Gestión de Compras. Manual de Usuario GESTION de COMPRAS. Page 1 of 82. Módulos - MM PUR

Manual de Usuario
GESTION DE COMPRAS
Mdulos: MM PUR
Autor: Fernanda Vassallo
Fecha de creacin: 07/05/2013

Versin: 1
Gestin de Compras
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GESTION DE COMPRAS
Mdulos: MM PUR

Versin: 1
Tabla de contenido
Introduccin General .................................................................................................................... 4
1.
Objetivo general ......................................................................................................... 4
2.
Conceptos Generales .................................................................................................. 4
3.
Circuito de Compras .................................................................................................. 5
Proceso Estndar de Compras .............................................................................................. 5

3.1.
Solicitud de Pedido .................................................................................................... 7
3.1.1.
Visualizar Solicitud de Pedido ............................................................................... 7
3.1.3.
Modificar Solicitud de Pedido .............................................................................. 20
3.1.4.
Reportes de Solicitudes de Pedido ....................................................................... 21
3.1.5.
Liberar Solicitudes de Pedido............................................................................... 23
3.1.5.1.
Liberacin Individual........................................................................................ 23
3.1.5.2.
Liberacin Colectiva ......................................................................................... 25
4.
Contrato Marco Pedido Abierto ............................................................................... 27
4.1.
Crear Contrato Marco .............................................................................................. 27
4.2.
Modificar Contrato Marco ....................................................................................... 30
4.3.
Visualizar Contrato Marco ....................................................................................... 31
Cabecera del Documento.................................................................................................... 31

Documentacin de la Orden de Entrega ..................................................................................... 33
Modificaciones en Cabecera y Posiciones ................................................................................. 34
Visualizar Estrategia de Liberacin ........................................................................................... 35
4.4.
Liberar Contrato Marco ........................................................................................... 36
5.
Contrato Marco Plan de Entregas ............................................................................ 37
5.1.
Crear Plan de Entregas ............................................................................................. 38
5.2.
Actualizar Repartos .................................................................................................. 40
5.3.
Liberar Plan de Entregas .......................................................................................... 44
6.
Peticin de Oferta..................................................................................................... 44
6.1.
Crear Peticin de Oferta ........................................................................................... 45
6.2.
Modificar Peticin de Oferta.................................................................................... 48
6.3.
Visualizar Peticin de Oferta ................................................................................... 48
6.4.
Visualizar Lista ........................................................................................................ 51
6.5.
Actualizar Oferta ...................................................................................................... 53
6.6.
Visualizar Oferta ...................................................................................................... 54
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GESTION DE COMPRAS
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Versin: 1
6.7.
Comparar Precios ..................................................................................................... 54
7.
Pedido....................................................................................................................... 56
7.1.
Crear Pedido en base a Solicitud de Pedido ............................................................. 56
7.1.1.
Creacin de un pedido en base a una Solicitud de Pedido ................................... 58
7.1.2.
Visualizar Pedido ................................................................................................. 59
7.1.3.
Modificar Pedido .................................................................................................. 60
7.2.
Crear Pedido Directo ................................................................................................ 63
7.3.
Liberacin de Pedidos .............................................................................................. 66
7.3.1.
Liberacin Individual ........................................................................................... 66
7.3.2.
Liberacin Colectiva ............................................................................................ 66
8.
Reportes de Ordenes de Compra .............................................................................. 69
8.1.
Visualizar Lista por Proveedor ................................................................................ 69
8.2.
Disposicin de Reportes........................................................................................... 71
8.2.1.
MODIFICAR DISPOSICIN .............................................................................. 71
8.2.2.
GRABAR DISPOSICIN ................................................................................... 74
8.2.3.
SELECCIONAR DISPOSICIN......................................................................... 75
9.
Entrega Entrante ....................................................................................................... 76
9.1.
Crear Entrega Entrante ............................................................................................. 77
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GESTION DE COMPRAS
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Versin: 1
Introduccin General
1. Objetivo general
Conocer el circuito de compras y los distintos documentos involucrados en l as
como la creacin, visualizacin, modificacin y anulacin de los mismos.
2. Conceptos Generales
A continuacin se describen algunos conceptos que son importantes para comprender
el sentido de los distintos documentos de MM y otros mdulos.
Almacn: Una unidad de organizacin que permite la diferenciacin de stocks

de material en un centro. Todos los datos referentes a un almacn concreto se
guardan a nivel de almacn.
Cabecera: son datos o condiciones que afectan a todas las posiciones de un
documento.
Centro de Costos: Es la unidad organizacional que colecta los gastos de un
sector o rea de responsabilidad, generados por su propia gestin o
distribuidos por otros sectores.
Centro: Una unidad de organizacin que sirve para subdividir una empresa en
funcin de aspectos de produccin, aprovisionamiento, mantenimiento y
planificacin de necesidades. Es un lugar en el que se producen materiales o
se suministran entregas y servicios.
Clase de Documento: Las transacciones de compras, inventarios, finanzas,
etc. se registran con documentos. Dentro de cada documento se pueden
especificar clases de documentos que sirve para diferenciar procesos,
numeracin, autorizacin, etc.
Clase de Movimiento: Clasifica la operacin (por ejemplo: alta, baja, entrada
de mercanca, anulacin, etc.) y determina el modo de procesamiento en el
sistema.
Contrato Marco: Es el documento con el que se formaliza con un proveedor la
adquisicin de materiales o servicios durante un perodo de tiempo y por un
monto determinado. Podrn ser pedido abierto por valor, cantidad o plan de
entrega.
Grupo de Compras: Es un comprador perteneciente a una Organizacin de
Compras.
Maestro de Materiales: Repositorio de los registros maestros de materiales.
Materiales para produccin (semi-elaborados, terminados, materias primas),
compras, ventas, etc..
Sociedad: Unidad organizativa mnima o entidad jurdica independiente para la
que es posible generar balances legales.
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GESTION DE COMPRAS
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Versin: 1
Mandante: En trminos comerciales, organizativos y tcnicos, es una unidad

independiente en un sistema SAP R/3 con registros maestros separados y su
propio set de tablas.
Organizacin de Compras: Unidad de organizacin que subdivide una
empresa en funcin de las necesidades de Gestin de compras. sta se
encarga del aprovisionamiento de materiales y servicios, negocia condiciones
de compra con los proveedores y es responsable de tales operaciones.
Posicin: Es cada una de las lneas del documento de compras.
Solicitud de Pedido: Es el documento con el que los sectores requieren la
compra de bienes o servicios. Se indica el material o servicio a comprar, la
cantidad, la fecha de entrega, imputacin contable, etc. (requerimiento)
Tipo de Imputacin: Es la clave que indica que una posicin va a ser
imputada a una cuenta auxiliar, como por ejemplo un activo fijo o un centro de
costo. El tipo de imputacin controla los datos necesarios y obligatorios en un
documento de compras.
3. Circuito de Compras
Proceso Estndar de Compras
Las reas usuarias, ante la aparicin de una necesidad, le solicitan al rea de
Compras la provisin de materiales o contrataciones de servicios. Este
requerimiento se realiza a travs de un documento denominado Solicitud de
Pedido, y para su aprobacin debe cumplimentar con diversas autorizaciones
predefinidas en el sistema, llamadas estrategias de liberacin.
Adicionalmente podrn generarse Solicitudes de Pedido como consecuencia de la
corrida del MRP.
Estos documentos estarn sujetos a aprobacin.
El sector de Compras recibe, a travs del sistema, la Solicitud de Pedido
aprobada e inicia la gestin de compra mediante la confeccin de una orden de
compra. La cual tendr una estrategia de liberacin.
Una vez recibido en forma parcial o total el material o servicio, el rea
responsable de la recepcin, debe realizar el conforme en el sistema a travs de
un documento denominado Entrada de Mercancas.
El paso descripto es fundamental para cerrar el proceso de abastecimiento.
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GESTION DE COMPRAS
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Versin: 1
PROCESO GENERAL DE COMPRAS DE MATERIALES Y CONTRATACIN DE SERVICIOS

