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Examen SAP Modulo FI
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Datos maestros.
3. Los pedidos de compras se pueden emitir en idiomas diferentes. ¿De dónde obtiene
el sistema la información sobre el idioma que debe utilizarse en las impresiones?
Puede haber más de una respuesta correcta. Decida si las respuestas son verdaderas o falsas.
• El idioma se define mediante el texto breve del material (descripción breve).
• Al acceder al sistema) el usuario debe especificar el idioma. Éste se utiliza como base
para la impresión de documentos.
• El idioma de comunicación que se utiliza de forma habitual con cada proveedor se
especifica en el correspondiente registro maestro de proveedores.
• Se utiliza el idioma de la cabecera del pedido de compras.
• De la configuración de Customizing.
6. ¿En qué niveles se pueden crear datos divergentes (específicos del nivel) en un
registro maestro de proveedores?
Puede haber más de una respuesta correcta. Decida si las respuestas son verdaderas o falsas.
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• A nivel de sociedad.
• A nivel de interlocutor.
• A nivel de surtido parcial de proveedor.
• A nivel de organización de compras.
• A nivel de centro.
Planificación de necesidades
9. ¿Cuáles de los elementos siguientes son entradas obligatorias que permiten que se
realice la planificación de necesidades para un material?
Puede haber más de una respuesta correcta. Decida si las respuestas son verdaderas o falsas.
• La planificación de necesidades debe estar activada para el centro implicado.
• Debe existir una fuente de aprovisionamiento válida para el material.
• Debe definirse un punto de pedido en el registro maestro de materiales.
• Se debe especificar que ese material está sujeto a la planificación mediante la
característica de planificación de necesidades del registro maestro de materiales.
11. ¿De qué forma se pueden incluir elementos adicionales en la barra de pulsadores de
la lista de necesidades/stock?
Puede haber más de una respuesta correcta. Decida si las respuestas son verdaderas o falsas.
• Definir parámetros de usuario.
• Favoritos propios.
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• Layout.
• Definir layout propio.
• Perfil de navegación.
Proceso de aprovisionamiento
13. ¿Cuáles de las afirmaciones siguientes son aplicables al proceso de Logística del
sistema SAP estándar?
Puede haber más de una respuesta correcta. Decida si las respuestas son verdaderas o falsas.
• Los requisitos externos por ejemplo las reservas manuales y los pedidos de cliente, se
pueden tener en cuenta en la planificación de necesidades según el método de punto
de pedido.
• En la planificación de necesidades de material, las reservas se consideran
"necesidades".
• La planificación de necesidades genera directamente órdenes previsionales, órdenes
de fabricación, solicitudes de pedido y pedidos de compras según sean necesarios.
• Un pedido de compras se puede convertir en una orden de fabricación.
17. Como encargado de compras, desea convertir las solicitudes de pedido que están
asignadas a su grupo de compras en documentos subsiguientes. ¿Cuáles de las
siguientes afirmaciones son correctas?
Puede haber más de una respuesta correcta. Decida si las respuestas son verdaderas o falsas.
• Teniendo en cuenta que la lista de stocks/necesidades contiene las solicitudes de
pedido, también se pueden convertir de forma individual desde la lista.
• Si se cumplen todas las condiciones, las solicitudes de pedido se pueden convertir en
pedidos de compras automáticamente.
• Si se asigna una posición del plan de entregas a una posición de solicitud de pedido
como fuente de aprovisionamiento, es posible convertirla automáticamente en líneas
del reparto del plan de entregas.
• Se utiliza la lista de asignaciones de solicitudes de pedido y se convierten todas las
solicitudes de pedido en documentos subsiguientes.
• Se puede utilizar la transacción del pedido de compras Enjoy y seleccionar la variante
de selección “Mis solicitudes de pedido” en el resumen de documentos. Después se
convierten las solicitudes de pedido.
25.- Una organización de compras debe actuar para varios centros de sociedades
diferentes. ¿Qué asignaciones deben hacerse en customizing para facilitarlo?
Puede haber más de una respuesta correcta, decida si las respuestas son verdaderas o falsas.
• La organización de compras debe estar asignada a cada uno de esos centros.
• La organización de compras no debe estar asignada a ninguna sociedad.
• La organización de compras debe estar asignada a cualquier sociedad.
• La organización de compras debe estar asignadas a las sociedades de esos centros.
Gestión de Stocks
26.- ¿Cuáles son las características especiales de un traslado “de material a material”?
Puede haber más de una respuesta correcta, decida si las respuestas son verdaderas o falsas.
• Un traslado de material a material no se puede planificar previamente mediante una
reserva
• Un traspaso de material a material solo se puede realizar desde el stock de libre
utilización del material de salida. Por la parte receptora el material se puede
contabilizar no solo en stock de libre utilización sino en stock en control.
• Solo será posible realizar un traspaso de material a material si ambos materiales se
gestionan con la misma unidad de medida.
• Un traslado de material a material solo se puede realizar en un solo paso.
27.- ¿Para qué objetos de imputación se pueden tomar mercancías del stock valorado?
