Cia. Minera Santa Luisa Manual Integrado

Código: SIG-MAN-01
Nombre del documento: Manual Integrado del sistema de Gestión

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Referencia a las Normas ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001, SA8000 Página 1 de 14
CIA. MINERA SANTA LUISA
MANUAL INTEGRADO
DEL SISTEMA DE
GESTIÓN
HUANZALÁ
23-DICIEMBRE-2013
Código: SIG-MAN-01
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INDICE
1. INTRODUCCION
1.1. Requisitos Generales
1.2. Alcance del SIG
2. POLITICA
3. PLANIFICACION
3.1. Requisitos del cliente y del producto
3.2. Aspectos ambientales y peligros ocupacionales
3.3. Requisitos legales y otros
3.4. Objetivos y metas
3.5. Programas de gestión
4. IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN
4.1. Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad
4.2. Competencia, formación y toma de conciencia
4.3. Comunicación, participación y consulta
4.4. Documentación del SIG
4.5. Control de documentos
4.6. Control Operacional
4.7. Compras
4.8. Planes de emergencia y respuesta a emergencias
5. VERIFICACION Y ACCION CORRECTIVA
5.1. Monitoreo y medición
5.2. Producto no conforme, acción correctiva y preventiva, incidentes
5.3. Registros
5.4. Auditoria del SIG
6. REVISION POR LA DIRECCION
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1. INTRODUCCION
El mundo actual se encuentra inmerso en cambios constantes, donde todos y cada uno de los miembros
que lo conforman se encuentran interrelacionados y a su vez, se encuentran en una constante
competencia para ser mejores. El cual los orilla a que busquen el desarrollo integral de todos sus
elementos. Este efecto, denominado globalización conlleva a que este proceso de cambios y mejoras
tenga nuevas exigencias, donde las organizaciones tendrán que cumplir con nuevos requisitos para
satisfacer necesidades más exigentes, teniendo que demostrar la calidad y la responsabilidad que tiene.
Durante las últimas décadas, la calidad, el compromiso de la prevención de la contaminación y el control

