO 6 ANUAL AÑO 7 ANUAL AÑO 8 ANUAL AÑO 9

16,270.35 17,045.92 18,983.78 21,113.17 23,510.17 26,175.42 29,143.87 32,448.76

13,946.02 14,610.79 16,271.81 18,097.01 20,151.57 22,436.07 24,980.46 27,813.22
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
581.08 608.78 677.99 754.04 839.65 934.84 1,040.85 1,158.88
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13,946.02 14,610.79 16,271.81 18,097.01 20,151.57 22,436.07 24,980.46 27,813.22
 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
162.70 170.46 189.84 211.13 235.10 261.75 291.44 324.49
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

232.43 243.51 271.20 301.62 335.86 373.93 416.34 463.55

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
45,138.61 47,290.26 52,666.43 58,573.98 65,223.93 72,618.09 80,853.43 90,022.14

COSTO TOTAL
COSTO TOTAL COSTO TOTAL COSTO TOTAL COSTO TOTAL COSTO TOTAL COSTO TOTAL COSTO TOTAL ANUAL AÑO
ANUAL AÑO 3 ANUAL AÑO 4 ANUAL AÑO 5 ANUAL AÑO 6 ANUAL AÑO 7 ANUAL AÑO 8 ANUAL AÑO 9 10

20,482.00 23,079.00 26,061.00 29,491.00 33,390.00 37,772.00 42,735.00 48,356.00

17,556.00 19,782.00 22,338.00 25,278.00 28,620.00 32,376.00 36,630.00 41,448.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
731.50 824.25 930.75 1,053.25 1,192.50 1,349.00 1,526.25 1,727.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17,556.00 19,782.00 22,338.00 25,278.00 28,620.00 32,376.00 36,630.00 41,448.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

204.82 230.79 260.61 294.91 333.90 377.72 427.35 483.56
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

292.60 329.70 372.30 421.30 477.00 539.60 610.50 690.80

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
56,822.92 64,027.74 72,300.66 81,816.46 92,633.40 104,790.32 118,559.10 134,153.36

E COSTOS (Producto Secundario)

COSTO TOTAL COSTO TOTAL COSTO TOTAL COSTO TOTAL COSTO TOTAL COSTO TOTAL COSTO TOTAL COSTO TOTAL
ANUAL AÑO 2 ANUAL AÑO 3 ANUAL AÑO 4 ANUAL AÑO 5 ANUAL AÑO 6 ANUAL AÑO 7 ANUAL AÑO 8 ANUAL AÑO 9
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

MEN DE INGRESOS
 SIN PAR
INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO
AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
196,656.06 221,206.78 244,002.15 271,979.72 302,738.56 337,085.28 375,307.25 417,867.97
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
196,656.06 221,206.78 244,002.15 271,979.72 302,738.56 337,085.28 375,307.25 417,867.97
N PAR
INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO INGRESO
AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
449,532.45 508,242.62 573,436.07 652,066.13 736,827.74 833,993.81 943,505.79
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
449,532.45 508,242.62 573,436.07 652,066.13 736,827.74 833,993.81 943,505.79

MONTO CARACTERIZ
CON ACIÓN
RECURSOS MMA/CC/
PROPIOS % MMS
202,201.17 30% TOTAL MMA
0.00 #DIV/0! 0.00
0.00 #DIV/0! TOTAL CC
0.00 #DIV/0! 686,003.91
10,200.00 30% TOTAL MMS
212,401.17 30% 22,000.00

UACIÓN
EVALUACIÓN PRIVADA
13%
14,767.66
1.02

0% 5% 10% 15%
13% 16% 20% 23%
13% 16% 20% 23%
#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
13% 13% 13% 13%
13% #VALUE! #VALUE! #VALUE!
13% #VALUE! #VALUE! #VALUE!
13% #VALUE! #VALUE! #VALUE!
13% #VALUE! #VALUE! #VALUE!
13% #VALUE! #VALUE! #VALUE!
COSTO TOTAL
ANUAL AÑO
10

36,128.47
30,967.26
0.00
1,290.30
0.00
30,967.26
 0.00
361.28
0.00
0.00

516.12
0.00
0.00
0.00
100,230.69

COSTO TOTAL
ANUAL AÑO
10
0.00
0.00
 ANALISIS FINANCIERO EX-ANTE DE SUBPROYECTOS DE PLANES DE ALIANZAS RURALES
PROPUESTOS POR LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES (OPP)
ALIANZA: ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CAMELIDOS VILUYO - EULOGIO
CHOQUE GOMEZ CODIGO ALIANZA ORU-0414-4-96-3
Plan de Alianza: Produccion de Camelidos
ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES (OPP) / ALIADO COMERCIAL - COMPRADOR(ES)
Nombre de la OPP Asociacion de Productores de Camelidos Viluyo
Provincia Carangas
Municipio Corque
Comunidad San Antonio
Nombre del/a Representante de la OPP / Tel / Correo Electrónico Marcelina Alconz Colque/72326276
Nombre del Aliado(s) comercial(es) Eulogia Choque Gomez
SOCIOS TOTALES Y BENEFICIARIOS DE LA OPP SIN PAR II CON PAR II
Número total de socios
Número de socios beneficiarios 31 26
a) Hombres 13 11
b) Mujeres 18 15
Indigenas, afrodescendiente u otra condicion especial 31
Número de beneficiarios ( x 4 miembros / familia) 124 104 4 miembros/familia
PRODUCTO SIN PAR II CON PAR II
Llama en pie Llama en pie Llama en pie
INVERSIÓN (Plan de alianzas/negocios)
Garantizar el acceso para las llamas de la OPP con el consiguiente mejoramiento del
Objetivo de la Alianza rendimiento de las mismas, por medio de un Sistema de Provision de Agua Tecnificado
Objetivos específicos ademas de Asistencia Tecnica y Capacitacion en el uso eficiente del agua
1. Establecer los rendimientos que debe adquirir el ganado para su consolidacion en la
comercializacion con el comprador 2. Validar la tecnologia del sistema de provision de
agua tecnificado para la produccion del ganado de la OPP 3. Establecer un plan de
sensibilizacion a la OPP sobre uso eficiente del agua y asistencia tecnica productiva en
el manejo del ganado camelido

Carácterísticas básicas de la inversión AÑO DE INICIO Y MONTOS COMPOSICIÓN INV.

