I Resumen Ejecutivo Saneamiento Ilo PDF

FICHA TECNICA SIMPLIFICADA I.
RESUMEN
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS BASICOS DE AGUA POTABLE, EJECUTIVO
ALCANTARILLADO Y ENERGIA ELECTRICA DE LA FILIAL ILO DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE MOQUEGUA- DISTRITO DE PACOCHA - PROVINCIA DE ILO -
DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA”
I: RESUMEN EJECUTIVO
A. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

- Nombre del proyecto
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS BASICOS DE
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y ENERGIA ELECTRICA DE LA
FILIAL ILO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA-
DISTRITO DE PACOCHA - PROVINCIA DE ILO - DEPARTAMENTO
DE MOQUEGUA. Código Único de Inversiones 2455849.
Presupuesto: 2, 899,739.23 soles
Plazo de ejecución: 120 días calendario
Modalidad de ejecución: Administración directa
- Unidad Formuladora (UF)

NOMBRE UF UNIDAD FORMULADORA UNAM
SECTOR EDUCACION
PLIEGO UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
TELEFONOS 053-461335 – 053-463514
DIRECCIÓN PROLONGACIÓN CALLE ANCASH S/N.
RESPONSABLE UF Lic. NOE MARCIAL FLORES ROMERO
- Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI)

NOMBRE UEI OFICINA DE INFRAESTRUCTURA Y GESTION DE
PROYECTOS
SECTOR EDUCACION
FUNCIONARIO
ING. RENZO ROMERO GUERRA
RESPONSABLE
- Localización
La intervención del proyecto se plantea en la filial Ilo de Ciudad Jardín
de la Universidad Nacional de Moquegua.
IMAGEN N° 03:
MICROLOCALIZACIÓN DEL PROYECTO
Fuente: UNAM UF, elaboración para el proyecto
4 UNIDAD FORMULADORA -UNAM

FICHA TECNICA SIMPLIFICADA I.RESUMEN
B. POBLACION BENEFICIARIA
Con los datos obtenidos se tiene la proyección de la población demandante
efectiva durante el horizonte de evaluación, considerando la etapa de ejecución
de 01 año (0) y etapa de funcionamiento (operación y mantenimiento) de 10
años.
Al final del horizonte de evaluación del proyecto al año 2029, según el siguiente
cuadro, se tiene una población demandante efectiva total de 7,974 personas.
NUMERO DE BENEFICIARIOS
DESCRIPCION Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 TOTAL
A.- Matriculados 666 663 661 659 656 653 650 645 640 632 6,525
B.- Egresados 15 17 20 23 27 31 37 44 52 63 330
C.- Personal docente 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 729
D.- Personal administrativo 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 390
POBLACION UNAM
(Beneficiarios directos) 793 793 793 794 795 797 799 801 804 807 7,974
C. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

Definición del problema central
En la actualidad la Filial Ilo de la UNAM cuenta con la provisión de servicios de

agua potable, alcantarillado y energía eléctrica tan solo en una parcela Lote K2,
de los 03 con los que cuenta, por tanto, para el presente estudio se considera
con una inadecuada disponibilidad de estos servicios.
Según las CBC las universidades deben de considerar una adecuada provisión
de servicios básicos de agua, desagüe y energía eléctrica, por ello la necesidad
de mejorar y ampliar este servicio en la totalidad de lotes existentes, tal como lo
consideran los documentos de gestión de la UNAM.

La identificación de esta problemática considerando las siguientes causas:
Objetivo y medios fundamentales

D. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA
El Balance Oferta – Demanda se encuentra determinada, por la diferencia

entre demanda efectiva del servicio y la oferta.
La brecha de servicio, está relacionada a los servicios de agua potable y

alcantarillado durante el horizonte de evaluación del proyecto, demandados
por la comunidad educativa de la UNAM.
La brecha de servicio de agua potable, alcantarillado y energía eléctrica de
la filial Ilo, considera los lotes de Lote K2, Parcela 01 y Manzana Q.
BRECHA DE AGUA POTABLE
Fuente: Unidad formuladora UNAM, elaboración para el proyecto.
BRECHA DE AGUA PARA ALCANTARILLADO