de los riesgos asociados a nuestros trabajadores en sus actividades y su adecuada gestión se han
convertido en el factor competitivo número uno de las organizaciones; por ese motivo y como respuesta
a la necesidad del fortalecimiento de la empresa como organización moderna, COMPAÑÍA MINERA SANTA
LUISA S.A ha sentido el compromiso de proveer productos y servicios conformes a los requerimientos de
sus clientes, el compromiso por la preservación del medio ambiente y el seguimiento, control y mitigación
de los impactos y peligros en nuestras operaciones; es por ello que se han realizado modificaciones
sustanciales en su estructura orgánica y funcional, y así como concepción de un nuevo modelo de
organización como elemento generador de compromiso de los funcionarios, gracias a lo cual es posible
lograr la satisfacción y superación de las expectativas de nuestros Clientes, a nuestros trabajadores,
comunidad y la Mejora Continua.
El presente manual tiene como finalidad describir el Sistema Integrado de Gestión implementado por
COMPAÑÍA MINERA SANTA LUISA S.A, para el aseguramiento de la calidad en sus productos y servicios,
el compromiso con el Medio Ambiente y la Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, cumpliendo con los
estándares de calidad bajo la Norma ISO 9001:2000 y los requerimiento contemplados en la Norma ISO
14001:2004 y OHSAS 18001:2007.
Este Manual de Gestión Integral muestra los alcances y procesos involucrados, las funciones, actividades
y responsabilidades del personal, además, hace referencia a los Procedimientos del Sistema Integrado de
Gestión y presenta las directrices como la Política Integral y los Objetivos que se tienen en el Sistema de
Gestión de Integral, las actividades y procedimientos que se realizan en todas las partes del proceso, para
asegurar la calidad del producto y del servicio al cliente interno y externo, el cumplimiento de los
requerimientos legales en el tema del Medio Ambiente y S&SO, siendo este nuestro principal fin.
El Manual del Sistema Integrado de Gestión de COMPAÑÍA MINERA SANTA LUISA S.A se encuentra a
disposición de todos aquellos interesados en nuestro Sistema de Gestión como guía fundamental para el
buen entendimiento de la estructura, composición y compromiso de la organización.
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1.1 REQUISITOS GENERALES
Se cuenta con un mapa de proceso, siendo cada área funcional responsable de realizar la
caracterización de sus procesos. Los procesos de servicios generales (vigilancia, comedor, limpieza,
jardines) están a cargo de RR.HH.
1.2 ALCANCE DEL SIG
La Compañía Minera Santa Luisa S.A, tiene como alcance sus labores de extracción, procesamiento
de minerales, comercialización de concentrados de zinc realizadas dentro de las instalaciones de la
empresa ubicadas en el poblado de Huanzalá (Ancash), así como también alcanza al ser humano,
tanto clientes internos (todos nuestros trabajadores), como externos, al medio ambiente y a la
población externa que es parte de nuestro entorno social. Con respecto a la responsabilidad social,
la compañía está comprometida a establecer una convivencia armónica con las comunidades y
grupos de interés, la que permita el normal desarrollo de las operaciones. Para ello se viene
trabajando en los temas de nutrición, salud, educación, capacitación técnica, desarrollo y
fortalecimiento de capacidades de gestión, promoción de cadenas productivas o de desarrollo
sostenible con uso intensivo de mano de obra local.
Con este alcance estamos demostrando una vez más nuestro compromiso con la aplicación de
nuestra política integrada de Calidad, Salud, Seguridad, Medio Ambiente y responsabilidad social.
2. POLITICA
La Compañía minera Santa luisa S.A., dedicada a la exploración local (dentro de la concesión), extracción
de minerales y producción de concentrado de zinc, tiene como objetivo alcanzar el más alto nivel en sus
Sistemas de Gestión de la Calidad, Protección Medio Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional y
Responsabilidad Social, con la finalidad de realizar sus actividades de manera adecuada, velando por el
bienestar de sus trabajadores y de las comunidades de su entorno, fomentando y
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creando una cultura de seguridad para asegurar la calidad, satisfacción los requerimientos de sus clientes
y lograr la mejora continua de cada uno de sus procesos de producción. Para garantizar este fin la
Empresa, con el apoyo de todos sus colaboradores, se compromete a:
 Cumplir con la normatividad legal vigente aplicable, los requisitos de las normas ISO 9001:2000,
ISO 14001_2004, la especificación OHSAS 18001:1999 y la SA 8000, así como otras certificaciones
que la empresa adopte voluntariamente.
 Promover el desarrollo de una cultura de Salud, Seguridad y protección Medioambiental y

responsabilidad social.
 Identificar, evaluar y controlar en forma continua los riesgos que afecten o dañen la seguridad y
salud de las personas y/o bienes involucrados en nuestras actividades para prevenir la ocurrencia
de incidentes, accidentes y enfermedades profesionales, manteniendo permanentemente la
mejora continua de nuestro desempeño en calidad, seguridad, salud ocupacional y medio
ambiente.
 Fomentar a todos los niveles de la organización la formación continua de sus trabajadores en temas
de Calidad, Medio ambiente y seguridad y Salud ocupacional para promover la participación, el
involucramiento y compromiso con la Calidad, la Salud, protección Medioambiental y la
 Asumir como esencial la Responsabilidad social a través de la capacitación y motivación de su

personal, contratistas, proveedores y las comunidades con las que interactúa, en prácticas
ambientales y de trabajo seguro, para promover la participación, el involucramiento y compromiso
en la prevención de accidentes y la protección del ambiente.
 Asegurar que factores y condiciones de Seguridad, Salud ocupacional, Medio ambiente y

responsabilidad social que se incluyan en el diseño, construcción, compra de equipo y materiales.
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 La Compañía Minera Santa luisa S.A., adopta como fundamental la aplicación de una gestión
unificada que incluye la preservación del ambiente, el cuidado de la salud y la seguridad, junto con
la producción, la calidad y la responsabilidad social.
 Motivar en nuestro personal una permanente actitud innovadora, dirigida al mejoramiento

continuo en la Calidad, Protección ambiental, la Seguridad y Salud ocupacional y responsabilidad
social.
 Proporcionará los recursos necesarios y sistemas efectivos, programas de gestión para lograr los
objetivos, metas y mejoras continuas en Calidad, Salud, Seguridad y Medio ambiente y
 La Compañía minera Santa luisa S.A., se adhiere al principio de desarrollo sostenible como
concepto integrador de todas sus actividades en relación con la comunidad y con las generaciones
futuras.
 Difusión y colaboración con las autoridades en la protección de los trabajadores y el cuidado del
medio ambiente conjuntamente con la responsabilidad social.
 Informar a todos los grupos de interés del desarrollo de nuestras actividades y la performance
alcanzada en Calidad, Salud ocupacional, Medio ambiente y responsabilidad social.
 Responsabilizar a la Supervisión de la administración del personal, equipo, instalaciones y recursos

