Comparativo Perfil Vs Expedien

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARAS
GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO, TURISMO Y MEDIO AMBIENTE

“AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO”
INFORME N° 000 – 2023 – GDETYMA/MDM/JPPV/R

A : ING. GENRREY G. LOAYZA PACHECO.
Gerente de Desarrollo Económico, Turismo y Medio Ambiente.
C.C : ING. MARGRIET ANA MARTINEZ CERVANTES.

Inspector del proyecto.
DE : LIC. JUANA PAOLA PECEROS VALENCIA.
Residente del proyecto.
ASUNTO : INFORME DEL EXPEDIENTE TECNICO PARA OPINION
CORRESPONDIENTE POR PARTE DE LA DIRECCION
DESCONCENTRADA DE CULTURA.
PROYECTO : “Mejoramiento del Servicio de Vigilancia para la Conservación y Protección del

Patrimonio Cultural del Distrito de Maras - Provincia de Urubamba -
Departamento de Cusco”.
FECHA : MARAS, 28 DE JUNIO DEL 2023.
Es grato dirigirme a Ud., previo un cordial saludo, alcanzar a su

despacho, el informe del comparativo presupuestal del PERFIL VIABLE VS
EXPEDIENTE TECNICO PARA SU OPINION CORRESPONDIENTE POR PARTE
DE LA DIRECCION DESCONCENTRADA DE CULTURA, del proyecto: “Mejoramiento
del Servicio de Vigilancia para la Conservación y Protección del Patrimonio Cultural
del Distrito de Maras - Provincia de Urubamba - Departamento de Cusco”, con CUI
2555943, Meta 0066, para su trámite respectivo de regularización.
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO VARIACION VARIACION
ÍTEM DESCRIPCIÓN EXPEDIENTE
PERFIL VIABLE PORCENTUAL S/
TÉCNICO
1 COMPONENTE 01 732,100.00 6.06% 44,400.00 776,500.00
2 COMPONENTE 02 108,100.40 50.36% 54,439.55 162,539.95
3 COMPONENTE 03 19,850.00 -18.64% -3,700.00 16,150.00
6 COSTO DIRECTO 860,050.40 11.06% 95,139.55 955,189.95
7 GASTOS GENERALES 115,762.78 11.06% 12,805.79 128,568.57
8 GASTOS DE SUPERVISIÓN 94,605.54 -49.26% -46,605.54 48,000.00
9 EXPEDIENTE TÉCNICO 34,660.03 11.06% 3,834.12 38,494.15
10 GASTOS DE LIQUIDACIÓN 12,900.76 11.06% 1,427.09 14,327.85
TOTAL PRESUPUESTO 1,117,979.51 5.96% 66,601.01 1,184,580.52
Es lo que comunico para su conocimiento y fines.

PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL

SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LA
CONSERVACION Y PROTECCION DEL
PATRIMONIO CULTURAL DEL DISTRITO
DE MARAS - PROVINCIA DE URUBAMBA -
DEPARTAMENTO DE CUSCO”.
Código Único N° 2555943
REGION: CUSCO
PROVINCIA: URUBAMBA
DISTRITO: MARAS
INFORME DEL EXPEDIENTE

TÉCNICO PARA OPINIÓN DE LA
DIRECCIÓN DESCONCENTRADA DE
CULTURA
JUNIO – 2023
INDICE
Pag
I ANTECEDENTES 04
II DATOS GENERALES 04
2.1 Código Único de Inversiones 04
2.2 Nombre del proyecto 04
2.3 Meta 04
2.4 Entidad Ejecutora 04
2.5 Unidad Ejecutora 04
2.6 Unidad Formuladora 04
2.7 Funció n 04
2.8 División funcional 04
2.9 Grupo funcional 04
2.10 Sector responsable 04
2.11 Tipología del Proyecto 04
2.12 Proy. y/o actividad 04
2.13 Componentes 04
2.14 Fuente de Financiamiento 04
2.15 Monto de Inversió n Total 04
2.16 Monto de Expediente Técnico 04
2.17 Presupuesto de expediente técnico aprobado 05
2.18 Ampliació n Presupuestal N°01 05
2.19 Modalidad de Ejecució n 06
2.20 Resolución de Expediente Técnico 06
2.21 Fecha de aprobación de Expediente 06
2.22 Fecha de Inicio de Obra 06
2.23 Plazo de Ejecución según expediente 06
2.24 Fecha de Término de Obra 06
2.25 Inspector de obra / Residente de Obra 06
III DESCRIPCION DE LOS COMPONENTES 06
IV DOCUMENTACION TECNICA 07
V MATRIZ (COMPARATIVO) 07
VI ANALISIS DE LAS VARIACIONES DEL EXPEDIENTE TECNICO VS PERFIL VIABLE 09
6.1 ANALISIS DE LA VARIACION PRESUPUESTAL 09
6.2 ANALISIS DE SENSIBILIDAD 12
VII METAS 12
VIII PRESUPUESTO DE LA INVERSION 14
XI CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 16
XII COSTOS Y PRESUPUESTOS 18
XIII CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICO - FINANCIERO
XIV ANEXOS
MEMORIA DESCRIPTIVA
I. ANTECEDENTES
I.1. FORMATO SNIP 15 : SI TIENE
I.2. MONTO DE INVERSION TOTAL APROBADA
 APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO (RESOLUCION DE GERENCIA

MUNICIPAL N° 0021-2023-GM-MDM/U), se adjunta los formatos en el anexo de
documentos
II. DATOS GENERALES
II.1. Código Único de Inversiones : 2555943

II.2. Nombre del proyecto :“Mejoramiento del
Servicio de Vigilancia para la Conservación y
Protección del Patrimonio Cultural del Distrito de
Maras - Provincia de Urubamba - Departamento de
Cusco”.
II.3. Meta : 0066
II.4. Entidad Ejecutora : Municipalidad Distrital de
Maras.
II.5. Unidad Ejecutora : MDM – Gerencia de
Desarrollo Económico, Turismo y Medio
Ambiente.
II.6. Unidad Formuladora : Municipalidad Distrital de Maras.
II.7. Función : 021 Cultura y
Deporte.
II.8. División funcional : 045 Cultural
II.9. Grupo funcional : 0099 Patrimonio Histórico
y Cultural.
II.10. Sector responsable : Cultura.
II.11. Tipología del Proyecto : Patrimonio Histórico Inmueble.
II.12. Proy. y/o actividad :“Mejoramiento del

Servicio de Vigilancia para la Conservación y
Protección del Patrimonio Cultural del Distrito de
Maras - Provincia de Urubamba - Departamento de
Cusco”.
II.13. COMPONENTES
 Componente 1 : Adecuada Rotación de

