General

I.
EXPEDIENTE DE MODIFICACION PRESUPUESTAL N° 01
1.1. MEMORIA DESCRIPTIVA GENERAL

1.1.1. GENERALIDADES
El Expediente de Modificación Presupuestal N° 01 por concepto de deductivos por
Menores Metrados, deductivos por Partidas No Ejecutadas y adicional por Partidas
Nuevas del proyecto denominado: Mejoramiento del servicio educativo virtual de la
Gerencia Regional de Educación de Moquegua, para el adecuado desarrollo de
competencias de estudiantes y docentes de IIEE de nivel secundario público de las
provincias de Ilo, Gral. Sánchez Cerro y Mariscal Nieto del departamento de
Moquegua, se origina luego de realizado el diagnóstico de la realidad del equipamiento
existente en la Dirección Regional de Educación de Moquegua con una exhaustiva
revisión de la infraestructura y equipamiento aprobado, encontrando muchas
deficiencias en su elaboración; aspecto que conlleva a la modificación del expediente
técnico, además de errores en la identificación de partidas y la cuantificación de los
metrados variaciones en los costos de los insumos en el mercado nacional y local
actual, por lo que se insta a que se considere el presente documento, para una correcta
ejecución del proyecto, indicando que el mismo no modifica la concepción técnica ni
el dimensionamiento del proyecto, manteniendo las características y los beneficiarios.
Causales:
• Incompatibilidad del Expediente Técnico y condiciones reales de la obra.

Este expediente está sujeto a la Directiva de Ejecución de Obras vigente del Gobierno
Regional de Moquegua, aprobado por la RER N° 274-2021-GR/MOQ.
1.1.2. OBJETIVOS
El principal objetivo del presente, es sincerar las partidas realmente necesarias y
coherentes a la necesidad real en obra, teniendo en cuenta las mejoras en la tecnología
actual, indicando que éstas no cambian la estructura y el din de uso planteado
inicialmente por el proyectista; por lo que, en cumplimiento a la directiva de ejecución
de obras por administración directa del Gobierno Regional de Moquegua se desarrolla
el presente documento.
1.1.3. ANTECEDENTES
• El proyecto tuvo como inicio el día 17 de marzo del 2021 a cargo del responsable
del proyecto Ing. Jaime Martín Delgado Yépez e Inspector de Obra Ing. Mario
Richard Apaza Cutipa, según consta en el Acta de Inicio de Obra y apertura de
Cuaderno de Obra Tomo I.
• El presupuesto del proyecto es de S/. 3,344,348.80 soles
MODIFICACION PRESUPUESTAL N° 01
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO VIRTUAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE
EDUCACIÓN DE MOQUEGUA PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE IIEE DE
NIVEL SECUNDARIO PUBLICO EN LAS PROVINCIAS DE ILO, GENERAL SANCHEZ CERRO Y MARISCAL NIETO DEL DEPARTAMENTO
DE MOQUEGUA”
• En el análisis de evaluación entre el Expediente Técnico y lo ejecutado, se
evidencia que se puede optimizar recursos financieros sin alterar la finalidad del
proyecto.
1.1.4. BASE LEGAL

• Decreto Legislativo N° 1252, que crea el Sistema Nacional de Programación
Multianual y Gestión de Inversiones.
• Resolución Ministerial N° 281-2016-MINEDU, que aprueba el Currículo Nacional
de Educación Básica Regular.
• Resolución Ministerial N° 041-2017-PCM, que aprueba la Norma Técnica Peruana
NTP-ISO/IEC 12207 Ingeniería de Software y Sistemas. Procesos del ciclo de vida
del software. 3ra edición, en todas las entidades integrantes del Sistema Nacional
de Informática.
• Resolución Ejecutiva Regional N° 273-2017-GR/MOQ, que aprueba la Directiva N°
008-2017-GOB-REG-MOQ/GRI-SGO, denominada “Lineamiento de gestión de
recursos de inversión, bajo la modalidad de ejecución de Administración Directa
en el Gobierno Regional de Moquegua”.
• Resolución Ejecutiva Regional N° 274-2021-GR/MOQ, que aprueba la Directiva
denominada “Directiva para la ejecución de obras en la modalidad de ejecución
presupuestaria directa en el Gobierno Regional de Moquegua”.
• Resolución Gerencial General Regional N° 020-2021-GGR/GR.MOQ, que aprueba
el Expediente Técnico del proyecto “Mejoramiento de la prestación del servicio
educativo virtual de la Gerencia Regional de Educación de Moquegua, para el
adecuado desarrollo de competencias de estudiantes y docentes de IIEE de nivel
secundario público de las provincias de Ilo, Gral. Sánchez Cerro y Mariscal Nieto.
1.1.5. JUSTIFICACION
En el Expediente Técnico no se ha considerado las Especificaciones Técnicas de la gran
mayoría de las partidas y los métodos de instalación debieron ser considerados dentro
de las partidas de bienes, para de esta manera, evitar problemas en su instalación y
garantizar la correcta implementación de los mismos.
Así mismo, no se han considerado algunas partidas que son necesarias el correcto
funcionamiento y en algunos casos son partidas complementarias a las existente, de
toda la infraestructura Tecnológica del Proyecto.
Finalmente mencionar los avances tecnológicos actuales y la variación del tipo de
cambio de la moneda extranjera (US dólar), el cual influye en los costos directo de los
bienes y servicios a ser adquiridos para el Proyecto.
1.1.6. DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES Y PLAZOS:

No cuenta con Expedientes Adicionales anteriores, el presente es el 1er pedido de
Expediente Técnico Adicional.
DE MOQUEGUA”
1.1.7. MONTO TOTAL MODIFICADO DEL PRESUPUESTO EXP. TECNICO
PRESUP. EXP. TECNICO INICIAL A S/ 3,433,348.80

PARTIDAS NO EJECUTADAS B -S/ 845,633.74
MENOR METRADO C -S/ 57,415.66
PARTIDAS NUEVAS D S/ 2,210,744.33
DEDUCTIVO COSTOS INDIRECTOS E -S/ 45,862.00
PRESUPUESTO ADICIONAL A SOLICITAR F=D+B+C+E S/ 1,261,832.93
PRESUPUESTO TOTAL EXP. MOD. G=A+F S/ 4,695,181.73
INCIDENCIA
PERFIL APROBADO VIABLE S/ 3,299,797.22
SEGÚN SEGÚN
EXPEDIENTE TECNICO INICIAL S/ 3,433,348.80
PERFIL EXP. TEC. Incidencia
ADICIONAL N° 01 (SOLICITADO) S/ 1,261,832.93
PRESUPUESTO FINAL S/ 4,695,181.73 42.29% 36.75%
DEL PLAZO TOTAL:

Total plazo de Ejecución : 730 días calendario (24 meses)
Fecha de Inicio del Proyecto : 17 de marzo del 2021
Fecha de término del Proyecto: 16 de abril del 2023
NOTA:
1. Se debe indicar que el plazo del Expediente Técnico Inicial no se ve afectado
en el presente Expediente Adicional N° 01, considerando los 730 días
calendario (24 meses), contabilizados desde el 17 de marzo del 2021 al 16
de abril del 2023.
2. En el mes de enero del 2022, se tuvo una paralización de ejecución física
por el motivo de no contar con disponibilidad presupuestal y la demora en
la transferencia financiera desde el Gobierno Regional de Moquegua hacia
la Dirección Regional de Educación de Moquegua.