de manera que se obtengan una producción de alta calidad, no se produzcan impactos ambientales
negativos y se minimicen las pérdidas.
 Responsabilizar a cada trabajador, dentro de los límites de su control, a mantener condiciones de

trabajo seguras y saludables, del cumplimiento de todas las regulaciones y procedimientos
prácticos de Seguridad, Salud ocupacional y Medio ambiente, y a realizar su trabajo en forma segura
y eficiente.
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 Salud ocupacional, Seguridad, Calidad y protección Medio ambiental son responsabilidades de línea
y todos los empleados serán responsables y se comprometerán a la implementación de esta
política.
 Extender a nuestros proveedores de bienes y servicios la práctica de nuestra Política de Calidad,

Medio ambiente y seguridad Salud ocupacional y responsabilidad social.
Para lograr el cumplimiento de estos compromisos, la Compañía minera Santa luisa S.A., ínsita
permanentemente a todos sus colaboradores para que se comprometan de lleno con la Calidad, Medio
ambiente,Salud y Seguridad ocupacional y responsabilidad social, estableciendo un liderazgo efectivo,
mediante su ejemplo y actitud positiva.Y es que es conscientes de que sólo la identificación y compromiso
de toda la organización con ello asegurará el éxito de la empresa.
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3. Planificación
3.1 Requisitos del cliente y del producto
Aspectos ambientales y peligros ocupacionales
La compañía Minera Santa Luisa S.A. ha establecido e implementado el documento

3.2
“Procedimiento de Identificación de aspectos ambientales”para la identificación de aspectos e
impactos ambientales, así como el documento “Procedimiento de identificación de Peligros y
evaluación de Riesgos”para la identificación de los peligros y riesgos en el trabajo.
Requisitos legales y otros
3.3 La compañía Minera Santa Luisa S.A. ha establecido e implementado el documento

“Procedimiento de Identificación de leyes y otros requisitos”para la identificación de requisitos
legales aplicables acorde a las normas ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007
Objetivos y metas
Los objetivos y metas se encuentran definidos en el subcapítulo “Objetivos y metas

3.4
relacionados para cada uno de los 04 sistemas de gestión (9001-14001-18001-8000)” en el
punto 5 “Documentos a presentar” del documento “IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA
INTEGRADO DE GESTIÓN EN LA COMPAÑÍA MINERA SANTA LUISA S.A.”
Programas de gestión
El comité del Sistema Integrado de Gestión revisará el cumplimiento de Los objetivos y metas
que se encuentran definidos en el subcapítulo “Objetivos y metas relacionados para cada uno
3.5 de los 04 sistemas de gestión (9001-14001-18001-8000)” en el punto 5 “Documentos a

presentar” del documento “IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN EN LA
COMPAÑÍA MINERA SANTA LUISA S.A.”, así como el cumplimiento de los plazos previstos,
definir la organización, recursos, presupuesto y actividades específicas relacionadas al Sistema
Integrado de Gestión.
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4. IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN
4.1. Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad
La Gerencia General de la Minera Santa Luisa S.A designa al Representante de la Dirección