Vigilancia para la Conservación del Patrimonio
Cultural.
 Componente 2 : Adecuado Equipamiento e
Instalaciones para la Conservación del Patrimonio
Cultural.
 Componente 3 : Adecuada Señalización
para la Conservación del Patrimonio Cultural.
II.14. Fuente de Financiamiento : Boleto Turístico Del Distrito de Maras.
II.15. Monto de Inversión Total
- Formato SNIP 03 (pip viable) : S/ 1,117,979.51
II.16. Monto de Expediente Técnico : S/ 1,184,580.54
II.17. PRESUPUESTO DEL PERFIL VIABLE: S/ 1,117,979.51 soles.
CUADRO N° 01: PRESUPUESTO DEL PERFIL VIABLE
PRESUPUESTO
ÍTEM DESCRIPCIÓN %
PRIMIGENIO
1 COMPONENTE 01 732,100.00
2 COMPONENTE 02 108,100.40
3 COMPONENTE 03 19,850.00
6 COSTO DIRECTO 100.00% 860,050.40
7 GASTOS GENERALES 13.46% 115,762.78
8 GASTOS DE SUPERVISIÓN 11.00% 94,605.54
10 EXPEDIENTE TÉCNICO 4.03% 34,660.03
11 GASTOS DE LIQUIDACIÓN 1.50% 12,900.76
TOTAL, PRESUPUESTO 1,117,979.51
II.18. PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE TECNICO.

CUADRO N° 02: PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE TECNICO.
PRESUPUESTO
ÍTEM DESCRIPCIÓN % EXPEDIENTE
TECNICO
1 COMPONENTE 01 776,500.00
2 COMPONENTE 02 162,539.95
3 COMPONENTE 03 16,150.00
6 COSTO DIRECTO 100.00% 955,189.95
7 GASTOS GENERALES 13.46% 128,568.57
8 GASTOS DE SUPERVISIÓN 5.03% 48,000.00
10 EXPEDIENTE TÉCNICO 4.03% 38,494.15
11 GASTOS DE LIQUIDACIÓN 1.50% 14,327.85
TOTAL, PRESUPUESTO 1,184,580.52
II.18.1. ASIGNACION PRESUPUESTAL:
 PIM 2023 : S/ 392,230.00

II.19. Modalidad de Ejecución :
Administración Directa
II.20. Resolución de Expediente Técnico : Resolución de Gerencia
Municipal N° 021-2023-
GM/MDM /U
II.21. Fecha de aprobación de Expediente : 10 de febrero del 2023.
II.22. Fecha de Inicio de Obra : 14 de marzo del 2023.
II.23. Plazo de Ejecución según expediente : 720 días.
II.24. Fecha de Término de obra : 14 de marzo del 2025.
II.25. Inspectores de obra:
CUADRO N° 03: INSPECTORES DE OBRA
FECHA DE FECHA DE
INSPECTOR CIP/CAP
INGRESO SALIDA
ING. MARGRIET ANA MARTINEZ CERVANTES 208652 14/03/2023 A la fecha
II.26. Residentes de obra:

CUADRO N° 04: RESIDENTES DE OBRA
FECHA DE FECHA DE
RESIDENTE CIP/CLP
INGRESO SALIDA
LIC. JUANA PAOLA PECEROS VALENCIA 011566 14/03/2023 A la fecha
III. DESCRIPCION DE LOS COMPONENTES
a. COMPONENTE N°1: ADECUADA ROTACION DE VIGILANCIA

PARA LA CONSERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL.
- Elaboración de un plan concertado de vigilancia exclusiva para la conservación

del patrimonio cultural.
- Contratación de promotores culturales para la conservación del patrimonio
cultural.
- Determinación de las rutas de uso vehicular y otros para la conservación del
patrimonio.
b. COMPONENTE N°2: ADECUADO EQUIPAMIENTO E INSTALACION

PARA LA CONSERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL.
- Implementación de equipos para la conservación del patrimonio cultural.

- Implementación de equipos a las instalaciones para la conservación del
patrimonio cultural.
c. COMPONENTE N°3: ADECUADA SEÑALIZACIÓN PARA LA

CONSERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL
- Adecuada Señalización de límites para la conservación del patrimonio cultural

- Adecuada Señalización en zonas de riesgo para la conservación del patrimonio
cultural.
IV. DOCUMENTACION TECNICA
 Se cuenta con un expediente técnico aprobado por la gerencia municipal con resolución
de gerencia municipal N° 021-2023-GM/MDM/U.
V. MATRIZ (COMPARATIVO)
METRADOS
PRESUPUESTO GENERAL PRESUPUESTO PERFIL VIABLE PRESUPUESTO EXPEDIENTE TE
UN ME Precio PARCIAL UN MET Precio PAR

ITEM DESCRIPCION
D T. Unitario (S/.) D . Unitario (S
Adecuada rotación de vigilancia para la conservación del patrimonio

01.00 732,100.00 776
cultural
Elaboración de un programa de vigilancia exclusiva para la conservación

01.01 37,500.00 37
del patrimonio cultural
Plan de trabajo concertado para el servicio de

01.01.01 glb 1.00 9,500.00 9,500.00 Ser 1.00 9,500.00 9
conservación del patrimonio cultural
Capacitación al personal promotor cultural sobre la

01.01.02 glb 8.00 1,500.00 12,000.00 Ser 8.00 1,500.00 12
Capacitación al personal promotor cultural sobre las

01.01.03 glb 4.00 2,500.00 10,000.00 Ser 4.00 2,500.00 10
normas de visita al patrimonio cultural
Capacitación al personal promotor cultural sobre la

01.01.04 glb 8.00 750.00 6,000.00 Ser 8.00 750.00 6
adecuada protección del patrimonio cultural
Contratación de personal vigilante a pie para la conservación y

01.02 669,600.00 714
protección del patrimonio cultural
Contratación de promotor cultural para monitoreo de

01.02.01 mes 24.00 5,400.00 129,600.00 mes 24.00 8,000.00 192
cámaras para la conservación del patrimonio cultural
Contratación de promotores culturales para la

01.02.02 mes 24.00 11,700.00 280,800.00 mes 24.00 12,150.00 291
conservación del patrimonio cultural por zonas
Contratación de promotores culturales para atención de

01.02.03 mes 24.00 6,000.00 144,000.00 mes 24.00 8,000.00 192
casetas para la conservación del patrimonio cultural
Contratación de promotores de salud para la atención

01.02.04 mes 24.00 4,800.00 115,200.00 mes 24.00 1,600.00 38
de tópico para la conservación del patrimonio cultural
Determinación de las rutas de uso vehicular y otros para la protección del

01.03 25,000.00 25
patrimonio
Identificación de las rutas en espacios de compromiso

01.03.01 de los bienes culturales para la conservación glb 1.00 7,500.00 7,500.00 Ser 1.00 7,500.00 7
patrimonial
Elaboración de un mapa de rutas y espacios de

01.03.02 compromiso de los bienes culturales para conservación glb 1.00 10,000.00 10,000.00 Ser 1.00 10,000.00 10
patrimonial
Sociabilización del mapa de ruta y espacios de

