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Tabla Datos
Tabla Datos
Totales
Importe
€
Informe de potencial personas
horas
necesidades M.O.D. equivalentes
Responsables de departamento A +1
Responsables de turno B +3 +1
oficiales especialistas C +4 -1 +2
técnicos auxiliares D +2 -1 +1
técnicos de calidad / laboratorio E +3 +1 +1
estudiantes en prácticas F - +3 -3
total + 13 -1 - +7 -2
+1
+4
+5
+2
+5
-
+ 17
De los datos de la movilización de conocimiento de la clase 3 (Análisis de inversiones)
Estimación de MOD a partir de las previsiones de ventas del presupuesto de explotación y el número de tiendas de cada
Producción (los dos departamentos) + Personal de tiendas
M.O.D. (h/año) total año pax. Total pax. Producción pax. Producción
Año 2014 564,570 332.1 252.1 428,570
Año 2015 688,500 405.0 305.0 518,500
Año 2016 812,430 477.9 357.9 608,430
Producción
Marketing y ventas
Puntos de venta
Administración y financiero
RR.HH. y relaciones laborales.
Calidad e I+D+i
Dirección General
abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre
1 1 1 1 1 1 1 1
Explotación)
tigüedad de los puntos de venta
diciembre total
2,600.00 16,900.00
1,500.00 18,000.00
400.00 4,800.00
175.00 2,100.00
50.00 600.00
166.67 2,000.00
250.00 3,000.00
5,141.67 47,400.00
diciembre total
3,012 8,606
2,530 7,229
2,169 6,197
diciembre promedio
2 1.08
3 1.00
Movilización del conocimiento clase 4
PRESUPUESTO DE PERSONAL
Presupuestos de personal por departamentos
Personal en las tiendas enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto
Atención público 1 1 1 1 1 1 1 1
preparación pedidos 0 0 0 1 1 1 1 1
Distribución M.O.D. % mensual enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto
M.O.D. 10.0% 6.0% 8.0% 9.0% 8.0% 6.0% 3.0% 3.0%