Quien es responsable de proveer los recursos necesarios para establecer, implementar y
mantener el SISTEMA INTEGRADO DE GESTION. Las funciones, responsabilidades y línea de
autoridad están definidas en los Manuales de organización y funciones asi como en el
organigrama del SIG y son comunicados de acuerdo al procedimiento de La minera santa
luisa de “Comunicación interna y externa”.
4.2.Competencia, formación y toma de conciencia
La minera santa luisa S.A evalúa y requiere las necesidades de competencia dsel personal
las cuales están definidas en los MOF. Cuando se detecte una brecha entre el MOF y el
personal que ocupa el puesto, la Gerencia de RR.HH de la minera santa luisa S.A , deberá
implementar las acciones pertinentes para brindar una solución como la capacitación de
personal o transferencia a otro puesto de trabajo. Anualmente, la Gerencia de RR.HH de la
minera santa luisa S.A, presenta a la Gerencia General el Programa Anual de Capacitación al
personal para su aprobación.
4.3 Comunicación, participación y consulta
La Minera santa luisa S.A establece los mecanismos de comunicación entre la línea de
mando, trabajadores y demás públicos interesados se describen en el procedimiento
“Comunicación Interna y Externa” de la minera santa luisa S.A, manteniendo informado al
personal de la minera de sus responsabilidades, de sus aspectos y peligros significativos y
demás temas de interés aplicables dentro del sistema Integrado de gestión.
La Minera Santa luisa S.A, para la identificación de aspectos / impactos y peligros / riesgos
así como la definición de los controles operacionales respectivos se hará con la participación
del personal que realiza la labor, para ello la minera Santa luisa S.A cuenta con el
“Procedimiento para la identificación y valoración de aspectos / impactos y peligros
/Riesgos.
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4.4 Documentación del SIG
La minera Santa luisa S.A tiene su Sistema de gestión integrado debidamente

documentado
en el presente Manual y demás documentos a los que hace referencia , siendo controlados
según lo establecido en el punto 4.5.
4.5 Control de Documentos
La minera Santa luisa realiza el control de su documentación del sistema integrado de

acuerdo a su “Procedimiento de Control de Documentos y Registros”.
4.6 Control Operacional
La minera santa luisa establece sus mecanismos de control de acuerdo al “Procedimiento

de identificación y valoración de aspectos / impactos y peligros / riesgos”.
Estos mecanismos de control son controles operacionales y programas de gestión.
La minera para llevar a cabo el control de la producción cuenta con el “Plan de calidad de
operaciones” en donde se establece las variables críticas a controlar, las responsabilidades,
equipos de medición a usar y registros a generarse dentro del sistema integrado.
4.7 Compras
La minera santa luisa establece que todo aquel producto o servicio que afecte al Sistema
integrado de gestión es adquirido y controlado de acuerdo a lo establecido en el
“Procedimiento para la selección, evaluación y re-evaluación de proveedores”.
4.8 Preparación y respuesta ante emergencias

La Minera Santa luisa S.A establece en aquellas situaciones de emergencia ambientales y
de SSO que puedan presentarse, se identifican de acuerdo al “Procedimiento de
identificación
y valoración de Aspectos , impactos , peligros y riesgos”.
Para prevenir y minimizar los efectos derivados de las emergencias se ha establecido en la
minera el documento “Plan de Emergencia.
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5. VERIFICACION Y ACCION CORRECTIVA
5.1 MONITOREO Y MEDICION

La medición de los objetivos y metas, la eficiencia del control operacional así como el
seguimiento de accidentes e incidentes son realizados de acuerdo a lo señalado en el
“Procedimiento de seguimiento y medición”
5.2 PRODUCTO NO CONFORME, ACCION CORRESTIVA Y PREVENTIVA

Se tienen establecidos los procedimientos “Producto no conforme”, “Acciones correctivas y
preventivas”, en las cuales se establecen los pasos a seguir, registros así como los
responsables respectivos.
5.3 REGISTROS
El control de los registros se lleva a cabo de acuerdo al “Procedimiento para el control de
los Documentos y Registros”. Este procedimiento establece los requisitos de legibilidad,
identificación, almacenamiento, protección, tiempo de retención y disposición de los
requisitos del SIG.
5.4 AUDITORIA DEL SIG

Compañía minera Santa luisa S.A lleva a cabo auditorias periódicas al SIG en base a la
importancia de sus procesos y actividades así como al resultado de auditorías previas. Dichas
auditorias se llevan a cabo según lo establecido en el “Procedimiento de auditorías
internas”.
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6. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
GENERALIDADES
La gerencia de la Compañía Minera Santa Luisa S.A., con el apoyo del Representante de la
Dirección asume la responsabilidad de efectuar al menos una vez al año una revisión por
separado a los Sistemas de Gestión de la Calidad, del Media Ambiente y de la Seguridad y
Salud Ocupacional y efectuar una compilación de los resultados en un informe de tipo
integrado al finalizar el año.
Los jefes de proceso podrán efectuar revisiones al Sistema de Integrado de Gestión en su