BRECHA DE ENERGIA ELECTRICA
E. ANÁLISIS TÉCNICO DEL PROYECTO
Según el nivel de intervención y naturaleza del proyecto se considera (02) dos

alternativas de solución, que contemplan los siguientes componentes y
acciones:
a. Tamaño
Se entiende por tamaño la capacidad de producción de bienes y servicios que

proveerá el PI para cubrir la brecha oferta-demanda durante el horizonte de
evaluación.
Para determinar las intervenciones en los componentes y acciones se

considera el promedio de la poblacion demandante efectiva durante el
horizonte de evaluacion del proyecto.
b. Localización
El terreno a intervenir se localiza en la Filial Ilo de la UNAM.
c. Tecnología
El diseño estructural cumple con las siguientes normas propias del Reglamento
Nacional de Edificaciones (RNE).
F. METAS DE PRODUCTOS
Según el nivel de intervención y naturaleza del proyecto se considera (02) dos
alternativas de solución, que contemplan los siguientes componentes y
acciones:

ALTERNATIVA 01:
COMPONENTE 01: INFRAESTRUCTURA DE DISTRIBUCION DE AGUA

POTABLE
Acciones:
1.1 Red de distribución de agua potable: Se considera las siguientes

actividades:
- Instalaciones de redes de distribución de agua de la Filial Ilo de la
Universidad Nacional de Moquegua en los lotes de la parcela 01 y MZ
Q.
- Instalación de Tubería de PVC de Ø75mm, con una longitud total de
L=590.21 m.
- Instalación de elementos de control.
COMPONENTE 02: INFRAESTRUCTURA DE RED DE ALCANTARILLADO

DE AGUAS RESIDUALES
Acciones:
2.1 Red de alcantarillado: Se considera las siguientes actividades:
- Instalaciones de redes de distribución de aguas residuales de la Filial

Ilo de la Universidad Nacional de Moquegua en los lotes de la parcela
01 y MZ Q.
- Instalación con tuberías de aguas residuales PVC con Ø160mm, con
una longitud total de L=406.8m.
- Instalación de Cámaras de Inspección buzones.
COMPONENTE 03: INFRAESTRUCTURA DE RED DE ENERGIA

ELECTRICA
Acciones:
3.1 Red de distribución de energía eléctrica-RED AEREA: Se considera las

siguientes actividades:
- Instalaciones de redes de distribución de energía electrica de la Filial

01 y MZ Q.
- Instalación CONDUCTOR con una longitud total de L=487.97 m
(ALUMINIO AAAC DE 35 mm2 de 323.48 m y , CONDUCTOR DE
COBRE AISLADO TIPO N2XSY UNIPOLAR DE 3-1x50 mm2 de
164.49 m).

COMPONENTE 04: EQUIPAMIENTO DE RED DE ENERGIA ELECTRICA
Acciones:
4.1 Equipos de dotación de energía eléctrica: Se considera la adquisición e
implementación de equipos para energía eléctrica, se considera el siguiente
equipamiento de principales sistemas y equipos accesorios:
DESCRIPCION PARCELA 01 MANZANA Q TOTAL
Sistem a de transform ación:
TRANSFORMADOR TRIFASICO SECO DE

250 kVA, 13.8/0.23-011 kV, 60 Hz, Dyn5
1 1
300 kVA, 13.8/0.40-0.23 kV, 60 Hz, Dyn5
1 1 2
CELDA DE MANIOBRA Y LLEGADA,
PARA SUBESTACION DE 300 kVA, 15 kV
(INC. EQUIPOS) 2 1 3
CELDA DE TRANSFORMACION, PARA
SUBESTACION DE 300 kVA, 15 kV (INC.
EQUIPOS) 2 1 3
CELDA DE SALIDA EN BAJA TENSION,
INCLUYE EQUIPOS DE MEDICION DIGITAL
2 1 3
Sistem a de energía auxiliar:
GRUPO ELECTROGENO INSONORO DE
250 kW, 220V TRIFASICO, 60Hz
INC/INSTALACION 1 1
300 kW, 380-220V TRIFASICO, 60Hz
INC/INSTALACION 1 1 2
TABLERO DE TRANSFERENCIA
AUTOMATICO
2 1 3
TOTAL 12 6 18
Montaje electromecánico: Implementación de actividades de instalación