01.03.03 compromiso cultural para la conservación de los bienes glb 1.00 7,500.00 7,500.00 Ser 1.00 7,500.00 7
culturales
Adecuado equipamiento e instalaciones de seguridad para la

02.00 108,100.40 162
Implementación de equipos para la vigilancia y conservación del

02.01 87,916.40 142
patrimonio cultural
Adquisición e implementación de sistemas de cámaras

113,860.0
02.01.01 de vigilancia en puntos estratégicos de conservación glb 1.00 36,000.00 36,000.00 Und 1.00 113
patrimonial 0
Adquisición e Implementación de monitor(pantalla) para

02.01.02 glb 1.00 4,000.00 4,000.00 Und 1.00 4,000.00 4
Adquisición de kits de equipamiento para los

02.01.03 promotores culturales para una adecuada conservación glb 1.00 13,998.40 13,998.40 Und 1.00 7,498.40 7
del patrimonio cultura
Implementación de tópico en el complejo arqueológico

02.01.04 glb 1.00 25,418.00 25,418.00 Gbl 1.00 5,418.00 5
de Moray para la conservación patrimonial
Adquisición e instalación de control de acceso vehicular

02.01.05 electrónico para zona de parqueo del complejo glb 1.00 8,500.00 8,500.00 Und 1.00 11,579.55 11
arqueológico de Moray para la conservación patrimonial
Implementación de equipos a las instalaciones para la conservación del

02.02 20,184.00 20
patrimonio cultural
Adquisición de equipos para la oficina y casetas para la

02.02.01 glb 5.00 1,800.00 9,000.00 Und 5.00 1,800.00 9
Adquisición de kits de equipamiento para la oficina y

02.02.02 glb 4.00 269.00 1,076.00 Und 4.00 269.00 1
casetas para la conservación del patrimonio cultural
Adquisición de kits de oficina para la conservación del

02.02.03 glb 4.00 427.00 1,708.00 Und 4.00 427.00 1
patrimonio cultural
Adquisición de caseta para la conservación del

02.02.04 glb 2.00 4,200.00 8,400.00 Und 2.00 4,200.00 8
patrimonio cultural
03.00 Adecuada Señalización para la conservación del patrimonio cultural 19,850.00 16
Adecuada Señalización de límites para la conservación del patrimonio

03.01 5,850.00 6
cultural
Adquisición e implementación de señales preventivas

03.01.01 glb 6.00 650.00 3,900.00 Und 6.00 650.00 3
para la conservación del patrimonio cultural
Adquisición e implementación de señales

03.01.02 interpretativas para la conservación del patrimonio glb 3.00 650.00 1,950.00 Und 3.00 850.00 2
cultural
Adecuada Señalización en zonas de riesgo para la conservación del

03.02 14,000.00 9
patrimonio cultural
Adquisición e implementación de señales de riesgos

03.02.01 glb 1.00 5,500.00 5,500.00 Ser 1.00 1,200.00 1
para la conservación del patrimonio
Elaboración de un mapa de riesgos de conservación

03.02.02 glb 1.00 8,500.00 8,500.00 Ser 1.00 8,500.00 8
patrimonial
COSTO DIRECTO 100.00% 860,050.40 100.00% 955
GASTOS GENERALES 13.46% 115,762.78 13.46% 128
GASTOS DE SUPERVISION 11.00% 94,605.54 5.03% 48
EXPEDIENTE TECNICO 4.03% 34,660.03 4.03% 38
LIQUIDACION 1.50% 12,900.76 1.50% 14

TOTAL 1,117,979.51 1,184
VI. ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES DEL PERFIL VIABLE VS EL

EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN.
CUADRO N° 05: EXPEDIENTE TÉCNICO A NIVEL DE COSTO DIRECTO GASTOS
GENERALES Y GASTOS DE SUPERVISIÓN.
PRESUPUEST
PRESUPUEST VARIACION
ÍTE VARIACIO O
DESCRIPCIÓN O PERFIL PORCENTUA
M N S/ EXPEDIENTE
VIABLE L
TÉCNICO
1 COMPONENTE 01 732,100.00 6.06% 44,400.00 776,500.00
2 COMPONENTE 02 108,100.40 50.36% 54,439.55 162,539.95
3 COMPONENTE 03 19,850.00 -18.64% -3,700.00 16,150.00
6 COSTO DIRECTO 860,050.40 11.06% 95,139.55 955,189.95
GASTOS DE
10 12,900.76 11.06% 1,427.09 14,327.85
LIQUIDACIÓN
6.1. ANÁLISIS DE LA VARIACION PRESUPUESTAL N° 01

6.1.1. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA
La justificación técnica de la variación Presupuestal del perfil viable vs el presupuesto
del Expediente Técnico, expuesta por esta residencia sustenta lo siguiente:
 REFERENTE AL COMPONENTE N°01

 Partida 01.02.01. Contratación de personal, vigilante para monitoreo de
cámaras para la conservación del patrimonio cultural. Esta partida
comprende el pago de tres (03) personales por 24 meses, tiene como primer
presupuesto el monto de S/ 129,600.00, teniendo un incremento de
S/64,200.00, Finalmente el incremento asciende a S/192,000.00 soles. Dicho
incremento se observa en la remuneración del coordinador y del asistente
administrativo tal como se muestra en el cuadro siguiente. Según los
términos de referencia se incremento la remuneración por el horario rotativo
que debe cumplir dicho personal los fines de semana.
CARGO PERFIL EXPEDIENTE
COORDINADOR DE PROYECTO 2,200.00 52,800.00 4,000.00 96,000.00
VIGIA DE CAMARAS 1,500.00 36,000.00 1,500.00 36,000.00
ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1,700.00 40,800.00 2,500.00 60,000.00
TOTAL 5,400.00 129,600.00 8,000.00 192,000.00
 Partida 01.02.02. Contratación de promotores culturales para la

conservación del patrimonio cultural por zonas. Esta partida comprende
el pago de nueve personales por 24 meses, tiene como primer presupuesto el
monto de S/ 280,800.00, teniendo un incremento de S/10,800.00,
Finalmente el incremento asciende a S/291,600.00 soles. Dicho incremento
se observa en la remuneración mensual individual del promotor cultural,
según perfil el monto de S/ 1,300.00 y según expediente el monto de
S/1,350.00 como se muestra en el cuadro siguiente. Según los términos de
referencia se incrementó la remuneración por el horario rotativo que debe
cumplir dicho personal los fines de semana.
cuadrilla mes precio parcial cuadrilla mes precio parcial
PROMOTOR CULTURAL A PIE 09 24 1,300.00 280,800.00 09 24 1,350.00 291,600.00
TOTAL 1,300.00 280,800.00 1,350.00 291,600.00
 Partida 01.02.03. Contratación de promotores culturales para atención