1.2. CUADRO ANALITICO: COSTO DIRECTO Y COSTO INDIRECTO

1.2.1. COSTO DIRECTO
(1) PLANILLA DE METRADO
Ver siguiente hoja:
DE MOQUEGUA”
Planilla de Metrado
"MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO VIRTUAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN DE MOQUEGUA PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE
Presupuesto: COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE IIEE DE NIVEL SECUNDARIO PUBLICO EN LAS PROVINCIAS DE ILO, GENERAL SANCHEZ CERRO Y MARISCAL NIETO DEL
DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA"
Subpresupuesto: Fecha presupuesto: 15/02/2022

Cliente: GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA
Lugar: MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
UNIDAD DE
Item Descripción CANTIDAD AREA LARGO ANCHO ALTURA PARCIAL TOTAL
MEDIDA
01 INFRAESTRUCTURA
01.01 REMODELACION DEL CENTRO DE DATOS
01.01.01 ACONDICIONAMIENTO DE CENTRO DE DATOS
01.01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE 3.5 X 2.40 MT und 0.25
Primer piso - Entrada Principal 0.25 0.25
01.01.01.02 IMPLEMENTACION DEL PLAN DE SEGURIDAD glb 0.17 0.17 0.17
IMPLEMENTACION DE PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL COVID 19
01.01.01.03 glb 0.58 0.58 0.58
EN EL PROYECTO
01.01.01.04 TRAZO Y REPLANTEO
01.01.01.05 TRANSPORTE DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
01.01.01.06 EXCAVACION DE ZANJAS DE 0.40x0.50m P/REDES DE COMUNICACIÓN
01.01.01.07 RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS MANUAL
01.01.01.08 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
01.01.01.09 AIRE ACONDICIONADO und 1.00
Segunda planta - Centro de Datos 1.00 1.00
01.01.01.10 CONTROL DE ACCESO POR HUELLA DACTILAR und 1.00
Segunda Planta - Ingreso Centro de datos 1.00 1.00
01.01.01.11 PISO TECNICO 600*600*35mm m 12.00
01.01.01.12 KIT MONTAJE DE CERRADURA und 1.00
Segunda Planta - Ingreso Centro de datos 1.00 1.00
01.01.01.13 CONEXIÓN DE POZO A TIERRA HACIA GABINETES und 1.00
Primera planta - Ingreso Vehicular 1.00 1.00
01.01.01.14 SERVICIO DE INSTALACION Y PRUEBAS DE CENTRO DE DATOS ser 1.00
Servicio de instalación de gabinetes (No incluye el bien) 0.08 0.08
Servicio de desmontaje e instalación de luminarias 0.08 0.08
Mantenimiento correctivo de ventanas 0.06 0.06
Servicio de pintado de paredes 0.08 0.08
Servicio de instalación de aire acondicionado (No incluye el bien) 0.08 0.08
Servicio de desmontaje y montaje de cableado electrico y cableado de telefonía 0.08 0.08
Servicio de reubicación y puesta en operatividad de dispositivo con sistema de orientación
0.08 0.08
digital interactiva
Servicio de instalación de puerta contraplacada 0.07 0.07
Servicio de instalación de equipo de control de acceso biométrico 0.07 0.07
Servicio de capacitación en alarmas contra asalto, robo e intrusión 0.02 0.02
Servicio de confección e instalación de mampara de vidrio 0.30 0.30
01.01.01.15 CONTROL Y SEGUIMIENTO DE COVID 19 EN EL PROYECTO glb 1.00 1.00 1.00
01.01.01.16 CONSTRUCCIÓN DE POZO A TIERRA ser 1.00
Primera planta - Ingreso Vehicular 1.00 1.00
01.01.02 SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO
01.01.02.01 GABINETE DE PISO DE 42 RU
01.01.02.02 GABINETE DE PARED DE 18 RU und 4.00
Primera planta - Patrimonio 1.00 1.00
Primera planta - Centro de Cómputo 1.00 1.00
Segunda planta - Centro de Informática 1.00 1.00
Segunda planta - Área de Infraestructura 1.00 1.00
01.01.02.03 KIT DE 04 VENTILADORES
01.01.02.04 KIT DE 02 VENTILADORES
01.01.02.05 POWER RACK 08 TOMAS
01.01.02.06 JACK RJ-45 CAT 6A
01.01.02.07 PATCH PANEL DE 24 PUERTOS CAT 6A und 12.00
Primera planta - Gabinete Patrimonio 2.00 2.00
Primera planta - Gabinete Centro de Cómputo 2.00 2.00
Segunda planta - Gabinete Centro de Informática 2.00 2.00
Segunda planta - Gabinete Área de Infraestructura 4.00 4.00
Segunda planta - Gabinete Centro de datos 2.00 2.00
01.01.02.08 ORDENADOR DE CABLES HORIZONTAL FRONTAL/POSTERIOR und 14.00
Segunda planta - Gabinete Centro de datos 4.00 4.00
01.01.02.09 TAPA CIEGA
01.01.02.10 FACE PLATE ICONEABLE DE 2 PUNTOS
01.01.02.11 PATCH CORD CAT 6A DE 1.0m und 215.00 215.00 215.00
01.01.02.12 PATCH CORD CAT 6A DE 3.0m und 215.00 215.00 215.00
01.01.02.13 BARRA DE COBRE
01.01.02.14 BANDEJA DE 2 RU DE 100kg
01.01.02.15 KVM 8 PUERTOS
01.01.02.16 ROTULADO Y ETIQUETADO
01.01.02.17 CERTIFICACION DE PUNTOS DE DATOS
01.01.02.18 CABLE ESTRUCTURADO CAT 6A, APANTALLADO
01.01.02.19 SERVICIO DE INSTALACION Y PRUEBAS DE CABLEADO ESTRUCTURADO ser 1.00 1.00 1.00
DE MOQUEGUA”
01.01.02.20 GABINETE DE METAL PARA SERVIDORES und 1.00
01.01.02.21 CONEXIÓN ACCESORIA A PUNTO TERMINAL DE DATOS und 1.00 1.00 1.00
02 EQUIPAMIENTO
02.01 EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DATOS
02.01.01 ADQUISICION DE SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA
02.01.01.01 SALIDA DE CAMARA DE VIGILANCIA INTERIOR und 8.00
Sótano (Sala de Servidores) 1.00 1.00
Primera planta (Entrada Principal, Zona de Parqueo, Ingreso Vehicular) 3.00 3.00
Segunda planta (Pasadizo Asesoría Jurídica, Pasadizo OCI, Centro de Informática, Centro de
4.00 4.00
Datos)
02.01.01.02 SALIDA DE CAMARA DE VIGILANCIA EXTERIOR und 5.00
Primera planta (Frente Este) 1.00 1.00
Segunda planta (Frente Norte, Frente Oeste, Frente Sur, Patio Secundario) 4.00 4.00