de postes, montaje de armados, instalación de conductores, sistema de
medición, subestación, instalación de puesta a tierra, instalaciones
eléctricas en baja tensión, codificación/señalización, entre otros.
COMPONENTE 05: CAPACITACION, GESTION Y SENSIBILIZACION
Acciones:
5.1 Capacitación: Se considera las siguientes actividades:
Operación y mantenimiento de los sistemas de agua y saneamiento Curso

Componentes y funcionamiento del sistema de agua y saneamiento Curso
Utilización de insumos para desinfectar almacenamientos de agua. Curso
Mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de agua. Curso
Mantenimiento preventivo y correctivo de sistema de aguas residuales Curso
Control de calidad de las aguas residuales Curso
Uso de los aparatos y Mantenimiento de equipos Curso
5.2 Gestión:
Elaboración de un plan de mantenimiento preventivo y correctivo Servicio
5.3 Sensibilización:
Sensibilización en el uso del agua y energía eléctrica Taller

ALTERNATIVA 02:
COMPONENTE 01: INFRAESTRUCTURA DE DISTRIBUCION DE AGUA

POTABLE
Acciones:
1.1 Red de distribución de agua potable: Se considera las siguientes

actividades:
- Instalaciones de redes de distribución de agua de la Filial Ilo de la
Universidad Nacional de Moquegua en los lotes de la parcela 01 y MZ
Q.
- Instalación de Tubería de PVC de Ø75mm, con una longitud total de
L=590.21 m.
- Instalación de elementos de control.
COMPONENTE 02: INFRAESTRUCTURA DE RED DE ALCANTARILLADO

DE AGUAS RESIDUALES
Acciones:
2.1 Red de alcantarillado: Se considera las siguientes actividades:
- Instalaciones de redes de distribución de aguas residuales de la Filial

01 y MZ Q.
- Instalación con tuberías de aguas residuales PVC con Ø160mm, con
una longitud total de L=406.8m.
- Instalación de Cámaras de Inspección buzones.
COMPONENTE 03: INFRAESTRUCTURA DE RED DE ENERGIA

ELECTRICA
Acciones:
3.1 Red de distribución de energía eléctrica-RED SUBTERANEA: Se

considera las siguientes actividades:
- Instalaciones de redes de distribución de energía eléctrica de la Filial

01 y MZ Q.
- Instalación CONDUCTOR con una longitud total de L=582.43 m
(ALUMINIO AAAC DE 35 mm2 de 155.04 m y, CONDUCTOR DE
COBRE AISLADO TIPO N2XSY UNIPOLAR DE 3-1x50 mm2 de
427.39 m).

COMPONENTE 04: EQUIPAMIENTO DE RED DE ENERGIA ELECTRICA
Acciones:
4.1 Equipos de dotación de energía eléctrica: Se considera la adquisición e
implementación de equipos para energía eléctrica, se considera el siguiente
equipamiento de principales sistemas y equipos accesorios:
DESCRIPCION PARCELA 01 MANZANA Q TOTAL
Sistem a de transform ación:

250 kVA, 13.8/0.23-011 kV, 60 Hz, Dyn5
1 1
300 kVA, 13.8/0.40-0.23 kV, 60 Hz, Dyn5
1 1 2
CELDA DE MANIOBRA Y LLEGADA,
PARA SUBESTACION DE 300 kVA, 15 kV
(INC. EQUIPOS) 2 1 3
CELDA DE TRANSFORMACION, PARA
SUBESTACION DE 300 kVA, 15 kV (INC.
EQUIPOS) 2 1 3
CELDA DE SALIDA EN BAJA TENSION,
INCLUYE EQUIPOS DE MEDICION DIGITAL
2 1 3
Sistem a de energía auxiliar:
250 kW, 220V TRIFASICO, 60Hz
INC/INSTALACION 1 1
300 kW, 380-220V TRIFASICO, 60Hz
INC/INSTALACION 1 1 2
TABLERO DE TRANSFERENCIA
AUTOMATICO
2 1 3
TOTAL 12 6 18
Montaje electromecánico: Implementación de actividades de instalación

de postes, montaje de armados, instalación de conductores, sistema de
medición, subestación, instalación de puesta a tierra, instalaciones
eléctricas en baja tensión, codificación/señalización, entre otros.
COMPONENTE 05: CAPACITACION, GESTION Y SENSIBILIZACION
Acciones:
5.1 Capacitación: Se considera las siguientes actividades:
Operación y mantenimiento de los sistemas de agua y saneamiento Curso

