ESTIMACION COSTO

Proyecto Software Emetoch para la Organización Rivieras S.A. 2020

Numero de
Rol
Integrantes
1 Gerente de Proyecto DP
1 Arquitecto de base de datos ARQUITECTO
2 Líder Técnico TECNICO
8 Desarrollador DESARROLLO
1 Analista Funcional FUNCIONAL
3 Analista de pruebas AN. PRUEBAS

Aportes  parafiscales:
Sena
ICBF
Cajas de Compensación Familiar
Cargas Prestacionales
Cesantías
Prima de servicios
Vacaciones
Intereses sobre las Cesantías/ mensual
Seguridad social
Salud
Empresa
Empleado
Pensión:
Empresa
Empleado

Presupuesto Costo personal del proyecto

Horas /Mes
Beneficio mensual por entrar en funcionamiento el software
STIMACION COSTOS DE PERSONAL

ras S.A. 2020

Salario Mes
$ 11,150,000
$ 5,600,000
$ 4,200,000
$ 3,700,000
$ 2,900,000
$ 1,900,000

Preguntas
2.0% 1. Calcular el costo de total del personal del proyecto
3.0% Costo de Personal
4.0%
2. Calcular el costo de personal por cada Cuenta de Control
8.33% 2.0.1 Dirección de Proyectos
8.33% 2.0.2 Documentación de Diseño
4.17% 2.0.2.1 Especificación Funcional
1% 2.0.2.2 Requerimientos Funcionales
2.0.2.3 Requerimientos No Funcionales
2.0.3 Sofware desarrollo
8.5% 2.0.3.1 Cosnstrucción Sofware
4% 2.0.3.2 Requerimientos de Sofware
2.0.4 Pruebas
12% 2.0.4.1 Integración de pruebas
4% 2.0.4.2 Pase a producción
2.0.5 Instalación

$ 1,510,000,000 3. El sponsor requiere que el proyecto termine 10 meses antes debido a un requer
Matriz en Alemania lo cual le generará un aumento del 30% de los costos de perso
190 puede exceder el presupuesto que le han dado por este rubro que es $1,51
$ 50,000,000 recomendaria usted como DP teniendo en cuenta que la principal restricción es de cos

Terminar el proyecto 10 meses antes con una

Opcion 1.
adición de costo de personal
 Opcion 2. Entregar el proyecto en el tiempo establecido

Opción 1 Incremento presupuesto para entregar antes (Costo x 30%)

Adición al presupuesto asignado (Presupuesto - costo)
Beneficio por 10 meses antes 50 MM x 10 meses
Beneficio real opción 1

Opción 2 Beneficio real opción 2

Justificación:
 ntas

ontrol

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -

meses antes debido a un requerimiento de la Casa

del 30% de los costos de personal sin embargo no
por este rubro que es $1,510,000,000 Qué le
la principal restricción es de costo?

30% $ -
cido $ -

gar antes (Costo x 30%) $ -

do (Presupuesto - costo)
ntes 50 MM x 10 meses
Beneficio real opción 1
 ID CC ENTREGABLE ROL No. Integrantes