02.01.01.03 GRABADOR DIGITAL IP HIBRIDP (NVR) DE 32 CH NVR, < 8MP,2000 Mbps und 1.00
Segundo piso - Centro de Datos 1.00 1.00
02.01.01.04 DISCO DURO DE 4TB PARA CCTV und 2.00
Segundo piso - Centro de Datos (Instalado en el grabador digitasl IP) 2.00 2.00
02.01.01.05 TELEVISOR LED DE 55" und 1.00
Primer piso - Entrada Principal 1.00 1.00
02.01.01.06 SERVICIO DE INSTALACION Y PRUEBAS DE SISTEMA CCTV
02.01.01.07 SALIDA PARA SENSOR DE MOVIMIENTO und 5.00
Primera planta ( Entrada principal, Centro de Cómputo, Patio Secundario, Ingreso Vehicular,
5.00 5.00
Zona de Parqueo)
02.01.01.08 SALIDA PARA CENTRAL DE ALARMAS DE SEGURIDAD und 1.00
Primera planta - Entrada principal DREMO 1.00 1.00
02.01.01.09 SALIDA PULSADOR - BOTON DE PANICO
02.01.01.10 SALIDA PARA SIRENA ESTROBOSCOPICA 12 VCD und 1.00
SERVICIO PARA INSTALACION Y PRUEBA EN MARCHA DEL SISTEMA DE ALARMA DE
02.01.01.11
SEGURIDAD
02.01.02 ADQUISICION DE SISTEMA DE DETECCION Y EXTINCCION CONTRA INCENDIOS
02.01.02.01 SALIDA PARA DETECTOR DE HUMO und 21.00
Sótano (Archivo de resoluciones) 1.00 1.00
Primera planta (Actas y Títulos, Centro de Cómputo, Archivo, Personal, Almacén, Patrimonio,
9.00 9.00
Tesorería, Administración, Auditorio
Segunda planta (DGI, Área de Infraestructura, Gerencia, Secretaría, Asesoría Jurídica,
10.00 10.00
Centro de Informática, Abastecimientos, Control Institucional, DGP, Dirección DGP)
Tercera planta (Oficina 3) 1.00 1.00
02.01.02.02 SALIDA PARA SENSOR DE TEMPERATURA
02.01.02.03 SALIDA PARA ALARMA TIPO SIRENA / ESTROBO und 3.00
Primera planta (Patio principal) 1.00 1.00
Segunda planta (Patio secundario) 1.00 1.00
Tercera planta (SUM) 1.00 1.00
02.01.02.04 SALIDA PARA PULSADOR DE ALARMA CONTRAINCENDIO und 10.00
Sótano (Ingreso) 1.00 1.00
Primera planta (Pasadizo Administración, Pasadizo Contabilidad, Pasadizo Centro de
4.00 4.00
Cómputo, Pasadizo Personal)
Segunda planta (Pasadizo Cafetería, Pasadizo Abastecimientos, Pasadizoprograma De VIDA,
4.00 4.00
Pasadizo Gerencia)
02.01.02.05 SALIDA PARA CENTRAL DE ALARMA CONTRA INCENDIO und 1.00
02.01.02.06 CABLE FPLR BLINDADO PARA SENSORES DE HUMO
02.01.02.07 SERVICIO DE INSTALACION Y PRUEBAS DE SISTEMA DE ALARMAS
02.01.02.08 EXTINTOR DE GAS CARBONICO (CO2) DE 5 kg und 20
Sótano (Ingreso) 1.00 1.00
Primera planta (Entrada Principal, Pasadizo Centro de Cómputo, Pasadizo Personal,Pasadizo
baño, Pasadizo Almacén, Pasadizo Contabilidad, Pasadizo Administración, Pasadizo Auditorio 9.00 9.00
(02))
Segundfa planta (Pasadizo Programa De Vida,Pasadizo Secretaría, Pasadizo Asesoría
Jurídica, Pasadizo PREVAED, Centro de Informática, Pasadizo Abastecimiento, Pasadizo 9.00 9.00
Comedor, Pasadizo DGP (02))
02.01.02.09 RECARGA DE EXTINTOR DE CO2 DE 5 kg ser 20.00 20.00 20.00
02.01.03 ADQUISICION DE SISTEMA ELECTRICO DATA CENTER
02.01.03.01 TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO 15 KVA TRIFASICO 380 und 1.00
02.01.03.02 UPS 10 KVA, TRIFASICO 380-220V
02.01.03.03 TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA TRIFASICO 380-220V und 1.00
02.01.03.04 SERVICIO DE INSTALACION DE EQUIPOS Y TABLERO ELECTRICO
02.01.03.05 CAJA DE PASE OCTOGONAL DE 100x55mm
02.01.03.06 CAJA DE PASE RECTANGULAR DE 100x50x55mm, H=2.20 SNPT
02.01.03.07 CAJA DE PASE CUADRADA DE 150x150x100mm
02.01.03.08 BUZON DE CONCRETO DE 0.30x0.30x0.80m
02.01.03.09 TUBERIA PVC-SAP (RC) D=30mm
02.01.03.10 TUBERIA PVC-SAP (DATA) D=25mm
02.01.03.11 TUBERIA PVC-SAP (ACI) D=25mm
02.01.03.12 TUBERIA PVC-SAP (CCTV) D=25mm
02.01.03.13 TUBERIA PVC-SAP (ALARMA) D=25mm
02.01.03.14 SISTEMA ELECTRICO DE RESPALDO und 1.00
Primera planta - Zona de Parqueo 1.00 1.00
02.01.03.15 ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS 1KVA und 4.00
DE MOQUEGUA”
02.01.04 ADQUISICION DE SISTEMAS DE PROCESAMIENTO Y ALMACENAMIENTO
02.01.04.01 SERVIDOR DE TELEFONIA IP und 1.00
Primera planta - Centro de Cómputo 1.00 1.00
02.01.04.02 TELEFONO IP TIPO III und 21.00
Primera planta (Viogilancia, Actas y Títulos, Mesa de Partes, Centro de Cómputo, Personal,
11.00 11.00
Almacen, Patrimonio, Escalafón, Tesorería, Contabilidad, Administración)
Segunda planta (DGI, Área de Infraestructura, Gerencia, Secretaría, Asesoría Jurídica,
9.00 9.00
Centro de Informática, Abastecimientos, Control Institucional, DGP)
Tercera planta (Aula 3) 1.00 1.00
02.01.04.03 SERVIDOR DE INSTALACION Y PRUEBAS DE TELEFONIA IP
02.01.04.04 SERVIDOR WEB
02.01.04.05 SERVIDOR DE BASE DE DATOS
02.01.04.06 SERVIDOR FIREWALL und 1.00
Primer piso - Centro de Cómputo 1.00 1.00
02.01.04.07 SERVIDOR DE APLICACIONES
02.01.04.08 STORAGE ADICIONAL
02.01.04.09 PUNTO DE ACCESO INALAMBRICO und 5.00
Primera planta (Centro de Cómputio, Almacén) 2.00 2.00
Segunda planta ( Centro de Informática, DGI) 2.00 2.00
Tercera planta (Oficina 3) 1.00 1.00
02.01.04.10 SWTCH CORE DE 24 PUERTOS + 4SFP + POE
02.01.04.11 SWICTH DE DISTRIBUCION DE 24 PUERTOS + 4SFP + POE und 1.00
Segundo piso - Gabinete Centro de Datos 1.00 1.00
02.01.04.12 SWTCH DE ACCESO 48 PUERTOS + 4SFP + POE
02.01.04.13 SWTCH DE ACCESO 24 PUERTOS + 4SFP + POE
02.01.04.14 TRANSEIVER MULTIMODO 10G
02.01.04.15 SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURACION DE EQUIPOS DE RED PRINCIPAL
02.01.04.16 FIBRA OPTICA OM3/OM4
02.01.04.17 BANDEJA DE FIBRA OPTICA CON CONECTORES LC PARA MONTAJE EN RACK
