PRESUPUESTO

CIUDADANO 2017

Bs. 28.165.301.337,00

330% de incremento con respecto al presupuesto 2016

 Datos Históricos de
los ingresos del Municipio
Histórico de Ingresos
(2010-2017) en Millones de Bs.
28.165,30
Durante los últimos 7 años, los ingresos
del municipio han crecido de manera
sostenida, permitiendo proveer bienes
y servicios públicos a los baruteños.
9.314,00

769,45 1.090,79 1.925,32

537,17 586,43
3.371,22

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Variación % del Presupuesto
Nota: a excepción del Presupuesto del año 2017, se tomó en cuenta
(2010-2017)
el valor actualizado al cierre de cada año.
202,40%
176,28%

Bs. 28.165.301.337,00 76,51%

41,76%
75,10%
202,40% de incremento con 9,17%
31,21%

respecto a los ingresos 2016 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
 Recursos del Municipio

¿De dónde provienen los ingresos del Municipio?

Disminución
de otros
Ingresos Ingresos Activos
Ordinarios Transferencias 28.165.301.337
y Donaciones Extraordinarios Financieros

34.996.758
26.234.634.472 1.835.298.757
 Distribución (%)de los
ingresos del Municipio
6,52%
0,12%

0,21%

Ingresos Ordinarios

Transferencias y
Donaciones
93,15% Disminución de Otros
Activos Financieros

Ingresos Extraordinarios

Fuente: SEMAT y Dirección de Planificación, Organización y Presupuesto. 19

 Distribución (%)
de los Ingresos Ordinarios
Patente de industria y
comercio, además 2,23%
representa un 86,47% del
presupuesto total.

2,22%
92,83% 7,17%

1,64%

0,72%
0,36%

Patente de Industria y Comercio Ingresos por contribuciones especiales

Ingresos de la propiedad Ingresos por tasas
Otros impuestos indirectos Diversos ingresos
 Clasificación Económica
del Gasto por Sectores (Bs.)
5.299.880.479,11 408.767.980,31

01 09
Dirección Superior Cultura y
5.443.841.225,27 Comunicación Social
del Municipio

02
Seguridad y
413.161.929,66 Defensa 5.263.087.058,57

11
08
Desarrollo Urbano , Vivienda
Educación
y Servicios Conexos
 Clasificación Económica del
Gasto por Sectores (Bs.)

1.329.497.178,07 210.847.496,41

12 13
Salud Presupuesto 2017 Desarrollo Social
y Participación
28.165.301.337,00

6.269.261.287,98 3.526.956.701,62

14 15
Seguridad Gastos no Clasificados
Social Sectorialmente
 Clasificación Económica del
Gasto por Sectores
Distribución porcentual del gasto por sector
12,52%
DIRECCIÓN SUPERIOR DEL
18,82% MUNICIPIO
SEGURIDAD Y DEFENSA

EDUCACIÓN

CULTURA Y COMUNICACIÓN SOCIAL

22,26%
DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y
19,33% SERVICIOS CONEXOS
SALUD

DESARROLLO SOCIAL Y
0,75% PARTICIPACIÓN
SEGURIDAD SOCIAL
4,72% 1,47%
1,45% GASTOS NO CLASIFICADOS
18,69% SECTORIALMENTE
 Distribución del Presupuesto
por Partidas
4.98 Rectificaciones al Presupuesto
526.000.000,00
4.01 Gastos de Personal
4.11 Disminución
de Pasivos 6.379.226.953,72
614.803.185,11

4.02 Materiales, Suministros

Distribución del
4.08 Otros Gastos Presupuesto por
y Mercancías
100.000,00 Partidas 595.260.742,80

4.03 Servicios No Personales

4.07 Transferencias y 2.832.231.449,33
Donaciones
12.641.283.775,26
4.04 Activos Reales
4.576.395.230,78
 Distribución del Presupuesto
por Partidas
1,87%
0,00036% 2,18%
4.01 Gastos de Personal

4.02 Materiales, Suministros y Mercancías

22,65%
4.03 Servicios No Personales

4.04 Activos Reales

2,11%
44,88% 4.07 Transferencias y Donaciones
10,06%
4.08 Otros Gastos

4.11 Disminución de Pasivos

16,25%
4.98 Rectificaciones al Presupuesto
 Composición Porcentual
del Gasto 2017

Gasto de Inversión

46,71%
Gasto Corriente
53,29%

Según el Art. 231 de la Ley Orgánica del

Poder Público Municipal se destinará
como mínimo el 50% del presupuesto a
gastos de inversión.
 Ejes del Plan Municipal
de Desarrollo 2014-2017

Baruta Cercana Baruta Humana

• Baruta Eficiente. • Baruta ambiental.
Líneas Estratégicas

Líneas Estratégicas
• Comunicaciones. • Baruta Protegida.
• Baruta Participativa. • Baruta Saludable.
• Baruta Segura