1.1. 2.0.1 Dirección de Proyectos DP 1

1.2. 2.0.2 Documentación de Diseño FUNCIONAL 1
1.2.1. 2.0.2.1 Especificación Funcional FUNCIONAL 1
1.2.2 2.0.2.2 Requerimientos Funcionales FUNCIONAL 1
1.2.2.1. 2.0.2.2 Integración Casos de uso FUNCIONAL 1
1.2.2.1.1. 2.0.2.2 Casos de uso EPF 312 FUNCIONAL 1
1.2.2.1.2. 2.0.2.2 Casos de uso EPF 315 FUNCIONAL 1
1.2.2.1.3. 2.0.2.2 Casos de uso EPF 319 FUNCIONAL 1
1.2.2.2. 2.0.2.2 Capacitación FUNCIONAL 1
1.2.2.2.1. 2.0.2.2 Manuales FUNCIONAL 1
1.2.2.2.2. 2.0.2.2 Capacitación de usuarios FUNCIONAL 1
1.2.2.2.2.1. 2.0.2.2 Simulador DESARROLLO 1
1.2.2.2.2.2. 2.0.2.2 Videos DESARROLLO 1
1.2.3. 2.0.2.3 Requerimientos No Funcionales FUNCIONAL 1
1.3. 2.0.3 Sofware desarrollo ARQUITECTO 1
1.3.1. 2.0.3.1 Construcción Sofware TECNICO 1
1.3.1.1. 2.0.3.1 Requerimiento de Sofware DESARROLLO 3
1.3.1.2. 2.0.3.1 Diseño detallado DESARROLLO 2
1.3.1.3. 2.0.3.1 Prototipo Sofware DESARROLLO 1
1.3.1.4. 2.0.3.1 Esquea de Reportes DESARROLLO 2
1.3.2. 2.0.3.2 Proceso de acceso BD ARQUITECTO 1
1.4. 2.0.4 Pruebas TECNICO 1
1.4.1. 2.0.4.1 Integración de pruebas TECNICO 1
1.4.1.1. 2.0.4.1 Pruebas unitarias AN. PRUEBAS 1
1.4.1.2. 2.0.4.1 Modulos de entrada AN. PRUEBAS 1
1.4.1.2.1. 2.0.4.1 Pruebas EPF 312 AN. PRUEBAS 2
1.4.1.2.2. 2.0.4.1 Pruebas EPF 315 AN. PRUEBAS 1
1.4.1.2.3. 2.0.4.1 Pruebas EPF 319 AN. PRUEBAS 1
1.4.1.3. 2.0.4.1 Servicios configurados ARQUITECTO 1
1.4.2. 2.0.4.2 Pase a producción ARQUITECTO 1
1.5. 2.0.5 Instalación TECNICO 1
 CAJA DE
SENA ICBF COMPENSACIÓN
hr/integrante SALARIO MES
(2%) (3%) FAMILIAR
(4%)

6080 $ 11,150,000.00
760
570
950
570
380
380
380
190
190
190
380
190
570
380
1710
1520
4560
1330
1520
950
1330
1140
760
380
190
190
190
380
190
190
 INTERESES SOBRE
CESANTIAS PRIMA DE SERVICIOS VACACIONES SEGURIDAD SOCIAL
LAS CESANTIAS
(8,33%) (8,33%) (4,17%) (20,5%)
(1%)
 POR CENTRO DE CO

mes/integrante VALOR MENSUAL REAL VALOR TOTAL NIVEL 3

$ -
$ -

$ -

$ -
$ -

$ -

$ -
$ -

$ -

$ -
$ -
TOTAL $ - $ -
POR CENTRO DE COSTO

NIVEL 2 NIVEL 1

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -
 Software Emetoch
ID 1 CC 2.0.
Costo 0

Dirección de Proyectos Documento de Diseño Software desarrollado Pruebas Instalación

ID 1.1. CC 2.0.1. ID 1.2. CC 2.0.2. ID 1.3. CC 2.0.3. ID 1.4. CC 2.0.4. ID 1.5. CC 2.0.5.
DP No. Int. 1 FUNCIONAL No. Int. 1 ARQUITECTO No. Int. 1 TECNICO No. Int. 1 TECNICO No. Int. 1
hr/Int 6080 Costo $ - hr/Int 760 Costo $ - hr/Int 380 Costo $ - hr/Int 1330 Costo $ - hr/Int 190 Costo $ -