02.01.04.18 PIGTAILS
02.01.04.19 PATCH CORD DE FIBRA OPTICA
02.01.04.20 EMPALME DE FIBRA OPTICA
02.01.04.21 CERTIFICADO DE FIBRA OPTICA CON OTDR
02.01.04.22 SERVICIO DE INSTALACION Y PRUEBAS DE BACKBONE
02.01.04.23 SOLUCION DE ALMACENAMIENTO EXTERNO SAN - STORAGE AREA NETWORK und 1.00
02.01.04.24 SWITCH PARA RED - PRINCIPAL (CORE) DE 24 SLOTS und 2.00
02.01.04.25 SWITCH PARA RED - DE BORDE DE 48 PUERTOS und 5.00
02.01.04.26 SERVIDOR TIPO RACK und 3.00
Segundo piso - Chasis en Gabinete Centro de Datos 3.00 3.00
02.01.04.27 INTERCONEXION MEDIANTE ENLACE DE FIBRA ÓPTICA ser 1.00 1.00 1.00
02.01.05 ADQUISICION DE PLATAFORMA: TUTORIALES
02.01.05.01 SERVICIO DE ELABORACION DE TUTORIALES DE USO DE PLATAFORMA EDUCATIVA ser 4.00 4.00 4.00
02.01.06 CONSTRUCCION DE PLATAFORMA
02.01.06.01 MODULO ESTUDIANTES ser 1.00 1.00 1.00
02.01.06.02 MODULO DOCENTES ser 1.00 1.00 1.00
02.01.06.03 MODULO ADMINISTRATIVOS ser 1.00 1.00 1.00
02.01.06.04 MODULO FAMILIARES ser 1.00 1.00 1.00
02.01.06.05 MODULO BIENESTAR ser 1.00 1.00 1.00
02.01.06.06 MODULO INSTITUCION EDUCATIVA ser 1.00 1.00 1.00
02.01.06.07 MODULO VACANTES ser 1.00 1.00 1.00
02.01.06.08 MODULO COMUNICADOS ser 1.00 1.00 1.00
02.01.06.09 MODULO ESTRUCTURACION ser 1.00 1.00 1.00
02.01.06.10 MODULO CALIFICACIONES / EVALUACIONES ser 1.00 1.00 1.00
02.01.06.11 MODULO EDUCACION VIRTUAL ser 1.00 1.00 1.00
02.01.06.12 MODULO FIN DEL AÑO ESCOLAR ser 1.00 1.00 1.00
02.01.06.13 MODULO ADAPTADORES ser 1.00 1.00 1.00
02.01.06.14 MODULO ESTRUCTURACION DE APLICACIONES ACADEMICAS ser 1.00 1.00 1.00
02.01.06.15 MODULO REGISTRO DE NOTAS ser 1.00 1.00 1.00
02.01.06.16 MODULO REGISTRO DE ASISTENCIA ser 1.00 1.00 1.00
02.01.06.17 MODULO BIENESTAR INSTITUCIONAL ser 1.00 1.00 1.00
02.01.06.18 MODULO GESTION ACADEMICA ser 1.00 1.00 1.00
02.01.06.19 MODULO SEGURIDAD ser 1.00 1.00 1.00
02.01.06.20 PAQUETE DE INTERNET CON VELOCIDAD SIMETRICA 400 mbps ser 24.00 24 24
02.01.06.21 DOMINIO WEB ser 1.00 1.00 1.00
02.01.06.22 SERVICIO DE ELABORACION DE PLANIFICACION CURRICULAR ser 10.00 10.00 10.00
03 SENSIBILIZACION
03.01 SENSIBILIZACION
03.01.01 SENSIBILIZACION A PADRES DE FAMILIA UGEL MARISCAL NIETO
03.01.01.01 SENSIBILIZACION A PADRES DE FAMILIA DE LA UGEL MARISCAL NIETO h 18.00 18.00 18.00
03.01.02 SENSIBILIZACION A PADRES DE FAMILIA UGEL ILO
03.01.02.01 SENSIBILIZACION A PADRES DE FAMILIA DE LA UGEL ILO h 18.00 18.00 18.00
03.01.03 SENSIBILIZACION A PADRES DE FAMILIA UGEL GRAL SANCHEZ CERRO
03.01.03.01 SENSIBILIZACION A PADRES DE FAMILIA DE LA UGEL GRAL SANCHEZ CERRO h 18.00 18.00 18.00
03.01.04 SENSIBILIZACION A PADRES DE FAMILIA UGEL SAN IGNACIO DE LOYOLA
03.01.04.01 SENSIBILIZACION A PADRES DE FAMILIA DE LA UGEL SAN IGNACIO DE LOYOLA h 18.00 18.00 18.00
DE MOQUEGUA”
04 CAPACITACION
04.01 CAPACITACION DOCENTE
04.01.01 CAPACITACION DE CAPACIDAD DIGITAL DOCENTE UGEL MARISCAL NIETO
04.01.01.01 CAPACITACION A DOCENTES DEL NIVEL SECUNDARIA UGEL MARISCAL NIETO
CAPACITACION TIC'S A DOCENTES DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA UGEL MARISCAL
04.01.01.02 ser 1.00 1.00 1.00
NIETO
04.01.02 CAPACITACION DE CAPACIDAD DIGITAL DOCENTE UGEL ILO
04.01.02.01 CAPACITACION A DOCENTES DEL NIVEL SECUNDARIA UGEL ILO
04.01.02.02 CAPACITACION TIC'S A DOCENTES DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA UGEL ILO ser 1.00 1.00 1.00
04.01.03 CAPACITACION DE CAPACIDAD DIGITAL DOCENTE UGEL GRAL SANCHEZ CERRO
04.01.03.01 CAPACITACION A DOCENTES DEL NIVEL SECUNDARIA UGEL GRAL. SANCHEZ CERRO
CAPACITACION TIC'S A DOCENTES DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA UGEL
04.01.03.02 ser 1.00 1.00 1.00
GRAL.SANCHEZ CERRO
04.01.04 CAPACITACION DE CAPACIDAD DIGITAL DOCENTE UGEL SAN IGNACIO DE LOYOLA
04.01.04.01 CAPACITACION A DOCENTES DEL NIVEL SECUNDARIA UGEL SAN IGNACIO DE LOYOLA
CAPACITACION TIC'S A DOCENTES DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA UGEL SAN IGNACIO
04.01.04.02 ser 1.00 1.00 1.00
DE LOYOLA
DE MOQUEGUA”
(2) PRESUPUESTO
Ver siguiente hoja:
DE MOQUEGUA”
Presupuesto
"MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO VIRTUAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN DE MOQUEGUA PARA EL
Presupuesto: ADECUADO DESARROLLO DE COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE IIEE DE NIVEL SECUNDARIO PUBLICO EN LAS PROVINCIAS DE
ILO, GENERAL SANCHEZ CERRO Y MARISCAL NIETO DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA"

Item Descripción Und Metrado Precio S/. Parcial S/.
01 INFRAESTRUCTURA 613,298.87
01.01 REMODELACION DEL CENTRO DE DATOS 613,298.87
01.01.01 ACONDICIONAMIENTO DE CENTRO DE DATOS 128,689.18
01.01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE 3.5 X 2.40 MT und 0.25 2,400.00 600.00
01.01.01.02 IMPLEMENTACION DEL PLAN DE SEGURIDAD glb 0.17 30,705.92 5,220.01
IMPLEMENTACION DE PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL COVID 19
01.01.01.03 glb 0.58 54,376.75 31,538.51
EN EL PROYECTO
01.01.01.04 TRAZO Y REPLANTEO glb
01.01.01.05 TRANSPORTE DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS glb
01.01.01.06 EXCAVACION DE ZANJAS DE 0.40x0.50m P/REDES DE COMUNICACIÓN m
01.01.01.07 RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS MANUAL m3
01.01.01.08 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3