Año de Inicio de la Inversión (Año 0) 2019
Año 1 (año ciclo completo de producción y venta) 2020
Valor total de la inversión $708,003.91
A) Aporte PAR II inversión $495,602.74 Pozos de agua, Bomba de agua, Tanque de
agua, Bebederos, Vigiñas
B) Aporte total Contraparte inversión $212,401.17
a) Contrapartida en efectivo $212,401.17
b) Valor monetario Contraparte no financiera No aplica
% INVERSION USO TECNIFICADO DEL AGUA (sobre el 100% PAR) 1.69%
% INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA 95.20%
% EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 0.00%
% CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA 4.80%
% INSUMOS 0.00%
Principales efecto de las inversiones sobre parámetros productivos, PRODUCTO PRINCIPAL CAMELIDOS
calidad (precios) y comercialización
SIN PAR II CON PAR II (Año 1)
Unidades Animal que componen el Hato 2,260.00 2,547.93
Rendimiento (Tn/UA) 0.0350 0.0403
Producción total (Tn) 10.90 23.70
% de producción comercializada 90.00% 95.00%
Cantidad comercializada (Tn) 9.81 22.51
Precio (Bs/Tn) 20,000.00 20,500.00
Costo unitario por Tn producida (Bs/Tn) 4,026.90 2,087.89
Costo total de producción (Bs) 43,663.20 49,227.36
Costo Total (incluye los costos generales) 43,889.20 49,482.16
INGRESO NETO SIN PAR CON PAR
Ingreso neto OPP (ingresos totales - costos totales) 152,292.80 412,066.48
Ingreso neto por socio (Bs) 11,714.83 37,460.59
EMPLEO SIN PAR CON PAR
Persona.dia mano de obra familiar no remunerada OPP, en el producto (no.
jornales familiares no remunerados de la OPP) 18.00 18.00
Persona.dia mano de obra remunerada OPP, en el producto (número de
jornales remunerados de la OPP 4,502.00 5,078.00
Conversión Persona.dia a Persona.año 0.0035 0.0035
Persona.año de mano de obra familiar 0.06 0.06
Persona.año mano de obra contratada 15.63 17.63
Costo por jornal (Bs) 6.00 6.00
Costo total mano de obra familiar (Bs) 108.00 108.00
Costo total mano de obra contratada (Bs) 27,012.00 30,468.00
Empleo fijo permanente (persona/año) 15.63 17.63
SUPUESTOS DE LAS PROYECCIONES EX-ANTES DE FLUJOS SIN PROYECTO CON PROYECTO
Periodo del análisis financiero: 10 años 10 10
Precios constantes de 2018 para la situaciones sin y con proyecto en proyecciones financieras
No incluye costos de capital
Se asume un costos de mantenimiento y reparación de los bienes de capital de las inversiones de un 7%
FLUJOS INCREMENTALES - PRINCIPALES INDICADORES DE RENTABILIDAD DE LA INVERSIÓN
Retorno a la mano de obra familiar
Relación Beneficio Costo $1.54
TIR Financiero 22%
VANFinanciera 336,125.30
TIR Privada 13%
VAN Privada 14,767.66
 ANALISIS FINANCIERO EX-ANTE DE SUBPROYECTOS DE PLANES DE ALIANZAS RURALES PROPUESTOS POR LAS
ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES (OPP)

Plan de Alianza Producción Camelidos

PARAMETROS TÉCNICOS - PRODUCTO PRINCIPAL
AÑO 0 SIN
INGRESOS (PRODUCTO PRINCIPAL) UNIDAD
PAR
Rendimiento (UA Adulto) Tn/UA 0.0350
Total Hato (diferentes clases etareas) UA 2,260
Produccion UA 318
Comercializacion (%) 90.00%
Comercializacion Tn 9.81
Precio de venta Bs/Tn 20,000.00
Numero de socios Socio 26.00
Ingresos (Producto principal) (Bs/UA) 617.51
Ingresos OPP (Producto principal) (Bs/Año/OPP) 196,182.00
Ingresos socio (Producto principal) (Bs/Año/socio) 7,545.46

COSTOS (PRODUCTO PRINCIPAL) AÑO 0

CANTIDAD
COSTO TOTAL HATO
A.- INSUMOS Y MATERIALES UNIDAD
(Bs/Unidad) AÑO 0 SIN
PAR

Heno (Epoca Seca) Kilo 7.00 2260.00

Acaros Aplicacion 0.25 2260.00

Costo Insumos Total UA (Bs) Bs/UA 7.25

Costo Insumos Total OPP (Bs) Bs/OPP 16,385.00
Costo Insumos Total Socio (Bs) Bs/Socio 630.19
CANTIDAD
COSTO TOTAL HATO
B.- MANO DE OBRA UNIDAD
(Bs/Unidad) AÑO 0 SIN
PAR
Costo Jornal (Bs/Jornal) Bs/Jornal 6.00

Pastoreo (Pastoreo, Limpieza Corral, Vigiña) 70 2,260.00

Aplicacion 0.2 2,260.00

TOTAL JORNALES / HATO 4,520.00

Jornales no remunerados Hato Jornal/Hato 18.00
Jornales remunerados (OPP) Jornal/OPP 4,502.00
Jornales no remunerados por socio / Año Jornal/Socio/Año 0.69
Jornales no remunerados Bs/Hato 108.00
Jornales no remunerados Bs/OPP 108.00
Jornales no remunerados Bs/Socio/año 4.15
Costo total mano de obra Bs/Hato 27,120.00
Costo total mano de obra Bs/OPP 27,120.00
Costo total mano de obra Bs/Socio 1,043.08

CANTIDAD
C.- SERVICIOS EN LA ETAPA DE COSTO TOTAL HATO
UNIDAD
PRODUCCION (Bs/Unidad) AÑO 0 SIN
PAR
2260.00

Costo Servicios (Bs/Hato) Bs/Hato 0.00

Costo Servicios (Bs/OPP) Bs/OPP 0.00
Costo Servicios (Bs/Socio) Bs/Socio 0.00

CANTIDAD
COSTO TOTAL HATO
D.- COMERCIALIZACION UNIDAD
(Bs/Unidad) AÑO 0 SIN
PAR
Acopio Jornal 0.07 2260.00

