PROYECTO: 12588

FASE II – NUEVO CAMPAMENTO

ETAPA: CONSTRUCCIÓN - 105

S22165
SERVICIO DE OBRAS CIVILES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA
CIMENTACIÓN PARA EDIFICIO D E 5 PISOS, SUBESTACIÓN Y
DRENAJES

PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS.

105-12588-S22165-PR0-975-Q-0001

Jefe y/o Senior de Disciplina : Freddy Quiñonez.

Líder del Proyecto : Ignacio Calderón.

Supte. De Ingeniería y/o Construcción : José Zavala Lulo.

SNC: Informativo
Estatus: Para respuesta de Applus
14/09/19

VP: Ingeniería & Proyectos

AFE: 12588 OS: S22165

0 11/09/2019 Para Construcción Ing. Gregorio Zeña Ing. Christian Barrantes Ing. Flormila Sánchez

C 05/09/2019 Revisión y Aprobación Ing. Gregorio Zeña Ing. Christian Barrantes Ing. Flormila Sánchez
B 20/08/2019 Revisión Interna Ing. Gregorio Zeña Ing. Christian Barrantes Ing. Flormila Sánchez

Rev. Fecha Descripción Elaborado QC Revisado Residente Aprobado Gerencia

 PROCEDIMIENTO OPERATIVO ATH-PR0-0001
AREA DE CALIDAD Revisión: 0
Fecha: 11/09/19
CONTROL DE DOCUMENTOS
105-12588-S22165-PR0-975-Q-0001 Página 2 de 4

CONTENIDO

1. OBJETIVO .................................................................................................................................................... 3

2. ALCANCE .................................................................................................................................................... 3

3. REFERENCIAS ............................................................................................................................................ 3

4. MODO DE PROCEDER ............................................................................................................................... 3

4.1. Responsabilidades ............................................................................................................................. 3

4.2. Flujo del Proceso ................................................................................................................................ 3

4.3. Descripción de las Actividades ........................................................................................................... 3

5. REGISTROS, DISTRIBUCION Y SEGUIMIENTO A LA DOCUMENTACION .............................................. 4

6. CONTROL DE VERSIONES ........................................................................................................................ 4

 PROCEDIMIENTO OPERATIVO ATH-PR0-0001
AREA DE CALIDAD Revisión: 0
Fecha: 11/09/19
CONTROL DE DOCUMENTOS
105-12588-S22165-PR0-975-Q-0001 Página 3 de 4

1. OBJETIVO

El objetivo de este procedimiento es establecer las medidas necesarias para asegurar que los

documentos que componen el Sistema de Integrado de Gestión de la empresa sean adecuadamente

identificados, emitidos, revisados, aprobados, distribuidos, utilizados, conservados y actualizados bajo

condiciones controladas, previniendo el uso no intencionado de documentos obsoletos.

Asimismo, se establecen las medidas para asegurar que los registros generados por el Sistema Integrado

de Gestión sean adecuadamente identificados, almacenados, protegidos, recuperados, retenidos y

dispuestos.

2. ALCANCE

Aplicar registro en Excel de documentos para llevar el control y hacerle el seguimiento respectivo de la

documentación en todos los proyectos de ANTAHURAN S.AC. (ATH).

3. REFERENCIAS

La documentación que se deberá hacer controlada son los siguientes.

 Cartas: ATH-12588-SIG-CAR-XXXX

 Request for information: ATH-12588-SIG-RFI-XXXX

4. MODO DE PROCEDER

4.1. Responsabilidades

Control Documentario: Es responsable de planificar, organizar, dirigir, normar y coordinar,

ejecutar y controlar la documentación enviadas por ATH y recibidas por el cliente.

4.2. Flujo del Proceso

Control de envío y recibidos de documentos:

Control
Responsable
Documentario Cliente
de Área BAR
BAR

4.3. Descripción de las Actividades

Cada documento es elaborado, codificado, revisado y aprobado de acuerdo a lo que se indica en el

Procedimiento: ATH-SIG-PRO-0001 “Elaboración y Control de Documentos y Registros”.

Los procedimientos generales se elaboran de acuerdo a la siguiente estructura: Objetivo, Alcance,

Documentos de referencias, Definiciones, Desarrollo, Responsabilidades, Registros, Anexos.

 PROCEDIMIENTO OPERATIVO ATH-PR0-0001
AREA DE CALIDAD Revisión: 0
Fecha: 11/09/19
CONTROL DE DOCUMENTOS
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5. REGISTROS, DISTRIBUCION Y SEGUIMIENTO A LA DOCUMENTACION

Registro: Es la acción administrativa que consiste en anotar forma permanente y sistematica según sea

caso los datos referidos al documento y la trayectoria que realizan en estricto orden cronológico.

La persona encargada debe anotar con cuidado y en forma detallada todo los datos relevantes del

documento a registrar.

Distribución: Es el procedimiento que se realiza luego de ser recepcionado y registrado el documento.

El responsable de control documentario deberá hacer llegar al destinario, quien posteriormente aplicará

o ejecutará el documento, según corresponda.

Seguimiento y Atención: Este procedimiento se inicia una vez derivado el documento al destinario para

su atención, debiendo consistir en la previa, concurrente y posterior seguimiento del documento a fin de

brindar una fluida atención interna y externa.