01.01.01.09 AIRE ACONDICIONADO und 1.00 6,956.66 6,956.66
01.01.01.10 CONTROL DE ACCESO POR HUELLA DACTILAR und 1.00 770.00 770.00
01.01.01.11 PISO TECNICO 600*600*35mm m 12.00 527.93 6,335.16
01.01.01.12 KIT MONTAJE DE CERRADURA und 1.00 407.68 407.68
01.01.01.13 CONEXIÓN DE POZO A TIERRA HACIA GABINETES und 1.00 1,500.00 1,500.00
01.01.01.14 SERVICIO DE INSTALACION Y PRUEBAS DE CENTRO DE DATOS ser 1.00 26,818.00 26,818.00
01.01.01.15 CONTROL Y SEGUIMIENTO DE COVID 19 EN EL PROYECTO glb 1.00 31,893.17 31,893.17
01.01.01.16 CONSTRUCCIÓN DE POZO A TIERRA ser 1.00 16,650.00 16,650.00
01.01.02 SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO 484,609.69
01.01.02.01 GABINETE DE PISO DE 42 RU und
01.01.02.02 GABINETE DE PARED DE 18 RU und 4.00 1,800.00 7,200.00
01.01.02.03 KIT DE 04 VENTILADORES und
01.01.02.04 KIT DE 02 VENTILADORES und
01.01.02.05 POWER RACK 08 TOMAS und
01.01.02.06 JACK RJ-45 CAT 6A und
01.01.02.07 PATCH PANEL DE 24 PUERTOS CAT 6A und 12.00 765.00 9,180.00
01.01.02.08 ORDENADOR DE CABLES HORIZONTAL FRONTAL/POSTERIOR und 14.00 157.50 2,205.00
01.01.02.09 TAPA CIEGA und
01.01.02.10 FACE PLATE ICONEABLE DE 2 PUNTOS und
01.01.02.11 PATCH CORD CAT 6A DE 1.0m und 215.00 33.00 7,095.00
01.01.02.12 PATCH CORD CAT 6A DE 3.0m und 215.00 35.00 7,525.00
01.01.02.13 BARRA DE COBRE und
01.01.02.14 BANDEJA DE 2 RU DE 100kg und
01.01.02.15 KVM 8 PUERTOS und
01.01.02.16 ROTULADO Y ETIQUETADO glb
01.01.02.17 CERTIFICACION DE PUNTOS DE DATOS pto
01.01.02.18 CABLE ESTRUCTURADO CAT 6A, APANTALLADO rll
01.01.02.19 SERVICIO DE INSTALACION Y PRUEBAS DE CABLEADO ESTRUCTURADO ser 1.00 40,354.00 40,354.00
01.01.02.20 GABINETE DE METAL PARA SERVIDORES und 1.00 380,649.69 380,649.69
01.01.02.21 CONEXIÓN ACCESORIA A PUNTO TERMINAL DE DATOS und 1.00 30,401.00 30,401.00
02 EQUIPAMIENTO 2,783,269.16
02.01 EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DATOS 2,783,269.16
02.01.01 ADQUISICION DE SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA 24,069.30
02.01.01.01 SALIDA DE CAMARA DE VIGILANCIA INTERIOR und 8.00 490.00 3,920.00
02.01.01.02 SALIDA DE CAMARA DE VIGILANCIA EXTERIOR und 5.00 590.00 2,950.00
02.01.01.03 GRABADOR DIGITAL IP HIBRIDP (NVR) DE 32 CH NVR, < 8MP,2000 Mbps und 1.00 10,500.00 10,500.00
02.01.01.04 DISCO DURO DE 4TB PARA CCTV und 2.00 349.65 699.30
02.01.01.05 TELEVISOR LED DE 55" und 1.00 2,000.00 2,000.00
02.01.01.06 SERVICIO DE INSTALACION Y PRUEBAS DE SISTEMA CCTV ser
02.01.01.07 SALIDA PARA SENSOR DE MOVIMIENTO und 5.00 240.00 1,200.00
02.01.01.08 SALIDA PARA CENTRAL DE ALARMAS DE SEGURIDAD und 1.00 2,500.00 2,500.00
02.01.01.09 SALIDA PULSADOR - BOTON DE PANICO und
02.01.01.10 SALIDA PARA SIRENA ESTROBOSCOPICA 12 VCD und 1.00 300.00 300.00
02.01.01.11 ser
SEGURIDAD
DE MOQUEGUA”
02.01.02 ADQUISICION DE SISTEMA DE DETECCION Y EXTINCCION CONTRA INCENDIOS 26,407.77
02.01.02.01 SALIDA PARA DETECTOR DE HUMO und 21.00 123.29 2,589.09
02.01.02.02 SALIDA PARA SENSOR DE TEMPERATURA und
02.01.02.03 SALIDA PARA ALARMA TIPO SIRENA / ESTROBO und 3.00 339.86 1,019.58
02.01.02.04 SALIDA PARA PULSADOR DE ALARMA CONTRAINCENDIO und 10.00 229.91 2,299.10
02.01.02.05 SALIDA PARA CENTRAL DE ALARMA CONTRA INCENDIO und 1.00 9,900.00 9,900.00
02.01.02.06 CABLE FPLR BLINDADO PARA SENSORES DE HUMO rll
02.01.02.07 SERVICIO DE INSTALACION Y PRUEBAS DE SISTEMA DE ALARMAS ser
02.01.02.08 EXTINTOR DE GAS CARBONICO (CO2) DE 5 kg und 20.00 380.00 7,600.00
02.01.02.09 RECARGA DE EXTINTOR DE CO2 DE 5 kg ser 20.00 150.00 3,000.00
02.01.03 ADQUISICION DE SISTEMA ELECTRICO DATA CENTER 84,784.72
02.01.03.01 TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO 15 KVA TRIFASICO 380 und 1.00 6,720.00 6,720.00
02.01.03.02 UPS 10 KVA, TRIFASICO 380-220V und
02.01.03.03 TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA TRIFASICO 380-220V und 1.00 3,800.00 3,800.00
02.01.03.04 SERVICIO DE INSTALACION DE EQUIPOS Y TABLERO ELECTRICO ser
02.01.03.05 CAJA DE PASE OCTOGONAL DE 100x55mm und
02.01.03.06 CAJA DE PASE RECTANGULAR DE 100x50x55mm, H=2.20 SNPT und
02.01.03.07 CAJA DE PASE CUADRADA DE 150x150x100mm und
02.01.03.08 BUZON DE CONCRETO DE 0.30x0.30x0.80m und
02.01.03.09 TUBERIA PVC-SAP (RC) D=30mm m
02.01.03.10 TUBERIA PVC-SAP (DATA) D=25mm m
02.01.03.11 TUBERIA PVC-SAP (ACI) D=25mm m
02.01.03.12 TUBERIA PVC-SAP (CCTV) D=25mm m
02.01.03.13 TUBERIA PVC-SAP (ALARMA) D=25mm m
02.01.03.14 SISTEMA ELECTRICO DE RESPALDO und 1.00 66,000.00 66,000.00
02.01.03.15 ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS 1KVA und 4.00 2,066.18 8,264.72
02.01.04 ADQUISICION DE SISTEMAS DE PROCESAMIENTO Y ALMACENAMIENTO 1,374,883.85
02.01.04.01 SERVIDOR DE TELEFONIA IP und 1.00 8,800.00 8,800.00
02.01.04.02 TELEFONO IP TIPO III und 21.00 560.00 11,760.00
02.01.04.03 SERVIDOR DE INSTALACION Y PRUEBAS DE TELEFONIA IP ser
02.01.04.04 SERVIDOR WEB ser
02.01.04.05 SERVIDOR DE BASE DE DATOS und
02.01.04.06 SERVIDOR FIREWALL und 1.00 32,000.00 32,000.00
02.01.04.07 SERVIDOR DE APLICACIONES und
02.01.04.08 STORAGE ADICIONAL und
02.01.04.09 PUNTO DE ACCESO INALAMBRICO und 5.00 2,300.00 11,500.00
02.01.04.10 SWTCH CORE DE 24 PUERTOS + 4SFP + POE und
02.01.04.11 SWICTH DE DISTRIBUCION DE 24 PUERTOS + 4SFP + POE und 1.00 23,364.00 23,364.00
02.01.04.12 SWTCH DE ACCESO 48 PUERTOS + 4SFP + POE und