Costo Comercializacion (Bs/Hato) Bs/Hato 158.20

Costo Comercializacion (Bs/OPP) Bs/OPP 158.20
Costo Comercializacion (Bs/Socio) Bs/Socio 6.08

CANTIDAD
E.- COSTOS GENERALES O FIJOS DE LA COSTO TOTAL HATO
UNIDAD
OPP (Bs/Unidad) AÑO 0 SIN
PAR
Materiales Escritorio Global 0.10 2260.00

Costos generales o fijos de la OPP (Bs) 226.00

TOTAL COSTOS PRODUCTO PRINCIPAL (Bs) A+B+C+D+E 43,889.20

RESUMEN
INGRESOS TOTALES CAMELIDOS CON PAR (Bs) 196,182.00
INGRESOS TOTALES CAMELIDOS SIN PAR (Bs) 196,182.00
INGRESOS BRUTOS INCREMENTALES (Bs) 0.00
COSTOS TOTALES CAMELIDOS CON PAR (Bs) 43,889.20
COSTOS TOTALES CAMELIDOS SIN PAR (Bs) 43,889.20
COSTOS BRUTOS INCREMENTALES (Bs) 0.00
INGRESOS NETOS CON PAR (Bs) 152,292.80
INGRESOS NETOS SIN PAR (Bs) 152,292.80
INGRESOS NETOS INCREMENTALES (Bs) 0.00
ES PROPUESTOS POR LAS

CAMELIDOS
AÑO 1 CON AÑO 2 CON AÑO 3 CON AÑO 4 CON AÑO 5 CON AÑO 6 CON AÑO 7 CON
PAR PAR PAR PAR PAR PAR PAR
0.0403 0.0403 0.0403 0.0403 0.0403 0.0403 0.0403
2,548 2,642 2,926 3,297 3,723 4,213 4,770
613 517 532 595 672 758 862
95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00%
22.51 18.73 19.18 21.41 24.20 27.31 31.05
20,500.00 20,500.00 21,000.00 21,000.00 21,000.00 21,000.00 21,000.00
26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00
752.74 742.65 756.55 756.09 756.14 756.12 756.31
461,548.64 383,997.26 402,843.30 449,532.45 508,242.62 573,436.07 652,066.13
17,751.87 14,769.13 15,493.97 17,289.71 19,547.79 22,055.23 25,079.47

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7

CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD

TOTAL HATO TOTAL HATO TOTAL HATO TOTAL HATO TOTAL HATO TOTAL HATO TOTAL HATO
AÑO 1 CON AÑO 2 CON AÑO 3 CON AÑO 4 CON AÑO 5 CON AÑO 6 CON AÑO 7 CON
PAR PAR PAR PAR PAR PAR PAR

2548.00 2642.00 2926.00 3297.00 3723.00 4213.00 4770.00

2548.00 2642.00 2926.00 3297.00 3723.00 4213.00 4770.00

7.25 7.25 7.25 7.25 7.25 7.25 7.25

18,473.00 19,154.50 21,213.50 23,903.25 26,991.75 30,544.25 34,582.50
710.50 736.71 815.90 919.36 1,038.14 1,174.78 1,330.10
CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD
TOTAL HATO TOTAL HATO TOTAL HATO TOTAL HATO TOTAL HATO TOTAL HATO TOTAL HATO
AÑO 1 CON AÑO 2 CON AÑO 3 CON AÑO 4 CON AÑO 5 CON AÑO 6 CON AÑO 7 CON
PAR PAR PAR PAR PAR PAR PAR
 2,548.00 2,642.00 2,926.00 3,297.00 3,723.00 4,213.00 4,770.00
2,548.00 2,642.00 2,926.00 3,297.00 3,723.00 4,213.00 4,770.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5,096.00 5,284.00 5,852.00 6,594.00 7,446.00 8,426.00 9,540.00
18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00
5,078.00 5,266.00 5,834.00 6,576.00 7,428.00 8,408.00 9,522.00
0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69
108.00 108.00 108.00 108.00 108.00 108.00 108.00
108.00 108.00 108.00 108.00 108.00 108.00 108.00
4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15
30,576.00 31,704.00 35,112.00 39,564.00 44,676.00 50,556.00 57,240.00
30,576.00 31,704.00 35,112.00 39,564.00 44,676.00 50,556.00 57,240.00
1,176.00 1,219.38 1,350.46 1,521.69 1,718.31 1,944.46 2,201.54

CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD

TOTAL HATO TOTAL HATO TOTAL HATO TOTAL HATO TOTAL HATO TOTAL HATO TOTAL HATO
AÑO 1 CON AÑO 2 CON AÑO 3 CON AÑO 4 CON AÑO 5 CON AÑO 6 CON AÑO 7 CON
PAR PAR PAR PAR PAR PAR PAR
2548.00 2642.00 2926.00 3297.00 3723.00 4213.00 4770.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD

TOTAL HATO TOTAL HATO TOTAL HATO TOTAL HATO TOTAL HATO TOTAL HATO TOTAL HATO
AÑO 1 CON AÑO 2 CON AÑO 3 CON AÑO 4 CON AÑO 5 CON AÑO 6 CON AÑO 7 CON
PAR PAR PAR PAR PAR PAR PAR
2548.00 2642.00 2926.00 3297.00 3723.00 4213.00 4770.00

178.36 184.94 204.82 230.79 260.61 294.91 333.90

178.36 184.94 204.82 230.79 260.61 294.91 333.90
6.86 7.11 7.88 8.88 10.02 11.34 12.84

CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD

TOTAL HATO TOTAL HATO TOTAL HATO TOTAL HATO TOTAL HATO TOTAL HATO TOTAL HATO
AÑO 1 CON AÑO 2 CON AÑO 3 CON AÑO 4 CON AÑO 5 CON AÑO 6 CON AÑO 7 CON
PAR PAR PAR PAR PAR PAR PAR
2548.00 2642.00 2926.00 3297.00 3723.00 4213.00 4770.00

