DIAGNÓSTICO INICIAL – LISTA DE CHEQUEO REQUISITOS NTC 9001:2015

PROYECTO CURRICULAR ADMINISTRACION AMBIENTAL VERSIÓN 01

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Julián Espinel

DIAGNÓSTICO DEL PROYECTO CURRICULAR DE ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL BAJO LOS REQUISITOS DE LA NTC 9001:
2015
CUMPLE

Núm. PARCIAL
Ítem REQUISITO SI NO OBSERVACIONES
ISO MENTE

4.1 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

La organización tiene en cuenta las cuestiones
internas y externas pertinentes para su dirección
y propósito y que pueden afectar su capacidad
1 4.1 para la obtención de resultados. X
Eje. Prestación de Servicios de Educación
Superior a nivel de pregrado del proyecto
curricular de administración ambiental.
Se lleva documentación sobre la
La organización realiza el seguimiento y revisión
información de los estudiantes, como
2 4.1 de la información sobre las cuestiones externas e X
algunos formatos correspondientes a
internas.
procesos de la coordinación
COMPRENSION DE LAS NECESIDADES Y
4.2 EXPECTATICAS DE LAS PARTES
INTERESADAS
La organización tiene claro cuáles son las partes
3 4.2.2 interesadas y los requisitos de las mismas que X
son pertinentes al sistema de gestión de calidad.
La organización realiza el seguimiento y revisión
Existen documentos de algunos
4 4.2.3 de la información sobre las cuestiones externas e X
procesos.
internas.
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DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL

4.3
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD.
La organización determina los límites y la
aplicabilidad del sistema de gestión de la calidad
para establecer el alcance, teniendo en cuenta,
5 4.3 X .
las cuestiones internas y externas, los requisitos
de las partes interesadas, los productos y/o
servicios de la organización.
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y
4.4
SUS PROCESOS.
Existen evidencias de documentos
La organización ha establecido e implementado
relacionados con la gestión de la calidad;
un sistema de gestión de la calidad, incluyendo
pero se encuentran incompletos. Pero
6 4.4.1 los procesos necesarios y sus interacciones de X
no existe la implementación y
acuerdo con los requisitos de la norma ISO 9001
funcionamiento de un sistema de
2015.
calidad.
Se han determinado las entradas requeridas y las
salidas esperas, la secuencia e interacción de los
7 4.4.1 procesos, los recursos necesarios para los X
procesos y la asignación de responsables y
supervisores para estos procesos.
Existen documentos de apoyo; pero no
La organización mantiene información existen manuales de procesos o
8 4.4.2 X
documentada para el apoyo de sus procesos. documentos que relacionen funciones y
responsables.
La organización conserva la información la información y documentación
9 4.4.2 documentada para tener la confianza que los X manejada es almacenada en archivo y
procesos se realizan según lo planificado. por medio digital
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5 LIDERAZGO
5.1. LIDERAZGO Y COMPROMISO
La alta dirección de la organización demuestra Se evidencia un liderazgo por parte del
liderazgo y compromiso, asumiendo coordinador del proyecto curricular; pero
10 5.1 X
responsabilidades y obligaciones con relación a no existen evidencias relacionadas al
la eficacia del sistema de gestión de la calidad. sistema de gestión de la calidad.
La alta dirección establece la política de calidad y
11 5.1 los objetivos de la calidad para el sistema de X
gestión de la calidad.
La alta dirección se asegura de la integración de
12 5.1 los requisitos del sistema de gestión de la calidad X
en los procesos de negocio de la organización.
El Proyecto Curricular cuenta con la
mayoría de los recursos necesarios para
su adecuado funcionamiento; sin
La alta dirección asegura los recursos necesarios
13 5.1 X embargo se observaron deficiencias en
para el sistema de gestión de la calidad.
cuanto a recursos relacionados con
papelería.

La alta dirección promueve la mejora continua en

14 5.1 X
la organización
La comunicación entre la dirección del
La alta dirección comunica la importancia de una proyecto y los subordinados es buena;
15 5.1 gestión de la calidad eficaz y conforme con los X pero no existe enfoque hacia el
requisitos del sistema. cumplimiento de la calidad.

