FORMATO Nº 01LT

METRADOS REALMENTE EJECUTADOS

PLIEGO :
UNIDAD EJECUTORA :
COMPONENTE :
N° META y NOMBRE PROYECT :
MODALIDAD DE EJECUCIO :
PRESUPUESTO ANUAL :S/.
AÑO FISCAL :
CODIGO METRADO META METRADOS EJECUTADOS METRADOS
DESCRIPCION UNIDAD
PARTIDA PROGRAMADO META ADICIONAL
MAY. METRADOS TOTAL DEDUCTIVOS
1.00 TRABAJOS PRELIMINARES
1.1 Cartel del proyecto Unid 1
2.00 TECNOLOGIA PRODUCTIVA
2.1 ASISTENCIA TECNICA
2.1.1 Prestacion de Asistencia Tecnica - PAT Mes 24
2.1.3 Equipo para PATs Kits 1
2.2 CAPACITACION
2.2.1 Capacitacion Basica Charla 50
2.2.2 Capacitacion Especializada (50%) Curso - Taller 4
2.2.3 Escuelas de Campo - ECAs Sesion 50
2.2.4 Manual de Produccion de Quinua Millar 1
2.3 PARCELA DEMOSTRATIVA
2.3.1 Cultivo de Quinua (0.50 Ha) Parcela 16
2.4 PASANTIA
2.4.1 Visita a Puno Viaje 4
2.4.2 Vesita Guiada a Acosvinchos Visita 8
3.00 TRANSFORMACION PRIMARIA ________________ _____________________
Director Proyectos
3.1 Asistencia Tecnica en Post Cosecha Sesion 400
Agrarios e Infraestrucuta
3.2 Capacitacion en Post Cosecha Charla 10 Firma y Sello
 4.00 FORTALECIMIENTO DE ASOCIATIVIDAD
4.1 Formalizacion de Organización Asoc. 4
4.2 Capacitacion en Gestion Empresarial Charla 10
5.00 ARTICULACION AL MERCADO
5.10 CERTIFICACION ORGANICA
5.1.1 Auditoria Interna Inspeccion 400
5.1.2 Certificacion Certificado 4
5.20 PROMOCION Y DIFUSION
5.2.1 Feria Semana Santa Ayacucho Evento 2
5.2.2 Rueda de Negocios Evento 2
5.2.3 Difusion Radial Spot 540
5.3 ASISTENCIA Y CAPACITACION
5.3.1 Capacitacion e Agronegocios Charla 10
5.3.2 Asistencia en Articulacion al Mercado Campaña 8
 FORMATO 02 LT
VALORIZACION PRINCIPAL DE META

PLIEGO
UNIDAD EJECUTORA
COMPONENTE
N° META y NOMBRE PROYECTO
MODALIDAD DE EJECUCION
PRESUPUESTO ANUAL
AÑO FISCAL
Programado Ejecutado Saldo
Part. Descripcion Unid. P.U.
Metrado Parcial S/. Metrado Parcial % Metrado

1 COSTO DIRECTO
Porcentaje de Avance (%)
2 GASTOS GENERALES (%)
3 SUB TOTAL (1) + (2)
4 FACTOR DE REAJUSTE K-1
5 COSTO TOTAL VALORIZADO (3) + (4)

Los precios son los aprobados en el Expediente Técnico

 __________________ ___________________ _______________________
Responsable de Meta Firma y Sello Supervisor de Meta Director Proyectos
Firma y Sello Agrario Firma y
 Saldo Obs.
Parcial S/, %
_______________________
Director Proyectos
Agrario Firma y
 FORMATO 03-A LT
VALORIZACION FINAL DE MAYORES METRADOS

PLIEGO :
UNIDAD EJECUTORA :
COMPONENTE :
N° META y NOMBRE PROYECTO :
MODALIDAD DE EJECUCION :
PRESUPUESTO ANUAL :
AÑO FISCAL :
Programado
Part. Descripcion Unid. P.U.
Metrado Parcial S/.

1 COSTO DIRECTO
Porcentaje de Avance (%)
2 GASTOS GENERALES (%)
3 SUB TOTAL (1) + (2)
4 FACTOR DE REAJUSTE K-1
5 COSTO TOTAL VALORIZADO (3) + (4)

* Los precios son los aprobados por el Supervisor y/o pactados.

___________________ ___________________
Responsable de Supervisor de Meta
Meta Firma y Sello Firma y Sello

FORMATO 03- B LT
VALORIZACION FINAL DE METAS ADICIONALES

PLIEGO :
UNIDAD EJECUTORA :
COMPONENTE :
META :
MODALIDAD DE EJECUCION :
MONTO VALOR REFERENCIAL:
 AÑO FISCAL :

Programado
Part. Descripcion Unid. P.U.
Metrado Parcial S/.

1 COSTO DIRECTO
Porcentaje de Avance (%)
2 GASTOS GENERALES (%)
3 SUB TOTAL (1) + (2)
4 FACTOR DE REAJUSTE K-1
5 COSTO TOTAL VALORIZADO (3) + (4)
*En el caso de metas adicionales no existe metrado programado.

