Carga de trabajo

2do nivel Por la rotación se incrementa el trabajo para los que permanecen
3er nivel 5.1.1

3er nivel 5.1.2

3er nivel 5.1.3
3er nivel 5.1.4
3er nivel 5.1.5

Falta de capacitación al personal de nuevo ingreso en los procesos

2do nivel Errores en los procesos de surtido
3er nivel 6.1.1
3er nivel 6.1.2
3er nivel 6.1.3
3er nivel 6.1.4
3er nivel 6.1.5

Plantilla incompleta
2do nivel No hay retención del personal
3er nivel 7.1.1

3er nivel 7.1.2

3er nivel 7.1.3
3er nivel 7.1.4

Problemas relacionados con el jefe

2do nivel falta de reconocimiento a su trabajo
3er nivel 7.1.1
3er nivel 7.1.2
3er nivel 7.1.3
3er nivel 7.1.4
3er nivel 7.1.5
 Costo significativo

r la rotación se incrementa el trabajo para los que permanecen Pago de horas extras
falta de equidad en la distribución del trabajo Producción
No todos sabe usar montacargas y por las instalaciones algunos productos necesarios se
encuentran en alturas Almacén
Demoran los pedidos, no los concluyen en tiempo Distribución
Presión por parte del jefe inmediato para concluir Materia Prima
Problema de liderazgo Aduana
Total de horas extras
ión al personal de nuevo ingreso en los procesos
rores en los procesos de surtido
No existe una inducción al puesto Mermas
Porque la operación demanda que ingrese directo a la operación Manipulación
Presión de concluir con lo pedidos Caducidad
falta de compañerismo por parte de los demás componentes de área Error de montado
Falta de liderazgo Fuera de tiempo
Total de merma

o hay retención del personal Costo de rotación

No permite la participación de NI por que son muy lentos y los aíslan Total de bajas 2018 (131)

Costo promedio reclutamiento

Se generan malos entendidos entre compañeros -inducción por persona $3000
Carente manejo de conflictos por parte de jefe o supervisor de área Finiquito en promedio 1000
liderazgo ineficiente

Total costo rotación 2018

nados con el jefe
ta de reconocimiento a su trabajo Bonos de productividad
Percepción de favoritismo Aduana
Reparto de trabajo arbitrario (horas extras algunos es castigo y para otros beneficio) Distribución
Amenaza con retirar los bonos si no participa o cubre horas extras Producción
Genera temor en el personal Almacén
Problema de liderazgo Materias primas
Total bonos 2018

Total gasto general 2018

Resumen
Concepto Impacto
Carga de trabajo Pago de horas extras
Errores en los procesos de surtido Mermas
Plantilla incompleta Costo de rotación
Percepción de favoritismo Alto pago de bono
gasto por tres años
 Costos estimados
1er nivel 2do nivel 3er nivel 4to nivel

$ 516,000 $ - $ - $ - $ -

$ 355,000 $ - $ - $ - $ -
$ 3,290 $ - $ - $ - $ -
$ 197,245 $ - $ - $ - $ -
$ 44,020 $ - $ - $ - $ -
$ 1,115,555 $ - $ 1,115,555 $ - $ -

$ 405,685,635 $ - $ - $ - $ -
$ 405,585,635 $ - $ - $ - $ -
$ 405,785,635 $ - $ - $ - $ -
$ 405,685,635 $ - $ - $ - $ -
$1,622, 742.54 $ - $ 1,622,742.54 $ - $ -

$ 393,000 $ - $ - $ - $ -
$ 131,000 $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ 524,000 $ - $ 524,000.00 $ - $ -

$ 93,826 $ - $ - $ - $ -
$ 1,072,882 $ - $ - $ - $ -
$ 39,559 $ - $ - $ - $ -
$ 16,995 $ - $ - $ - $ -
$ 66,135 $ - $ - $ - $ -
$ 1,289,397 $ - $ 1,289,397.00 $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ 4,551,694.54 $ - $ -

Monto Rotacion 2018 47%

$ 1,115,555 Reducción 37%
$ 1,622,742.54 impacto 10%
$ 524,000.00
$ 1,289,397.00
$4,551,694.54
$ 13,655,084 $ 4,551,695 47%
$ 3,583,249 37%
$ 968,446

$ 1,684,126.98 $ 2,905,336.94
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OBJETIVO (CRITERIO DE ÉXITO)

El costo de rotación anual es de $4,551,694.54, la meta de reducción establecida es del 10% para 2020, se pretende
un beneficio de $968,446

$ 968,445.65
INVERSIÓN 1
I. INVERSIÓN EN LA CAPACITACIÓN:
RESPONSABLES INVOLUCRADOS
Puestos / Áreas

1 plan de retención de personal (remuneración equitativa)

Director de Recursos Humanos Recursos humanos

generar plan de desarrollo, contratar una persona DO

Director de Recursos Humanos Reclutamiento

Programa anfitrión para apoyar a incorporación de una persona asignada de cada área
personal de nuevo ingreso Reclutamiento operativa
Plan de onboarding Jefe de área operativa, DO,
Coordinador de DO Recltamiento
2 Incrementar impacto del reclutamiento (buscar nuevas estrtaegias de
reclutar) Director de Recursos Humanos Reclutamiento
Embajador de la marca (apoyo de estrategias de MKT para Director de Recursos Humanos
reclutamiento) área mercadotecnia
/Director de Mercadotecnia
Un auxiliar en reclutamiento Director de Recursos Humanos Reclutamiento
3 Agilizar el proceso de selección (apoyo del auxiliar) Reclutamiento Auxiliar de Reclutamiento
Computadoras para aplicar en la empresa (2) Reclutadores Todo Recursos Humanos
4 Curso de supervisión efectiva Coordinador de DO 6 supervisores