de casetas para la conservación del patrimonio cultural. Esta partida
comprende el pago de cuatro (04) personales por 24 meses, tiene como
primer presupuesto el monto de S/ 144,000.00, teniendo un incremento de
S/48,000.00, Finalmente el incremento asciende a S/192,000.00 soles. Dicho
incremento se observa en la remuneración mensual individual del promotor
cultural en casetas, según perfil el monto de S/ 1,500.00 y según expediente
el monto de S/2,000.00 como se muestra en el cuadro siguiente. Según los
términos de referencia se incrementó la remuneración por el horario rotativo
que debe cumplir dicho personal los fines de semana.
PROMOTOR CULTURAL EN CASETAS 1,500.00 144,000.00 2,000.00 192,000.00
 Partida 01.02.04. Contratación de promotores de salud para la atención

de tópico para la conservación del patrimonio cultural. Esta partida
comprende segun perfil el pago de tres (03) personales técnicos de salud por
24 meses y segun expediente contempla el pago de solo un personal tecnico

i/o auxiliar de salud por 24 meses, tiene como primer presupuesto el monto
de S/ 115,200.00, teniendo un decremento de S/76,800.00, Finalmente se
reduce el presupuesto a S/38,400.00 soles. Dicha reducción presupuestal se
observa en el numero de personal tecnico requerido, reducción de personal
de 03 a 01.La remuneración mensual individual del personal tecnico de
salud, segun perfil y expediente contempla el monto de S/ 1,600.00, La
reduccin de personal se debio a que la atencion del tópico iba a ser solo
lunes a viernes.
mes 1.0000 1,500.00
mes 1.0000 2,500.00

 Partida 02.01.01 Adquisición e implementación de sistemas de cámaras
de vigilancia en puntos estratégicos de conservación patrimonial. –
Según perfil viable presentaron en Equipos dicha Adquisición e
Implementación (glb) no hay un desagregado de materiales específicos y
tampoco el servicio de instalación, considerando seis (6) globales con un
precio unitario de S/6,000.00, considerando un presupuesto parcial de S/
36,000.00.
SEGUN EXPEDIENTE
EQUIPOS SEGUN PERFIL unidad Cantidad Precio Parcial
ADQUISICION E IMPLEMENTACION DE CAMARA DEEQUIPOS
SEGURIDAD INALAMBRICA glb unidad Cantidad Precio 113,860.00
1.00 113,860.00 Parcial
Materiales ADQUISICION E IMPLEMENTACION DE CAMRA DE SEGURIDAD INALAMBRICA glb 6.00 6,000.00 36,000.00
Nv r 16ch / hasta 8mp / tasa 160mbps / salida hdmi/vga und 1.00 750.00 750.00
Disco duro de 8tb und 1.00 1,236.00 1,236.00
Gabinete de 8ru und 1.00 648.00 648.00
Bandeja de 01 ru und 2.00 95.00 190.00
Pdu de 8 tomas und 1.00 175.00 175.00
Ups de 864v a/h,2u und 1.00 2,800.00 2,800.00
Monitor de 32 pulgadasY según expediente si presenta un desagregado especifico und de 1.00 1,350.00 1,350.00
Cable hdmi de 6MT und 1.00 35.00 35.00
Ex tencion USB los materiales y el servicio tal como se ve en elund 1.00 30.00 30.00
RACK MONITOR und 1.00 150.00 150.00
Parts cord de 2 mt und 1.00 20.00 20.00
Camaras ip ptz de 4mpcuadro,
25x aumentando el presupuesto S/ 77,860.00, und
Finalmente 3.00 1,985.00 5,955.00
und
se 1.00 353.00 353.00
Camaras ip fija de 4mp
el incremento asciende a S/113,860.00 soles. El incremento
Brazo de tubo redondo de 1.2mt galvanizado und 2.00 215.00 430.00
Brazo de tubo redondo de 0.8mt galvanizado und 2.00 280.00 560.00
Soporte metalico para poste und 1.00 125.00 125.00
Soporte para camara fija para poste und 1.00 65.00 65.00
Soporte de techo para ptz und 4.00 58.00 232.00
Caja de cinta bandit de 1/2 und 2.00 180.00 360.00
Caja evillas para cinta justifica
bandit 1/2 en el estudio de mercado y en el incremento
und de 2.00 305.00 610.00
Rollo cable utp cat 6
materiales, así como la calidad del sistema de cámaras und que se 1.00 980.00 980.00
Conector rj45 und 100.00 1.60 160.00
Rollo cable v ulcanizadoutilizarán
12 para dicha implementación, contemplaron
und también 1.00 480.00 480.00
Rollo corrugado 3/4 blindado de metal und 1.00 680.00 680.00
Conector recto ev t el servicio de la instalación en los puntos requeridos. und 100.00 6.00 600.00
Cintillo marcador und 2.00 15.00 30.00
Camaras ip ptz de 2mp 32x und 2.00 3,638.00 7,276.00
Paneles solares 450w und 4.00 1,300.00 5,200.00
Gabinete para poste 800x 900x 600 und 3.00 800.00 2,400.00
Controlador hibrido 12-24-3500w und 3.00 3,800.00 11,400.00
Bateria 200 A und 6.00 1,800.00 10,800.00
Soporte de panel metalico und 4.00 400.00 1,600.00
Soporte de gabinete de poste und 4.00 500.00 2,000.00
Cable electrico puro de cobre n°12 und 100.00 8.00 800.00
Amplificador de 12-48 und 3.00 700.00 2,100.00
Terminales und 12.00 20.00 240.00
Gabinete para poste 50*60*40 und 2.00 250.00 500.00
Cambium force 300 csm + antenas af30 x slant 45 und 12.00 2,920.00 35,040.00
SUBCONTRATO
Implementacion generales de camaras, paneles solares,
gabinetes de piso y poste, radio enlace y cableado glb 1.00 15,500.00 15,500.00























 Partida 02.01.03 Adquisición de kits de equipamiento para los

promotores culturales para una adecuada conservación del patrimonio
cultural. - Se tiene como primer presupuesto de perfil viable el monto de S/
13,998.40 teniendo un decremento para el expediente técnico de S/
6,500.00, Finalmente el presupuesto se reduce a S/ 7,498.40 soles según
expediente técnico. El decremento se justifica en el desistimiento de la
adquisición de equipos walkie talkie, equipos que son considerados
innecesarios para la zona de trabajo pues existe diversas vías de
telecomunicación.
SEGUN PERFIL VIABLE
MATERIALES UND CANT P.U PARCIAL
MASCARILLA KN95 cja 8.00 10.00 80.00
CAMISA MANGA CORTA DENIM und 38.00 19.90 756.20
PANTALON DRILL AZUL und 38.00 32.60 1,238.80
CASACA IMPERMEABLE und 38.00 50.00 1,900.00
CHALECO REFLECTIVO und 38.00 25.30 961.40
ALCOHOL l 8.00 11.50 92.00
ZAPATAS NEGROS par 38.00 65.00 2,470.00
EQUIPOS
radio w alkie talkie und 10.00 650.00 6,500.00
TOTAL 13,998.40
SEGUN EXPEDIENTE TECNICO