área de competencia, deberán informar al representante de la Gerencia mediante un
informe en el que se describa el desempeño del proceso (resultados de indicadores de
gestión, acciones correctivas o preventivas propuestas, acciones de mejora, estado de no
conformidades y las conclusiones según sea el caso).
La información que generen estas actividades, deben registrarse en un acta de revisión

gerencial, que describirá la base para un mejoramiento continuo del Sistema de Integrado
de Gestión.
INFORMACIÓN PARA LA REVISIÓN

La información necesaria para efectuar la revisión gerencial se obtiene de todos los
procesos del Sistema Integrado de Gestión, y debe provenir a lo menos de:
 Los resultados de auditorías internas de todos los sistemas de gestión

 La retroalimentación del cliente de los Sistemas
 El desempeño global del Sistema
 El desempeño de los procesos y conformidad del servicio.
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 El estado de las acciones correctivas y preventivas.

 Las acciones de seguimiento de revisiones previas.
Factores internos y externos como cambios en la estructura organizacional, legislación

pendiente, introducción de nuevas tecnologías, entre otras, que podrían afectar al Sistema.
Las recomendaciones para la mejora.
 Revisiones de Política y Objetivos de Calidad y Seguridad.

 Resultados de la evaluación del riesgo.
RESULTADOS DE LA REVISIÓN
Los resultados obtenidos en las revisiones gerenciales, son utilizados para la toma de
decisiones en lo referente a la mejora de la eficacia del Sistema Integrado de Gestión y de
sus procesos, a la mejora del servicio en relación a los requisitos de los clientes y a las
necesidades de recursos.
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APROBADO POR:
REVISADO POR:
Fecha: Mayo 2013

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Durante las últimas décadas, la calidad, el compromiso de la prevención de la contaminación y el control

1.1 REQUISITOS GENERALES

1.2 ALCANCE DEL SIG

 Promover el desarrollo de una cultura de Salud, Seguridad y protección Medioambiental y

 Asumir como esencial la Responsabilidad social a través de la capacitación y motivación de su

 Asegurar que factores y condiciones de Seguridad, Salud ocupacional, Medio ambiente y

 Motivar en nuestro personal una permanente actitud innovadora, dirigida al mejoramiento

 Responsabilizar a la Supervisión de la administración del personal, equipo, instalaciones y recursos

 Responsabilizar a cada trabajador, dentro de los límites de su control, a mantener condiciones de

 Extender a nuestros proveedores de bienes y servicios la práctica de nuestra Política de Calidad,

3.1 Requisitos del cliente y del producto

Aspectos ambientales y peligros ocupacionales

La compañía Minera Santa Luisa S.A. ha establecido e implementado el documento

Requisitos legales y otros

3.3 La compañía Minera Santa Luisa S.A. ha establecido e implementado el documento

Los objetivos y metas se encuentran definidos en el subcapítulo “Objetivos y metas

3.5 de los 04 sistemas de gestión (9001-14001-18001-8000)” en el punto 5 “Documentos a

4.1. Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad

La Gerencia General de la Minera Santa Luisa S.A designa al Representante de la Dirección

4.2.Competencia, formación y toma de conciencia

4.3 Comunicación, participación y consulta

4.4 Documentación del SIG

La minera Santa luisa S.A tiene su Sistema de gestión integrado debidamente

4.5 Control de Documentos

La minera Santa luisa realiza el control de su documentación del sistema integrado de

4.6 Control Operacional

La minera santa luisa establece sus mecanismos de control de acuerdo al “Procedimiento

4.8 Preparación y respuesta ante emergencias

5. VERIFICACION Y ACCION CORRECTIVA

5.1 MONITOREO Y MEDICION

5.2 PRODUCTO NO CONFORME, ACCION CORRESTIVA Y PREVENTIVA

5.4 AUDITORIA DEL SIG

6. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

Los jefes de proceso podrán efectuar revisiones al Sistema de Integrado de Gestión en su

La información que generen estas actividades, deben registrarse en un acta de revisión

INFORMACIÓN PARA LA REVISIÓN

 Los resultados de auditorías internas de todos los sistemas de gestión

 El estado de las acciones correctivas y preventivas.

Factores internos y externos como cambios en la estructura organizacional, legislación

 Revisiones de Política y Objetivos de Calidad y Seguridad.

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