Centro Recreacional

Realizada la indagación sobre el estado

situacional y avance en la etapa de ejecución del proyecto

"Construcción del Centro Recreacional del Niño y la Familia del Distrito de

Ilo, Provincia de Ilo - Moquegua", en los aplicativos informáticos del

INVIERTE.PE y en la documentación que obra en esta oficina, se cuenta

con los siguientes antecedentes formales:

PRESUPUESTO INICIAL:

Modalidad de Ejecución : Ejecución

Presupuestaria Directa

Fuente de Financiamiento 2017, 2018 : Canon Minero, Rec.

Ord. y Recursos Determinado

Resolución Aprobación Expediente Técnico : N° 171-2017-GIP-

MPI

Presupuesto Costo directo : S/. 11'603,724.88 Soles

Gastos Generales (8.9055 %) : S/. 1'033,369.72 Soles

Gastos de Supervisión (5,0185%) : S/. 582,332.93 Soles

Gastos de Liquidación (0.4402%) : S/. 51,079.60 Soles

Gastos de Elab. Exp. Tec. (1.9189%) : S/. 222,663.88 Soles

Presupuesto programado total : S/. 13'493,171.01 Soles

Plazo programado según Exp. Técnico : 460 días Calendarios

Fecha de Inicio de Obra : 04 de Diciembre del

2017

Detalle del proyecto a nivel de Exp. Técnico aprobado:

El Proyecto se emplaza sobre un terreno de 25 421.99 m2, distribuido

dentro de un perímetro de 637.38 m. Las características de la ejecución

de la obra, han sido determinado por los componentes del PIP, los mismos

que han definido las partes que forman el Proyecto Integral: 1)

Construcción del Centro Recreacional, 2) Construcción y Equipamiento

de Mobiliario de Exteriores 3) Construcción de Accesos y Muro Exterior

Cerco Prefabricado.

Componente 01: El centro recreacional

1. Semisótano: Mantenimiento jardinería, SSHH.

2. Primer piso: Zona Cafetería, Zona Complementaria de Oficina y Hall

Publico, Zona Auditorio.

3. Segundo piso: Zona de Talleres, Zona Complementaria de Oficina

y SSHH, Zona Auditorio

4. Tercer piso: Zona de Biblioteca-Audiovisuales, Zona

Complementaria de Hall de servicios y SSHH.

Componente 02: Equipamiento y mobiliario de exteriores

La organización del conjunto es básicamente concéntrica; los ejes de

circulación longitudinal y transversal se intersecan el centro creando una

Plaza Central, una circulación perimetral de tipo Caminerías y Estares

refuerza esta estructura. Al interior de los brazos se emplazan las Zonas de

Juegos Infantiles, Skateboard y Áreas Deportivas, manteniendo cierta

interioridad. Se considera además un puente mirador, laguna seca, y

área verde que incluye caminerías libres y estares.

Componente 03: Accesos y Cerco exterior prefabricado

Estos muros serán del Tipo Cerco Prefabricado del tipo UNI, de 2.40m de

altura, construidos y colocados modularmente, adaptados de acuerdo

a la morfología del terreno. Su distribución se da por cada tramo que

compone el perímetro del terreno, los que incluyen los accesos y entradas

(Extraído del Expediente técnico aprobado).

MODIFICACION PRESUPUESTAL Y AMPLIACION DE PLAZO N°01:

Resolución de Aprobación : N° 72-2018-GIP-MPI

Fecha de la resolución : 03 de Abril de 2018

Presupuesto solicitado (Adicional N° 01) : S/. 832,454.03 Soles

Presupuesto total del nuevo expediente : S/. 14'325,625.04 Soles

Ampliación de Plazo Solicitado N° 01 : 25 días Calendarios

Plazo de ejecución Reprogramado : 505 días Calendarios

Detalle de la modificación:

La modificación se plantea por deficiencias topográficas,

arquitectónicas y estructurales. En especifico se fundamenta en la

incompatibilidad de topografía existente, partidas no presupuestadas,

cambio de niveles de losas deportivas de acuerdo a la topografía

existente, reubicación de SS HH exteriores de campos deportivos,

modificación de campos deportivos, la incrementación de graderías, y

sombras en las canchas deportivas, la falta de planos y presupuesto de

detalle constructivo de SS HH. Por lo que se solicitó una ampliación

presupuestal de S/. 832,454.03 Soles (Ochocientos Treinta y Dos Mil

Cuatrocientos Cincuenta y Cuatro con 03/100 SOLES), siendo el

porcentaje de incidencia de 6,17% con respecto al Expediente Técnico

inicial, el mismo que tiene un presupuesto ascendente al monto de

S/.13'493,171.01, Soles y de acuerdo al adicional solicitado se obtiene un

nuevo monto total que asciende a la suma de S/.14'325,625.04 Soles.

Solicitándose también una ampliación de plazo por 25 días calendarios

(Resolución de Gerencia N° 72-2018-GIP-MPI).

MODIFICACION PRESUPUESTAL N°02 POR ADICIONALES Y DEDUCTIVOS:

Resolución de Aprobación : N° 174-2018-GIP-MPI

Fecha de la resolución : 03 de Diciembre de 2018

Adicional : S/. 668,151.44 Soles

Deductivo : S/. 33,412.10 Soles

Incremento Presupuestal : S/. 634,739.34 Soles

Presupuesto total del expediente modificado: S/. 14'960,364.38 Soles

Detalle de la modificación:
La modificación se origina básicamente por las deficiencias, omisiones,

diferencias y/o errores, tanto en la planilla de metrados, así como en los

planos topográficos del expediente técnico versus la topografía real del

terreno; originándose principalmente adicionales y algunos deductivos

(mayores metrados y nuevas partidas), en trabajos de corte de terreno

calichoso, rellenos con material de préstamo (formación e terraplenes),

movimiento de tierras, obras de concreto simple (sardineles, graderías,

rampas, etc.) y armado (muros, columnas vigas, losa de concreto

armado, veredas, etc.); pinturas y mobiliarios. Por lo que se solicitó una

modificación presupuestal por un monto adicional de S/.634,739.34 soles,

producto de un adicional de S/.668,151.44 soles y un deductivo de

S/.33,412.10 soles, acorde a las causales antes mencionadas, lo cual sumó

un monto total de S/. 14'960,364.38 soles (Resolución de Gerencia N° 174-

2018-GIP-MPI).

SITUACIÓN ACTUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO:

PIM 2019 : S/. 7,675,992

Devengado Acumulado : S/. 4,956,710.12

Avance Físico Acumulado (real) : 22.09% (a Dic. 2018)

Avance Valorizado Acumulado : 31.18% (a Dic. 2018)

(Según el Aplicativo: Sistema de seguimiento de inversiones -SSI del

INVIERTE.PE)

Según lo revisado en los antecedentes

presentados del proyecto en su etapa de ejecución (se adjunta

documentos sustentatorios en anexos), se puede verificar que las

modificaciones realizadas al proyecto en su etapa de ejecución

corresponden a MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES, es decir, que no

modifican el objetivo central del proyecto o no se traduce en cambios

de la alternativa de solución por otra no prevista en el estudio de

preinversión, por lo que según se observa las principales modificaciones

están referidas, en primer lugar a mayores metrados principalmente por

incompatibilidad de topografía existente y, en segundo lugar a algunas

partidas no consideradas pero de menor orden. En consecuencia, a nivel

de estudios no se verifica ningún cambio o modificación que desvirtúe la

propuesta primigenia aprobada en el proyecto o con la que se hizo

viable.