Adquisición de kits de equipamiento para los promotores culturales para una adecuada conservación del patrimonio cultura
Materiales und Cantid Precio Parcial
MASCARILLA KN95 cja 8.0000 10.00 80.00
CAMISA MANGA CORTA DENIM und 38.0000 19.90 756.20
PANTALON DRILL AZUL und 38.0000 32.60 1,238.80
CASACA IMPERMEABLE und 38.0000 50.00 1,900.00
CHALECO REFLECTIVO und 38.0000 25.30 961.40
ALCOHOL l 8.0000 11.50 92.00
ZAPATAS NEGROS par 38.0000 65.00 2,470.00
Total 7,498.40
 Partida 02.01.04 Implementación de tópico en el complejo arqueológico

de Moray para la conservación patrimonial. - Se tiene como primer
presupuesto de perfil viable el monto de S/ 25,418.00 teniendo un
decremento para el expediente técnico de S/ 20,000.00, Finalmente el
presupuesto se reduce a S/ 7,498.40 soles. La reducción de presupuesto se
justifica por la atención de un tópico básico, por ende, la adquisición de
dicho equipo seria innecesario, por lo que el presupuesto de esta actividad
sufre una deducción.
SEGUN PERFIL VIABLE

EQUIPOS UND CANT P.U PARCIAL
DESFIBRILADOR CARDIACO Und 1.00 20,000.00 20,000.00

Implementación de tópico en el complejo arqueológico de Moray para la conservación patrimonial
BALANZA MECANICA CON TALIMETRO und 1.00 125.00 125.00
BALON OXIGENO und 1.00 250.00 250.00
BIOMBO DOBLE und 1.00 35.00 35.00
CAMILLA PARA EXAMEN und 1.00 455.00 455.00
CHALECO DE EXTRICACION ADULTO und 1.00 88.00 88.00
ESPECULO NASAL und 1.00 85.00 85.00
ESTERILIZADORA 32 LTS und 1.00 1,800.00 1,800.00
ESTETOSCOPIO und 1.00 195.00 195.00
GLUCOMETRO PORTATIL und 1.00 68.00 68.00
LAMPARA CUELLO DE GANSO und 1.00 45.00 45.00
LIGADURA PARA MUESTRAS und 1.00 120.00 120.00
LINTERNA ( LAPICERO ) und 1.00 9.00 9.00
LINTERNA DE EXAMEN und 1.00 15.00 15.00
MALETIN DE PARO und 1.00 1,520.00 1,520.00
COLLARIN CERVICAL GRADUABLE und 2.00 155.00 310.00
INMOVILIZADOR DE CABEZA PARA ADULTOS und 1.00 78.00 78.00
KIT DE FERULAS NEUMATICAS und 1.00 95.00 95.00
MALETIN DE EMERGENCIA und 1.00 125.00 125.00
Total 5,418.00
 Partida 02.01.05. Adquisición e instalación de control de acceso

vehicular electrónico para zona de parqueo del complejo arqueológico
de Moray para la conservación patrimonial. - Se tiene como primer
presupuesto de perfil viable el monto de S/ 8,500.00, teniendo un
incremento para el expediente técnico de S/ 3,079.55, Finalmente el
incremento asciende a S/ 11,579.55 soles. En el perfil viable no se hallo un
desagregado sobre esta adquisición presentando solo un precio global, en
cuanto al expediente técnico, si presenta un desagregado, pero solo de la
compra de materiales mas no del servicio de instalación, es por ello que se
observa el incremento presupuestal para esta actividad.
SEGUN PERFIL VIABLE
SUBCONTRATO UND CANT P.U PARCIAL
ADQUISICION E IMPLEMENTACION DE BRAZO ELECTRONICO glb 1.00 8,500.00 8,500.00

MATERIALES UND CANT P.U PARCIAL
Barrera vehicular , 3.0seg, con brazo de 3mt und 1.00 190.00 190.00
kit de control remoto und 1.00 380.00 380.00
Implementacion de control vehicular, instalacion de equipos, configuracion del sistema, capacitacion de sistema y soport und 1.00 1,710.00 1,710.00
logistica de productos y materiales und 1.00 190.00 190.00
Accesorios y consumibles und 1.00 6,389.55 6,389.55
Viaticos x 4 dias / 1 tecnico / pasajes de 1 persona und 1.00 2,720.00 2,720.00
TOTAL 11,579.55

 Partida 03.01.02. Adquisición e implementación de señales
interpretativas para la conservación del patrimonio cultural. - Esta
partida tiene como primer presupuesto S/ 650.00, teniendo un incremento
de S/200.00, Finalmente el presupuesto asciende a S/ 850.00 soles. Dicho
incremento no es considerable.
SEGUN PERFIL VIABLE

SUBCONTRATOS UND CANT P.U PARCIAL
Adquisicion e instalacion de señal informativa glb 1.00 650.00 650.00
TOTAL 650.00

SUBCONTRATOS UND CANT P.U PARCIAL
Adquisicion e implementacion de señales interpretativas glb 1.00 850.00 850.00
TOTAL 850.00
 Partida 03.02.01. Adquisición e implementación de señales de riesgo

para la conservación del patrimonio cultural. Esta partida tiene como
primer presupuesto S/ 1,500.00, teniendo un DECREMENTO de S/300.00,
Finalmente el presupuesto desciende a S/1,200.00 soles. Dicho decremento
se sustenta en la actualización de costos de materiales para su elaboración.
 REFERENTE A GASTOS GENERALES:

 Para gastos generales el presupuesto se incrementó en un 11.06% respecto al
presupuesto del perfil. Como primer presupuesto según perfil se tiene el
monto de S/ 115,762.78, teniendo un incremento de S/12,805.79,
Finalmente el presupuesto según expediente técnico asciende a
S/128,568.57 soles. Dicho incremento se sustenta porque se consideró los
beneficios de ley del personal afecto a este rubro. No presenta un
desagregado según perfil y según expediente si presenta.
 REFERENTE A GASTOS SUPERVISION

 El presupuesto analítico de gastos de Supervisión consideró a un ingeniero
supervisor por un año, es por ello que el presupuesto sufre un decremento de
un -49.26%. El Presupuesto según perfil viable es de S/ 94,605.54,
disminuyendo la cantidad de S/46,605.54, teniendo como presupuesto final
según expediente técnico S/ 48,000.00 soles para el pago de dicho personal. No
presenta un desagregado según perfil y según expediente si presenta.
 REFERENTE A GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO

 En el presupuesto analítico de gastos de Expediente Técnico presupuesto se
observa un incremento de un 11.06%. Presupuesto inicial S/34,660.03, se
incrementa la cantidad de S/3,834.11, teniendo como presupuesto final S/