 ATH-SIG-FRM-001.00
 ATH-SIG-FRM-002.00
 ATH-SIG-FRM-003.00
 ATH-SIG-FRM-004.00
 ATH-SIG-FRM-009.00
 ATH-SIG-FRM-011.00

6. CONTROL DE VERSIONES

Control de Versiones
Personas que intervinieron
Versión Fecha Descripción
Nombres y Apellidos Cargo Acción

7. ANEXOS

 Se adjunta formatos.
 ANEXO
FORMATOS DE REGISTROS
 Fecha: 01-08-19

CONTROL DE DOCUMENTOS INTERNOS Rev. 0

Código Formato: ATH-SIG-

FRM-001

Área / Obra: "Servicio de Obras Civiles para la Construcción de la Cimentación para Edificio de 5 pisos, subestación y drenajes"

Gestión Código del Aprobador Fecha de

Nº Típo de Documento Nombre del Documento Versión
Responsable Documento (Cargo) Aprobación

Documento No Controlado. Considere el Medio Ambiente antes de imprimir este documento. Página 1 de 1
 Fecha: 01-08-19

CONTROL DE REGISTROS Rev. 0

Código Formato: ATH-SIG-FRM-002

Área / Obra: "Servicio de Obras Civiles para la Construcción de la Cimentación para Edificio de 5 pisos, subestación y drenajes"

ALMACENAMIENTO (ACTIVO) DISPOSICIÓN FINAL (PASIVO)

Servicio de
Gestión Código del Nombre del Tiempo Mínimo Forma de
Nº Obras Civiles Forma de
Responsable Registro Registro de Conservación Permanente (P)
para la Conservación Ubicación
Conservación Adicional Destructivo (D)
Construcción (1. Físico / 2. Virtual)
Adicional (1. Físico / 2. Virtual)
de la

Documento No Controlado. Considere el Medio Ambiente antes de imprimir este documento. Página 1 de 1
 Frecha: 01-08-19

CONTROL DE DOCUMENTOS EXTERNOS Rev. 0

Código Fornato: ATH-SIG-FRM-

003
}

Área / Obra: "Servicio de Obras Civiles para la Construcción de la Cimentación para Edificio de 5 pisos, subestación y drenajes"

Disponibilidad
Gestión N° Edición / Versión /
Nº Tipo de Documento Nombre o Título del Documento Autor (1.Físico/
Responsable Fecha de Emisión
2. Virtual)

Documento No Controlado. Considere el Medio Ambiente antes de imprimir este documento. Página 1 de 1
 Fecha: 01-08-19

LISTA DE DISTRIBUCIÓN FÍSICA DE DOCUMENTOS Rev. 0

Código Formato: ATH-SIG-FRM-

004

Área / Obra: "Servicio de Obras Civiles para la Construcción de la Cimentación para Edificio de 5 pisos, subestación y drenajes"

Código del Nº de Copia Fecha de

Nº Nombre del Documento Versión Entregado por: Recibido por: Firma
Documento Asignada Recepción

Documento No Controlado. Considere el Medio Ambiente antes de imprimir este documento. Página 1 de 1
 Fecha: 01-08-19

CONTROL DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS Rev. 0

Código Formato: ATH-SIG-FRM-009

Área / Obra:
"SERVICIO DE OBRAS CIVILES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CIMENTACIÓN PARA EDIFICIO DE 5 PISOS, SUBESTACIÓN Y DRENAJES"
04/09/2019

ALCANCE /
CÓDIGO / FRECUENCIA FECHA DE NRO. DE PRÓXIMA EMPRESA DE ALERTA
N° NOMBRE MARCA MODELO UBICACIÓN RANGO DE OBSERVACIONES
Nº SERIE (MESES) CALIBRACIÓN CERTIFICADO CALIBRACIÓN CALIBRACION (20 DIAS)
OPERACIÓN

#¡VALOR!

#¡VALOR!

#¡VALOR!

#¡VALOR!

#¡VALOR!

#¡VALOR!

#¡VALOR!

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#¡VALOR!

#¡VALOR!

#¡VALOR!

#¡VALOR!

#¡VALOR!

#¡VALOR!

#¡VALOR!

#¡VALOR!

#¡VALOR!

#¡VALOR!

#¡VALOR!

#¡VALOR!

#¡VALOR!

#¡VALOR!

#¡VALOR!

#¡VALOR!

TOTAL DE EQUIPOS 0
CALIBRADOS 0
PROXIMOS A VENCER 0
DESCALIBRADOS 0

Página 1 de 1
 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Fecha: 01-08-19

Rev. 0
MATRIZ DE TRAZABILIDAD DIGITAL DE REGISTROS / PROTOCOLOS
Código Formato: ATH-SIG-FRM-011

NUMERO PROYECTO: 12588

ORDEN DE SERVICIO S122165 CLIENTE: ANTAMINA
OBRA: "Servicio de Obras Civiles para la Construcción de la Cimentación para Edificio de 5 pisos, subestación y drenajes" CONTRATISTA: ANTAHURAN S.A.C.
ÁREA: INGENIERÍA Y PROYECTOS SEMANA:
ELABORADO POR: FECHA:
RDS
RDS
REGISTRO DE CORRELATIVO N° DE Sistema STATUS DE
ÍTEM CÓDIGO DEL FORAMATO UBICACIÓN Subsistema (N° ESTRUCTURA FECHA DESCRIPCIÓN N° PLANO REV. OBSERVACIONES
PROTOCOLO QC DE PROTOCOLO PÁGINAS (Código y nombre del PROTOCOLOS
de Documento)
proyecto)