Especificación Funcional Requerimientos Funcionales Requerimientos No funcionales Construcción de Software Proceso de Acceso BD Integración pruebas Pase a producción
ID 1.2.1. CC 2.0.2.1. ID 1.2.2. CC 2.0.2.2. ID 1.2.3. CC 2.0.2.3. ID 1.3.1. CC 2.0.3.1. ID 1.3.2. CC 2.0.3.2. ID 1.4.1. CC 2.0.4.1 ID 1.4.2. CC 2.0.4.2
FUNCIONAL No. Int. 1 FUNCIONAL No. Int. 1 FUNCIONAL No. Int. 1 TECNICO No. Int. 1 ARQUITECTO No. Int. 1 TECNICO No. Int. 1 ARQUITECTO No. Int. 1
hr/Int 570 Costo $ - hr/Int 950 Costo $ - hr/Int 570 Costo $ - hr/Int 1710 Costo $ - hr/Int 950 Costo $ - hr/Int 1140 Costo $ - hr/Int 190 Costo $ -

Integración Casos de Uso Capacitación Requerimientos de Software Pruebas Unitarias Módulos de Entrada Servicios Configurados
ID 1.2.2.1. CC 2.0.2.2. ID 1.2.2.2. CC 2.0.2.2. ID 1.3.1.1. CC 2.0.3.1. ID 1.4.1.1. CC 2.0.4.1 ID 1.4.1.2. CC 2.0.4.1 ID 1.4.1.3. CC 2.0.4.1
FUNCIONAL No. Int. 1 FUNCIONAL No. Int. 1 DESARROLLO No. Int. 3 AN. PRUEBAS No. Int. 1 AN. PRUEBAS No. Int. 1 ARQUITECTO No. Int. 1
hr/Int 570 Costo $ - hr/Int 190 Costo $ - hr/Int 1520 Costo $ - hr/Int 760 Costo $ - hr/Int 380 Costo $ - hr/Int 380 Costo $ -

Casos de Uso EPF 312 Manuales Diseño Detallado Pruebas EPF 312
ID 1.2.2.1.1. CC 2.0.2.2. ID 1.2.2.2.1. CC 2.0.2.2. ID 1.3.1.2. CC 2.0.3.1. ID 1.4.1.2.1. CC 2.0.4.1
FUNCIONAL No. Int. 1 FUNCIONAL No. Int. 1 DESARROLLO No. Int. 2 AN. PRUEBAS No. Int. 2
hr/Int 380 Costo $ - hr/Int 190 Costo $ - hr/Int 4560 Costo $ - hr/Int 190 Costo $ -

Casos de Uso EPF 315 Capacitación de Usuarios

ID 1.2.2.1.2. CC 2.0.2.2. ID 1.2.2.2.2. CC 2.0.2.2. Prototipo Software Pruebas EPF 315
FUNCIONAL No. Int. 1 FUNCIONAL No. Int. 1 ID 1.3.1.3. CC 2.0.3.1. ID 1.4.1.2.2. CC 2.0.4.1
hr/Int 380 Costo $ - hr/Int 190 Costo $ - DESARROLLO No. Int. 1 AN. PRUEBAS No. Int. 1
hr/Int 1330 Costo $ - hr/Int 190 Costo $ -
Casos de Uso EPF 319 Simulador
ID 1.2.2.1.3. CC 2.0.2.2. ID .2.2.2.2.1. CC 2.0.2.2.
FUNCIONAL No. Int. 1 DESARROLLO No. Int. 1 Esquema de Reportes Pruebas EPF 319
hr/Int 380 Costo $ - hr/Int 380 Costo $ - ID 1.3.1.4. CC 2.0.3.1. ID 1.4.1.2.3. CC 2.0.4.1
DESARROLLO No. Int. 2 AN. PRUEBAS No. Int. 1
Videos hr/Int 1520 Costo $ - hr/Int 190 Costo $ -
ID .2.2.2.2.2. CC 2.0.2.2.
DESARROLLO No. Int. 1
hr/Int 190 Costo $ -

CC Cuentas de Control
ID Paquete de Trabajo
No. Int. Numero de Integrantes