38,494.14.00 soles para el pago de dicho servicio. No presenta un desagregado
según perfil y según expediente si presenta.
 REFERENTE A GASTOS DE LIQUIDACION
 En el presupuesto analítico de gastos de Liquidación se observa un incremento
de un 11.06%. Presupuesto inicial S/12,900.76, se incrementa la cantidad de
S/1,427.09, teniendo como presupuesto final S/ 14,327.85 soles para el pago de
dicho servicio. No presenta un desagregado según perfil y según expediente si
presenta.
6.1.2. El informe del Expediente técnico con el presupuesto de S/1´184,580.52 no cuenta

con opinió n de la DDC, o no se ubica dicha opinió n dentro del expediente Técnico
que ya cuenta con resolució n de Aprobació n de Gerencia Municipal, tramitado por
personal predecesor a esta residencia.
6.1.3. La variació n de las denominaciones de algunas acciones, las realizaron personal
contratado por la entidad para la elaboració n del Expediente Técnico.
6.1.4. Esta residencia realiza las justificaciones técnicas en cuanto a incremento
presupuestal, mas no justifica las variaciones de denominaciones de algunas
actividades. Lo que indica el consultor de la elaboració n de expediente es que el
cambio de las denominaciones fue sugerencia de los responsables de la comisió n de la
DDC en el añ o 2022 en la que se llevó una reunió n de coordinació n. Las variaciones
sugeridas a cambiar fueron las siguientes:
Comparativo de denominaciones de partidas i/o actividades
ITEM DESCRIPCION DE PERFIL VIABLE DESCRIPCION DE EXPEDIENTE TECNICO
Adecuada rotación de vigilancia para la conservación del patrimonio Adecuada rotación de vigilancia para la conservación del patrimonio cultural
01.00
cultural
Elaboración de un programa de vigilancia exclusiva para la Elaboración de un programa de vigilancia exclusiva para la conservación del
01.01
conservación del patrimonio cultural patrimonio cultural
01.01.0 Plan de trabajo concertado para el servicio de seguridad y vigilancia Plan de trabajo concertado para el servicio de conservación del patrimonio
1 del patrimonio cultural cultural
01.01.0 Capacitación al personal vigilante a pie sobre la conservación del Capacitación al personal promotor cultural sobre la conservación del
2 patrimonio cultural patrimonio cultural
01.01.0 Capacitación al personal vigilante a pie sobre las normas de visita al Capacitación al personal promotor cultural sobre las normas de visita al
3 patrimonio cultural patrimonio cultural
01.01.0 Capacitación al personal vigilante a pie sobre la adecuada protección Capacitación al personal promotor cultural sobre la adecuada protección del
4 del patrimonio cultural patrimonio cultural
Contratación de personal vigilante a pie para la conservación y Contratación de promotores culturales para la conservación del patrimonio
01.02
protección del patrimonio cultural cultural
01.02.0 Contratación de personal, vigilante para monitoreo de cámaras para la Contratación de promotor cultural para monitoreo de cámaras para la
1 conservación del patrimonio cultural conservación del patrimonio cultural
01.02.0 Contratación de personal, vigilantes a pie para la conservación del Contratación de promotores culturales para la conservación del patrimonio
2 patrimonio cultural por zonas cultural por zonas
01.02.0 Contratación de personal, vigilantes para atención de casetas para la Contratación de promotores culturales para atención de casetas para la
3 conservación del patrimonio cultural conservación del patrimonio cultural
Contratación de personal, auxiliares de salud para atención de Contratación de promotores de salud para la atención de tópico para la
01.02.0
primeros auxilios como complemento al servicio de vigilancia al conservación del patrimonio cultural
4
patrimonio cultural
Determinación de las rutas de uso vehicular y otros para la protección Determinación de las rutas y espacios para la conservación de bienes
01.03
del patrimonio culturales
Identificación de las rutas de uso vehicular en espacios de Identificación de las rutas en espacios de compromiso de los bienes
01.03.0
compromiso de los bienes culturales para la conservación del culturales para la conservación del patrimonio cultural
1
patrimonio cultural
02.02.0 Adquisición de equipos para la oficina y casetas para la conservación del

Adquisición de equipos para oficina y casetas de vigilancia patrimonial
1 patrimonio cultural
02.02.0 Adquisición de mobiliario para la oficina y casetas de vigilancia Adquisición de kits de equipamiento para la oficina y casetas para la
2 patrimonial conservación del patrimonio cultural
02.02.0 Adquisición de kits de oficina para la conservación del patrimonio cultural

Adquisición de útiles para la oficina y casetas de vigilancia patrimonial
3
02.02.0 Adquisición de caseta para la conservación del patrimonio cultural

Adquisición de caseta de vigilancia patrimonial
4
Adecuada Señalización de seguridad para la conservación y Adecuada Señalización para la conservación del patrimonio cultural
03.00
En tal sentido y por lo expuesto, se solicita la OPINIÓ N sobre el informe de Expediente

Técnico con variació n presupuestal, por el monto de S/66,661.01 (sesenta y seis mil
seiscientos sesenta y uno con 01/100 nuevos soles) que representa un 5.96%
respecto al monto inicial aprobado según perfil viable, teniendo como
presupuesto total el monto de S/ 1,184,580.52 (un millón ciento ochenta y
cuatro mil seiscientos ochenta y tres con 00/100 soles) dicha solicitud es
necesaria e indispensable para el cumplimiento de metas del proyecto segú n
cronograma programado. En virtud a lo señ alado solicito se emita la OPINIÓN
CORRESPONDIENTE, del presente informe técnico con variació n presupuestal.
6.2. ANALISIS DE SENSIBILIDAD DE VARIACION PRESUPUESTAL
PORCENTAJE DE VARIACION EN RELACION AL PERFIL DEL PROYECTO
PERFIL VIABLE EXPEDIENTE TECNICO

PERFIL
APROBADO
DIFERENCIA EN
RELACION AL 1,117,979.51 1,184,580.52
PERFIL
1,117,979.51 0.00 66,601.01
0.00% 5.96%
VII. METAS:
METRADOS
PRESUPUESTO GENERAL PRESUPUESTO EXPEDIENTE TECNICO
PARCIAL
ITEM DESCRIPCION UND MET. Precio Unitario
(S/.)
Adecuada rotación de vigilancia para la conservación del

01.00 776,500.00
patrimonio cultural
Elaboración de un programa de vigilancia exclusiva para la

01.01 37,500.00
01.01.0
Plan de trabajo concertado para el servicio de conservación del patrimonio cultural Ser 1.00 9,500.00 9,500.00
1
01.01.0 Capacitación al personal promotor cultural sobre la conservación del patrimonio

Ser 8.00 1,500.00 12,000.00
2 cultural
01.01.0 Capacitación al personal promotor cultural sobre las normas de visita al patrimonio
Ser 4.00 2,500.00 10,000.00
3 cultural
01.01.0 Capacitación al personal promotor cultural sobre la adecuada protección del

Ser 8.00 750.00 6,000.00
Contratación de personal vigilante a pie para la conservación y