254.80 264.20 292.60 329.70 372.30 421.30 477.00

49,482.16 51,307.64 56,822.92 64,027.74 72,300.66 81,816.46 92,633.40

461,548.64 383,997.26 402,843.30 449,532.45 508,242.62 573,436.07 652,066.13

310,246.20 262,250.20 196,656.06 221,206.78 244,002.15 271,979.72 302,738.56
151,302.44 121,747.06 206,187.23 228,325.67 264,240.47 301,456.35 349,327.56
49,482.16 51,307.64 56,822.92 64,027.74 72,300.66 81,816.46 92,633.40
45,342.79 45,138.61 47,290.26 52,666.43 58,573.98 65,223.93 72,618.09
 4,139.37 6,169.03 9,532.66 11,361.31 13,726.68 16,592.53 20,015.31
412,066.48 332,689.62 346,020.38 385,504.71 435,941.96 491,619.61 559,432.73
264,903.41 217,111.59 149,365.80 168,540.35 185,428.17 206,755.79 230,120.47
147,163.07 115,578.02 196,654.57 216,964.36 250,513.79 284,863.82 329,312.26
AÑO 8 CON AÑO 9 CON AÑO 10 CON
PAR PAR PAR
0.0403 0.0403 0.0403
5,396 6,105 6,908
974 1,103 1,248
95.00% 95.00% 95.00%
35.09 39.71 44.93
21,000.00 21,000.00 21,000.00
26.00 26.00 26.00
756.27 756.28 756.28
736,827.74 833,993.81 943,505.79
28,339.53 32,076.68 36,288.68

AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD

TOTAL HATO TOTAL HATO TOTAL HATO ETAPA ACTIVIDAD
AÑO 8 CON AÑO 9 CON AÑO 10 CON
PAR PAR PAR

5396.00 6105.00 6908.00 PRODUCCIÓN Alimentacion

5396.00 6105.00 6908.00 PRODUCCIÓN Manejo Sanitario
PRODUCCIÓN Manejo Sanitario
PRODUCCIÓN Manejo Sanitario
PRODUCCIÓN Manejo Sanitario
PRODUCCIÓN Manejo Sanitario
PRODUCCIÓN Manejo Sanitario
PRODUCCIÓN Manejo Sanitario
PRODUCCIÓN Manejo Sanitario
PRODUCCIÓN Manejo Sanitario
7.25 7.25 7.25
39,121.00 44,261.25 50,083.00
1,504.65 1,702.36 1,926.27
CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD
TOTAL HATO TOTAL HATO TOTAL HATO ETAPA ACTIVIDAD
AÑO 8 CON AÑO 9 CON AÑO 10 CON
PAR PAR PAR
 5,396.00 6,105.00 6,908.00 PRODUCCIÓN Alimentacion
5,396.00 6,105.00 6,908.00 PRODUCCIÓN Mantenimiento
0.00 0.00 0.00 PRODUCCIÓN Mantenimiento
0.00 0.00 0.00 PRODUCCIÓN Mantenimiento
0.00 0.00 0.00 PRODUCCIÓN Mantenimiento
0.00 0.00 0.00 PRODUCCIÓN Mantenimiento
0.00 0.00 0.00 PRODUCCIÓN Mantenimiento
0.00 0.00 0.00 PRODUCCIÓN Mantenimiento
0.00 0.00 0.00 PRODUCCIÓN Mantenimiento
0.00 0.00 0.00 PRODUCCIÓN Mantenimiento
0.00 0.00 0.00 PRODUCCIÓN Mantenimiento
0.00 0.00 0.00 PRODUCCIÓN Mantenimiento
0.00 0.00 0.00 PRODUCCIÓN Manejo Sanitario
0.00 0.00 0.00 PRODUCCIÓN Manejo Sanitario
0.00 0.00 0.00 PRODUCCIÓN Manejo Sanitario
0.00 0.00 0.00 PRODUCCIÓN Manejo Sanitario
0.00 0.00 0.00 PRODUCCIÓN Manejo Sanitario
10,792.00 12,210.00 13,816.00
18.00 18.00 18.00
10,774.00 12,192.00 13,798.00
0.69 0.69 0.69
108.00 108.00 108.00
108.00 108.00 108.00
4.15 4.15 4.15
64,752.00 73,260.00 82,896.00
64,752.00 73,260.00 82,896.00
2,490.46 2,817.69 3,188.31

CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD

TOTAL HATO TOTAL HATO TOTAL HATO ETAPA ACTIVIDAD
AÑO 8 CON AÑO 9 CON AÑO 10 CON
PAR PAR PAR
5396.00 6105.00 6908.00 PRODUCCIÓN Manejo Sanitario
PRODUCCIÓN Manejo Sanitario
PRODUCCIÓN Manejo Sanitario
PRODUCCIÓN Mantenimiento
PRODUCCIÓN Mantenimiento
PRODUCCIÓN Mantenimiento
PRODUCCIÓN Mantenimiento
PRODUCCIÓN Mantenimiento
PRODUCCIÓN Mantenimiento
PRODUCCIÓN Mantenimiento
0.00 0.00 0.00
 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00

CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD

TOTAL HATO TOTAL HATO TOTAL HATO ETAPA ACTIVIDAD
AÑO 8 CON AÑO 9 CON AÑO 10 CON
PAR PAR PAR
5396.00 6105.00 6908.00 ACOPIO Y COMERCIALIZACIÓN Acopio y transporte
ACOPIO Y COMERCIALIZACIÓN Acopio y transporte
ACOPIO Y COMERCIALIZACIÓN Acopio y transporte
ACOPIO Y COMERCIALIZACIÓN Acopio y transporte
ACOPIO Y COMERCIALIZACIÓN Acopio y transporte
ACOPIO Y COMERCIALIZACIÓN Acopio y transporte
ACOPIO Y COMERCIALIZACIÓN Acopio y transporte
ACOPIO Y COMERCIALIZACIÓN Acopio y transporte
ACOPIO Y COMERCIALIZACIÓN Acopio y transporte
ACOPIO Y COMERCIALIZACIÓN Acopio y transporte
377.72 427.35 483.56
377.72 427.35 483.56
14.53 16.44 18.60