Componentes y funcionamiento del sistema de agua y saneamiento Curso
Utilización de insumos para desinfectar almacenamientos de agua. Curso
Mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de agua. Curso
Mantenimiento preventivo y correctivo de sistema de aguas residuales Curso
Control de calidad de las aguas residuales Curso
Uso de los aparatos y Mantenimiento de equipos Curso
5.2 Gestión:
Elaboración de un plan de mantenimiento preventivo y correctivo Servicio
5.3 Sensibilización:
Sensibilización en el uso del agua y energía eléctrica Taller

G. COSTOS DEL PROYECTO

En el presente estudio se considera 02 alternativas de solución, a continuación
se adjunta el resumen de la estructura presupuestal.
Para la intervención del presente PI a través de componentes y acciones,
durante la etapa de ejecución y funcionamiento (operación y mantenimiento) se
requiere de recursos diversos, como mano obra, materiales, equipos y
subcontratos.
Se aprecia que la Alternativa 1, tiene un monto de inversión total a precios de
mercado que asciende a S/.2, 899,739.23 soles.
La Alternativa 2, tiene un monto de inversión total a precios de mercado que
asciende a S/.3, 136,072.36 soles.
COSTO DE INVERSION ALTERNATIVA 01-PRECIOS DE MERCADO
Fuente: ELABORACION PROPIA UF

COSTO DE INVERSION ALTERNATIVA 02-PRECIOS DE MERCADO
4.1.1 Costos de reinversiones
En el presente proyecto no se considerara costos de reinversión.
4.1.2 Costos de operación y mantenimiento
Para la sostenibilidad del proyecto durante el horizonte de evaluación, se hace

necesario contemplar costos para su operación y mantenimiento, el mismo que
se tendrá en la situación “sin proyecto” y con “proyecto”, de donde se obtendrá
los costos incrementales correspondientes, tal como se describe a
continuación:

A) Costos de operación y mantenimiento “sin proyecto”

Los costos de operación y mantenimiento anual “sin proyecto”, a precios de
mercado, asciende a la suma de S/. 71,751.79 soles
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO “SIN PROYECTO”
B) Costos de operación y mantenimiento “con proyecto”

Concluida la etapa de ejecución de la inversión del proyecto, comienzan a Los
costos de operación y mantenimiento anual “sin proyecto”, a precios de
mercado, asciende a la suma de S/. 150,879.76 soles
CUADRO N° 3: COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO “CON PROYECTO”

C) Flujo de costos incrementales de operación y mantenimiento
Los Flujos de Costos Incrementales de Operación y Mantenimiento resultarán

de la diferencia de los Costos con Proyecto menos los Costos sin Proyecto.
CUADRO N° 5: FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES DE OPERACIÓN Y

MANTENIMIENTO A PRECIOS DE MERCADO
Años (Nuevos Soles)
COSTOS A PRECIOS DE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
MERCADO
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Operación 71,751.79 71,751.79 71,751.79 71,751.79 71,751.79 71,751.79 71,751.79 71,751.79 71,751.79 71,751.79
Sin
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Proy
TOTAL 71,751.79 71,751.79 71,751.79 71,751.79 71,751.79 71,751.79 71,751.79 71,751.79 71,751.79 71,751.79
Operación 117,779.76 117,779.76 117,779.76 117,779.76 117,779.76 117,779.76 117,779.76 117,779.76 117,779.76 117,779.76
Con
Mantenimiento 33,100.00 33,100.00 33,100.00 33,100.00 33,100.00 33,100.00 33,100.00 33,100.00 33,100.00 33,100.00
Proy
TOTAL 150,879.76 150,879.76 150,879.76 150,879.76 150,879.76 150,879.76 150,879.76 150,879.76 150,879.76 150,879.76
Incremento 79,127.97 79,127.97 79,127.97 79,127.97 79,127.97 79,127.97 79,127.97 79,127.97 79,127.97 79,127.97
Fuente: Elaboración para el proyecto
CUADRO N° 5: FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES DE OPERACIÓN Y

MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES
COSTOS A PRECIOS Años (Nuevos Soles)
SOCIALES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Operación 60,806.60 60,807 60,807 60,807 60,807 60,807 60,807 60,807 60,807 60,807
Sin
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Proy
TOTAL 60,806.60 60,806.60 60,806.60 60,806.60 60,806.60 60,806.60 60,806.60 60,806.60 60,806.60 60,806.60
Operación 99,813.36 99,813 99,813 99,813 99,813 99,813 99,813 99,813 99,813 99,813
Con
Mantenimiento 28,050.85 28,051 28,051 28,051 28,051 28,051 28,051 28,051 28,051 28,051
Proy
TOTAL 127,864.20 127,864.20 127,864.20 127,864.20 127,864.20 127,864.20 127,864.20 127,864.20 127,864.20 127,864.20
Incremento 67,058 67,058 67,058 67,058 67,058 67,058 67,058 67,058 67,058 67,058
H. EVALUACIÓN SOCIAL
Para nuestras evaluaciones se utilizará La Tasa Social de Descuento es

equivalente a 8.00 %.
• Indicador Costo Efectividad
La evaluación de proyectos se realiza con el fin de poder decidir si es
conveniente o no realizar un proyecto de inversión. Para el presente caso por la
naturaleza de intervención y prestación de servicios públicos del proyecto se
utilizará la metodología Costo/Efectividad (C/E) estimado a costos sociales.
• Tasa social de descuento
La Tasa Social de Descuento (TSD) representa el costo de oportunidad en
que incurre el país cuando utiliza recursos para financiar sus proyectos.
Estos recursos provienen de las siguientes fuentes: menor consumo (mayor
ahorro), menor inversión privada y del sector externo (préstamos
internacionales). Por lo tanto depende de la preferencia intertemporal del
consumo, de la rentabilidad marginal de la inversión y de la tasa de interés
de los créditos externos.
La TSD transforma el valor actual de los flujos futuros de beneficios y costos
de un proyecto en particular. La utilización de una única tasa de descuento
permite la comparación del valor actual neto de los proyectos de inversión.

Para nuestras evaluaciones se utilizará La Tasa Social de Descuento es

equivalente a 8.00 %.
• Indicador Costo Efectividad
El indicador de rentabilidad social que comúnmente se usa en esta
metodología es el ratio Costo Efectividad (ICE.), es el cociente del indicador del
Valor Actual de los Costos Sociales (VACS) entre la sumatoria de las metas del
indicador de eficacia (IE), con la fórmula siguiente:
Costo Efectividad = VACS
Sumatoria de beneficiarios
El Valor Actual de Costos Sociales (VACS) se obtiene trayendo a valor presente
(momento Inicial) los Costos Sociales tanto de la fase de Inversión como de la
Post-Inversión, aplicando la TSD vigente.
En el presente caso los beneficiarios directos es la población de la comunidad
educativa de la Filial Ilo de la UNAM conformada por alumnos matriculados,
egresados, docentes y administrativos a lo largo de la vida útil del Proyecto, que
asciende a 7,974 beneficiarios.
BENEFICIARIOS DE PROYECTO EN HORIZONTE DE EVALUACION
NUMERO DE BENEFICIARIOS
DESCRIPCION Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 TOTAL
A.- Matriculados 666 663 661 659 656 653 650 645 640 632 6,525
B.- Egresados 15 17 20 23 27 31 37 44 52 63 330
C.- Personal docente 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 729
D.- Personal administrativo 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 390
POBLACION UNAM
(Beneficiarios directos) 793 793 793 794 795 797 799 801 804 807 7,974
En el cuadro siguiente se aprecia la estimación del Indicador Costo Efectividad

