INFORMACIÓN DOCUMENTADA INFORMACIÓN DOCUMENTADA
NUMERAL REQUISITO ISO 45001:2018
OBLIGATORIA NO OBLIGATORIA PERO NECESARIA
4 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
4.1 Comprensión de la organización y de su contexto --- FODA
Comprensión de las necesidades y expectactivas de MATRIZ DE NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE PARTES
4.2 ---
INTERESADAS
los trabajadores y de otras partes interesadas
Determinación del alcance del sistema de gestión Alcance del SG dentro del MANUAL, REGLAMENTO
4.3 ---
de la SST y/o PROCEDIMIENTO
Mapa de procesos, MANUAL DEL SG, PROCEDIMIENTOS,
4.4 Sistema de gestión de la SST ---
REGLAMENTOS, INSTRUCTIVOS, FORMATOS
LIDERAZGO Y PARTICIPACIÓN DE LOS
5
TRABAJADORES
Política de SST, comunicaciones a colaboradores sobre
funciones y responsabilidades, Política de Negativa al
5.1 Liderazgo y compromiso ---
trabajo firmada, presupuestos aprobados, acta de
instalación del comité
5.2 Política de SST Política de SST firmada y difundida ---
Perfil de puestos de trabajadores
Roles, responsabilidades y autoridades en la Manuales, reglamentos y procedimientos de
5.3 ---
organización trabajo
Correos, cargos de entrega a colaboradores
Actas de reuniones con trabajadores
Encuestas de seguridad para trabajadores
Buzón de sugerencias
5.4 Consulta y participación de los trabajadores --- Revisión de procedimientos con trabajadores
Difusión de formas de contacto de representantes de
trabajadores
Actas de Comité de SST
6 PLANIFICACIÓN
6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades
Matriz o listado de riesgos y opotunidades para el
6.1.1 Generalidades SG de SST
---
Identificación de peligros y evaluación de riesgos y
6.1.2
oportunidades
[Link] Identificación de peligros --- Procedimiento y matriz IPERC
Procedimiento y matriz IPERC
Evaluación de los riesgos para la SST y otros riesgos
[Link] Procedimiento y matriz de gestión de riesgos del ---
para el sistema de gestión de la SST SG SST
Evaluación de las oportunidades para la SST y otras Matriz o listado de riesgos y opotunidades para el SG de SST
[Link] ---
oportunidades para el sistema de gestión de las SST Procedimiento y matriz de gestión de riesgos del SG SST
Determinación de los requisitos legales y otros Procedimiento y matriz de requisitos legales y
6.1.3 ---
requisitos otros requisitos
6.1.4 Planificación de acciones --- Plan de actividades del SG de SST
6.2 Objetivos de la SST y planificación para lograrlos
6.2.1 Objetivos de la SST Objetivos de la SST ---
6.2.2 Planificación para lograr los objetivos de la SST Plan de actividades del SG de SST
7 APOYO
7.1 Recursos --- Presupuesto de SST aprobado
Descriptivo de puestos y files de trabajadores
7.2 Competencia Plan de capacitación y formación ---
Evaluación de eficacia de capacitaciones
Registros de charlas semanales, Política Negativa al Trabajo,
7.3 Toma de conciencia --- Actas de reuniones con trabajadores, lecciones aprendidas,
campañas de sensibilización
7.4 Comunicación
Procedimiento de comunicación interna y externa
7.4.1 Generalidades Correos, comunicados enviados, murales
---
7.4.2 Comunicación interna --- Procedimiento de comunicación interna y externa
7.4.3 Comunicación externa --- Procedimiento de comunicación interna y externa
7.5 Información documentada
7.5.1 Generalidades --- Procedimiento de control de documentos
7.5.2 Creación y actualización --- Procedimiento de control de documentos
7.5.3 Control de la información documentada --- Procedimiento de control de documentos
8 OPERACIÓN
8.1 Planificación y control operacional
8.1.1 Generalidades
8.1.2 Eliminar peligros y reducir riesgos para la SST
8.1.3 Gestión del cambio
8.1.4 Compras
[Link] Generalidades
[Link] Contratistas
[Link] Contratación externa
8.2 Preparación y respuesta ante emergencias Planes de respuesta a emergencias
9 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
Seguimiento, medición, análisis y evaluación del
9.1
desempeño
Evidencias del resultado de la evaluación del
desempeño
9.1.1 Generalidades Evidencias mantenimiento, calibración o
verificación de equipos de medición
Resultados de evaluación del cumplimiento de
9.1.2 Evaluación del cumplimiento requisitos legales y otros requisitos
9.2 Auditoría interna
9.2.1 Generalidades
Programa de auditoria (evidencias de ejecución)
9.2.2 Programación de auditoría interna Resultados de las auditorías (informes)
9.3 Revisión por la dirección Actas de revisiones por la dirección
10 MEJORA
10.1 Generalidades
Registros de investigación de incidentes
10.2 Incidentes, no conformidades y acciones correctivas Registros de no conformidades
Registros de toma de acciones correctivas
10.3 Mejora continua
NORMA ISO
(4) (5) LIDERAZGO Y
CONTEXTO DE LA PARTICIPACIÓN DE (6) PLANIFICACIÓN
ORGANIZACIÓN LOS TRABAJADORES
Comprensión de la Acciones para
Liderazgo y
organización y abordar riesgos y
compromiso
contexto oportunidades
Comprensión de
Objetivos de la SST
necesidades de
Política de SST y planificación para
expectativas de partes
lograrlos
interesadas
Roles,
Determinación del
responsabilidades y
alcance del sistema
autoridades en la
de gestión de la SST
organización
Consulta y
Sistema de gestión de
participación de los
la SST
trabajadores
NORMA ISO 45001:2018
(9) EVALUACIÓN DEL
(7) APOYO (8) OPERACIÓN
DESEMPEÑO
Seguimiento, medición,
Planificación y
Recursos análisis y evaluación del
control operacional
desempeño
Preparación y
Competencia respuesta ante Auditoría interna
emergencias
Toma de conciencia Revisión por la dirección
Comunicación
Información
documentada
(10) MEJORA
Generalidades
Incidentes, no
conformidades y
acciones correctivas
Mejora continua