___________________ ___________________
Responsable de Supervisor de Meta
Meta Firma y Sello Firma y Sello
LT
RES METRADOS

Ejecutado Obsercacion
Metrado Parcial % es

_______________________
Director de Proyectos Agrar

LT
S ADICIONALES
 Ejecutado Obsercacion
Metrado Parcial % es

_______________________
Director de Proyectos Agrar
 FORMATO Nº 04 LT
RESUMEN TOTAL DE VALORIZACION DE META

PLIEGO
UNIDAD EJECUTORA
COMPONENTE
N° META y NOMBRE PROYECTO
MODALIDAD DE EJECUCION
PRESUPUESTO ANUAL
AÑO FISCAL
PROGRAMADO EJECUTADO
DEDUCTIVO DE
PARTIDA VALORIZACION MAYORES METAS TOTAL
METRADO COSTO(S/.) METAS
PRINCIPAL METRADOS ADICIONALES VALORIZADO

CODIGO DESCRIPCION UNID CANTIDAD P. UNIT. P. PARCIAL METRADO MONTO METRADO MONTO METRADO MONTO METRADO MONTO METRADO MONTO

1 COSTO DIRECTO
Porcentaje de Avanace (%)
2 GASTOS GENERALES (%)
3 SUB TOTAL (1) + (2)
4 FACTOR DE REAJUSTE K-1
5 COSTO TOTAL VALORIZADO (3) + (4)

____________________ ___________________ _______________________

 Supervisor
Responsable de Meta Firma y /Inspector Director Proyectos
Sello Firma y Sello Agrarios Firma y Sello
 FORMATO 05 LT
CAPACITACIONES

PROYECTO
TEMA
LOCALIDAD : DISTRITO PROVINCIA
FECHA DEL EVENTO :

COSTOS DEL EVENTO (S/.)

NOMBRES Y APELLIDOS DE
Nº DNI MATERIAL TOTAL
LOS ASISTENTES ALIMENTACION ALOJAMIENTO
DIDACTICO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

____________________ ________________ _________________ __________

FIRMA DEL FACILITADOR AUTORIDAD LOCAL RESPONSABLE META SUPERVISOR
FIRMA
 FORMATO 06 LT
ASISTENCIA TECNICA
PLIEGO
UNIDAD EJECUTORA
COMPONENTE
N° META y NOMBRE PROYECTO
MODALIDAD DE EJECUCION
PRESUPUESTO ANUAL
AÑO FISCAL

ACTIVIDADES
Nº
NOMBRES Y APELLIDOS
DNI COMUNIDAD DISTRITO TELEFONO FIRMA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

________________________ __________________ _____________________

Prestador de Asistencia Tec. Responsable de Meta Supervisor / Inspector
 FORMATO Nº 01LF
EJECUCION PRESUPUESTAL ANALITCA ANUAL

PLIEGO : :
UNIDAD EJECUTORA :
PROYECTO : :
META : :
FTE.FTO : :
MODALIDAD EJEC.:
PPTO. PROGRAM. :
AÑO EJECUCION :
PPTO. EJECUTADO: :
RESPONSABLE META:
SUPERVISOR :
ADMINISTRATIVO :
Documento Compromiso Devengado Giro Detalle de
Fecha Clase Nº SIAF Importe RUC Fact N° C/P Importe Nº Cant U. Med P.U. Total
TOTAL S/.

_____________________
Responsable Administrativo
Firma y Sello
A ANUAL

CD(1) Ejecución Presupuestal por Específica Montos

Partida TOTAL
GG(2) 2.6.71.61 2.6.71.62 2.6.71.63 Otros Directos Indirectos
________________________ ______________________
Responsable de Meta Supervisor o Inspector
Firma y Sello Firma y Sello
 FORMATO N° 02 LF
CUADRO COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO ANALITICO APROBADO Y EJECUTADO

PROYECTO
META
FTE.FTO
MODALIDAD EJEC.
AÑO EJECUCIÓN
PPTO. RPOGRAM.
PPTO. EJECUTADO
RESPONABLE META
ESPECIFICA DETALLE PRESUPUESTO APROBADO EXP.PRESUPUESTO
TECNICO EJECUTADO
DE GASTO DIRECTOS
INDIRECTOS
TOTALDIRECTOS
INDIRECTOSTOTAL %
2.6.71.61 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL
2.6.71.62 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES
2.6.71.63 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIO

TOTAL

___________________________ _________________________ _____________________

Ing. Responsable de Met Supervisor de Meta Administrativo
 FORMATO Nº 03LF
MOVIMIENTO DE ALMACEN ANUAL

UNIDAD EJECUTORA
COMPONENTE
META
MODALIDAD DE EJECUCION
MONTO VALOR REFERENCIA
AÑO FISCAL

DESCRIPCION DEL BIEN SALDO INGRESO

INGRESO ANUAL AL ALMACEN EGRESO DEL ALAMACEN
ANTERIO ACUMULA SALDO
DETALLE UNID R FECHA DOCUM. Nº PROVEEDORCANTIDAD DO FECHA Nº PECOSA
SOLICITANTE
CANTIDAD

RESPONSABLE ADMINISTRATIVO RESPONSABLE DE META SUPERVISOR O INSPECTOR

FIRMA Y SELLO FIRMA Y SELLO FIRMA Y SELLO
 FORMATO Nº 04 LF
SALDO DE INSUMOS VALORIZADO EN ALMACEN

PLIEGO :
UNIDAD EJECUTORA :
COMPONENTE :
META :
ASIGNACION PRESUPUESTAL :
AÑO :

Documentos Precio
Cant. Unid. Med. Descripción Precio Total Ubicación
Año Nº c/p Nº o/c Nº NEA Unitario

VALORIZACION TOTAL S/.