Puede haber más de una respuesta correcta, decida si las respuestas son verdaderas o falsas.
• Pedido de cliente
• Centro de beneficios
• Orden de fabricación
• Activo fijo
• Centro de costo
31.- Para que se pueden contabilizar una toma de material del stock en control de
calidad.
Puede haber más de una respuesta correcta, decida si las respuestas son verdaderas o falsas.
• Muestreo
• Desguace
• Orden de fabricación
• Reserva
• Diferencia de inventario
33.- ¿Qué afirmaciones acerca del traslado físico-traspaso de almacén son correctas?
Puede haber más de una respuesta correcta, decida si las respuestas son verdaderas o falsas.
• Un traslado de almacén a almacén no es relevante para la valoración.
• Los traslados físicos de almacén siempre se realizan según el procedimiento de dos
pasos.
• En el caso del traspaso, además de la modificación de valor puede tener lugar un
movimiento físico.
• Con el procedimiento de dos pasos las mercancías se contabilizan en un stock especial
gestionado por el punto de entrada.
• Al contrario que en los traspasos por norma general en el caso de los traslados físicos
de almacén no se generan documentos contables.
37.- ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son ciertas con respecto a la entrada de
mercancías no valoradas?
Puede haber más de una respuesta correcta, decida si las respuestas son verdaderas o falsas.
• Con posiciones de pedido con imputaciones múltiples las entradas de mercancías
siempre se contabilizan como no valoradas.
• Las entradas de mercancías no valoradas solo son posibles para posiciones con
imputaciones.
• Con una entrada de mercancías no valoradas, la cuenta de compensación EM/RF no
se contabiliza hasta que se recibe la factura.
• En el tipo de posición se puede definir si debería o no debería valorarse una entrada de
mercancías.
38.- ¿Qué elementos puede desencadenar en el sistema una entrada de mercancías con
referencia a un pedido de compras?
Puede haber más de una respuesta correcta, decida si las respuestas son verdaderas o falsas.
• Actualización de cantidades de stock y valores.
• Creación de un documento de material y un documento contable.
• Impresión de documentos de acompañamiento de mercancías.
• Actualización de las cuentas de mayor.
• El encargado de compras recibe un mensaje.
42.- ¿De qué modo se pueden generar solicitudes de pedido para consignación?
Puede haber más de una respuesta correcta, decida si las respuestas son verdaderas o falsas.
• Se actualiza la clave de aprovisionamiento especial para realizar una consignación en
el registro maestro de materiales y se generan solicitudes de pedido para consignación
en el proceso de planificación de necesidades.
• No se actualiza una clave de aprovisionamiento especial, pero se crea un registro info
de consignación, este se registra en el libro de pedidos como relevante para la
planificación de necesidades y se generan solicitudes de pedido para consignación en
el proceso de planificación de necesidades.
• Se determina que necesidades de material deben cubrirse y mediante que proveedor
de artículos en consignación utilizando una regulación por cuotas; a continuación, se
generan solicitudes de pedido para consignación en el proceso de planificación de
necesidades.
• No se actualiza una clave de aprovisionamiento especial pero se crea un registro info
de consignación y se generan solicitudes de pedido para consignación en el proceso
de planificación de necesidades.
Optimización de compras
44.- ¿Cuales de las siguientes afirmaciones acerca de los tipos de posición de compras
son correctas?
Puede haber más de una respuesta correcta, decida si las respuestas son verdaderas o falsas.
• Solo se puede registrar un tipo de posición para todas las posiciones de un pedido de
compras.
• Todos los usuarios pueden definir cualquier número de tipos de posición en el
Customizing.
• Los tipos de posición están cifrados en el sistema (tipo de posición interna). Sin
embargo, el usuario trabaja con un tipo de posición externo. Este último se puede
modificar en Customizing.
• El tipo de posición influye en el registro posterior de la entrada de mercancías o la
recepción de facturas para una posición de pedido.
52. ¿A que condiciones previas esta sujeta una liquidación automática respecto a un
plan de facturación?
Puede haber más de una respuesta correcta, decida si las respuestas son verdaderas o falsas.
• El indicador “Autofacturacion de entrega” se debe haber configurado en el registro
maestro de proveedores.
• El indicador “plan de facturación permitido” se debe haber definido en le Customizing
del tipo de imputación utilizado en la posición de pedido.
• La posición de pedido debe contener un indicador de impuesto valido
• El indicador “recepción factura” no se debe haber definido en la posición de pedido
Solution Manager
57. La infraestructura técnica y organizativa de SAP Solution Manager esta formada por
varios componentes. ¿Cuales?
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Puede haber más de una respuesta correcta, decida si las respuestas son verdaderas o falsas.
• Servicios de operaciones preventivos y proactivos.
• Gestión de usuarios para la lanscape de la solución SAP
• Support Desk para un soporte eficaz del usuario en el landscape de la solución SAP
• Computer Center Management System (CCMS)
• Monitorización del sistema mediante Solution Monitoring
60. ¿Qué opciones existen en el sistema SAP para controlar el descuento por pronto
pago?