CANTIDAD CANTIDAD CANTIDAD

TOTAL HATO TOTAL HATO TOTAL HATO ETAPA ACTIVIDAD
AÑO 8 CON AÑO 9 CON AÑO 10 CON
PAR PAR PAR
5396.00 6105.00 6908.00 ADMINISTRACIÓN Administracion
ADMINISTRACIÓN Administracion
ADMINISTRACIÓN Administracion
ADMINISTRACIÓN Administracion
ADMINISTRACIÓN Administracion
ADMINISTRACIÓN Administracion
ADMINISTRACIÓN Administracion
ADMINISTRACIÓN Administracion
ADMINISTRACIÓN Administracion
ADMINISTRACIÓN Administracion
539.60 610.50 690.80
104,790.32 118,559.10 134,153.36

736,827.74 833,993.81 943,505.79

337,085.28 375,307.25 417,867.97
399,742.46 458,686.56 525,637.82
104,790.32 118,559.10 134,153.36
80,853.43 90,022.14 100,230.69
23,936.89 28,536.96 33,922.67
632,037.42 715,434.71 809,352.43
256,231.85 285,285.12 317,637.27
375,805.57 430,149.59 491,715.15
 TIPO DE
RECURSOS
COSTO

Insumos CV
Insumos CF
Insumos CF
Insumos CF
Insumos CF
Insumos CF
Insumos CF
Insumos CF
Insumos CF
Insumos CF

TIPO DE
RECURSOS
COSTO
 Mano de Obra Familiar CF
Mano de Obra Familiar CF
Mano de Obra Familiar CF
Mano de Obra Familiar CF
Mano de Obra Familiar CF
Mano de Obra Familiar CF
Mano de Obra Familiar CF
Mano de Obra Familiar CF
Mano de Obra Familiar CF
Mano de Obra Familiar CF
Mano de Obra Familiar CF
Mano de Obra Familiar CF
Mano de Obra Familiar CF
Mano de Obra Familiar CF
Mano de Obra Familiar CF
Mano de Obra Contratada CF
Mano de Obra Contratada CF

TIPO DE
RECURSOS
COSTO

Servicios CF
Servicios CV
Servicios CV
Servicios CV
Servicios CV
Servicios CV
Servicios CV
Servicios CV
Servicios CV
Servicios CV
 TIPO DE
RECURSOS
COSTO

Servicios CF
Servicios CV
Servicios CV
Servicios CV
Servicios CV
Servicios CV
Servicios CV
Servicios CV
Servicios CV
Servicios CV

TIPO DE
RECURSOS
COSTO

Servicios CV
Servicios CV
Servicios CV
Servicios CV
Servicios CV
Servicios CV
Servicios CV
Servicios CV
Servicios CV
Servicios CV
 ANALISIS FINANCIERO EX-ANTE PLANES DE ALIANZAS RURALES PROPUESTOS POR LAS
ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES (OPP)

EVOLUCION PARAMETROS INDICES Y VENTAS

SIN PAR II Año 0 Año 1 Año 2
Crias machos menor 1 año 334 213 259
Crias hembras menor 1 año 281 213 259
Hembras (Ancutas) 1 a 2 años 460 270 205
Machos (Tuis) 1 a 2 años 440 321 205
Hembras mayor 2 años 441 852 1034
Machos mayor 2 años 304 466 364
Total 2260 2335 2324

Indices
Mortalidad Crias machos menor 1 año 4.00% 4.00% 4.00%
Mortalidad Crias hembras menor 1 año 4.00% 4.00% 4.00%
Mortalidad Hembras (Ancutas) 1 a 2 años 1.00% 1.00% 1.00%
Mortalidad Machos (Tuis) 1 a 2 años 1.00% 1.00% 1.00%
Mortalidad Hembras mayor 2 años 0.00% 0.00% 0.00%
Mortalidad Machos mayor 2 años 0.00% 0.00% 0.00%

Descartes/Ventas
Descarte Crias machos menor 1 año 0.00% 0.00% 0.00%
Descarte Crias hembras menor 1 año 0.00% 0.00% 0.00%
Descarte Hembras (Ancutas) 1 a 2 años 0.00% 0.00% 0.00%
Descarte Machos (Tuis) 1 a 2 años 0.00% 0.00% 0.00%
Descarte Hembras mayor 2 años 10.00% 10.00% 10.00%
Descarte Machos mayor 2 años 90.00% 90.00% 90.00%

Indice de Paricion 50.00% 50.00% 50.00%

Muertes
Crias machos menor 1 año 13 9 10
Crias hembras menor 1 año 11 9 10
Hembras (Ancutas) 1 a 2 años 5 3 2
Machos (Tuis) 1 a 2 años 4 3 2
Hembras mayor 2 años 0 0 0
Machos mayor 2 años 0 0 0
Total muertes 34 23 25

Renovación
Hembras (Ancutas) 1 a 2 años 0 0 0
Machos (Tuis) 1 a 2 años 0 0 0
Hembras mayor 2 años 0 0 0
Machos mayor 2 años 0 0 0

Ventas/ Descartes Año 0 Año 1 Año 2

Crias machos menor 1 año 0 0 0

Crias hembras menor 1 año 0 0 0
Hembras (Ancutas) 1 a 2 años 0 0 0
Machos (Tuis) 1 a 2 años 0 0 0
Hembras mayor 2 años 44 85 103
Machos mayor 2 años 274 419 328
Total UA 318 505 431
Total (Ton) 10.90 17.24 14.57

CON PAR II Año 0 Año 1 Año 2

Crias machos menor 1 año 334 320 357
Crias hembras menor 1 año 281 320 357
Hembras (Ancutas) 1 a 2 años 460 270 316
Machos (Tuis) 1 a 2 años 440 321 316
Hembras mayor 2 años 441 852 952
Machos mayor 2 años 304 466 344
Total 2260 2548 2642

Indices
Mortalidad Crias machos menor 1 año 4.00% 1.00% 1.00%
Mortalidad Crias hembras menor 1 año 4.00% 1.00% 1.00%
Mortalidad Hembras (Ancutas) 1 a 2 años 1.00% 0.00% 0.00%
Mortalidad Machos (Tuis) 1 a 2 años 1.00% 0.00% 0.00%
Mortalidad Hembras mayor 2 años 0.00% 0.00% 0.00%
Mortalidad Machos mayor 2 años 0.00% 0.00% 0.00%