OPERACIONES EN SAP
AREA USUARIA
Solicitud de Pedido
Todo requerimiento de compras debe

solicitarse al rea de Abastecimiento a
travs de una Solicitud de Pedido.
Carga y Verificacin de Factura
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AREA PROVEEDORES
Recibe la solicitud de pedido autorizada, e

inicia la gestin de abastecimiento que
finaliza con la emisin de un Pedido.
Pedido
Entrada de Mercancas
AREA COMPRAS
Realizada la entrega parcial o total de lo

solicitado por parte del proveedor, el rea
usuaria responsable de la recepcin, debe
ingresar en el sistema una Entrada de
Mercancas indicando como referencia el
nmero de Pedido correspondiente.
Recibe la factura y carga en el sistema

indicando como referencia el nmero de
Pedido correspondiente. Para cargar la
factura es imprescindible que el rea
usuaria haya realizado previamente la
operacin de Entrada de Mercancas.
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GESTION DE COMPRAS
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Versin: 1
3.1. Solicitud de Pedido

En el sistema SAP/3 la Solicitud de Pedido es el documento que se utiliza para
que los usuarios canalicen sus necesidades de compras de materiales o
contrataciones de servicios a travs del rea de Compras, quien una vez
recibida la misma, realiza la gestin de compra.
Algunos ejemplos de materiales son: materia prima, artculos de librera,
elementos de seguridad, limpieza, etc. Como ejemplos de servicios podemos
incluir, entre otros, aquellos relacionados con reparacin y mantenimiento de
equipos, vigilancia, limpieza, etc.
3.1.1. Visualizar Solicitud de Pedido

Path
Transaccin:
Logstica Gestin de Materiales Compras

Solitud de Pedido Visualizar
ME53N
La pantalla de visualizacin de Solicitud de Pedido, al igual que la de pedido y

otras, se divide en tres partes bien diferenciadas: Cabecera, Resumen de
Posiciones y Detalle de Posicin.
Botn Cabecera
Botn Resumen de
Posiciones
Botn Detalle de
Posicin
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Versin: 1
Cada una de las partes de una Solicitud de Pedido, se despliega o comprime

mediante los botones correspondientes.
En la Cabecera, se encuentran los datos que hacen referencia a todas las

posiciones como la Estrategia de Liberacin, o los Textos que acompaan
al documento.
El Resumen de Posiciones muestra en una grilla todos los materiales o

servicios que se estn solicitando en el documento, as como el Centro,
Grupo de Compras, Precio, etc.
Los mismos datos que se visualizan en el Resumen de Posiciones ms

otros datos adicionales se pueden visualizar en las distintas solapas del
Detalle de Posicin.
Funciones Generales Barra de Herramientas

En la parte superior de la pantalla se encuentra una pequea barra de
herramientas cuyos botones permiten realizar funciones generales.
Esta funcin es comn en varias transacciones. Activa del lado

izquierdo de la pantalla un rea que permite entre otras funciones,
tomar una solicitud de pedido y copiar sus datos a la que estamos
creando. Permite tambin tomar solicitudes de pedido tratadas
recientemente y contiene botones para efectuar bsquedas,
seleccionar disposicin, etc. Para desactivar el resumen documento
activo, se debe presionar el mismo botn, el cual cambia a Resumen
Documento NO activo
Permite crear una Solicitud de Pedido (Es una forma rpida de

seleccionar la transaccin para la creacin de estos documentos).
Visualizar/Modificar: Alterna entre estos dos estados, sobre el

documento activo.
Permite visualizar otra solicitud de pedido distinta a la actual.
Ayuda.
Parametriza o configura la forma en que se ver la pantalla cada vez

que ingrese el mismo usuario.
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GESTION DE COMPRAS
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Versin: 1
Clase de Documento
Cada una de las clases de documento del cuadro desplegable tiene un cdigo
que las identifica. Para el ejemplo: ZMVI (Solicitud Materiales Varios
Importador), ZMVN (Solicitud Materiales Varios Nacionales), ZPCI (Solicitud
Materiales Productivos Importados), etc.
Si no aparece la clave o el cdigo
correspondiente a la clase del documento del
lado izquierdo del nombre, la misma se puede
activar presionando el botn Ajuste de
Configuracin Local, opciones, y en la solapa
Experto tildar el checkbox visualizar claves en
todos los cuadros desplegables.
Para que la configuracin tenga efecto, se debe
salir y volver a ingresar a la transaccin.
Cabecera
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Versin: 1
Los datos que se presentan en la cabecera de los documentos SAP afectan a

todas las posiciones del mismo. En el caso de las Solicitudes de Pedido
podremos encontrar el Grupo de Liberacin y la Estrategia que se gener para
el documento.
Grupo de Liberacin: Contiene una o varias estrategias de liberacin.
Estrategia de Liberacin: Clave que identifica a la estrategia de liberacin.

La estrategia especifica los cdigos de liberacin necesarios y la secuencia
en la que se deben efectuar las liberaciones. La estrategia define el proceso
de autorizacin para las solicitudes de pedido.
Indicador de Liberacin: Indica el estado de liberacin de un documento de

compra. Controla la forma en que puede seguir tratndose el documento.
Puede tomar el valor Q (Bloqueado) o 2 (Peticin-oferta/Pedido).
Si la solicitud de pedido no gener estrategia, la solapa en cuestin

directamente no aparece.
Resumen de Posiciones
El rea de Resumen de Posiciones contiene una serie de botones que aportan
funcionalidades extra como la de ordenar ascendente o descendentemente las
posiciones segn una columna determinada, realizar una bsqueda, filtrar
lineas, etc.
El Grupo de Artculos, Centro, Almacn y otros datos tienen una denominacin
y un cdigo que los identifica inequvocamente. En el resumen de posiciones
podremos visualizar el cdigo o la denominacin segn la parametrizacin
personal de pantalla.
En el ejemplo siguiente, se muestran la denominacin de los campos:
Para visualizar los cdigos o claves, en vez de la denominacin se utiliza el

botn Parametrizacin Personal y en la solapa Parametrizaciones Bsicas
se tilda el checkbox visualizar clave.
Para que los cambios tengan efecto, se debe reingresar a la transaccin. La
misma pantalla se ve como sigue a continuacin, mostrando por ejemplo, el
cdigo 1900 en vez de la denominacin FV Villa Rosa.
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Versin: 1
Barra de botones del Resumen de Posiciones

El uso de estos botones facilita el trabajo cuando se trabaja con solicitudes de
pedido que contienen muchas posiciones.
10 11 12 13 14
15
1.
Seleccionar Posicin
2.
Clasificacin Ascendente y Descendente. Antes de presionar estos

botones se debe marcar o seleccionar la columna por la cual se va a
ordenar el resumen de posiciones. La seleccin se realiza haciendo
click en el ttulo de cada columna.
3.
Bsqueda
4.
Filtro
5.
Agregacin. Una vez seleccionada una columna, el botn Agregacin

permite efectuar una sumatoria o promedio u obtener el mnimo y
mximo sobre los valores de la columna en cuestin.
6.
Subtotales. Se activa slo si se aplic anteriormente el botn

Agregacin.
7.
Imprime el resumen de posiciones.
8.
Vistas. Cambia el modo en el que se visualiza el resumen de

posiciones.
9.
Exportar el resumen de posiciones a un archivo de excel como tabla

pivote, a un fichero local, archivo html, etc.
10.
Modificar Layout. Modifica la disposicin, y permite agregar o quitar

las columnas que se muestran en el resumen de posiciones. La
disposicin se puede guardar o modificar.
11.
Documentacin de Usuario
12.
No se utiliza.
13.
No se utiliza.
14.
No se utiliza.
15.
Valores de Propuesta. Permite configurar qu datos se completarn
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Versin: 1
en cada campo en forma automtica (por default) cada vez que se

ingrese a la transaccin para crear una solicitud de pedido.
Descripcin de campos de las posiciones