02.01.04.13 SWTCH DE ACCESO 24 PUERTOS + 4SFP + POE und
02.01.04.14 TRANSEIVER MULTIMODO 10G und
02.01.04.15 SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURACION DE EQUIPOS DE RED PRINCIPAL glb
02.01.04.16 FIBRA OPTICA OM3/OM4 m
02.01.04.17 BANDEJA DE FIBRA OPTICA CON CONECTORES LC PARA MONTAJE EN RACK und
02.01.04.18 PIGTAILS und
02.01.04.19 PATCH CORD DE FIBRA OPTICA und
02.01.04.20 EMPALME DE FIBRA OPTICA und
02.01.04.21 CERTIFICADO DE FIBRA OPTICA CON OTDR und
02.01.04.22 SERVICIO DE INSTALACION Y PRUEBAS DE BACKBONE ser
02.01.04.23 SOLUCION DE ALMACENAMIENTO EXTERNO SAN - STORAGE AREA NETWORK und 1.00 543,959.85 543,959.85
02.01.04.24 SWITCH PARA RED - PRINCIPAL (CORE) DE 24 SLOTS und 2.00 32,500.00 65,000.00
02.01.04.25 SWITCH PARA RED - DE BORDE DE 48 PUERTOS und 5.00 25,800.00 129,000.00
02.01.04.26 SERVIDOR TIPO RACK und 3.00 164,833.33 494,500.00
02.01.04.27 INTERCONEXION MEDIANTE ENLACE DE FIBRA ÓPTICA ser 1.00 55,000.00 55,000.00
02.01.05 ADQUISICION DE PLATAFORMA: TUTORIALES 103,000.00
02.01.05.01 SERVICIO DE ELABORACION DE TUTORIALES DE USO DE PLATAFORMA EDUCATIVA ser 4.00 25,750.00 103,000.00
02.01.06 CONSTRUCCION DE PLATAFORMA 1,170,123.52
02.01.06.01 MODULO ESTUDIANTES ser 1.00 60,000.00 60,000.00
02.01.06.02 MODULO DOCENTES ser 1.00 80,000.00 80,000.00
02.01.06.03 MODULO ADMINISTRATIVOS ser 1.00 20,000.00 20,000.00
02.01.06.04 MODULO FAMILIARES ser 1.00 15,000.00 15,000.00
02.01.06.05 MODULO BIENESTAR ser 1.00 20,000.00 20,000.00
02.01.06.06 MODULO INSTITUCION EDUCATIVA ser 1.00 20,000.00 20,000.00
02.01.06.07 MODULO VACANTES ser 1.00 20,000.00 20,000.00
02.01.06.08 MODULO COMUNICADOS ser 1.00 15,000.00 15,000.00
02.01.06.09 MODULO ESTRUCTURACION ser 1.00 141,559.22 141,559.22
02.01.06.10 MODULO CALIFICACIONES / EVALUACIONES ser 1.00 45,000.00 45,000.00
02.01.06.11 MODULO EDUCACION VIRTUAL ser 1.00 80,000.00 80,000.00
02.01.06.12 MODULO FIN DEL AÑO ESCOLAR ser 1.00 40,000.00 40,000.00
02.01.06.13 MODULO ADAPTADORES ser 1.00 40,000.00 40,000.00
DE MOQUEGUA”
02.01.06.14 MODULO ESTRUCTURACION DE APLICACIONES ACADEMICAS ser 1.00 171,559.22 171,559.22
02.01.06.15 MODULO REGISTRO DE NOTAS ser 1.00 30,000.00 30,000.00
02.01.06.16 MODULO REGISTRO DE ASISTENCIA ser 1.00 30,000.00 30,000.00
02.01.06.17 MODULO BIENESTAR INSTITUCIONAL ser 1.00 15,000.00 15,000.00
02.01.06.18 MODULO GESTION ACADEMICA ser 1.00 80,000.00 80,000.00
02.01.06.19 MODULO SEGURIDAD ser 1.00 10,000.00 10,000.00
02.01.06.20 PAQUETE DE INTERNET CON VELOCIDAD SIMETRICA 400 mbps ser 24.00 5,656.92 135,766.08
02.01.06.21 DOMINIO WEB ser 1.00 1,239.00 1,239.00
02.01.06.22 SERVICIO DE ELABORACION DE PLANIFICACION CURRICULAR ser 10.00 10,000.00 100,000.00
03 SENSIBILIZACION 140,041.80
03.01 SENSIBILIZACION 140,041.80
03.01.01 SENSIBILIZACION A PADRES DE FAMILIA UGEL MARISCAL NIETO 66,560.04
03.01.01.01 SENSIBILIZACION A PADRES DE FAMILIA DE LA UGEL MARISCAL NIETO h 18.00 3,697.78 66,560.04
03.01.02 SENSIBILIZACION A PADRES DE FAMILIA UGEL ILO 52,091.82
03.01.02.01 SENSIBILIZACION A PADRES DE FAMILIA DE LA UGEL ILO h 18.00 2,893.99 52,091.82
03.01.03 SENSIBILIZACION A PADRES DE FAMILIA UGEL GRAL SANCHEZ CERRO 12,960.00
03.01.03.01 SENSIBILIZACION A PADRES DE FAMILIA DE LA UGEL GRAL SANCHEZ CERRO h 18.00 720.00 12,960.00
03.01.04 SENSIBILIZACION A PADRES DE FAMILIA UGEL SAN IGNACIO DE LOYOLA 8,429.94
03.01.04.01 SENSIBILIZACION A PADRES DE FAMILIA DE LA UGEL SAN IGNACIO DE LOYOLA h 18.00 468.33 8,429.94
04 CAPACITACION 378,825.90
04.01 CAPACITACION DOCENTE 378,825.90
04.01.01 CAPACITACION DE CAPACIDAD DIGITAL DOCENTE UGEL MARISCAL NIETO 145,949.43
04.01.01.01 CAPACITACION A DOCENTES DEL NIVEL SECUNDARIA UGEL MARISCAL NIETO h
04.01.01.02 ser 1.00 145,949.43 145,949.43
NIETO
04.01.02 CAPACITACION DE CAPACIDAD DIGITAL DOCENTE UGEL ILO 115,460.97
04.01.02.01 CAPACITACION A DOCENTES DEL NIVEL SECUNDARIA UGEL ILO h
04.01.02.02 CAPACITACION TIC'S A DOCENTES DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA UGEL ILO ser 1.00 115,460.97 115,460.97
04.01.03 CAPACITACION DE CAPACIDAD DIGITAL DOCENTE UGEL GRAL SANCHEZ CERRO 75,864.31
04.01.03.01 CAPACITACION A DOCENTES DEL NIVEL SECUNDARIA UGEL GRAL. SANCHEZ CERRO h
CAPACITACION TIC'S A DOCENTES DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA UGEL
04.01.03.02 ser 1.00 75,864.31 75,864.31
GRAL.SANCHEZ CERRO
04.01.04 CAPACITACION DE CAPACIDAD DIGITAL DOCENTE UGEL SAN IGNACIO DE LOYOLA 41,551.19
04.01.04.01 CAPACITACION A DOCENTES DEL NIVEL SECUNDARIA UGEL SAN IGNACIO DE LOYOLA h
04.01.04.02 ser 1.00 41,551.19 41,551.19
DE LOYOLA
COSTO DIRECTO 3,915,435.73
son: TRES MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 73/100 SOLES
DE MOQUEGUA”
(3) RELACIÓN DE INSUMOS
Ver siguiente hoja:
DE MOQUEGUA”
Listado de Precios e Insumos
"MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO VIRTUAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN DE MOQUEGUA PARA
Presupuesto: EL ADECUADO DESARROLLO DE COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE IIEE DE NIVEL SECUNDARIO PUBLICO EN LAS
PROVINCIAS DE ILO, GENERAL SANCHEZ CERRO Y MARISCAL NIETO DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA"

Lugar : MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
Código Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.