___________________ ______________ ______________________

Responsable Administrativo Responsable de Meta Supervisor o Inspector
Firma y Sello Firma y Sello Firma y Sello
 FORMATO Nº 05 LF
ADQUISICION ANUAL DE BIENES DE CAPITAL (DURADEROS)

PLIEGO :
UNIDAD EJECUTORA :
COMPONENTE :
META :
ASIGNACION PRESUPUESTAL :
AÑO :

Documentos Precio
Cant. Unid. Med. Descripción Precio Total Ubicación
Año Nº c/p Nº o/c Nº NEA Unitario

VALORIZACION TOTAL S/.

Fuente para Valorizacion Patrimonial

___________________ ______________ ______________________

Responsable Administrativo Responsable de Meta Supervisor o Inspector
Firma y Sello Firma y Sello Firma y Sello
 FORMATO Nº 06 LF
RESUMEN ANUAL DE EJECUCION DE GASTOS

PLIEGO :
COMPONENTE :
META :
FUENTE DE FINANCIAMIENTO :
ASIGNACION PRESUPUESTAL :

PART
ESPECIFIC DESCRIPCION COSTO DIRECTO COSTO INDIRECTO TOTAL S/,
A
2.6.71.61 Contratacion del Personal
2.6.71.62 Adquisicion de Bienes
2.6.71.63 Contratacion de Servicios

TOTAL (S/.)
PORCENTAJE (%)

______________________ _____________ _______________________

Resp. Administrativo Resp. Meta Supervisor o Inspector
Firma y Sello Firma y Sello Firma y Sello
 FORMATO 01 GL
CUADRO CONSOLIDADO DE EJECUCIÓN FISICA - FINANCIERO

Presupuesto

Subpresupuesto

Cliente Costo al

Lugar

Año 01 Año 02 Año "n"

Item Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.
Meta Costo (S/.) Meta Costo (S/.) Meta Costo (S/.)

01

01.01

01.01.01

02

02.01

02.01.01

03

03.01

03.02

….

COSTO DIRECTO

COSTOS INDIRECTO (%)

=============== ===============

PRESUPUESTO TOTAL
 FORMATO 02 GL

VALORIZACION DE LAS METAS OBTENIDO DE LOS INFORMES DE

PRELIDACION DE LOS EJERCICIOS FISCALES AÑO 1 AL "N"

PLIEGO
UNID. EJEC
PROGRAMA
META
FECHA

Año 01 Año N TOTAL

PRTO PRESUPUEST PRESUPUESTO PRESUPUESTO
PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO SALDO
N° DESCRIPCION PROG. O TOTAL EJECUTADO TOTAL EJECUTADO
PROGRAMADO PROGRAMADO TOTAL EJECUTADO
PROGRAMADO 2010 2012
S/. S/. S/. % S/. S/. % S/. S/. % S/. %
1 COSTO DIRECTO
Porcentaje de avance
2 GASTOS GENERALES
3 TOTAL VALORIZADO
 FORMATO Nº 03 GL

EJECUCION FINANCIERA DE LOS EJERCICIOS FISCALES DE ACUERDO AL AREA DE CONTABILIDAD Y SOSEN

PLIEGO :
UNID. EJEC :
PROGRAMA :
META :
FECHA :

ESPECIFICA PRESUPUESTO EJECUTADO AÑO 01 PRESUPUESTO EJECUTADO AÑO 02 PRESUPUESTO EJECUTADO AÑO N
DETALLE
DE GASTO DIRECTOS INDIRECTOS SUB TOTAL DIRECTOS INDIRECTOS TOTAL DIRECTOS INDIRECTOS TOTAL

TOTAL
 FORMATO Nº 04 GL

LIQUIDACION PATRIMONIAL OBTENIDO DE LOS INFORMES DE PRE LIQUIDACION DE LOS EJERCICIOS FISCALES
PLIEGO
UNID. EJEC
PROGRAMA
META
FECHA

PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO

EJECUTADO AÑO 01 EJECUTADO AÑO 02 EJECUTADO AÑO 03 EJECUTADO AÑO 04 EJECUTADO AÑO N
CUENTA COSTO COSTO
DETALLE
DIVISIONARIA PARCIAL TOTAL
COSTO COSTO COSTO COSTO COSTO COSTO COSTO COSTO COSTO COSTO
PARCIAL TOTAL PARCIAL TOTAL PARCIAL TOTAL PARCIAL TOTAL PARCIAL TOTAL

TOTAL