Tipo de Posicin (Columna P): Indica el tipo de compra a realizar. Los tipos
de posicin ms comunes son: Blanco (Materiales), F (Prestacin de
Servicios), V (Traslado).
Tipo de Imputacin (Columna I): El tipo de imputacin deber ser
seleccionado en la pantalla inicial debido a que una vez que se acceda al
resumen de posiciones, este campo no podr ser modificado. No pueden
mezclarse distintos tipos de imputacin en una misma Solicitud de Pedido. Las
ms frecuentes son:
A (Activo Fijo): Utilizado para la compra de un AF. Se debe ingresar
luego en la solapa Imputacin del Detalle de Posiciones el nmero de
activo fijo correspondiente. Algunos ejemplos de este tipo de imputacin
pueden ser vehculos, inmuebles, muebles, etc. El nmero de AF no
podr variarse en las distintas posiciones.
F (Orden): Utilizado por ejemplo para imputar los gastos a un proyecto
de inversin o a una orden de fabricacin. Luego se debe ingresar el
nmero de orden de controlling/fabricacin en la solapa Imputacin del
detalle de posiciones.
K (Centro de Costo): Imputacin de gastos con cargo directo a un centro
de costo y a la cuenta correspondiente.
Fecha de Entrega: Fecha en que debe entregarse el material o prestarse el

servicio.
Centro: Lugar fsico en donde se va a recibir el material o servicio.
Grupo de Compras: Debe seleccionarse el cdigo del comprador o grupo de
compradores responsables para la actividad de compra.
Grupo de Artculos: El grupo de artculos identifica a un conjunto de materiales
con las mismas caractersticas. Por ejemplo, Librera, Limpieza, Vestimenta
Seguridad, Metales, etc.
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Versin: 1
Solicitante: En este campo se puede indicar un solicitante (diferente al usuario

que crea el documento).
Almacn: Nmero de almacn, en el que se almacena el material en cuestin.
Dentro de un centro puede haber uno o varios almacenes.
Detalle de Posiciones
En esta rea de la pantalla, se visualizan datos adicionales de la posicin que
se encuentre seleccionada en el cuadro desplegable correspondiente .
Es posible cambiar de solapas clickeando en cada una de ellas.
Resumen Documento Activo

El botn Resumen Documento Activo abre una ventana del
mrgen izquierdo de la pantalla, la cual permite tratar
fcilmente otros documentos ya grabados.
Usualmente, utilizamos el Resumen de Documento activo para
crear una solicitud de pedido copiando los datos de otra.
El Resumen Documento Activo contiene una barra de

herramientas cuyas funciones son las siguientes:
Botn Variante de Seleccin
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Se utiliza para seleccionar el tipo de

documento que se quiere tomar (o
visualizar en caso de que la transaccin
sea de visualizacin), por ej. Pedidos,
Pedidos Abiertos, Planes de Entrega,
Solicitudes de Pedido, etc.
Al elegir el tipo de documento,
aparecer una pantalla de bsqueda
donde se pueden dar parmetros,
acotando la bsqueda.
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Botn Tomar
Botn Refrescar
Botn Buscar
Botn Modificar Layout
Botn Modificar Desglose

Versin: 1
Una vez que el sistema muestra los

documentos encontrados, este botn
lleva el documento seleccionado a la
pantalla principal.
Presionando este botn se accede a

una pantalla, donde se ingresan
criterios para una nueva bsqueda, sin
cambiar el tipo de documento.
Con este botn se abre una ventana de

bsqueda donde se puede ingresar un
nmero de documento o una fraccin
del mismo.
Permite modificar la disposicin de los
datos que se muestran en el rea del
documento activo.
Tambin
permite
modificar
disposicin agregando criterios
orden ascendente o descendente.
la
de
El botn Modificar Layout abre una ventana en la cual podemos seleccionar

cules son los datos del documento que queremos ver en el rea izquierda.
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Versin: 1
En el ejemplo anterior, el resumen de documento activo traera el nmero de la

solicitud de pedido y en la columna a la derecha el texto breve de la posicin.
3.1.2. Crear Solicitud de Pedido

Path:
Transaccin:

Solicitud de Pedido Crear
ME51N
Esta transaccin nos permite confeccionar un documento Solicitud de Pedido.

Podemos llegar a ella desde el men de acceso o bien colocando el cdigo de
transaccin en la barra de comandos. Si nos encontramos en la Visualizacin
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Versin: 1
de la Solicitud, podemos utilizar el botn Crear (F6) para llegar a esta misma
transaccin.
A continuacin, se da un ejemplo para la confeccin de una Solicitud de Pedido
imputada a una orden.
En la pantalla inicial verificamos que el tipo de imputacin sea F (Orden
Fabricacin). Si no fuera as, mediante el botn Parametriz. Personal
seleccionamos la imputacin correspondiente.
No todos los campos que visualizamos deben completarse, sino que slo
algunos son obligatorios para poder grabar el documento. En caso de no
conocer cules son estos datos necesarios, podemos ir completando y
presionando <enter> para validar el dato ingresado y para que el sistema nos
solicite el campo siguiente.
Campos Obligatorios: Material (o descripcin e imputacin), Cantidad, Unidad
de Medida, Grupo de Artculos, Centro, Grupo de Compras.
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Versin: 1
Estado de Posiciones
El Resumen de Posiciones contiene una columna denominada Status la cual
informa el estado de la posicin con indicadores de colores.
El indicador rojo informa que la posicin tiene uno o ms errores que deben ser
corregidos para poder grabar el documento.
Si el indicador es amarillo, la posicin no tiene errores, pero tiene uno o ms
campos con valores dudosos que es conveniente verificar; sin embargo, se
puede grabar el documento ignorando estas advertencias (presionando
<Enter>).
Si no hay ninguna indicacin, significa que la posicin no tiene errores ni
advertencias.
Botn Verificar
En la pantalla de Crear Solicitud de Pedido aparece un botn llamado
Verificar que permite confirmar si la solicitud de pedido se encuentre
libre de errores, o poder conocer cuales son las advertencias que se
presentan.
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Versin: 1
Adems, si aparece un signo de interrogacin en la columna Texto Explicativo

sealado en la imagen, haciendo doble click en l aparece una ventana con un
diagnstico del motivo de la advertencia o error y una indicacin sobre el
procedimiento a seguir para solucionarlo.
Botones propios de Crear/Modificar Solicitud de Pedido

En la barra de botones que corresponde al resumen de posiciones, adems de
las herramientas descriptas en el apartado Visualizar Solicitud de Pedido,
existen otras propias de la creacin y modificacin de solicitudes:
Borrar Posicin: permite borrar aquellas posiciones que se encuentren
marcadas.
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Versin: 1
Copiar Posicin: copia la posicin seleccionada, creando una igual en

la siguiente posicin libre.
El resto de los botones cumplen las mismas funciones que los descriptos en el
apartado Visualizar Solicitud de Pedido
Una vez completos los campos obligatorios, y al grabar el documento, el
sistema emite el nmero de documento correspondiente. Luego este
documento podr visualizarse desde ME53N (Visualizar Solicitud de Pedido).
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Versin: 1
3.1.3. Modificar Solicitud de Pedido

Path:
Transaccin:

Solicitud de
Pedido Modificar
ME52N
Esta transaccin permite modificar una solicitud de pedido existente, ya sea

para borrar posiciones, agregar nuevas o modificar datos.
Al borrar una posicin, esta no desaparece del documento, sino que
permanece con un smbolo de un cesto de basura a su izquierda.
Para quitar la marca de borrado, se debe seleccionar la posicin (en el ejemplo,

la 20) y luego en la flecha a la derecha del botn elegir Anular Supresin.
Una vez realizadas las modificaciones necesarias, se debe grabar el

documento, el cual conserva el mismo nmero de documento.
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Versin: 1
3.1.4. Reportes de Solicitudes de Pedido

El sistema permite emitir listados de solicitudes de pedido segn distintos
criterios, por fecha (desde-hasta), por grupo de compras, por imputacin
contable, por centros de costos, por grupo de artculos, por centro, por
proveedor, por usuario, etc.
Path:
Transaccin:

Solicitud de
Pedido
Visualizar Lista
General
ME5A
Es importante completar la mayor cantidad de campos posibles (especialmente

parmetros de fecha, Grupos de Compras, centro de costos) porque esto
permite acotar los mbitos de la bsqueda y permite que el reporte se genere
con mayor rapidez.
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Versin: 1
Seleccin Mltiple
Los botones con la flecha amarilla a la derecha de cada campo de bsqueda,
se denominan Seleccin Mltiple.
Al hacer click en uno de estos botones, se abrir una ventana como la siguiente
en la cual podremos especificar valores individuales e intervalos.
En el ejemplo, el sistema traer aquellas solicitudes de pedido que se han

confeccionado para los grupos de compras 101 y 106..
Si queremos utilizar varios rangos debemos ingresar los valores en la solapa
Intervalos como se muestra a continuacin:
En este caso, el reporte va a traer las Solicitudes de pedido que se hayan

creado para TODOS los grupos de compras que se encuentren entre el rango
101 y 109.
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Versin: 1
Las solapas Val. Individuales e Intervalos que tienen el semforo rojo se

utilizan en forma similar a las explicadas anteriormente, con la diferencia de
que harn el filtro inverso sobre la seleccin de datos.
Luego de completar los parmetros correspondientes se presiona el botn

Ejecutar
El resultado del reporte sern aquellas solicitudes que cumplan con los
requisitos que hemos puesto en los parmetros de bsqueda y se podr
acceder a cada una de ellas dando doble click en el nmero de solicitud.
Ejemplo de resultado de bsqueda de Solicitudes de Pedido:
3.1.5. Liberar Solicitudes de Pedido

La liberacin es el proceso por el cul se autoriza electrnicamente un
documento en SAP. La liberacin de las solicitudes podr ser llevada a cabo
mediante cualquiera de los siguientes modos: Liberacin Colectiva y Liberacin
Individual.
3.1.5.1. Liberacin Individual

Permite liberar una sola solicitud de pedido.
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Path:
Transaccin:

Versin: 1

Solicitud de
Pedido Liberar Liberacin Individual
ME54N
La pantalla es similar a la pantalla de Modificacin de solicitudes (ME52N) y se

divide en las tres mismas reas: Cabecera, Resumen de Posiciones y Detalle
de Posicin.
La solicitud que se muestra inicialmente, es la ltima que fue tratada por el
usuario logueado en el sistema. Si no es esta la que se quiere liberar, se puede
seleccionar otra mediante el botn Otra Solicitud de Pedido (SHIFT + F5)
o mediante el Resumen Documento Activo como se explic anteriormente.
Dentro de la Cabecera de la Solicitud, existen dos solapas: Textos y Estrategia
de Liberacin. En esta ltima, es donde visualizaremos los cdigos de
liberacin, el estado y las posibilidades de liberacin.
El indicador amarillo en la columna Estado significa que el responsable del

cdigo 01 (Direccin Florida) puede liberar el documento, mientras que el tilde
verde indica que el responsable ya ha efectuado la liberacin de esta solicitud.
Si se quiere anular la posibilidad de liberacin del documento se deber
presionar el botn Rechazar
que se encuentra tambin en esta solapa.
Luego de presionar este botn, la columna Posibilidades de Liberacin
desaparece de la Cabecera del documento.
El botn que se encuentra justo al lado del botn Rechazar se denomina
Combinacin Liberacin Final y permite ver cules son las combinaciones de
liberaciones necesarias para que el documento quede liberado completamente.
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Versin: 1
Una vez presionado el botn se muestran las combinaciones de liberacin final,

la secuencia de cdigos necesaria y su estado. Recordar que el indicador
verde significa que la liberacin con ese cdigo ya ha sido efectuada.
Para volver a la pgina anterior se debe presionar el botn vaco que se

encuentra en el lugar del botn Comb. Liberacin Final.
Una vez efectuada la liberacin, se debe grabar el documento para asentar la
liberacin efectuada.
En caso de querer anular la liberacin, en esta misma transaccin Cancelar
Liberacin que se encuentra en la columna Posibilidad
El sistema da el mensaje La liberacin ha sido anulada para el cdigo de

liberacin 01 y cambia el cono de la columna Posibilidad por el botn
Liberacin
3.1.5.2. Liberacin Colectiva

Permite a un liberador aprobar varias solicitudes de pedido pendientes de
autorizacin.
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Path:
Transaccin:

Versin: 1

Solicitud de
Pedido
Liberar Liber.
Colectiva
ME55
Generalmente, se ingresa el cdigo de liberador en esta pantalla y al presionar

Ejecutar el sistema trae todas aquellas Solicitudes que estn pendientes de
aprobacin.
Luego se podr seleccionar cules se liberarn y cules no.
Para efectuar la liberacin, se deben seleccionar las solicitudes y elegir desde

el men las opciones LISTA GRABAR LIBERACIN. Para liberar todos los
documentos pendientes, usaremos antes el botn Marcar Todo (SHIFT + F7)
Nota: Para anular alguna de las liberaciones efectuadas mediante la
transaccin Liberacin Colectiva se debe usar la transaccin Liberacin
Individual (ME54N) y proceder como se explic anteriormente.
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Versin: 1
4. Contrato Marco Pedido Abierto

Un pedido abierto es un acuerdo a largo plazo con un proveedor para proveer
de un material o proporcionar una prestacin de servicio para un cierto perodo
de tiempo.
El pedido abierto no contiene fechas de entrega especficas ni las cantidades
de entrega individuales, solo contiene un monto o cantidad total por el cual se
realizar el contrato y la especificacin de los materiales sobre los cuales se
realizar. Para indicar las fechas de entrega se irn creando los diferentes
pedidos con referencia a este contrato marco, hasta completar el valor total o la
cantidad del contrato de pedido abierto o hasta llegar a la fecha de fin del
mismo.
Con cada orden de compra se actualizar el saldo disponible del pedido
abierto.
4.1. Crear Contrato Marco

Path:
Transaccin

Contrato Marco Pedido Abierto Crear
ME31K
La clase de pedido Abierto podr ser:

MK (Pedido Abierto por cantidad)
WK (Pedido Abierto por valor)
ZDJ (DJAI slo para importacin)
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Versin: 1
Se debern completar los campos obligatorios en la primera pantalla y luego

presionar <ENTER> o
La pantalla siguiente corresponde a la cabecera del pedido abierto, donde se

debern ingresar dos datos importantes:
Fin Per. Validez: La fecha del fin de este contrato marco (luego de esa
fecha no se podrn ingresar ms pedidos en referencia al contrato)
Val. Prev: Valor previsto del total de entregas de los materiales includos en
el contrato marco. SAP no permite crear pedidos en base a un contrato
marco para el cual ya se cubri el total del Valor previsto. IMPORTANTE: El
perodo de validez tiene que ser mayor o igual que una semana.
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Versin: 1
Finalmente se debern llenar las posiciones de este pedido (como si fuera un pedido
comn), imputaciones, prestaciones (si se tratase de un pedido de servicios), textos,
etc.
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Versin: 1
4.2. Modificar Contrato Marco

Path:
Transaccin

Contrato Marco Pedido Abierto Modificar
ME32K
Se utiliza en forma similar a la modificacin de pedidos standard, y puede ser

til al momento de necesitar extender la fecha de validez del contrato (para
poder efectuar mas ordenes de compra en base a l), o el valor previsto, etc
Se ingresa el nmero de Contrato Marco:
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Versin: 1
4.3. Visualizar Contrato Marco

Path:
Transaccin

Contrato Marco Pedido Abierto Visualizar
ME33K
La primera pantalla de esta transaccin, nos pide ingresar el nmero del

contrato marco. A continuacin se muestra la pantalla como sigue en el
ejemplo:
Cabecera del Documento