(ICE) de las dos alternativas de solución del proyecto, así para la alternativa 1
se tiene un ICE de S/. 368.00 soles por beneficiario, mientras que para la
alternativa 2 se tiene un ICE de S/. 392.00 soles por beneficiario, por tanto, se
tendría una mejor opción de inversión social la alternativa 1.
INDICADOR COSTO EFECTIVIDAD
ALTERNATIVA ALTERNATIVA
DESCRIPCION 01 02
INVERSION 2,899,739.23 3,136,072.36
O&M 150,880 150,880
TSD 8.0% 8.0%
VAC 2,933,301 3,127,939
CAE 437,148 466,155
BENEFICIARIOS DIRECTOS 7,974 7,974
COSTO POR CAPACIDAD PRODUCCION 55 58
ICE 368 392
I. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO
La sostenibilidad del Proyecto, en la fase de Operación Y Mantenimiento, está

garantizada por el presupuesto anual asignado a la Universidad Nacional de
Moquegua, por todas las fuentes de financiamiento, recursos ordinarios,
recursos directamente recaudados y otras fuentes como transferencias que se
pueden dar, así como los aportes de programas.

J. GESTIÓN DEL PROYECTO

La gestión del proyecto es el proceso de planeamiento, ejecución y control de
los recursos a través de la aplicación de conocimientos, habilidades,
herramientas y técnicas en las actividades necesarias para generar los medios
fundamentales o componentes del Proyecto.
FASE DE EJECUCION
a) Organización
La responsabilidad de la ejecución del PI estará a cargo de la Unidad Ejecutora

de Inversiones (UEI) a través de la Oficina de Infraestructura y Gestión de
Proyectos; la misma que cuenta con capacidad técnica, logística y operativa
para ejecutar el presente proyecto. Sin embargo, para la realización de las
distintas actividades es necesario definir una organización apropiada dentro de
la UNAM, con los recursos necesarios para una eficiente ejecución de
inversiones.
La Unidad Formuladora de Proyectos es el órgano técnico – administrativo y de

apoyo de la Unidad Ejecutora de Proyectos de la UNAM que se encargará de
la coordinación de la ejecución y modificaciones del PI de acuerdo a los
parámetro establecidos en el Estudio de Pre – inversión aprobado y declarado
viable en el Banco de Proyectos y en el Expediente Técnico.
La Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos, se encargará de la
supervisión, seguimiento y monitoreo permanente de la ejecución del Proyecto,
así mismo la ejecución del proyecto se realizara en estrecha coordinación con
la Oficina de Servicios Generales.
b) Unidad Ejecutora de Inversiones

La Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI) será a través de la Oficina de
Infraestructura y Gestión de Proyectos de la Universidad Nacional de
Moquegua, en coordinación con la Unidad Formuladora de Proyectos y la
Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos.
c) Programación de actividades
Durante la etapa de ejecución del proyecto con sus componentes y acciones,
se contempla un plazo de 120 días calendario, con una programación física y
financiera en los plazos y montos establecidos para la provisión de servicios
académicos complementarios y proyección social durante el horizonte de
evaluación.
d) Modalidad de ejecución
En la etapa de inversión del proyecto se tomara en cuenta la elaboración del

Expediente Técnico, y, posterior ejecución del mismo.
Ø Expediente Técnico, se contempla elaboración y supervisión por