MANO DE OBRA
10.10.0000.0003 PREVENCIONISTA DE SALUD hh 2,640.0000 10.13 26,751.17
10.10.0000.0004 ENFERMERO/A hh 1,592.0000 13.74 21,874.08
48,625.25
MATERIALES
09.11.0007.0041 AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L und 14.0000 23.14 324.00
11.22.3614.0056 AIRE ACONDICIONADO 36 BTU und 1.0000 6,956.66 6,956.66
35.38.0001.0018 ALCOHOL 70°x1000cc und 19.0000 16.00 304.00
58.66.0029.0014 ALCOHOL ETÍLICO (ETANOL) 70º GEL 500 Ml frasco 15.0000 8.00 120.00
20.17.0003.0871 ÁNGULO DE DERIVACIÓN TEE DE PVC PARA CANALETA DE PISO 13 mm X 60 mm und 100.0000 14.60 1,460.00
20.17.0003.0870 ÁNGULO PLANO DE PVC PARA CANALETA DE PISO 13 mm X 60 mm und 115.0000 14.60 1,679.00
13.90.0001.0005 ATOMIZADOR DE PLASTICO X 1 L APROX. und 6.0000 10.00 60.00
64.63.0005.0041 BANDEJA DE METAL DISPENSADORA DE JABON LIQUIDO CON PEDAL und 2.0000 250.00 500.00
50.11.0004.2974 BOLSA DE POLIETILENO 50.8 µm X 16 in X 24 in COLOR NEGRO pqte 20.0000 13.00 260.00
89.03.0004.0137 BOLSO DE LONA TIPO MORRAL und 1,231.0000 15.40 18,957.40
64.62.0005.0031 BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS INCLUYE MEDICAMENTOS und 2.0000 59.32 118.64
54.11.0002.2184 CALZADO DE SEGURIDAD DIELECTRICO PUNTA DE ACERO par 3.0000 180.00 540.00
20.17.0003.1143 CANALETA DE PVC EN MEDIA LUNA 13 mm X 60 mm X 2.00 m und 215.0000 45.80 9,847.00
29.01.5000.0008 CARTEL DE MADERA PARA IDENTIFICACION DE OBRA 3.5 X 2.4 MT und 1.0000 600.00 600.00
54.11.0002.0632 CASCO DE SEGURIDAD CON PROTECTOR FACIAL und 10.0000 75.00 750.00
95.22.2166.0006 CENTRAL DE TELEFONIA IP und 1.0000 8,800.00 8,800.00
89.96.0007.0309 CHALECO DRILL CON CINTA REFLECTORA und 17.0000 30.00 510.00
28.34.0009.0366 CONEXIÓN DE POZO A TIERRA HACIA GABINETES glb 1.0000 1,500.00 1,500.00
14.04.0003.0828 CONTROL ACCESO POR HUELLA DACTILAR und 1.0000 770.00 770.00
13.30.0041.0151 DESINFECTANTE AMONIO CUATERNARIO CONCENTRADO litro 13.0000 28.08 365.00
13.30.0012.0047 DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO gln 13.0000 10.00 130.00
88.22.2525.0075 EXTINTOR DE GAS CARBONICO (CO2) DE 5 kg und 20.0000 380.00 7,600.00
13.50.0010.0012 FELPUDO DE CAUCHO und 1.0000 25.00 25.00
74.64.4491.0092 GABINETE DE METAL 42 RU PARA SERVIDORES und 1.0000 380,649.69 380,649.69
47.03.0022.0049 GIGANTOGRAFÍA DE LONA 10 oz 1.00 m X 2.00 m und 6.0000 185.00 1,110.00
95.22.1599.0013 GRABADOR DIGITAL IP HIBRIDO (NVR) DE 32 CH NVR, < 8MP,2000 Mbps und 1.0000 10,500.00 10,500.00
46.22.6507.0001 GRUPO ELECTROGENO und 1.0000 54,303.60 54,303.60
54.11.0002.1810 GUANTES DE LATEX cj 10.0000 50.00 500.00
49.57.0041.0076 MASCARILLAS QUIRURGICAS cj 50.0000 50.00 2,500.00
76.75.0059.0010 MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 32 GB und 1,231.0000 22.50 27,697.50
51.20.0015.0107 MOCHILA PULVERIZADORA PARA EL ESPARCIDO DE DESINFECTANTE und 1.0000 180.00 180.00
76.75.0058.0002 MOUSE OPTICO und 1,231.0000 26.00 32,006.00
19.92.0005.0069 ORDENADOR DE CABLES HORIZONTAL FRONTAL/POSTERIOR und 14.0000 157.50 2,205.00
13.92.0016.0331 PAPEL TOALLA X 6 ROLLOS und 23.0000 58.00 1,334.00
19.91.0010.1014 PATCH CORD CAT 6A DE 1.0 m und 215.0000 33.00 7,095.00
19.91.0010.1015 PATCH CORD CAT 6A DE 3.0 m und 215.0000 35.00 7,525.00
19.91.0010.0984 PATCH CORD CAT 6A X 5 m und 215.0000 81.00 17,415.00
95.22.6115.0002 PATCH PANEL DE 24 PUERTOS CAT 6A und 12.0000 765.00 9,180.00
28.34.0010.0091 PILA ALCALINA AA 1.5 V X 16 und 1.0000 58.00 58.00
28.34.0010.0093 PILA ALCALINA AAA 1.5 V X 16 und 1.0000 58.00 58.00
60.22.7411.0001 PULSIOXIMETRO DIGITAL und 1.0000 60.00 60.00
95.22.1599.0018 SALIDA DE CAMARA DE VIGILANCIA EXTERIOR und 5.0000 590.00 2,950.00
95.22.1599.0017 SALIDA DE CAMARA DE VIGILANCIA INTERIOR und 8.0000 490.00 3,920.00
53.22.9569.0001 SALIDA PARA ALARMA TIPO SIRENA / ESTROBO und 3.0000 339.86 1,019.58
88.22.2112.0001 SALIDA PARA DETECTOR DE HUMO und 21.0000 123.29 2,589.09
95.22.5907.0010 SALIDA PARA PULSADOR DE ALARMA CONTRAINCENDIO und 10.0000 229.91 2,299.10
94.08.0038.0007 SALIDA PARA SENSOR DE MOVIMIENTO und 5.0000 240.00 1,200.00
DE MOQUEGUA”
95.22.8117.0067 SWICTH DE DISTRIBUCION DE 24 PUERTOS + 45Fp + POE und 1.0000 23,364.00 23,364.00
64.61.0003.0160 TACHO DE PLASTICO CON PEDAL DE 19 L. und 3.0000 33.50 100.50
49.70.0002.1036 TAPETE DESCONTAMINANTE DE POLIETILENO PARA PISO 45cm X 1.15 m APROX. und 1.0000 35.00 35.00
95.22.8287.0073 TELEFONO IP TIPO III und 21.0000 560.00 11,760.00
60.22.8762.0006 TENSIOMETRO DE BRAZO DIGITAL und 1.0000 200.00 200.00
49.51.0010.0013 TERMOMETRO INFRARROJO DIGITAL und 1.0000 350.00 350.00
31.75.0010.0790 UTILES DE OFICINA glb 9.8921 80.00 791.37
1,984,883.68
SUBCONTRATOS
11.05.0002.0001 SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE POZO A TIERRA ser 1.0000 16,650.00 16,650.00
14.04.0003.1153 PAQUETE DE DATOS DE INTERNET DE ALTA VELOCIDAD ser 24.0000 5,656.92 135,766.08
31.75.0013.0139 PAQUETE DE DOMINIO WEB ser 1.0000 1,239.00 1,239.00
SC M. DE O. DESARROLLO DE SOFTWARE MODULO ESTRUCTURACION DE APLICACIONES
19.92.0005.0558 ser 1.0000 171,559.22 171,559.22
ACADEMICAS
19.92.0005.0558 SC M. DE O. DESARROLLO DE SOFTWARE MODULO ADAPTADORES ser 1.0000 40,000.00 40,000.00
19.92.0005.0558 SC M. DE O. DESARROLLO DE SOFTWARE MODULO ADMINITRATIVOS ser 1.0000 20,000.00 20,000.00
19.92.0005.0558 SC M. DE O. DESARROLLO DE SOFTWARE MODULO BIENESTAR ser 1.0000 20,000.00 20,000.00
19.92.0005.0558 SC M. DE O. DESARROLLO DE SOFTWARE MODULO BIENESTAR INSTITUCIONAL ser 1.0000 15,000.00 15,000.00
19.92.0005.0558 SC M. DE O. DESARROLLO DE SOFTWARE MODULO CALIFICACIONES/EVALUACIONES ser 1.0000 45,000.00 45,000.00
19.92.0005.0558 SC M. DE O. DESARROLLO DE SOFTWARE MODULO COMUNICADOS ser 1.0000 15,000.00 15,000.00
19.92.0005.0558 SC M. DE O. DESARROLLO DE SOFTWARE MODULO DOCENTES ser 1.0000 80,000.00 80,000.00