La cabecera del documento, se muestra en forma distinta que en los Pedidos o
Solicitudes de Pedido, ya que la pantalla inicial de Visualizacin de Pedido
Abierto, muestra solamente el Resumen de Posiciones (No tiene el rea
Detalle de Posiciones, ni Cabecera).
Para ver datos de la cabecera (datos del documento a nivel general),
presionamos el botn Detalle Cabecera
o a travs del men podemos
seleccionar CABECERA DETALLE (F6).
En esta pantalla se visualizan los campos ms importantes del documento:
Perodo de Validez, Valor previsto, Condicin de Pago, Organizacin de
Compras, etc:
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Versin: 1
Desde la cabecera, podemos retornar al Resumen de Posiciones con el botn
Generalidades de Cabecera
Si queremos consultar el valor total por el cual se hicieron pedidos en base al
contrato marco, debemos ingresar en CABECERA ESTADSTICA
GENERAL y a continuacin se mostrar una pantalla que entre otros datos
mostrar el valor previsto ($ 100000 ) y el valor neto ($ 18698). Esto indica que
se podrn crear pedidos en base a este contrato por un importe NO
SUPERIOR a $81302. Si el importe del pedido a crear superase ese importe, el
sistema arrojara un error.
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Versin: 1
Documentacin de la Orden de Entrega

Mediante el botn Documentacin de la Orden de Entrega
(CTRL+SHIFT+F12) podemos ver cules son los pedidos creados por posicin.
El primer paso es seleccionar la posicin y luego presionar el botn
La pantalla indica que para la posicin 20 del Contrato se efectu el Pedido

4500000117 (Pos 20) por un valor de $18600.
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Versin: 1
En la pantalla anterior se visualiza que para la posicin 10 se gener el pedido

4500000117 (posicin 10) por $98.
La suma de las posiciones es igual al importe del campo Valor Neto (en
Cabecera Estadstica General).
Se debe tener en cuenta que siempre es posible modificar el Contrato Marco
extendiendo el Valor Previsto o la fecha de Fin Perodo de Validez.
Modificaciones en Cabecera y Posiciones

Es posible ver qu usuarios efectuaron modificaciones tanto a nivel Cabecera
como a nivel Posicin del documento. Esta caracterstica existe no solo en los
Contratos Marcos, sino en casi todos los documentos generados en SAP.
En el caso particular de los Contratos Marco, la forma sera ingresando segn
cada caso a las siguientes opciones:
Cabecera Estadstica Modificaciones

Posicin Estadstica Modificaciones
En la cabecera se observa que la modificacin efectuada corresponde a la

Liberacin del documento.
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Versin: 1
Visualizar Estrategia de Liberacin

Tanto en la pantalla de Cabecera del documento, como en la de Resumen de
Posiciones est disponible el botn que permite visualizar la estrategia de
liberacin.
La ventana que se muestra, indica que para aprobar el documento debern

liberar los responsables de los cdigos 02 y 03. Hasta tanto, el documento
permanecer con indicador de liberacin Q (luego pasar a ser L).
El botn SIMULAR LIBERACIN permite visualizar cmo est definida la
estrategia. En este caso, para que 03 pueda liberar, deber aprobar el
documento primero el titular del cdigo 02.
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4.4.

Versin: 1
Liberar Contrato Marco
Path:
Transaccin

Contrato Marco Pedido Abierto Liberar
ME35K
En la pantalla inicial se deber ingresar el cdigo de liberador como campo

obligatorio y si se conoce, es posible ingresar tambin el nmero del contrato
marco. Si no se ingresa el nmero de documento, SAP traer todos los
contratos pendientes de liberacin por el cdigo ingresado.
En la pantalla siguiente se debe seleccionar el documento que se quiere

aprobar y presionar el botn LIBERAR y luego GRABAR o bien el que
cumple ambas funciones (LIBERAR + GRABAR).
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Versin: 1
5. Contrato Marco Plan de Entregas

El plan de entregas consiste en un contrato con un proveedor para el
aprovisionamiento regular de un material o servicio en un perodo de tiempo
determinado, durante el cual se establecen entregas peridicas (Repartos).
En los planes de entrega, tanto la duracin como la cantidad prevista de
entrega pueden resultar mayores o menores que las indicadas en el momento
de la creacin del plan sin que esto genere inconvenientes en la recepcin de
los materiales o servicios y su contabilizacin. As mismo, una variacin en el
precio durante la validez del plan, tiene efecto slo a partir de la fecha en la que
se produce el cambio sin tener impacto retroactivo.
La utilizacin del plan de entregas elimina la necesidad de generar por cada
entrega una orden de compra nueva; ya que la creacin del plan y el detalle de
repartos genera una orden de compra al inicio de la negociacin en la que se
detallan las entregas sucesivas
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Versin: 1
5.1. Crear Plan de Entregas

Path:
Transaccin

Contrato Marco Plan de Entregas Crear
Proveedor conocido
ME31L
La primera pantalla es similar a la de creacin de Pedido Abierto. Ingresaremos

el proveedor, la clase de documento, la organizacin de compras y el grupo de
compras.
Los datos que especifiquemos en Datos de Propuesta Posiciones se copiarn
automticamente en todas las posiciones del Plan de Entregas.
Presionando <Enter> el sistema nos lleva a la siguiente pantalla, donde

tenemos que ingresar la fecha de fin de validez del Plan de Entregas.
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Versin: 1
Finalmente se completan los datos de la pantalla de Resumen de Posiciones,

en la cual debemos ingresar para cada posicin: el cdigo de material, la
cantidad prevista, el centro y el precio.
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Versin: 1
Finalmente se graba el documento.
5.2. Actualizar Repartos

Los repartos de cada Plan de Entregas se crean para cada una de las
posiciones contenidas en el documento.
El reparto consiste en un cronograma de entregas o recepciones de los
materiales o servicios. El mismo una vez creado puede modificarse en fechas o
cantidades e incluso superar las fechas o cantidades previstas.
Path:
Transaccin
Page 40 of 82

Contrato Marco Plan de Entregas Repartos
Actualizar
ME38
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Versin: 1
Una vez ingresado el nmero de documento para el cual se desea crear

repartos, el sistema muestra las posiciones que contiene el Plan de Entregas.
Se debe seleccionar la posicin deseada y luego presionar el botn Repartos
El reparto de cada una de las posiciones consiste en una distribucin de la

cantidad prevista para la posicin en diferentes fechas de entrega.
Por ejemplo, para la posicin 10 hemos definido una cantidad prevista de
10000 unidades que sern entregadas de la siguiente manera:
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Versin: 1
Si por error ingresamos en Fecha de Entrega, una fecha posterior a la fecha de

fin del Plan de Entregas, el sistema arroja el error La fecha del reparto est
situada fuera de la validez del plan de entregas.
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Versin: 1
Si la suma total de los repartos creados, superan la cantidad prevista, al

momento de grabar SAP arroja el mensaje: La cantidad repartida 11000 UN es
mayor que la cantidad prevista 10000 UN
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Versin: 1
5.3. Liberar Plan de Entregas

Path:
Transaccin

Contrato Marco Plan de Entregas Liberar
ME35L
Esta transaccin acta de igual manera que la utilizada para liberar Pedidos
Abiertos como se explic anteriormente.
Se debe ingresar el cdigo de liberador o el nmero de documento y en la
pantalla a continuacin, seleccionar el plan de entregas y presionar LIBERAR y
luego grabar o bien LIBERAR+GRABAR.
6. Peticin de Oferta
En esta operacin de compras, un empleado de compras solicita ofertas para el
suministro de un material especfico por parte de diferentes proveedores. La
comparacin de precios de ofertas le permite seleccionar la mejor fuente de
aprovisionamiento evaluando las ofertas de los proveedores relevantes. La
oferta aceptada se convierte ms adelante en un pedido.
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Versin: 1
Cada Oferta contiene el precio definido por el proveedor y las condiciones para
el material o los servicios solicitados en la Peticin de Oferta. Tambin se
puede guardar las condiciones de las Ofertas como informacin en el Registro
Info.
6.1. Crear Peticin de Oferta

Path:
Transaccin

Pet.oferta/Oferta Peticin de Oferta Crear
ME41
En la pantalla incial se debe completar el Plazo de la Oferta, la Organizacin de

Compras y el Grupo de Compras:
Tambin es posible crear una Peticin de Oferta con Referencia a una Solicitud
de Pedido o a un Contrato Marco (Pedido Abierto):
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Versin: 1
A continuacin se colocan los materiales y cantidades que deseamos cotizar.

