Ficha Situacional del Proyecto de Inversión Pública / Administración Directa

Nombre: "AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DEL SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑOS Y NIÑAS MENORES A 36 MESES EN LA PROVINCIA DE PAUCARTAMBO " MODULO DISTRITAL
PAUCARTAMBO

A.1 JEFE DE PROYECTO: : ING. MANUEL ANTONIO ÑACCHA ROMERO Informado al: 30 DE JULIO DEL 2022
Ultimo Asiento del Cuaderno (a la fecha informada) : Nro. 311

A.2 SUPERVISOR ING. EDUARDO FARFAN MONTERROSO

Nro. Asientos de Supervisión en el mes informado: 5

A.3 DATOS DEL PROYECTO :

Código Unificado 2161590 Código SNIP
Unidad Ejecutora: GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
Meta SIAF del año: 114-2022
Meta Física (resumen descriptivo):
FOTO ACTUAL
COMPONENTE 1: INFRAESTRUCTURA
BOLQUE 01
Corresponde a la construcción del comedor, SS.HH. adultos, cocina, almacén de alimentos, depósito de limpieza, vestidor de socias, SS.HH.
de socias, patio de servicio (incluye área de lavado de manos, área de depósito de gas) y un corredor en un área de construcción de
152.09m2.
BLOQUE2
Corresponde a la construcción de la sala de bebes y gateadores, área de higienización, sala de caminantes, sala de exploradores, SS.HH.
niños, guardianía + SS.HH. y hall en un área de construcción de 157.61 m2.
BLOQUE 3
Corresponde a la construcción de la administración, tópico y control de crecimiento, sala de bebes y gateadores, recibidor, corredor y
depósito en un área de construcción de 122.80 m2.
BLOQUE4
Corresponde a la construcción del espacio de juego al aire libre en un área de construcción de 54.37 m2.
BLOQUE 5
Corresponde a la construcción del CUARTO DE MÁQUINAS Y TANQUE ELEVADO en un área de 6.21 m2.
FOTO ANTERIOR
Componente 2: EQUIPAMIENTO
Este componente involucra el equipamiento espacio para niños que no caminan, espacio sensorio motriz, espacio de construcción, espacio
de biblioteca, espacio gráfico plástico, mobiliario complementario, espacio de sueño, espacio de higiene, espacio de alimentación,
comedor, espacio recreativo, botiquín, plaza de usos múltiples, ludoteca y área de vigilancia
Ubicación: Provincia: PAUCARTAMBO Distrito : PAUCARTAMBO Localidad : PAUCARTAMBO
Presupuesto : Fte. Fto. Canon y Sobrecanon Modalidad de Ejecución : Administracion directa

MARCO INVIERTE PE DATOS FINANCIEROS

Presupuesto Aprobado del Perfil Técnico : S/. 869,898.75 Ejecución Acumulada años anteriores U.E. 0.00
Presupuesto Modificado Fase de Inversión (Ultimo Registro): S/. 2,450,396.10 Ejec. Otros: Ejec. Mod. Adm. Indirecta 0.00

EXPEDIENTE TECNICO Adm. Indirecta Adm. Directa Ampliación Presupuestal Aprob. Anterior 0.00
PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE TECNICO MODIFICADO APROBADO S/. 0.00 0.00 Ampliación Presupuestal Aprob. Actual 0.00
Modificación Presupuestal S/. 0.00 0.00 PIM ACTUAL S/ 7,639,552.00
PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE TECNICO APROBADO S/. 2,450,396.10 Total PEA (Personal Téc., Adm. y Obrero) 21
Presupuesto Total Costo Directo: S/. 1,976,642.82 Verificación de Viabilidad ? SI
Total Costos Indirectos (G.G. Exp. Sup y Liq, otros): S/. 473,753.28
ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO EN EJECUCION
PROGRAMADO A EJECUTAR - PRESENTE AÑO S/. 7,639,552.00

A.4 DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA:

DESCRIPCION DOCUMENTO NUMERO DE FECHA
Aprobación Expediente Resolución RGR N°006-2021-GR CUSCO/GRDS 13/07/2021
Inicio y Designación de Residente Memorandum Nro 877-2021 GR CUSCO/GRDS 15/07/2021
Prorroga en el Plazo de Ejecución
Designación de Supervisor Memorandum MEMORANDUM N° 2572- 2021 - GR CUSCO/GRSLI 27/07/2021
Aprobación Adicionales Nª1
Aprobación Adicionales Nª2
Aprobación Ampliacion de Plazo N° 01 Resolución solicitada
Aprobación Ampliacion de Plazo N° 02
Para obra en Convenio
Entrega de Terreno ACTA ASIENTO CUADERNO DE OBRA 16/08/2021
Inicio de Obra ACTA ASIENTO CUADERNO DE OBRA 16/08/2021
Paralización de Obra / Reinicio
Paralización de Obra N° 01 ACTA ASIENTO CUADERNO DE OBRA N° 146 31/01/2021
Reinicio de Obra N° 01 ACTA ASIENTO CUADERNO DE OBRA Nº 147 20/01/2022
Paralizacion de Obra N°02
Reinicio de Obra N° 02
Conclusion de obra según expediente tecnico PROYECTADA
Conclusión de Obra con ampliacion de plazo n°01
Conclusión de Obra con ampliacion de plazo n°02

A.5 AVANCE DE PROYECTO MENSUAL VALORIZADO:

AVANCE FISICO EJECUTADO COSTO DIRECTO PROG. EJEC. DE OBRA EJECUCION FINANCIERA

Nro. MESES VALORIZACION VALORIZACION PROGRAMADO EXP. REPROGRAMADO EXP.