01.02 714,000.00
01.02.0 Contratación de promotor cultural para monitoreo de cámaras para la

mes 24.00 8,000.00 192,000.00
1 conservación del patrimonio cultural
01.02.0 Contratación de promotores culturales para la conservación del patrimonio cultural

mes 24.00 12,150.00 291,600.00
2 por zonas
01.02.0 Contratación de promotores culturales para atención de casetas para la

mes 24.00 8,000.00 192,000.00
01.02.0 Contratación de promotores de salud para la atención de tópico para la

mes 24.00 1,600.00 38,400.00
Determinación de las rutas de uso vehicular y otros para la protección del

01.03 25,000.00
patrimonio
01.03.0 Identificación de las rutas en espacios de compromiso de los bienes culturales

Ser 1.00 7,500.00 7,500.00
1 para la conservación patrimonial
01.03.0 Elaboración de un mapa de rutas y espacios de compromiso de los bienes

Ser 1.00 10,000.00 10,000.00
2 culturales para conservación patrimonial
01.03.0 Sociabilización del mapa de ruta y espacios de compromiso cultural para la

Ser 1.00 7,500.00 7,500.00
3 conservación de los bienes culturales
Adecuado equipamiento e instalaciones de seguridad para la

02.00 162,539.95
Implementación de equipos para la vigilancia y conservación del patrimonio
02.01 cultural
142,355.95
02.01.0 Adquisición e implementación de sistemas de cámaras de vigilancia en puntos

Und 1.00 113,860.00 113,860.00
1 estratégicos de conservación patrimonial
02.01.0 Adquisición e Implementación de monitor(pantalla) para conservación del

Und 1.00 4,000.00 4,000.00
02.01.0 Adquisición de kits de equipamiento para los promotores culturales para una
Und 1.00 7,498.40 7,498.40
3 adecuada conservación del patrimonio cultura
02.01.0 Implementación de tópico en el complejo arqueológico de Moray para la

Gbl 1.00 5,418.00 5,418.00
4 conservación patrimonial
02.01.0 Adquisición e instalación de control de acceso vehicular electrónico para zona de

Und 1.00 11,579.55 11,579.55
5 parqueo del complejo arqueológico de Moray para la conservación patrimonial
Implementación de equipos a las instalaciones para la conservación del

02.02 20,184.00
patrimonio cultural
02.02.0 Adquisición de equipos para la oficina y casetas para la conservación del

Und 5.00 1,800.00 9,000.00
02.02.0 Adquisición de kits de equipamiento para la oficina y casetas para la conservación

Und 4.00 269.00 1,076.00
2 del patrimonio cultural
02.02.0
Adquisición de kits de oficina para la conservación del patrimonio cultural Und 4.00 427.00 1,708.00
3
02.02.0
Adquisición de caseta para la conservación del patrimonio cultural Und 2.00 4,200.00 8,400.00
4
03.00 Adecuada Señalización para la conservación del patrimonio cultural 16,150.00
Adecuada Señalización de límites para la conservación del patrimonio

03.01 6,450.00
cultural
03.01.0 Adquisición e implementación de señales preventivas para la conservación del

Und 6.00 650.00 3,900.00
03.01.0 Adquisición e implementación de señales interpretativas para la conservación del

Und 3.00 850.00 2,550.00
Adecuada Señalización en zonas de riesgo para la conservación del

03.02 9,700.00
patrimonio cultural
03.02.0 Adquisición e implementación de señales de riesgos para la conservación del

Ser 1.00 1,200.00 1,200.00
1 patrimonio
03.02.0
Elaboración de un mapa de riesgos de conservación patrimonial Ser 1.00 8,500.00 8,500.00
2
COSTO DIRECTO 100.00% 955,189.95
GASTOS GENERALES 13.46% 128,568.57
GASTOS DE SUPERVISION 5.03% 48,000.00

EXPEDIENTE TECNICO 4.03% 38,494.15
LIQUIDACION 1.50% 14,327.85
TOTAL 1,184,580.52
VIII. PRESUPUESTO DE INVERSION
El presupuesto del expediente técnico del proyecto asciende a: S/ 1,184,580.52 (un

millón ciento ochenta y cuatro mil quinientos ochenta con 52/100 soles)
desagregados en:
RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO ANALÍ TICO

MEJORAMI ENTO DEL SERVI CIO DE VIGIL ANCI A PARA LA CONS ERVACION Y PROTECCION DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL DI STRITO DE MARAS - PROVINCIA DE
URUBAMBA - DEPARTAMENTO DE CUSCO
EXPEDIENTE Gastos Gastos de Gastos de COSTO
CODIGO ESPECIFICA DE GASTOS Costo Di recto
TECNICO Generales Su pervisión Li quidacion TOTAL
y
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
2.6.23 OTRAS ESTRUCTURAS
2.6.23.5 AGUA Y SANEAMIENTO
IX.
2.6.23.5.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIREC - 714,000.00
P 38,494.15 127,150.35 48,000.00 11,000.00 938,644.50
PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO 38,410.31 105,600.00 40,200.00 11,000.00 195,210.31
PERSONAL ADMINISTRAT IVO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PERSONAL AUXILIAR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 0.00 500.00 50.00 0.00 550.00
GAST OS VARIABLES Y OCACIONALES 0.00 10,353.00 3,699.08 0.00 14,052.08
ESCOLARIDAD, AGUINALDO Y GRAT IFICACIONES 0.00 10,697.35 4,050.92 0.00 14,748.27
B 0.00 1,418.22 0.00 3,327.85 138,286.02
VEST UARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MAT ERIALES DE ESCRIT ORIO 0.00 968.22 0.00 1,416.64 2,384.86
GAST OS VARIABLES Y OCACIONALES 0.00 450.00 0.00 0.00 450.00
OT ROS 0.00 0.00 0.00 1,911.21 1,911.21
S 0.00 0.00 0.00 0.00 107,650.00
EQUIPOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6.23.5.6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SUBCONT RAT O 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTA L 955,189.95 38,494.14 128,568.57 48,000.00 14,327.85 1,184,580.52
% 4.03 13.46 5.03 1.50
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
IX.1. CONCLUSIONES:
Del Componente N° 01 Adecuada rotación de vigilancia para la conservación del
patrimonio cultural, se tiene presupuesto inicial de S/732,100.00 soles, se incrementó el
presupuesto en S/44,400.00 teniendo como presupuesto final S/776,500.00 soles.
Del Componente N° 02 Adecuado equipamiento e instalaciones de seguridad para la
conservación del patrimonio cultural, se ti ene presupuesto inicial de S/108,100.40 soles,
se incrementó el presupuesto en S/54,439.55 soles teniendo como presupuesto final
S/162,539.95 soles.
Del Componente N° 03 Adecuado equipamiento e instalaciones de seguridad para la