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TOTAL 1er Nivel 2° Nivel 3er. Nivel

4 3 3

INVERSIÓN 2
INVERSIÓN EN LA CAPACITACIÓN:
RESPONSABLES INVOLUCRADOS
Puestos / Áreas

TOTAL 1er Nivel 2° Nivel 3er. Nivel

0 0 0

INVERSIÓN 3
INVERSIÓN EN LA CAPACITACIÓN:
RESPONSABLES INVOLUCRADOS
Puestos / Áreas

Formato: PSIC DX 5 H.PATIÑO y COLS., 2011 7 DE

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TOTAL 1er Nivel 2° Nivel 3er. Nivel

0 0 0

INVERSIÓN 4
INVERSIÓN EN LA CAPACITACIÓN:
RESPONSABLES INVOLUCRADOS
Puestos / Áreas

Formato: PSIC DX 5 H.PATIÑO y COLS., 2011 8 DE

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TOTAL 1er Nivel 2° Nivel 3er. Nivel

0 0 0

INVERSIÓN 5
INVERSIÓN EN LA CAPACITACIÓN:
RESPONSABLES INVOLUCRADOS
Puestos / Áreas

TOTAL 1er Nivel 2° Nivel 3er. Nivel

0 0 0

Formato: PSIC DX 5 H.PATIÑO y COLS., 2011 9 DE

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0% para 2020, se pretende

ESTIMACIÓN DE OBSERVACIONES
PRESUPUESTO

$ 25,000.00

$ 25,000.00

$ 5,000.00

$ 10,000.00
$ 5,000.00

$ 2,000.00
$ 5,000.00
$ 5,000.00
$ 10,000.00
$ 60,000.00

$ 152,000.00

Formato: PSIC DX 5 H.PATIÑO y COLS., 2011 10 DE

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ESTIMACIÓN DE OBSERVACIONES
PRESUPUESTO

$ -

ESTIMACIÓN DE OBSERVACIONES
PRESUPUESTO

Formato: PSIC DX 5 H.PATIÑO y COLS., 2011 11 DE

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$ -

ESTIMACIÓN DE OBSERVACIONES
PRESUPUESTO

Formato: PSIC DX 5 H.PATIÑO y COLS., 2011 12 DE

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$ -

ESTIMACIÓN DE OBSERVACIONES
PRESUPUESTO

$ -

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Área: MAYÚSCULAS

MAYÚSCULAS Nombre(s):
Expertos
Fecha o Periodo: Altas y bajas Técnicos
Sede: Altas y bajas
Asesor Académico: Altas y bajas

CONSOLIDADO DE RESULTADOS

1. Total de iniciativas o programas:

Número
1 Iniciativas 3

2 Acciones 1 er Nivel: 4

3 Acciones 2° Nivel: 3

4 Acciones a 3er Nivel: 3

Totales: 10

2. Análisis Costo - Beneficio

RETORNO EN LA INVERSIÓN ( en inglés ROÍ )
Beneficio
Económico Cuando el valor del ROÍ es mayor o igual a 1 (ROÍ >
1) se dice que el proyecto tiene un ROÍ positivo, ya
que se financia con sus propios beneficios en el
primer ciclo de aplicación.

Cuando el valor del ROÍ es menor que 1 (ROÍ < 1),

se dice que el proyecto tiene un ROÍ negativo, que
Formato: PSIC DX 5 H.PATIÑO
puede y COLS.,
financiarse 2011
a lo largo de un más de un 14 DE
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RETORNO EN LA INVERSIÓN ( en inglés ROÍ )

Cuando el valor del ROÍ es mayor o igual a 1 (ROÍ >

1) se dice que el proyecto tiene un ROÍ positivo, ya
1 Total de beneficios: $ 968,445.65 que se financia con sus propios beneficios en el
primer ciclo de aplicación.

Cuando el valor del ROÍ es menor que 1 (ROÍ < 1),

2 Presupuesto Total: $ 152,000.00 se dice que el proyecto tiene un ROÍ negativo, que
puede financiarse a lo largo de un más de un
ROI $ 6.37 período de aplicación.

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Formato: PSIC DX 5 H.PATIÑO y COLS., 2011 16 DE

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INTERPRETACIÓN

El análisis de la inversión concluye que el costo beneficio de las causas de rotación y del costo de no calidad tomado del diagnóstico
pudimos obtener un ROI de 6.37 lo cual muestra es un impacto positivo y altamente significativo, actualmente la organización cuen
por causas relacionadas con trato de supervisores, remuneración poco equitativa y la gente abandona más rápido de lo que se cont
pérdidas en la empresa. Invirtiendo en nuevas formas de reclutar, hacer difusión de la marca como un buen lugar para trabajar, en
adecuada para el talento especialmente a nuevo ingreso, la inversión regresará en un potencial mayor, lo que generará ganancias p
importante mencionar la importancia que tiene la capacitación del personal que va a dirigir (líder) de las áreas, lo cual, permitirá un
los procesos y los recursos asignados

Formato: PSIC DX 5 H.PATIÑO y COLS., 2011 17 DE

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omado del diagnóstico organizacional,

e la organización cuenta con alta rotación
pido de lo que se contrata, lo que genera
ugar para trabajar, en una capacitación
generará ganancias para la empresa. Es
as, lo cual, permitirá una mejor gestión de

Formato: PSIC DX 5 H.PATIÑO y COLS., 2011 18 DE