AVANCE FISICO
PRINCIPAL EXP. TECNICO ADICIONALES TOTAL VALORIZADO TECNICO APROBADO TECNICO MODIFICADO MENSUAL Saldo S/.
PORCENTUAL
APROBADO APROBADOS % %

01 Acumulado 2021 1,921,425.41 0.00 491,576.74 24.88% 24.88% 1,061,776.51 1,388,619.59

02 Enero 2022 55,217.42 0.00 60,388.94 3.06% 0.00% 0.00% 48,984.37 1,339,635.22
03 Febrero 2022 0.00 0.00 102,769.20 5.20% 15.00% 11.39% 127,472.79 1,212,162.43
04 Marzo 2022 0.00 0.00 125,672.70 6.36% 20.00% 20.78% 243,978.58 968,183.85
05 Abril 2022 0.00 0.00 68,482.10 3.46% 20.00% 13.21% 145,723.78 822,460.07
06 Mayo 2022 0.00 0.00 101,676.33 5.14% 20.00% 27.65% 193,946.61 628,513.46
07 Junio 2022 0.00 0.00 68,036.49 3.44% 10.00% 28.00% 141,163.16 487,350.30
8 JuLio 2022 0.00 0.00 110,954.45 5.61% 10.00% 0.00% 199,396.19 287,954.11

TOTAL 1,976,642.83 0.00 1,129,556.95 57.16% 95.00% 125.92% 2,162,441.99

AV. FIS. PROG. EXP. TEC. APROB. 95.00% AV. FIS. ADM. INDIREC. 0.00 0.00% AVANCE FINANCIERO ACUMULADO

ESTADO ATRASADA AV. FIS. ACUMULADO 1,129,556.95 57.16% RUBRO % Ejecución Ejecución S/. Saldo S/.

AV. FIS. REPROG. EXP.TEC. MODIFIC. 125.92% VALORIZ. C.D. TOTAL 1,129,556.95 57.15% TOTAL INVERSION 88.25% 2,162,441.99 287,954.11

ESTADO ATRASADA SALDO POR EJEC. C.D.. 847,085.87 42.85% PIM 14.41% 1,100,665.48 6,538,886.52

A.6 MODIFICACIONES AL EXPEDIENTE TECNICO: (Aprobado(s) mediante Resolución(es)).

Costo Directo Expediente Técncio Costo Directo E.T.
Mayores Metrados Partidas Nuevas Mayores Costos C.D. Total Adicionales Deductivos Total Modificación % Modificación
Aprobado Modificado
1,976,642.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 1,976,642.82
Comentario de las modificaciones al Expediente Técnico G.G. EXP. TECNICO APROBADO 23.97% 473,753.28
Otros (May. Costos G.G., …): 0.00% 0.00
EL PROYECTO NO CUENTA CON NINGUNA MODIFICACION.
EJECUCION POR ADMINISTRACION INDIRECTA 0.00
COSTO TOTAL EXP. TECNICO MODIFICADO APROBADO 2,450,396.10

Adicionales por
Saldo por ejecutar Costo Saldo por ejecutar Mayores Gastos
aprobar (incluye Materiales en cancha Total saldo por ejecutar Requerimiento ampliacion presupuestal
REQUERIMIENTO AMPLIACION PRESUPUESTAL Directo Aprobado C.D. Generales
deductivos)
847,085.87 118,455.54 212,608.55 752,932.86 0.00 752,932.86 464,978.75

A.7 AVANCE DEL PLAZO DE EJECUCION FÍSICA: (DIAS CALENDARIO) PERIODO EJECUCION DE OBRA: 16/08/2021 31/01/2022
Días Cronograma de Ejecución Duración Paralizaciones Ejecución Efectiva Ampliación Ejec. Total Amplia. Amplia. Aprob. Conclusión Reprog.

Fecha de Inicio 16/08/2021 09/10/2022

150 150 19 131 270 420 0
Fecha Conclusión Inicial 12/01/2022 PROYECTADO
Fecha de Conclusión - Final de Obra SE VIENE RELIZANDO EL EXPEDIENTE DE AMPLIACION DE PLAZO N°01, CON EL CUAL SE TENDRA UNA FECHA MAS EXACTA DE CONCLUSION DE OBRA.
09/10/2022

A.8 LIMITACIONES, RECOMENDACIONES (breve)

COMENTARIO: Se presento la ampliacion de plazo Nº1. Se viene desarrolando el expediente nodificado N°01.
RECOMENDACIONES: Es necesario agilizar los procesos de contratacion de bienes, requeridos para dar cumplimiento en los tiempos
establecidos y prontas asignaciones presupuestales, para lo cual la oficina de logistica debera brindar la capacitación respecto a la nueva
plataforma de ingreso de requerimientos implementada para el siguiente periodo 2022.

Nota: El presente formato tiene carácter de Declaración Jurada (Ley 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo). Firma y Sello