Descartes/Ventas
Descarte Crias machos menor 1 año 0.00% 0.00% 0.00%
Descarte Crias hembras menor 1 año 0.00% 0.00% 0.00%
Descarte Hembras (Ancutas) 1 a 2 años 0.00% 0.00% 0.00%
Descarte Machos (Tuis) 1 a 2 años 0.00% 0.00% 0.00%
Descarte Hembras mayor 2 años 10.00% 20.00% 20.00%
Descarte Machos mayor 2 años 90.00% 95.00% 95.00%

Indice de Paricion 50.00% 75.00% 75.00%

Muertes
Crias machos menor 1 año 13 3 4
Crias hembras menor 1 año 11 3 4
Hembras (Ancutas) 1 a 2 años 5 0 0
Machos (Tuis) 1 a 2 años 4 0 0
Hembras mayor 2 años 0 0 0
Machos mayor 2 años 0 0 0
Total muertes 34 6 7

Renovación
Hembras (Ancutas) 1 a 2 años 0 0 0
Machos (Tuis) 1 a 2 años 0 0 0
Hembras mayor 2 años 0 0 0
Machos mayor 2 años 0 0 0

Ventas/ Descartes Año 0 Año 1 Año 2

Crias machos menor 1 año 0 0 0

Crias hembras menor 1 año 0 0 0
Hembras (Ancutas) 1 a 2 años 0 0 0
Machos (Tuis) 1 a 2 años 0 0 0
Hembras mayor 2 años 44 170 190
Machos mayor 2 años 274 443 327
Total UA 318 613 517
Incremento esperado en el peso (%) 15% 15%
Total (Ton) 10.90 23.70 19.72
Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9
283 316 352 392 436 486 541
283 316 352 392 436 486 541
248 272 304 338 376 419 467
248 272 304 338 376 419 467
1133 1266 1408 1568 1746 1944 2164
239 270 296 330 368 409 456
2435 2712 3016 3359 3739 4163 4636

4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00%

4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00%
1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00%
1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%
90.00% 90.00% 90.00% 90.00% 90.00% 90.00% 90.00%

50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00%

11 13 14 16 17 19 22
11 13 14 16 17 19 22
2 3 3 3 4 4 5
2 3 3 3 4 4 5
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
28 31 34 38 42 47 53

0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0

Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9

0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
113 127 141 157 175 194 216
215 243 267 297 331 368 410
328 369 407 454 505 563 627
10.93 12.29 13.56 15.11 16.82 18.73 20.85

Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9

404 456 515 581 658 744 842
404 456 515 581 658 744 842
353 400 451 515 581 658 744
353 400 451 515 581 658 744
1078 1215 1372 1549 1754 1984 2245
334 370 419 472 538 608 688
2926 3297 3723 4213 4770 5396 6105

1.00% 1.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

1.00% 1.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00%
95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00%

75.00% 75.00% 75.00% 75.00% 75.00% 75.00% 75.00%

4 5 0 0 0 0 0
4 5 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0 0 0
8 9 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0

Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9

0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
216 243 274 310 351 397 449
317 351 398 449 511 577 654
532 595 672 758 862 974 1103
15% 15% 15% 15% 15% 15% 15%
20.19 22.53 25.48 28.74 32.69 36.93 41.80
Año 10
602
602
519
519
2410
507
5161

4.00%
4.00%
1.00%
1.00%
0.00%
0.00%

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
10.00%
90.00%

50.00%

24
24
5
5
0
0
59

0
 0
0
0

Año 10 Peso Carcasa

Kg/UA
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
241 30.00
457 35.00
698
23.21

Año 10
953
953
842
842
2540
778
6908

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
20.00%
95.00%

75.00%

0
0
0
0
0
 0
0

0
0
0
0

Año 10 Peso Carcasa

Kg/UA
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
508 30.00
740 35.00
1248
15%
47.29
 ANALISIS FINANCIERO EX-ANTE DE SUBPROYECTOS DE PLANES DE ALIANZAS
RURALES PROPUESTOS POR LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES (OPP)

Plan de Alianza: Produccion de Camelidos

INVERSIÓN Y RE-INVERSIÓN (EN ACTIVOS FIJOS)

Favor colocar las inversiones en uso tenificado del agua, en las celdas de color celeste

PRECIO
DETALLE UNIDADES CANTIDAD UNITARIO (Bs)

INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA
Sistema de Provision de agua para llamas Sistema 26.00 25,923.23

EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA
Asistencia Tecnica en Manejo de Camelidos y Agua Consultor 1.00 22,000.00
Asistencia Tecnica en Contabilidad Consultor 1.00 12,000.00

INSUMOS

TOTAL INVERSION (Bs)

2. Financiación planificada exante (Bs)

TOTAL INVERSIÓN (Bs) PAR II (Bs) OPP (Bs)

708,004 495,603 212,401
PAR II OPP
TOTAL INVERSIÓN SOCIO (Bs) (Bs/Socio) (Bs/Socio)
22,839 15,987 6,852
3. Cálculo del valor residual y re-inversiones en
bienes de capital e infraestructuras

PRECIO
UNIDAD CANTIDAD UNITARIO

INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA
Sistema de Provision de agua para llamas Sistema 26 25,923
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

Años del análisis 10

 CARACTERIZACION

TIPO DE INVERSION

Aporte Propio Porcentaje OPP

TOTAL (Bs) Fuente PAR (Bs) Porcentaje PAR (%) (Bs) (%)

674,003.91 471,802.74 202,201.17

674,003.91 471,802.74 70.00% 202,201.17 30.00%
0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0!
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0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0!
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0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0!
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0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0!
0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0!
0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0!
0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0!
0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0!
0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0!
0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0!
 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0!
0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0!
0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0!
0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0!
0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0!
34,000.00 23,800.00 10,200.00
22,000.00 15,400.00 70.00% 6,600.00 30.00%
12,000.00 8,400.00 70.00% 3,600.00 30.00%
0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0!
0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0!
0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0!
0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0!
0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0!
0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0!
0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0!
0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0!
0.00 0.00 0.00
0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0!
0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0!
0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0!
0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0!
0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0!
0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0!
0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0!
0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0!
0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0!
0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0!
708,003.91 495,602.74 70.00% 212,401.17 30.00%