Puede haber más de una respuesta correcta, decida si las respuestas son verdaderas o falsas.
• Contabilización en importe neto/bruto cuando se libera la factura.
• Deducción de descuento por pronto pago cuando se ejecuta el pago en gestión
financiera.
• Contabilización en importe neto/bruto cuando se registra el pedido de compras.
• Contabilización en importe neto/bruto cuando se recibe la factura.
62. Las facturas se pueden contabilizar en importe bruto o en neto. ¿Cuáles de las
afirmaciones siguientes se aplican a la contabilización en importe neto?
Puede haber más de una respuesta correcta, decida si las respuestas son verdaderas o falsas.
• El importe de deducción por descuento no se tiene en cuenta hasta la ejecución de
pago.
• Si se contabiliza en importe neto, el sistema ajusta el precio medio variable en el
registro maestro de materiales.
• Si se contabiliza una factura en importe neto, no hay corrección de IVA soportado.
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63. ¿A que otros documentos se puede hacer referencia al registrar una factura que hace
referencia a un periodo de compras?
Puede haber más de una respuesta correcta, decida si las respuestas son verdaderas o falsas.
• Notas de entrega
• Documentos de material
• Hojas de entrada de servicios
• Cartas de porte.
66. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones acerca de las facturas que están “retenidas”
son correctas?
Puede haber más de una respuesta correcta, decida si las respuestas son verdaderas o falsas.
• Un documento que este “retenido” se puede modificar siempre que se desee.
• Cuando se utiliza la función “retener”, se genera un documento de factura MM
• Cuando se utiliza la función “retener”, la información se traspasa a gestión financiera.
• Se puede borrar un documento que esta “retenido”.
• Las facturas “retenidas” se marcan como tales en el historial del pedido
68. ¿Cómo se puede evitar que un empleado contabilice una factura por un importe total
de más de 10.000 euros?
Selecciones la respuesta correcta.
• Se realizan parametrizaciones en el customizing de la verificación de facturas logísticas
para asegurarse de que todas las facturas con un valor total superior a 10.000 euros
primero tengan que ser aprobadas mediante un workflow.
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Proyecto de implementación
69. ¿Cuales de las siguientes afirmaciones acerca del nivel de valoración son correctas?
Puede haber más de una respuesta correcta, decida si las respuestas son verdaderas o falsas.
• La sociedad se puede definir como nivel de valoración.
• La sociedad CO se puede definir como nivel de valoración.
• El nivel de valoración se puede modificar en cualquier momento.
• El centro se puede definir como nivel de valoración.
71. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son ciertas con respecto a la valoración
separada?
Puede haber más de una respuesta correcta, decida si las respuestas son verdaderas o falsas.
• Para contabilizar salidas de mercancías de un material con valoración separada, se
puede definir un tipo de transacción predeterminado en el customazing de la valoración
separada.
• Primero hay que definir los tipos de valoración globalmente y después asignarlas, es
decir, activarlas, localmente.
• Los tipos de valoración activos se pueden definir para un tipo de valoración de forma
diferente para cada centro.
• Si el control de precios S (precio estándar) esta marcado como vinculante, este
material no se puede valorar por separado.
• Se puede definir un tipo de valoración predeterminado para cada tipo de valoración de
las transacciones en compras.
72. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones acerca del control de precio en el sistema
SAP son correctas?
Puede haber más de una respuesta correcta, decida si las respuestas son verdaderas o falsas.
• El control de precio S (precio estándar) solo permite pedidos de compra a precios
constantes. Por ello en el caso de materiales adquirirlos externamente con control de
precios S, deberían definirse contratos marco con los proveedores para asegurar un
precio constante.
• En el caso del control de precio S (precio estándar), si hay una desviación entre el
precio de pedido y el precio de valoración en el registro maestro de materiales la
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74. ¿Qué afirmaciones acerca del campo control de precio de la vista contabilidad del
registro maestro de materiales son ciertas?
Puede haber más de una respuesta correcta, decida si las respuestas son verdaderas o falsas.
• Si el precio estándar se utiliza para materiales adquiridos externamente, se realiza una
contabilización en la cuenta de diferencia de precios en el momento de la entrada de
mercancías en relación a un pedido de compras en el caso de que el precio del pedido
difiera del precio estándar.
• Solo en el caso de materiales controlados mediante precio medio variable se puede
realizar un ajuste del valor del stock en el momento de la recepción de factura.
• En el caso de un material controlado mediante precio medio variable, el precio de
pedido se utiliza como precio de valoración en el momento de la entrada de
mercancías.
• El control de precio de un material no se puede modificar posteriormente.
• Cuenta de consumo.
• Cuenta de diferencia de precios.
Resumen SAP
80. ¿Cuál de los siguientes conjuntos de aplicaciones integradas soportan los procesos
de gestión de viajes?
Selecciones la respuesta correcta.
• My SAP ERP corporate services
• My SAP ERP real estate management
• My SAP ERP procurement
• My SAP ERP product development and manufacturing