Baruta Ordenada Baruta Próspera

• Baruta con movilidad. • Baruta con Deporte.
Líneas Estratégicas

Líneas Estratégicas
• Baruta con obras. • Baruta con Desarrollo social.
• Baruta cultural.
• Baruta con planificación urbana
• Baruta escolar.
• Baruta para los niños, niñas y
adolescentes.
 Presupuesto total por Eje del Plan
Municipal de Desarrollo 2014-2017
28,16%
25,05%

17,46%
14,52%
11,71%

3,10%

Baruta Cercana Baruta Humana Baruta Ordenada Baruta Próspera Gestión interna Transferencias
organismos
externos
Fuente: Dirección de Planificación, Organización y Presupuesto.
 Baruta Cercana (3,10%)
Baruta Cercana por línea Principales Proyectos
estratégica
• Hacer el seguimiento y monitoreo de toda la
Presupuesto Eje "Baruta Cercana" información publicada por los diversos
por Línea Estratégica medios de comunicación en cuanto a las
actividades que realiza la alcaldía de Baruta.
84,07%
• Organizar, formular, evaluar y presentar el
presupuesto participativo anual.
• Hacer el seguimiento, control y
actualización del sistema de trámites
integrado en cuanto al servicio y usuarios
del mismo.
• Desarrollar un buen sistema tributario con
atención rápida y eficiente a los
contribuyentes.

15,08%

0,85%

Baruta Eficiente Comunicaciones Baruta Participativa

 Baruta Humana (28,16%)

Principales Proyectos
Baruta Humana por línea
estratégica • “Botón de Pánico” en las urbanizaciones del
Municipio.
Presupuesto Eje "Baruta Humana" • Reuniones de mesa de seguridad para mejorar la
por Línea Estratégica red de apoyo y seguridad ciudadana.
• Incrementar el número de policías graduados. Se
68,45% realizaran nuevos cursos, cuya duración es menor,
con la intención de tener más promociones.
• Dotación de uniformes y equipos policiales.
• Jornadas de salud (vacunación, protección animal,
servicio odontológico).
• Dictar cursos de primeros auxilios en escuelas
municipales.
16,76% • Sistemas de capacitación y atención de emergencias
14,61% en el Municipio.
• Conservar, mejorar y ampliar el sistema de podas y
0,18% desmalezado en el Municipio.
Baruta Segura Baruta Saludable Baruta Baruta Protegida
Ambiental
 Baruta Ordenada (14,52%)

Principales Proyectos
Baruta Ordenada por línea
estratégica • Rehabilitación de carpeta asfáltica, drenajes
y estabilización de taludes en el Municipio.
Presupuesto Eje "Baruta • Conservación, ampliación y mejora del
Ordenada" por Línea Estratégica sistema de mantenimiento de semáforos,
alumbrado público y demarcación de los
principales corredores viales.
90,31% • Continuación del Plan De Desarrollo Urbano
Local – PDUL.
• Mantenimiento integral de parques y plazas
en el Municipio.
• Reparación de las calles principales del
Municipio, tales como: Santa fe, Santa Sofía,
Prados del Este, El Peñón, Las Mercedes,
San Luis.
7,26%
2,43%

Baruta con Baruta con Obras Baruta con

Movilidad Planificación
Urbana
 Baruta Próspera (11,71%)

Baruta Próspera por línea Principales Proyectos

estratégica
• Realizar y/o participar en foros y talleres
Presupuesto Eje "Baruta Próspera" dirigidos a la formación básica y de
actualización de los jueces de paz por
por Línea Estratégica circunscripciones del municipio.
72,88% • Donar bolsos, libros y útiles escolares a los
estudiantes de las escuelas municipales
diurnas y nocturnas.
• Programas todos pueden.
• Programa de protección a los derechos de
las mujeres a una vida libre de violencia.
• Programa para la regulación y tenencia de
tierras en las comunidades.
11,01% 8,50%
4,81% • Programa deportivo y recreativo dirigido a
2,80% la comunidad.
Baruta con Baruta con Baruta Cultural Baruta Escolar Baruta para los • Programa ruta escolar.
Deporte Desarrollo Niños, Niñas y
Social Adolescentes • Programa de educación y promoción de
especialidades artísticas.
 Transferencias a Organismos
Externos (17,46%)
Transferencias a otros Entes Distribución de los Gastos
de Transferencia
9,11% Bs. 1.801.125.987,63
Cámara del Concejo
Municipal
6,39%
Bs. 549.882.702,76
Contraloría Municipal

1,95% Bs. 2.565.258.921,19

Alcaldía Metropolitana

Presidencia De La Contraloría Municipal Alcaldía Metropolitana

Cámara Municipal
 PRESUPUESTO
CIUDADANO 2017

@AlcaldiaBaruta Alcaldía de Baruta alcaldiabaruta www.alcaldiadebaruta.gob.ve