Si se trata de una solicitud de Oferta con referencia a una Solicitud de pedido
slo se deben seleccionar los materiales que el proveedor debe cotizar.
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Versin: 1
Se debe completar la fecha de entrega prevista:
Por ltimo se selecciona el Proveedor al que le enviaremos la solicitud de

cotizacin
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Versin: 1
Al guardar se visualizar el nmero de documento (peticin de oferta) creado:
Se podrn ingresar tantos proveedores como se desee.
6.2. Modificar Peticin de Oferta

Path:
Transaccin

ME42
Ingresar el nmero de la Peticin de Oferta:
Presionar Enter y modificar los datos deseados.
6.3. Visualizar Peticin de Oferta

Path:
Transaccin

ME43
Ingresar el nmero de peticin de oferta:
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Versin: 1
Al presionar Enter se visualizar el Resumen de posiciones:
Si se desea ver la cabecera se debe presionar el botn
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Versin: 1
Para ver el detalle de posicin de debe hacer doble click sobre cualquiera de
ellas:
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Versin: 1
6.4. Visualizar Lista

Existen varios reportes que permiten obtener listados de Ofertas, en este
ejemplo se mostrar la lista por material
Path:
Transaccin

Pet.oferta/Oferta Peticin de Oferta Visualizar
Lista Por material
ME4M
Se ingresan los materiales y todos los datos adicionales que se deseen

para obtener el reporte:
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Versin: 1
El Ejecutar se visualizar el resultado:
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Versin: 1
Haciendo doble click sobre cuaquier Oferta se podr acceder a la misma.

Tambin es posible modificar la disposicin del listado con el botn
6.5. Actualizar Oferta

Una vez que el proveedor enva la cotizacin de los materiales se debe
actualizar la Oferta para colocar los importes informados.
Path:
Transaccin

Pet.oferta/Oferta Oferta Actualizar
ME47
Se debe ingresar el nmero de Oferta:
Al presionar Enter se habilitar el campo Prc.neto donde se podr ingresar el

valor:
Luego de completar los importes Guarda los cambios:
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Versin: 1
6.6. Visualizar Oferta

Para visualizar las Ofertas con sus precios ingresar a la transaccin:
Path:
Transaccin

Pet.oferta/Oferta Oferta Visualizar
ME48
Ingresar el nmero de Oferta y presionar Enter:
6.7. Comparar Precios

Path:
Transaccin

Pet.oferta/Oferta Oferta Comparacin precios
ME49
Ingresar las Ofertas que se deasean comparar y seleccionar la base de

comparacin. Es posible comparar con el precio Promedio, o con el precio
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Versin: 1
Mnimo. Adems es posible indicar si la base de porcentaje corresponde al

precio mnimo, medio o mximo:
Se visualizar el siguiente resultado:
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Versin: 1
7. Pedido
Una vez aprobada la solicitud de pedido, el rea de Compras est en
condiciones de crear una Orden de Compra (Pedido) en base a nuestros
requerimientos.
Las rdenes de compra tambin estn sujetas a liberacin, con lo cual la
compra propiamente dicha se realizar s y solo s el pedido es aprobado por
el/los responsable/s.
7.1. Crear Pedido en base a Solicitud de Pedido

Path:
Transaccin

Pedido Crear Proveedor
Conocido/Centro
Suministrador Conocido
ME21N
La pantalla en donde se visualizan, modifican o crean Pedidos es similar a la

de Solicitudes de Pedido. Se divide en tres reas: Cabecera, Resumen de
Posiciones y Detalle de Posicin.
Incluye tambin el rea de Resumen Documento Activo, el combo
desplegable Clase de Documento, los botones Crear, Visualizar/Modificar,
Otro Pedido, el botn para borrar posiciones, etc.
Detallaremos entonces slo aquellos botones y herramientas que son propias
de las rdenes de compra.
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Versin: 1
Barra de Herramientas General
1.
Resumen Documento Activo: Cumple las mismas funciones que en la creacin de Solicitudes
de Pedido.
2.
Crear Pedido: No se utiliza, dado que ya nos encontramos en la pantalla de Crear.
3.
Otro Pedido: Permite seleccionar un documento de Orden de Compra.
4.
Retener: Esta funcin sirve para apartar un documento que contiene errores que impiden
guardarlo y contabilizarlo, o que simplemente no se quiere guardar an. Al oprimirlo, aparecer
un mensaje que indica por ej. Ped. Nacional Central retenido con nmero 4500312122. Para
recuperar luego este documento, se debe seleccionar el botn Otro Pedido (3) e ingresar el
nmero de documento. De esta forma se visualizar el documento y desde all se puede pasar
a la transaccin modificacin.
5.
Verificar: Al igual que en las Solicitudes, detecta errores y campos con valores dudosos
presentando mensajes de informacin en cada caso.
6.
Visualizacin de Impresin: Muestra una vista preliminar del documento.
7.
Mensajes: Muestra un resumen de los mensajes de impresin del documento. Este tema se
explicar en detalle mas adelante.
8.
Ayuda: Al presionarlo, divide la pantalla en dos creando del lado izquierdo un mensaje de ayuda
acerca de la transaccin.
9.
Parametrizaciones Personales: Cumple las mismas funciones que las Solicitudes de Pedido.
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Versin: 1
Barra de Herramientas Resumen de Posiciones

La barra de Herramientas del Resumen de Posiciones de Pedidos contiene los
mismos botones que se incluyen en el resumen de posiciones de Solicitudes de
Pedido, con algunos adicionales que se explican a continuacin:
Estos botones agilizan el tratamiento de seleccin
de posiciones simultneamente. Se activan o
desactivan segn se haya aplicado antes uno u otro
botn.
Se utilizan para bloquear y desbloquear las
posiciones marcadas. Si una posicin est
bloqueada, esto significa que si bien el documento
se puede grabar, no se pueden hacer funciones
siguientes como por ejemplo la entrada de
mercancas.
Se utiliza para modificar un campo en varias
posiciones a la vez (por ej. El texto breve de
Posicin)
El filtro permite visualizar aquellas posiciones que
cumplan con una determinada condicin (por
ejemplo, posiciones del mismo grupo de artculos,
posiciones para las cuales se haya pedido la misma
cantidad, etc.)
El botn que contiene una mano sosteniendo un
embudo se activa slo si se ha aplicado un filtro a
las posiciones y permite quitar todos los filtros
activos.
7.1.1. Creacin de un pedido en base a una Solicitud de

Pedido
Seleccionaremos la clase de documento Pedido Compras Nacionales (MV).
En primera instancia, presionamos el botn Resumen Documento Activo y
luego mediante el botn Variante de Seleccin traeremos la Solicitud de
Pedido a partir de la cual debemos crear la Orden de Compra.
En el rea del Resumen de Documento Activo, deberemos seleccionar la
Solicitud de Pedido y presionar el botn Tomar o bien arrastrarla hacia el
cono del Carrito de Compras.
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Versin: 1
De esta manera, los datos de la Solicitud de Pedido se copian a la Orden de

Compra en pantalla. Luego se podrn realizar modificaciones en el documento
antes de grabarlo (Agregar posiciones, cambiar un material, una cantidad, etc.)
El paso siguiente es completar datos faltantes y grabar el documento.
Los campos obligatorios son: Clase de Pedido, Proveedor, Organizacin de

Compras, Grupo de Compras, Material (o Texto Breve y Tipo de Imputacin),
Cantidad de Pedido, Fecha de Entrega, Precio Neto, Grupo de Artculos y
Centro.
7.1.2. Visualizar Pedido

Path:
Transaccin:

Pedido Visualizar
ME23N
Se utiliza para visualizar Pedidos ya creados. Contiene las mismas tres reas
de pantalla que las Solicitudes de Pedidos: Cabecera, Resumen de Posiciones
y Detalle de Posiciones.
Usualmente, se suele utilizar esta transaccin para consultar el Historial del
Pedido. Es en esta solapa del Detalle de Posiciones donde podremos ver cul
es el tratamiento que ha tenido la orden de compra hasta el momento.
Ejemplo:
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Versin: 1
En este ejemplo, la solapa Historial de Pedido muestra el tratamiento que ha

tenido la posicin 10 del documento. Es decir, para este pedido y esa posicin
ya se efectuaron dos entradas de mercancas (Documentos 5000000026 y
5000000030) y la verificacin de facturas de Logstica (Documentos
5105600755 y 5105600760) por el total del valor de la posicin.
Importante: Si la solapa Historial de Pedido no aparece entre las solapas del Detalle de la Posicin, es
porque an no se ha efectuado ni la entrada, ni la factura.
El historial es reflejado por posicin y no a nivel general. No todas las posiciones de un mismo pedido
pueden tener historial.
Desde esta transaccin, podremos ver tambin (en el caso de pedidos

realizados en base a Solicitudes de Pedido) cul es la Solicitud que se utiliz
para crear la Orden de Compra. Este dato se visualiza en el Detalle de
Posiciones, en el campo Solic. De Pedido
7.1.3. Modificar Pedido

Path:
Transaccin:

Pedido Modificar
ME22N
Se utiliza para modificar Pedidos ya creados.