Administración Directa.
Ø Ejecución del proyecto; Administración Directa

K. MARCO LÓGICO
INDICADORES
OBJETIVOS Línea Medios de SUPUESTOS
Indicadores Meta Frecuencia
Base Verificación
En la etapa de funcionamiento del Informe de Condiciones - Continuidad de la Política de
proyecto se espera contribuir en las Básicas de calidad de Aseguramiento de la Calidad de la
condiciones básicas de calidad de la la UNAM Educación Superior Universitaria.
ADECUADA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO UNAM - Estabilidad social, política y
FIN económica de la región y el país.
DE LA UNIVERSIDAD
- Provisión adecuada de servicios
de agua potable, alcantarillado y
energía eléctrica.
Al culminar la etapa de ejecución del -INFORMES DE -Culminación de la etapa de
proyecto se espera la ampliación de los SERVICIOS ejecución del proyecto sin variación
siguientes servicios en la Parcela 01 y GENERALES. de concepción técnica.
COMUNIDAD EDUCATIVA DE LA FILIAL ILO DE LA Manzana Q: -RECIBOS DE AGUA Y -Los usuarios participan en la
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA CON 0.0 590,21 LUZ provisión de servicios
Propósito ADECUADO ACCESO A SERVICIOS DE AGUA -Adecuada disponibilidad de servicio de ANUAL
POTABLE, ALCANTARILLADO Y ENERGIA agua potable (m3)
ELECTRICA 0.0 487,97
-Adecuada disponibilidad de servicio de
energía eléctrica (kW)
Durante la etapa de ejecución del proyecto, se tiene las
siguientes metas:
1. INFRAESTRUCTURA DE DISTRIBUCION DE AGUA Instalación de red de agua potable de 590.21 m, distribuidos MENSUAL Y
POTABLE en la Parcela 01 con 298.56 m, y, 291.65 m en la Manzana Q. ANUAL
Instalación de red de agua potable de 406.80 m, distribuidos

2. INFRAESTRUCTURA DE RED DE en la Parcela 01 con 243.50 m, y, 163.30 m en la Manzana Q. MENSUAL Y
ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES ANUAL
Instalación de red de energía eléctrica aérea y subterránea

de 487.97 m, distribuidos en la Parcela 01 con 468.63 m, y,
19.34 m en la Manzana Q. MENSUAL Y
3. INFRAESTRUCTURA DE ENERGIA ELECTRICA
ANUAL
-Informe de avance de
Adquisición de principales equipos para dotacion de energia obra
electrica: -Informes de
-01 TRANSFORMADOR TRIFASICO SECO DE 250 kVA, supervisión
-Políticas adecuadas para gestión
13.8/0.23-011 kV, 60 Hz, Dyn5. -Cuaderno de obra
de recursos físicos y financieros de
Productos -02 TRANSFORMADOR TRIFASICO SECO DE 300 kVA, -Actas de entrega de
la UNAM
13.8/0.40-0.23 kV, 60 Hz, Dyn5. terreno
-Participación activa de
-03 CELDA DE MANIOBRA Y LLEGADA, PARA -Actas de entrega de
beneficiarios
SUBESTACION DE 300 kVA, 15 kV (INC. EQUIPOS). obra
-03 CELDA DE TRANSFORMACION, PARA MENSUAL Y -Adquisición de bienes
4. EQUIPAMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA SUBESTACION DE 300 kVA, 15 kV (INC. EQUIPOS). ANUAL
-03 CELDA DE SALIDA EN BAJA TENSION, INCLUYE
EQUIPOS DE MEDICION DIGITAL.
-01 GRUPO ELECTROGENO INSONORO DE 250 kW,
220V TRIFASICO, 60Hz INC/INSTALACION.
-02 GRUPO ELECTROGENO INSONORO DE 300 kW, 380-
220V TRIFASICO, 60Hz INC/INSTALACION.
-03 TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICO.
Implementación de programas de capacitación y

MENSUAL Y
5. CAPACITACION, GESTION Y SENSIBILIZACION sensibilización, así como la elaboración de documentos de
ANUAL
gestión en uso y manejo de agua potable y energía eléctrica
Acción 1.1: Red de distribución de agua potable 491,543.94
Acción 2.1: Red de alcantarillado de aguas residuales 164,513.48 Informes de avance de

obra , fotos, contratos,
515,472.41 cuaderno de obra,
Acción 3.1: Red de distribución de energía eléctrica actas
de recepción de obra, Disponibilidad técnica,
Acciones 1,208,046.80
Acción 4.1: Equipos de dotación de energía eléctrica comprobantes de pago, logística y presupuestal
Acción 5.1: Capacitación 28,180.00 órdenes de compra.