conservación del patrimonio cultural, se ti ene presupuesto inicial de S/19,850.00 soles, se
reduce el presupuesto en S/3,700.00 soles teniendo como presupuesto final S/16,150.00
soles.
De Gastos Generales. - Se tiene presupuesto inicial de S/115,762.78 soles, se tiene un
incremento presupuestal de S/12,805.79 soles teniendo como presupuesto final
S/128,568.57 soles.
De Gastos Supervisión. - Se tiene presupuesto inicial de S/94,605.54 soles, se reduce dicho
presupuesto en S/46,605.54 soles teniendo como presupuesto final S/48,000.00 soles.
De Gastos de Expediente Técnico. -Se tiene presupuesto inicial de S/34,660.03 soles, se
incrementa dicho presupuesto en S/3,834.12 soles teniendo como presupuesto final
S/38,494.15 soles.
De Gastos de Liquidación. -Se tiene presupuesto inicial de S/12,900.76 soles, se
incrementa dicho presupuesto en S/1,427.09 soles teniendo como presupuesto final
S/14,327.85 soles.
PRESUPUEST
PRESUPUEST VARIACION
ÍTE VARIACIO O
DESCRIPCIÓN O PERFIL PORCENTUA
M N S/ EXPEDIENTE
VIABLE L
TÉCNICO
1 COMPONENTE 01 732,100.00 6.06% 44,400.00 776,500.00
2 COMPONENTE 02 108,100.40 50.36% 54,439.55 162,539.95
3 COMPONENTE 03 19,850.00 -18.64% -3,700.00 16,150.00
6 COSTO DIRECTO 860,050.40 11.06% 95,139.55 955,189.95
GASTOS DE
10 12,900.76 11.06% 1,427.09 14,327.85
LIQUIDACIÓN
Se solicita la OPINION del Expediente Técnico con incremento presupuestal referente

al perfil viable, por el monto de S/ 66,601.01 (Sesenta y seis mil seiscientos uno con
01/100 nuevos soles) que representa un 5.96% respecto al monto inicial aprobado de
Perfil, teniendo como presupuesto para Expediente Técnico el monto de S/
1,184,580.52 (un millón ciento ochenta y cuatro mil quinientos ochenta con 52/100
soles)
IX.2. RECOMENDACIONES
Se recomienda al Inspector de Obra realizar la revisión y evaluación del Presente

Informe comparativo presupuestal del perfil viable vs expediente técnico para su
respectiva opinión por parte de la DDC.
Se recomienda a la Alta Dirección emitir la OPINIÓN para el presente informe
técnico respecto al comparativo presupuestal del Perfil Viable vs Expediente Técnico

por ser necesaria para la continuidad y ejecución de los objetivos del proyecto,
teniendo en cuenta los antecedentes, sustento técnico y aspectos finales que considera
la normatividad vigente de la Ley de contrataciones del Estado. (Invierte.pe)

Comparativo Perfil Vs Expedien

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARAS

GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO, TURISMO Y MEDIO AMBIENTE

INFORME N° 000 – 2023 – GDETYMA/MDM/JPPV/R

C.C : ING. MARGRIET ANA MARTINEZ CERVANTES.

PROYECTO : “Mejoramiento del Servicio de Vigilancia para la Conservación y Protección del

FECHA : MARAS, 28 DE JUNIO DEL 2023.

Es grato dirigirme a Ud., previo un cordial saludo, alcanzar a su

1 COMPONENTE 01 732,100.00 6.06% 44,400.00 776,500.00

2 COMPONENTE 02 108,100.40 50.36% 54,439.55 162,539.95

3 COMPONENTE 03 19,850.00 -18.64% -3,700.00 16,150.00

6 COSTO DIRECTO 860,050.40 11.06% 95,139.55 955,189.95

7 GASTOS GENERALES 115,762.78 11.06% 12,805.79 128,568.57

8 GASTOS DE SUPERVISIÓN 94,605.54 -49.26% -46,605.54 48,000.00

9 EXPEDIENTE TÉCNICO 34,660.03 11.06% 3,834.12 38,494.15

10 GASTOS DE LIQUIDACIÓN 12,900.76 11.06% 1,427.09 14,327.85

TOTAL PRESUPUESTO 1,117,979.51 5.96% 66,601.01 1,184,580.52

Es lo que comunico para su conocimiento y fines.

PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL

INFORME DEL EXPEDIENTE

I.1. FORMATO SNIP 15 : SI TIENE

I.2. MONTO DE INVERSION TOTAL APROBADA

 APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO (RESOLUCION DE GERENCIA

II. DATOS GENERALES

II.1. Código Único de Inversiones : 2555943

II.12. Proy. y/o actividad :“Mejoramiento del

 Componente 1 : Adecuada Rotación de

6 COSTO DIRECTO 100.00% 860,050.40

7 GASTOS GENERALES 13.46% 115,762.78

8 GASTOS DE SUPERVISIÓN 11.00% 94,605.54

10 EXPEDIENTE TÉCNICO 4.03% 34,660.03

11 GASTOS DE LIQUIDACIÓN 1.50% 12,900.76

TOTAL, PRESUPUESTO 1,117,979.51

II.18. PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE TECNICO.

6 COSTO DIRECTO 100.00% 955,189.95

7 GASTOS GENERALES 13.46% 128,568.57

8 GASTOS DE SUPERVISIÓN 5.03% 48,000.00

10 EXPEDIENTE TÉCNICO 4.03% 38,494.15

11 GASTOS DE LIQUIDACIÓN 1.50% 14,327.85

TOTAL, PRESUPUESTO 1,184,580.52

II.18.1. ASIGNACION PRESUPUESTAL:

 PIM 2023 : S/ 392,230.00

CUADRO N° 03: INSPECTORES DE OBRA

II.26. Residentes de obra:

III. DESCRIPCION DE LOS COMPONENTES

a. COMPONENTE N°1: ADECUADA ROTACION DE VIGILANCIA

- Elaboración de un plan concertado de vigilancia exclusiva para la conservación

b. COMPONENTE N°2: ADECUADO EQUIPAMIENTO E INSTALACION

- Implementación de equipos para la conservación del patrimonio cultural.

c. COMPONENTE N°3: ADECUADA SEÑALIZACIÓN PARA LA

- Adecuada Señalización de límites para la conservación del patrimonio cultural

IV. DOCUMENTACION TECNICA

PRESUPUESTO GENERAL PRESUPUESTO PERFIL VIABLE PRESUPUESTO EXPEDIENTE TE

UN ME Precio PARCIAL UN MET Precio PAR

Adecuada rotación de vigilancia para la conservación del patrimonio

Elaboración de un programa de vigilancia exclusiva para la conservación

Plan de trabajo concertado para el servicio de

Capacitación al personal promotor cultural sobre la

Capacitación al personal promotor cultural sobre las

Capacitación al personal promotor cultural sobre la

Contratación de personal vigilante a pie para la conservación y

Contratación de promotor cultural para monitoreo de

Contratación de promotores culturales para la

Contratación de promotores culturales para atención de