2,1 Financiacion planificada exante, inverisiones uso tecnificado del agua (Bs)
TOTAL INVERSION TECNIFICACION TOTAL COFINANCIAMIENTO PAR EN INVERSION EN TECNIFICACION AGUA RESPECTO
AGUA / PAR + OPP (Bs) TECNIFICACION AGUA (Bs) AL MONTO PAR (%)
12,000.00 8,400.00 1.69%
Caracterizacion de las inversiones

INVERSION
MMA MMS CC
TOTAL
Monto (Bs) 708,003.91 0.00 22,000.00 686,003.91
Participacion
sobre el total 100.00% 0.00% 3.11% 96.89%
(%)

VIDA UTIL
VALOR TOTAL REPOSICI
(Años)

1 2 3
674,003.91 10.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
674,004 Reinversion 0.00 0.00 0.00
Valor de rescate
(5%) 0.00 0.00 0.00
 MMS (Medidas de CCcontra
(Acciones
MMA (Medidas de el
Mitigacion
Mitigacion Ambiental) Cambio
Aspectos Sociales) Climatico)

INV GRAL (Inversion en

general, sin considerar el INV TEC AGUA (Inversion enfocada al
aprovechamiento y tecnificacion del
aprovechamiento del recurso recurso agua)
agua)

%Item/Total Inversión CARACTERIZACIO

N MMA/MMS/CC TIPO DE INV
95.20%
95.20% CC Inv Gral
0.00% CC Inv Tec Agua
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00% Inv Gral
0.00% CC Inv Tec Agua
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
 0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
4.80%
3.11% MMS Inv Gral
1.69% CC Inv Tec Agua
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00% Inv Tec Agua
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%

s)
ION EN TECNIFICACION AGUA RESPECTO
AL MONTO PAR (%)
1.69%
 REPOSICION DE LA INVERSION

4 5 6 7 8 9

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 Valor
Depreciacion residual en
Anual el año 10
10
67,400.39 0.00

0.00 67,400 -
0.00 -
 ANALISIS FINANCIERO EX-ANTE DE SUBPROYECTOS DE PLANES DE ALIANZAS
RURALES PROPUESTOS POR LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES (OPP)

Plan de Alianza:

ANÁLISIS DE FINANCIERO

Flujo de caja Incremental del Proyecto 2018

Ingresos Brutos Incrementales
Costos Totales Incrementales
Beneficio neto incremental
Inversión total - 708,004
Valor de rescate / residual
Costos de mantenimiento de las inversiones 7%
FLUJO DE CAJA - 708,004

TIR Flujo de Caja 22%

VAN flujo de Caja $336,125
Tasa de descuento 12.81%
Relación costo-beneficio $1.54

Flujo de Caja Incremental Privado 2018

Ingreos Brutos Incrementales
Costos Totales Incrementales
Costos Financieros
Ingreso - Costos
Inversión - 212,401
Financiamiento - 495,603
Amortizacion
Valor de rescate / residual 7%
Costos de mantenimiento de las inversiones
FLUJO DE CAJA - 708,004

TIR Financiero 13%

VAN Financiero (BOs) $14,768
Tasa de descuento 12.81%
Relación costo-beneficio $1.02

COSTOS FINANCIEROS
 Años Interés Capital
FINANCIAMIENTO 0 495,603
1 49,560 49,560
2 16,160 49,560
3 14,364 49,560
4 12,569 49,560
5 10,773 49,560
6 8,978 49,560
7 7,182 49,560
8 5,387 49,560
9 3,591 49,560
10 1,796 49,560

Interés 10%
Años 10
 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
151,302 121,747 206,187 228,326 264,240 301,456 349,328
4,139 6,169 9,533 11,361 13,727 16,593 20,015
147,163 115,578 196,655 216,964 250,514 284,864 329,312
- - - - - - -
0 0 0 0 0 0 0
- 47,180 - 47,180 - 47,180 - 47,180 - 47,180 - 47,180 - 47,180
99,983 68,398 149,474 169,784 203,334 237,684 282,132

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

151,302 121,747 206,187 228,326 264,240 301,456 349,328
4,139 6,169 9,533 11,361 13,727 16,593 20,015
49,560 16,160 14,364 12,569 10,773 8,978 7,182
97,603 99,419 182,291 204,396 239,741 275,886 322,130
- - - - - - -

- 49,560 - 49,560 - 49,560 - 49,560 - 49,560 - 49,560 - 49,560

- - - - - - -
- 47,180.27 - 47,180.27 - 47,180.27 - 47,180.27 - 47,180.27 - 47,180.27 - 47,180.27
862 2,678 85,550 107,655 143,000 179,146 225,390
 Cuota Saldo
495,603
99,121 446,042
65,720 396,482
63,924 346,922
62,129 297,362
60,333 247,801
58,538 198,241
56,742 148,681
54,947 99,121
53,151 49,560
51,356 - 0
 2026 2027 2028
399,742 458,687 525,638
23,937 28,537 33,923
375,806 430,150 491,715
- - -
0 0 0
- 47,180 - 47,180 - 47,180
328,625 382,969 444,535

2026 2027 2028

399,742 458,687 525,638
23,937 28,537 33,923
5,387 3,591 1,796
370,419 426,559 489,920
- - -

- 49,560 - 49,560 - 49,560

- - -
- 47,180.27 - 47,180.27 - 47,180.27
273,679 329,818 393,179
 SENSIBILIDAD TIR
-15% -10% -5% 0%
Sensibilidad al precio 2% 6% 10% 13%
Sensibilidad a la cantidad producida 2% 6% 10% 13%
Sensibilidad al costo de insumos 14% 14% 13% 13%
Sensibilidad al costo de producción 15% 14% 14% 13%
 5% 10% 15%
16% 20% 23%
16% 20% 23%
13% 13% 13%
13% 12% 11%
 Tabla 1.- Resumen Ejecutivo
UOR: CODIGO ALIANZA:
I. PARTICIPANTES DE LA ALIANZA
Nombre de la organización de productores (OPP): Nro. de Socios:
Hombres:
Asociacion de Productores de Camelidos Viluyo
13
Nombre del Comprador: Eulogia Choque Gomez
II. PRODUCTOS INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO
Producto Producto
Principal: secundario/subproducto:
III. OBJETIVOS DEL PLAN DE ALIANZA

