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INSTRUCCIONES: LA EVALUACIÓN CUENTA CON UN MINIMO DE 10 Y UN MAXIMO DE 15 PREGUNTAS POR SECCION. MARQUE CON
NO, HAGA OBSERVACIONES CUANDO LO CONSIDERE NECESARIO Y EN CASO DE NO HACER COMENTARIOS CRUCE EL ESPACIO C
DIAGONAL. CON MAS DE DOS RESPUESTAS NEGATIVAS POR SECCION, SE PROGRAMARA PARA CAPACITACION
SI NO
SECCION 1: COMPETENCIA
1 TIENE ELABORADO EL PROGRAMA DE AUDITORIAS?
2 TIENE PLANIFICADAS LAS REVISIONES POR LA DIRECCION?
3 TIENE PLANIFICADO EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS?
4 MANTIENE EN ORDEN LA CARPETA DE REGISTROS?
5 TIENE ELABORADOS LOS RESPALDOS MENSUALES DEL SERVIDOR?
6 MANTIENE RESGUARDADOS LOS DOCUMENTOS ORIGINALES DEL SGC?
7 MANTIENE ACTUALIZADA LA LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS Y REGISTROS?
8 MANTIENE LOS REGISTROS DE LAS AUDITORIAS?
9 MANTIENE ACTUALIZADA LA COPIA CONTROLA EN RED?
10 MANTIENE EVIDENCIA DE LAS REVISIONES POR LA DIRECCION?
5
SABE CUAL ES LA NORMA QUE ESTABLECE LAS DIRECTRICES PARA LA MEJORA DEL DESEMPEÑO?
6 SABE CUAL ES LA NORMA QUE ESTABLECE LOS FUNDAMENTOS Y VOCABULARIO DE LOS SISTEMAS DE
GESTIÓN DE CALIDAD?
7 SABE CUAL ES LA NORMA QUE ESTABLECE LAS DIRECTRICES PARA LA AUDITORIA DE LOS SISTEMAS DE
GESTIÓN DE CALIDAD Y/O AMBIENTAL?
8
SABE CUAL ES LA NORMA QUE ESTABLECE LOS REQUISITOS PARA LOS SISTEMAS DE GESTION DE
CALIDAD?
9 QUE CLASIFICACION TIENE LA EMPRESA DE ACUERDO A LA NORMA 442?
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OBSERVACIONES