La alta dirección apoya otros roles pertinentes

16 5.1 X
para el cumplimento de la gestión de la calidad.
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La alta dirección de asegura que el sistema de

17 5.1 gestión de la calidad logre los resultados X
previstos.
5.1.2 ENFOQUE AL CLIENTE
La alta dirección demuestra liderazgo y La coordinación del proyecto curricular
compromiso con respecto al enfoque del cliente hace lo posible por satisfacer los
asegurándose que se determinan, se requisitos del cliente; en este caso los
18 X
comprenden y se cumplen los requisitos del requisitos de los estudiantes, existen
cliente y los requisitos legales a que aplique la excepciones por problemas de falta de
organización. cupo o asignación de docentes tardía.
La alta dirección determina y considera los
riesgos y oportunidades que pueden afectar a la
19 X
conformidad de los productos y servicios y a la
capacidad de aumentar la satisfacción del cliente.
La alta dirección mantiene el enfoque en el
20 X
aumento de la satisfacción del cliente.
5.2 POLÍTICA
ESTABLECIMEINTO DE LA POLÍTICA DE LA
5.2.1
CALIDAD
La alta dirección establece e implementa una
política de la calidad que sea apropiada al No existen registros ni documentos
21 5.2.1 X
propósito y contexto de la organización y apoye relacionados con una política de calidad
su dirección estratégica.
La política de calidad proporciona un marco de
22 5.2.1 referencia para el establecimiento de los objetivos X
de la calidad.
La política incluye el compromiso de cumplir los
23 5.2.1 requisitos aplicables y de mejorar continuamente X
el sistema de gestión de la calidad.
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24 5.2.2 comunicación de la política de calidad X

La política de calidad se encuentra disponible
25 5.2.2 para las partes interesadas y cuanta con X
información documentada.
ROLES, RESPOSABILIDADES Y
5.3
AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN
la coordinación define tareas y
La alta dirección se asegura de la asignación de
responsables; aunque no existan
26 responsabilidades y autoridades para los roles X
documentos de registros de tareas
pertinentes.
específicas y responsables
La alta dirección se asegura que los procesos
están generando y proporcionando las salidas
27 X
previstas y que se promueve en enfoque al
cliente en toda la organización.
6. PLANIFICACIÓN
ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y
6.1
OPORTUNIDADES
No existen documentos relacionados
La organización determina los riesgos y
con la determinación de los riesgos y
oportunidades que es necesario abordar con el
28 6.1.1 X oportunidades que pueden existir en el
fin de asegurar que el sistema de gestión de la
entorno del proyecto curricular de
calidad pueda lograr sus resultados previstos
administración ambiental.
La organización tiene en cuenta los riesgos y
oportunidades con el fin de aumentar los efectos
29 6.1.1 X
deseables; prevenir o reducir efectos no
deseados y lograr la mejora continua.
La organización planifica las acciones para
30 6.1.2 X
abordar estos riesgos y oportunidades.
La organización planifica la manera de integrar e
31 6.1.2 X
implementar las acciones en sus procesos del
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sistema de gestión de la calidad.

la organización planifica la manera de evaluar la

32 6.1.2 X
eficacia de estas acciones
OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y
6.2
PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS
La organización establece objetivos de la calidad
Al igual que la política de calidad no
para las funciones y niveles pertinentes y los
33 6.2.1 X existen evidencias de la definición de
procesos necesarios para el sistema de gestión
unos objetivos de la calidad
de la calidad
Los objetivos de la calidad son coherentes con la
34 6.2.1 X
política de calidad
Los objetivos se pueden medir, es decir son
35 6.2.1 X
medibles
Los objetivos se comunican y actualizan según
36 6.2.1 X
corresponda
Los objetivos de calidad tienen en cuenta los
37 6.2.1 X
requisitos aplicables
Los objetivos son pertinentes para la conformidad
38 6.2.1 de los productos y servicios y para el aumento de X
la satisfacción del cliente.
La organización planifica como lograr sus
objetivos de la calidad determinando que se va a
39 6.2.2 hacer; que recursos se requieren; quien será X
responsable; cuando finalizara y como se evalúan
los resultados.
7 APOYO
7.1 RECURSOS
La organización determina y proporciona los
40 7.1.1 X
recursos necesarios para el establecimientos,
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implementación y, mantenimientos y mejora