Contiene las mismas tres reas de pantalla que las Solicitudes de Pedidos:
Cabecera, Resumen de Posiciones y Detalle de Posiciones.
Esta transaccin nos permite agregar posiciones, modificar cantidades, etc. Sin
embargo, una de las funciones ms comunes para la cual se modifica un
pedido es la de REIMPRIMIR el formulario de la Orden de Compra.
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Versin: 1
Impresin de Pedidos
Segn los requerimientos, SAP puede parametrizarse para que el sistema
emita una impresin automtica cada vez que se libera un pedido.
En los casos en que la operacin deba hacerse manualmente, o en los casos
en que el pedido quiera REIMPRIMIRSE se debern seguir estos pasos:
1. Ingresar a Modificar el Pedido (ME22n)
2. Chequear que el pedido ya se haya aprobado en la solapa Estrategia de
Liberacin dentro de la Cabecera (Los pedidos no Liberados, no pueden
imprimirse).
3. Presionar el botn MENSAJES que se encuentra en la Barra de
Herramientas General del documento.
El sistema muestra un listado de MENSAJES (Impresiones) que ya se han

hecho al pedido. Aquellos que tienen semforo verde informan que la impresin
se efectu sin problemas, y aquellos que tienen semforo rojo corresponden a
impresiones que presentaron errores y no salieron por impresora.
4. Se deben ingresar manualmente los datos o bien seleccionando una lnea

de impresin exitosa y presionando el botn Repetir Mensaje. La clase de
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Versin: 1
Mensaje para los pedidos es ZNAC para Ordenes de Compra Nacionales y

ZIMP para las Importadas.
5. La lnea que agregamos tiene semforo amarillo hasta tanto se grabe el
Pedido y luego ser verde o rojo si la impresin se efectu con xito o no,
respectivamente.
6. Luego presionamos el botn MEDIOS DE COMUNICACIN donde

especificaremos el dispositivo de salida (Impresora) a utilizar y otros
parmetros a saber:
Cada vez que se emite una impresin en SAP, se genera una ORDEN DE
SPOOL que puede visualizarse desde SP02 (Ordenes de Spool Propias) o
SP01 (Para buscar ordenes de Spool por usuario o por Dispositivo de Salida).
Estas rdenes de spool pueden eliminarse o reimprimirse desde cualquiera de
dichas transacciones.
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Versin: 1
Hay dos opciones en la pantalla que se muestra arriba, que son de importancia
a la hora de emitir cualquier impresin desde SAP:
Salida Inmediata: Si esta opcin se encuentra tildada, saldr la
impresin por la impresora que se especifique en el campo Destino
Lgico, de lo contrario no saldrn impresiones. En casos de querer
generar una orden de spool y no imprimir el documento, dejaremos el
tilde en esta opcin y quitaremos el tilde a Liberar Tras Imprimir
Liberar Tras Imprimir: Si est tildada, la orden de spool se eliminar del
spool de usuario, si no lo est, se podr consultar desde SP01 o SP02.
El dispositivo ZLOCAL se utiliza para imprimir el documento en la impresora
configurada por defecto en Windows.
7. Luego presionamos el botn Back
y finalmente GRABAMOS.
Inmediatamente luego de GRABAR se emite la impresin en el dispositivo

seleccionado, a menos que emita errores los cuales podremos consultar desde
SP01 o SP02.
7.2.
Crear Pedido Directo
SAP cuanta con la posibilidad de crear un pedido directamente sin la necesidad

de crear una solicitud de pedido. En este caso todos los datos debern ser
ingresados manualmente.
A continuacin se mostrar un ejemplo con tipo de imputacin a un centro de
costos (K).
Path:
Transaccin:

Pedido Crear Proveedor
Conocido/Centro
Suministrador Conocido
ME21N
El primer dato que se deber ingresar es la clase de Documento ZNAC (Pedido

Compras Nacionales)
Luego comenzamos a completar los campos obligatorios a medida que el
sistema los va solicitando: Organizacin de Compras (1000), Grupo de
Compras (102), Sociedad (AR10), Proveedor (Anahi):
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Versin: 1
Notemos que la columna Moneda se encuentra grisado, por lo tanto si fuera

necesario cambiarla se debe ingresar en la solapa Entrega/Factura para
modificarla:
Presionar Enter para que se actualice en las posiciones:
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Mdulos: MM PUR

Versin: 1
Usaremos en este caso el tipo de Imputacin K y posicin de texto sin

material. Se completa la unidad de medida, la cantidad, la Fecha de Entrega,
el Centro y el Precio. Finalmente se coloca la imputacin:
Al igual que los Pedidos creados en base a Solicitudes de Pedido, debern

aprobarse para poder continuar con el curso del circuito de compras.
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7.3.

Versin: 1
Liberacin de Pedidos
Antes de realizar el pedido al Proveedor se debern aprobar los pedidos con

una operacin similar a la de las solicitudes de pedido.
7.3.1. Liberacin Individual

Mediante esta transaccin podremos liberar una sola Orden de Compra a la
vez.
Path:
Transaccin:

Pedido Liberar Liberacin Individual
ME29N
Al ingresar a la transaccin se muestra el ltimo pedido tratado por el usuario.

Para cambiar de Pedido, podemos utilizar el botn Otro Pedido
.
En la solapa Estrategia de Liberacin dentro de la Cabecera del documento
podremos efectuar la liberacin o rechazar si corresponde.
Al liberar se visualizar el mensaje:
7.3.2. Liberacin Colectiva

La liberacin colectiva permite liberar varios documentos a la vez.
Path:
Transaccin:
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Pedido Liberar Liberacin Colectiva
ME28
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Mdulos: MM PUR

Versin: 1
En esta transaccin se ingresar el cdigo del liberador y a continuacin el

botn Ejecutar. El sistema trae todas las rdenes de compra pendientes de
liberacin y se seleccionarn aquellas que corresponda liberar.
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GESTION DE COMPRAS
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Versin: 1
Para liberar los documentos bastar con hacer click en el cono con el lpiz que
aparece en la columna Liberacin.
Luego de haber aprobado el pedido, el cono del lapiz pasar a transformarse
en un tilde verde.
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GESTION DE COMPRAS
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Versin: 1
8. Reportes de Ordenes de Compra

Existen en SAP varios reportes de rdenes de compras, dos de ellos son los
ms comunes y utilizados: Visualizar Lista por Proveedor y Visualizar Lista por
Material.
El uso de los reportes es muy similar en todas las transacciones. Daremos un
ejemplo con el listado de Proveedor, aunque todos los reportes que se
encuentran dentro del subrbol Visualizar Lista se utilizan de igual manera.
8.1. Visualizar Lista por Proveedor

Path:
Transaccin:

Pedido Visualizar Lista por Proveedor
ME2L
La primera pantalla es posible utilizar varios filtros, como por Proveedor,