Registro de
3,500.00 asistencias,
Acción 5.2: Gestión fotos, evaluaciones.
16,500.00
Acción 5.3: Sensibilización
Costo Directo 2,427,756.63
Costo Indirecto 471,982.60
Costo Total 2,899,739.23
Fuente: Unidad formuladora UNAM, elaboración para el proyecto

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FICHA TECNICA SIMPLIFICADA I.

A. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

- Unidad Formuladora (UF)

PLIEGO UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

TELEFONOS 053-461335 – 053-463514

DIRECCIÓN PROLONGACIÓN CALLE ANCASH S/N.

RESPONSABLE UF Lic. NOE MARCIAL FLORES ROMERO

- Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI)

Fuente: UNAM UF, elaboración para el proyecto

4 UNIDAD FORMULADORA -UNAM

C. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

En la actualidad la Filial Ilo de la UNAM cuenta con la provisión de servicios de

5 UNIDAD FORMULADORA -UNAM

La identificación de esta problemática considerando las siguientes causas:

Objetivo y medios fundamentales

6 UNIDAD FORMULADORA -UNAM

D. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA

El Balance Oferta – Demanda se encuentra determinada, por la diferencia

La brecha de servicio, está relacionada a los servicios de agua potable y

BRECHA DE AGUA POTABLE

Fuente: Unidad formuladora UNAM, elaboración para el proyecto.

BRECHA DE AGUA PARA ALCANTARILLADO

Fuente: Unidad formuladora UNAM, elaboración para el proyecto.

7 UNIDAD FORMULADORA -UNAM

BRECHA DE ENERGIA ELECTRICA

Fuente: Unidad formuladora UNAM, elaboración para el proyecto.

E. ANÁLISIS TÉCNICO DEL PROYECTO

Según el nivel de intervención y naturaleza del proyecto se considera (02) dos

Se entiende por tamaño la capacidad de producción de bienes y servicios que

Para determinar las intervenciones en los componentes y acciones se

El terreno a intervenir se localiza en la Filial Ilo de la UNAM.

8 UNIDAD FORMULADORA -UNAM

COMPONENTE 01: INFRAESTRUCTURA DE DISTRIBUCION DE AGUA

1.1 Red de distribución de agua potable: Se considera las siguientes

COMPONENTE 02: INFRAESTRUCTURA DE RED DE ALCANTARILLADO

2.1 Red de alcantarillado: Se considera las siguientes actividades:

- Instalaciones de redes de distribución de aguas residuales de la Filial

COMPONENTE 03: INFRAESTRUCTURA DE RED DE ENERGIA

3.1 Red de distribución de energía eléctrica-RED AEREA: Se considera las

- Instalaciones de redes de distribución de energía electrica de la Filial

9 UNIDAD FORMULADORA -UNAM

COMPONENTE 04: EQUIPAMIENTO DE RED DE ENERGIA ELECTRICA

Sistem a de transform ación:

TRANSFORMADOR TRIFASICO SECO DE

Montaje electromecánico: Implementación de actividades de instalación

COMPONENTE 05: CAPACITACION, GESTION Y SENSIBILIZACION

5.1 Capacitación: Se considera las siguientes actividades:

Operación y mantenimiento de los sistemas de agua y saneamiento Curso

Elaboración de un plan de mantenimiento preventivo y correctivo Servicio

Sensibilización en el uso del agua y energía eléctrica Taller

10 UNIDAD FORMULADORA -UNAM

COMPONENTE 01: INFRAESTRUCTURA DE DISTRIBUCION DE AGUA

1.1 Red de distribución de agua potable: Se considera las siguientes

COMPONENTE 02: INFRAESTRUCTURA DE RED DE ALCANTARILLADO

2.1 Red de alcantarillado: Se considera las siguientes actividades:

- Instalaciones de redes de distribución de aguas residuales de la Filial

COMPONENTE 03: INFRAESTRUCTURA DE RED DE ENERGIA

3.1 Red de distribución de energía eléctrica-RED SUBTERANEA: Se

- Instalaciones de redes de distribución de energía eléctrica de la Filial

11 UNIDAD FORMULADORA -UNAM

COMPONENTE 04: EQUIPAMIENTO DE RED DE ENERGIA ELECTRICA

Sistem a de transform ación:

TRANSFORMADOR TRIFASICO SECO DE