continua del sistema de gestión de la calidad
El Proyecto Curricular es consciente de
La organización considera las capacidades y
41 7.1.1 X los recursos con los que cuentan para su
limitaciones de los recursos internos existentes
adecuado funcionamiento
La organización considera lo que se necesita
42 7.1.1 X
obtener de los proveedores externos.
El proyecto curricular determina y proporciona el
personal necesario para la implementación eficaz No existe la implementación de un
43 7.1.2 X
de su sistema de gestión de la calidad y para la sistema de gestión de la calidad
operación y control de sus procesos
La organización determina y proporciona, y
mantiene la infraestructura necesaria para la
En cuanto a la infraestructura, el
operación de sus procesos y lograr la
proyecto curricular comparte oficina con
44 7.1.3 conformidad de los productos y servicios X
el proyecto curricular de ingeniería
(edificios y servicios asociados, equipos hardware
ambiental.
y software y tecnologías de la información y
comunicación)
El proyecto curricular determina y proporciona y
mantiene el ambiente necesario para la operación
Se presentan problemas con recursos
45 7.1.4 de sus procesos y para lograr la conformidad de X
relacionados con papelería.
los productos y servicios. ( ambiente adecuado es
la combinación de factores humanos y físicos)
7.2 COMPETENCIA
El proyecto curricular establece la competencia
de las personas que llevan a cabo un trabajo que
46 7.2 X
puede afectar al desempeño y la eficiencia del
Sistema de Gestión de la Calidad.
El proyecto curricular se asegura de que las
47 7.2 X
personas sean competentes, basándose en su
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educación, formación o experiencia laboral.

7.3 TOMA DE CONCIENCIA

El proyecto curricular se asegura de que las
personas que llevan a cabo un trabajo en el
proyecto tomen conciencia acerca de la política
48 7.3 X .
de calidad, los objetivos de la calidad, la mejora y
lo que implica el incumplimiento del sistema de
gestión de la calidad
7.4 COMUNICACIÓN
El proyecto curricular determina las
comunicaciones internas y externas pertinentes al
49 7.4 sistema de gestión de la calidad que incluyen que X
comunicar; cuando comunicar; a quien
comunicar; como comunicar y quien comunica.
7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA
El sistema de gestión de la calidad del proyecto
50 7.5.1 curricular incluye la información documentada X
requerida por esta norma internacional
El sistema de gestión de la calidad del proyecto
curricular incluye la información documentada Existe información documentada; pero
51 7.5.1 X
que el proyecto curricular determina como no cumple los requisitos de la norma.
necesaria para la eficacia del sistema.
Los archivos y documentos son
El proyecto curricular al momento de crear y
almacenados y organizados por medio
actualizar la información documentada se
físico y electrónico; pero no se
asegura de que tenga la identificación y
52 7.5.2 X encuentran demarcados por medio del
descripción ( título, fecha, número de referencia),
formato que sugiere la norma NTC ISO
el formato y los medios de soporte ( electrónico o
9001:2015
papel, versión de software y gráficos)
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CONTROL DE LA INFORMACIÓN
7.5.3
DOCUMENTADA
La información documentada que maneja el
Proyecto Curricular es controlada, asegurándose La información es controlada y se
53 7.5.3.1 de que esté disponible y sea idónea para su uso, X almacena correctamente y su
donde y cuando se necesite y esté protegida disponibilidad
adecuadamente
El Proyecto Curricular para el control de la
54 7.5.3.2 información documentada maneja actividades X
como distribución, acceso, recuperación y uso
El Proyecto Curricular para el control de la
información documentada maneja actividades
55 7.5.3.2 X
como almacenamiento y preservación, control de
cambios, conservación y disposición

FIN DOCUMENTO