IV. OBJETIVO ESPECÍFICO (si se implementa el riego parcelario)

V. EL ACUERDO DE NEGOCIOS (del producto principal)

a. Cantidad a comercializar
22.51
(Tn):
b. Precio del producto (Bs/Tn): 20,500.00
c. Características y calidad del
producto:
d. Forma y lugar de entrega:
VI. SISTEMA DE PRODUCCIÓN
SIN PAR II CON PAR II

VII. INVERSIONES
Las inversiones a realizarse en el proyecto son:
Equipos:
Infraestructura productiva: a) sin riego b) con riego
Insumos:
Semovientes:
Asistencia Técnica:

TOTAL PLAN DE ALIANZA POR SOCIO

APORTE PAR Bs. 495,602.74 15,987.19

APORTE OPP Bs. 212,401.17 6,851.65

TOTAL Bs. 708,003.91 22,838.84
VIII. INDICADORES FINANCIEROS
DEL PROYECTO PRIVADO
TIR 22% 13%
VAN 336,125.30 14,767.66
R B/C 1.54 1.02
IX. JUSTIFICACION DE FORTALECIMIENTO SOCIAL, MITIGACION AMBIENTAL Y CAMBIO
CLIMATICO
ODIGO ALIANZA:

Nro. de Socios:
Mujeres:
18

menta el riego parcelario)

roducto principal)

N PAR II

POR SOCIO

15,987.19

6,851.65
22,838.84

PRIVADO
13%
14,767.66
1.02
GACION AMBIENTAL Y CAMBIO
Tabla 1: Cuadro comparativo del negocio (referido a producto principal)
Con PAR II
Variable Unidades Sin PAR II %
Año 1
variación
Producto Principal:
· N° unidades en producción UA 2,260.00 2,547.93 12.74%
· Rendimiento Tn/UA 0.0350 0.0403 15.00%
· Cantidad producida Tn 10.90 23.70 117.45%
· Cantidad comercializada Tn 9.81 22.51 129.53%
· Precio de venta Bs/Tn 20,000.00 20,500.00 2.50%
Ingreso total por ventas Bs 196,182.00 461,548.64 135.27%
Ingreso total promedio/familia Bs/socio 6,328.45 17,751.87 180.51%
Costo Total Bs 43,889.20 49,482.16 12.74%
Utilidad Total de la OPP Bs 152,292.80 412,066.48 170.58%
Utilidad total promedio/familia Bs/Socio 4,912.67 15,848.71 222.61%
Número de Jornales 12.68%
Jornal 4,544.00 5,120.00
remunerados de la OPP
Costo Jornal/dia. Bs/Jornal 6.00 6.00 0.00%
Características de calidad SIN PAR II CON PAR II
Del producto principal (podrán ser
varias)
Del Producto secundario /
subproducto (podrán ser varias)
Con PAR II
%
Año 2
variación

2,642.07 16.91%
0.0403 15.00%
19.72 80.91%
18.73 90.96%
20,500.00 2.50%
383,997.26 95.74%
14,769.13 133.38%
51,307.64 16.90%
332,689.62 118.45%
12,795.75 160.46%

5,308.00 16.81%

6.00 0.00%
CON PAR II
 PRECIO
DETALLE UNIDADES CANTIDAD UNITARIO TOTAL (Bs)
(Bs)

INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA 0.00 0.00 0.00 674,003.91

Sistema de Provision de agua para Sistema 26.00 25,923.23 674,003.91
llamas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA 34,000.00
Asistencia Tecnica en Manejo de Consultor 1.00 22,000.00 22,000.00
Camelidos y Agua
Asistencia Tecnica en Contabilidad Consultor 1.00 12,000.00 12,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INSUMOS 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL INVERSION (Bs) 708,003.91
*eliminar filas vacias
 CARACTERIZACI
Fuente PAR Porcentaje Aporte Porcentaje %Item/Total ON
(Bs) PAR (%) Propio (Bs) OPP (%) Inversión MMA/MMS/CC

471,802.74 202,201.17 95.20%

471,802.74 70.00% 202,201.17 30.00% 95.20%
0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00%
0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00%
0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00%
0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00%
0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00%
0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00%
0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00%
0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00%
0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00%
0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00%
0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00%
0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00%
0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00%
0.00 0.00 0.00%
0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00%
0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00%
0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00%
0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00%
0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00%
0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00%
0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00%
0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00%
0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00%
0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00%
0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00%
0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00%
0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00%
0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00%
23,800.00 10,200.00 4.80%
15,400.00 70.00% 6,600.00 30.00% 3.11%
8,400.00 70.00% 3,600.00 30.00% 1.69%

0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00%

0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00%
0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00%
0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00%
0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00%
 0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00%
0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00%
0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00%
0.00 0.00 0.00%
0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00%
0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00%
0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00%
0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00%
0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00%
0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00%
0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00%
0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00%
0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00%
0.00 #DIV/0! 0.00 #DIV/0! 0.00%
495,602.74 70.00% 212,401.17 30.00% 100.00%
 Sin Proyecto Con Proyecto

BASE PRODUCTIVA Año normal

antes de la 2018
inversión
Número de socios 31 26
Superficie por socio en producción (Ha)
Superficie por socio de nueva instalación (Ha)
Superficie Total en producción (Ha)
Unidades Animal que componen el Hato 2,260.00 2,334.85
Rendimiento en producción (Tn/UA) 0.04 0.04
Producción total (Tn/año) 10.90 17.24
(%) Pérdidas post-cosecha 10% 5%
(%) Producción comercializada 90% 95%
PRECIO DE REFERENCIA (Bs/Tn) 20,000.00 20,500.00
 SENSIBILIDAD TIR
-15% -10% -5% 0%
Sensibilidad al precio 2% 6% 10% 13%
Sensibilidad a la cantidad producida 2% 6% 10% 13%
Sensibilidad al costo de insumos 14% 14% 13% 13%
Sensibilidad al costo de producción 15% 14% 14% 13%
5% 10% 15%
16% 20% 23%
16% 20% 23%
13% 13% 13%
13% 12% 11%