Organizacin de Compras, Clase de Documento, Grupo de Compras, Centro,
Tipo de Posicin, Tipo de Imputacin, etc.
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Versin: 1
Una vez completos los datos, presionamos el botn Ejecutar y veremos luego
el resultado del reporte en pantalla.
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Versin: 1
Esta clase de Alcance de Lista (ALV) contiene un formato grfico y brinda una
serie de funciones adicionales mediante la barra de herramientas, como por ej.
ordenar ascendente o descendentemente por una determinada columna,
aplicar filtros, sumar, exportar el reporte a un archivo con formato Microsoft
Excel y modificar la disposicin de columnas.
8.2.
Disposicin de Reportes
8.2.1.
MODIFICAR DISPOSICIN
El botn Modificar Disposicin (Modificar Layout)

permitir agregar o
quitar columnas y la cambiar ubicacin de las mismas en el reporte.
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Versin: 1
Del lado izquierdo aparecen aquellas columnas que actualmente se estn

mostrando en el reporte y en el mismo orden que se visualizan, mientras que
en el rea derecha estn aquellos campos que podemos agregar.
Para quitar alguna de las columnas del reporte, tenemos que seleccionarla y
presionar el botn Suprimir Campos Seleccionados
Para agregar una columna nueva al reporte, la seleccionamos del lado derecho
y presionamos el botn Visualizar Campos Seleccionados
La columna que agregaremos se ubicar justo arriba (a la izquierda en el
reporte) de la que se encuentre seleccionada del lado izquierdo.
Por ejemplo, si en la visualizacin de nuestro reporte original queremos agregar
la columna Estado Liberacin a la izquierda del campo Clase de Documento
el procedimiento sera seleccionar del lado izquierdo Clase Doc y del lado
derecho Estado Liberacin. Luego presionar
y luego ENTER o el botn
con el tilde verde en la ventana Modificar Disposicin .
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Versin: 1
El reporte quedara como se muestra a continuacin:
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8.2.2.

Versin: 1
GRABAR DISPOSICIN
Si luego de agregar, quitar u ordenar columnas, la disposicin actual nos

resulta til y queremos seguir utilizndola en otras oportunidades sin tener que
volver a efectuar la seleccin de campos, podemos grabarla, a travs del botn
Grabar Disposicin (CTRL+F10)
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Versin: 1
En la ventana que se abre tenemos que darle un nombre y una denominacin

al Layout que estamos grabando. Luego presionar TILDE VERDE o ENTER.
De esta manera, en las prximas oportunidades podemos seleccionar la
disposicin grabada desde el botn Seleccionar Disposicin.
Si queremos que la disposicin se encuentre activa cada vez que ejecutemos
el reporte, sin tener que abrirla manualmente, tildaremos el checkbox Param.
Previa.
8.2.3.
SELECCIONAR DISPOSICIN
Este botn permite elegir (luego de ejecutar un reporte), una disposicin

previamente grabada mediante Grabar Disposicin.
El botn se encuentra a la derecha del botn Modificar Disposicin y se
puede activar mediante CTRL+F9
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Mdulos: MM PUR

Versin: 1
Al presionar Seleccionar Disposicin, se muestra una ventana con todas las

disposiciones que pertenezcan al usuario que est logueado en el sistema
indicando en la columna ParamPrev cul es la que est seteada por default al
momento de la ejecucin del reporte.
9. Entrega Entrante
Se trata del aviso de envo de la mercadera por parte del proveedor. Para que
pueda generarse una Entrega Entrante se debe indicar en la Orden de Compra.
Al momento de crear la Orden de Compra seleccionar Entrega Entrante en la
solapa Confirmaciones:
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GESTION DE COMPRAS
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Versin: 1
9.1. Crear Entrega Entrante

Path:
Transaccin:

Pedido Entrega Entrante Crear
VL31N
Ingresar el proveedor, la Orden de Compra, el nmero de despacho a plaza, el

medio de envo y el nmero de transporte:
A continuacin indicar las cantidades que se recibirn y grabar:
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GESTION DE COMPRAS
Mdulos: MM PUR

Versin: 1
9.2. Modificar Entrega Entrante

Path:
Transaccin:

Pedido Entrega Entrante Modificar
VL32N
Ingresar el nmero de documento y modificar los datos deseados.
Page 78 of 82
Manual de Usuario
GESTION DE COMPRAS
Mdulos: MM PUR

Versin: 1
9.3. Visualizar Entrega Entrante

Path:
Transaccin:

Pedido Entrega Entrante Visualizar
VL33N
Ingresar el nmero de documento que se desea visualizar.
9.4. Visualizar Lista

Path:
Transaccin:
Page 79 of 82
Logistics Execution Proceso entrada mercaderas

Entrega Entrante Listas
Monitor
de
Entregas Entrantes
VL06I
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GESTION DE COMPRAS
Mdulos: MM PUR

Versin: 1
Completar con los datos que servirn de filtro y presionar <Enter>
Page 80 of 82
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GESTION DE COMPRAS
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Versin: 1
Del listado obtenido es posible ingresar a visualizar el documento.
Page 81 of 82
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Versin: 1

Gestión de Compras. Manual de Usuario GESTION de COMPRAS. Page 1 of 82. Módulos - MM PUR

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Fecha de creacin: 07/05/2013

Fecha de creacin: 07/05/2013

Objetivo general ......................................................................................................... 4

Conceptos Generales .................................................................................................. 4

Circuito de Compras .................................................................................................. 5

Proceso Estndar de Compras .............................................................................................. 5

Solicitud de Pedido .................................................................................................... 7

Visualizar Solicitud de Pedido ............................................................................... 7

Modificar Solicitud de Pedido .............................................................................. 20

Reportes de Solicitudes de Pedido ....................................................................... 21

Liberar Solicitudes de Pedido............................................................................... 23

Liberacin Colectiva ......................................................................................... 25

Contrato Marco Pedido Abierto ............................................................................... 27

Crear Contrato Marco .............................................................................................. 27

Modificar Contrato Marco ....................................................................................... 30

Visualizar Contrato Marco ....................................................................................... 31

Cabecera del Documento.................................................................................................... 31

Liberar Contrato Marco ........................................................................................... 36

Contrato Marco Plan de Entregas ............................................................................ 37

Crear Plan de Entregas ............................................................................................. 38

Actualizar Repartos .................................................................................................. 40

Liberar Plan de Entregas .......................................................................................... 44

Crear Peticin de Oferta ........................................................................................... 45

Modificar Peticin de Oferta.................................................................................... 48

Visualizar Peticin de Oferta ................................................................................... 48

Visualizar Lista ........................................................................................................ 51

Actualizar Oferta ...................................................................................................... 53

Visualizar Oferta ...................................................................................................... 54

Fecha de creacin: 07/05/2013

Comparar Precios ..................................................................................................... 54

Crear Pedido en base a Solicitud de Pedido ............................................................. 56

Creacin de un pedido en base a una Solicitud de Pedido ................................... 58

Visualizar Pedido ................................................................................................. 59

Modificar Pedido .................................................................................................. 60

Crear Pedido Directo ................................................................................................ 63

Liberacin de Pedidos .............................................................................................. 66

Liberacin Individual ........................................................................................... 66

Liberacin Colectiva ............................................................................................ 66

Reportes de Ordenes de Compra .............................................................................. 69

Visualizar Lista por Proveedor ................................................................................ 69

MODIFICAR DISPOSICIN .............................................................................. 71

GRABAR DISPOSICIN ................................................................................... 74

Entrega Entrante ....................................................................................................... 76

Crear Entrega Entrante ............................................................................................. 77

Fecha de creacin: 07/05/2013

Almacn: Una unidad de organizacin que permite la diferenciacin de stocks

Fecha de creacin: 07/05/2013

Mandante: En trminos comerciales, organizativos y tcnicos, es una unidad

Fecha de creacin: 07/05/2013

PROCESO GENERAL DE COMPRAS DE MATERIALES Y CONTRATACIN DE SERVICIOS

Todo requerimiento de compras debe

Carga y Verificacin de Factura

Recibe la solicitud de pedido autorizada, e

Realizada la entrega parcial o total de lo

Recibe la factura y carga en el sistema

Fecha de creacin: 07/05/2013

3.1. Solicitud de Pedido

3.1.1. Visualizar Solicitud de Pedido

Logstica Gestin de Materiales Compras

La pantalla de visualizacin de Solicitud de Pedido, al igual que la de pedido y

Fecha de creacin: 07/05/2013

Cada una de las partes de una Solicitud de Pedido, se despliega o comprime