19.92.0005.0558 SC M. DE O. DESARROLLO DE SOFTWARE MODULO EDUCACION VIRTUAL ser 1.0000 80,000.00 80,000.00
19.92.0005.0558 SC M. DE O. DESARROLLO DE SOFTWARE MODULO ESTRUCTURACION ser 1.0000 141,559.22 141,559.22
19.92.0005.0558 SC M. DE O. DESARROLLO DE SOFTWARE MODULO ESTUDIANTES ser 1.0000 60,000.00 60,000.00
19.92.0005.0558 SC M. DE O. DESARROLLO DE SOFTWARE MODULO FAMILIARES ser 1.0000 15,000.00 15,000.00
19.92.0005.0558 SC M. DE O. DESARROLLO DE SOFTWARE MODULO FIN DEL AÑO ESCOLAR ser 1.0000 40,000.00 40,000.00
19.92.0005.0558 SC M. DE O. DESARROLLO DE SOFTWARE MODULO GESTION ACADEMICA ser 1.0000 80,000.00 80,000.00
19.92.0005.0558 SC M. DE O. DESARROLLO DE SOFTWARE MODULO INSTITUCION EDUCATIVA ser 1.0000 20,000.00 20,000.00
19.92.0005.0558 SC M. DE O. DESARROLLO DE SOFTWARE MODULO REGISTRO DE ASISTENCIA ser 1.0000 30,000.00 30,000.00
19.92.0005.0558 SC M. DE O. DESARROLLO DE SOFTWARE MODULO REGISTRO DE NOTAS ser 1.0000 30,000.00 30,000.00
19.92.0005.0558 SC M. DE O. DESARROLLO DE SOFTWARE MODULO SEGURIDAD ser 1.0000 10,000.00 10,000.00
19.92.0005.0558 SC M. DE O. DESARROLLO DE SOFTWARE MODULO VACANTES ser 1.0000 20,000.00 20,000.00
45.95.0002.0012 SC M. DE O. INSTALACION DE PISO TECNICO ser 12.0000 527.93 6,335.16
60.60.0002.0065 SC M. DE O. PARA RECARGA DE EXTINTOR DE CO2 DE 5 kg ser 20.0000 150.00 3,000.00
80.16.0001.0091 SC M. DE O. PARA CONTRATACION DE PERSONAL DEL LIMPIEZA ser 1.0000 1,300.00 1,300.00
80.16.0001.0090 SC M. DE O. PARA CONTRATACION DE PROFESIONAL DE SALUD (ENFERMERO/A) ser 2.1353 1,500.00 3,202.93
52.60.0017.0010 SC M. DE O. PARA INSTALACIÓN DE GRUPO ELECTRÓGENO (NO INCLUYE EL BIEN) ser 1.0000 11,696.40 11,696.40
SC M. DE O. PARA INSTALACION DE LETREROS DE SEÑALIZACION - DESINFECCION DE
80.16.0001.0093 CALZADO/TOMA DE TEMPERATURA/USO OBLIGATORIO DE MASCARILLA/DISTANCIAMIENTO ser 1.0000 120.00 120.00
1.5MT/LAVADO DE MANOS/ALCOHOL EN GEL
SC M. DE O. PARA SERVICIO DE ELABORACION DE TUTORIALES DE USO DE PLATAFORMA
76.75.0012.1273 ser 4.0000 25,750.00 103,000.00
EDUCATIVA
SC M. DE O. PARA SERVICIO DE INSTALACION DE LETREROS DE SEÑALIZACION - ZONA
80.16.0001.0085 ser 1.0000 120.00 120.00
SEGURA SISMO/INGRESO/SALIDA/EXTINTOR/POZO A TIERRA/PELIGRO CARGA ELECTRICA
47.51.0005.1896 SC M. DE O. PARA SERVICIO DE INSTALACION Y PRUEBAS DE CABLEADO ESTRUCTURADO ser 1.0000 40,354.00 40,354.00
95.22.8627.0001 SC M. DE O. PARA SERVICIO DE INSTALACION Y PRUEBAS DE CENTRO DE DATOS ser 1.0000 26,818.00 26,818.00
80.16.0001.0086 SC M. DE O. PARA SERVICIO DE PLAN DE CONTINGENCIA ser 0.6667 4,500.00 3,000.00
SC M. DE O. PARA SERVICIO DE TOMA DE MUESTRA, LECTURA Y REGISTRO DE RESULTADO
80.16.0001.0094 ser 1.0000 1,000.00 1,000.00
DE PRUEBA RÁPIDA COVID-19 IgG/IgM PARA 10 PERSONAS
07.11.0038.2127 SC M. DE O. SENSIBILIZACION A PADRES DE FAMILIA DE LA UGEL ILO ser 18.0000 2,893.99 52,091.82
07.11.0038.2127 SC M. DE O. SENSIBILIZACION A PADRES DE FAMILIA DE LA UGEL GRAL SANCHEZ CERRO ser 18.0000 720.00 12,960.00
07.11.0038.2127 SC M. DE O. SENSIBILIZACION A PADRES DE FAMILIA DE LA UGEL MARISCAL NIETO ser 18.0000 3,697.78 66,560.04
07.11.0038.2127 SC M. DE O. SENSIBILIZACION A PADRES DE FAMILIA DE LA UGEL SAN IGNACIO DE LOYOLA ser 18.0000 468.33 8,429.94
SC M. DE O. SERVICIO DE CAPACITACION EN APLICATIVOS INFORMATICOS - UGEL GRAL.
35.01.0003.0022 ser 100.0000 569.85 56,985.00
SANCHEZ CERRO
35.01.0003.0022 SC M. DE O. SERVICIO DE CAPACITACION EN APLICATIVOS INFORMATICOS - UGEL ILO ser 100.0000 890.14 89,014.00
SC M. DE O. SERVICIO DE CAPACITACION EN APLICATIVOS INFORMATICOS - UGEL
35.01.0003.0022 ser 100.0000 985.52 98,552.00
MARISCAL NIETO
SC M. DE O. SERVICIO DE CAPACITACION EN APLICATIVOS INFORMATICOS - UGEL SAN
35.01.0003.0022 ser 100.0000 362.14 36,214.00
IGNACIO DE LOYOLA
74.08.9200.0076 SC M. DE O. SERVICIO DE ELABORACION DE PLANIFICACION CURRICULAR ser 10.0000 10,000.00 100,000.00
SC M. DE SERVICIO DE ELABORACION, IMPLEMENTACION, REALIZACION Y TABULACION DE
07.11.0038.2281 ser 1.0000 1,450.04 1,450.04
RESULTADOS DE ENCUESTAS - UGEL MARISCAL NIETO
DE MOQUEGUA”
07.11.0038.2281 ser 1.0000 809.10 809.10
RESULTADOS DE ENCUESTAS - UGEL ILO
07.11.0038.2281 ser 1.0000 577.58 577.58
RESULTADOS DE ENCUESTAS - UGEL GRAL. SANCHEZ CERRO
07.11.0038.2281 ser 1.0000 163.28 163.28
RESULTADOS DE ENCUESTAS - UGEL SAN IGNACIO DE LOYOLA
SC M. DE SERVICIO DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS -
90.15.0007.0043 ser 1.0000 7,926.89 7,926.89
UGEL MARISCAL NIETO
90.15.0007.0043 ser 1.0000 4,423.07 4,423.07
UGEL ILO
90.15.0007.0043 ser 1.0000 3,157.43 3,157.43
UGEL GRAL. SANCHEZ CERRO
90.15.0007.0043 ser 1.0000 892.61 892.61
UGEL SAN IGNACIO DE LOYOLA
87.05.0006.0046 SERVICIO DE INTERCONEXION MEDIANTE ENLACE DE FIBRA ÓPTICA ser 1.0000 55,000.00 55,000.00
1,881,926.81
COSTO DIRECTO 3,915,435.73
DE MOQUEGUA”
(4) ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS
Ver siguiente hoja:
DE MOQUEGUA”
Análisis de precios unitarios
Presupuesto: ADECUADO DESARROLLO DE COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE IIEE DE NIVEL SECUNDARIO PUBLICO EN LAS PROVINCIAS DE ILO,
GENERAL SANCHEZ CERRO Y MARISCAL NIETO DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA"
Subpresupuesto: COMPONENTE I: INFRAESTRUCTURA Fecha presupuesto: 15/02/2022
Partida 01.01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE 3.5 X 2.40 MT
Rendimiento und/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 2,400.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
29.01.5000.0008 CARTEL DE MADERA PARA IDENTIFICACION DE OBRA 3.5 X 2.4 MT und 4.0000 600.00 2,400.00
2,400.00
Partida 01.01.01.02 IMPLEMENTACION DEL PLAN DE SEGURIDAD
Rendimiento glb/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 30,705.92
Materiales
80.16.0008.0216 CINTA DE SEGURIDAD (200 MT Amarillo) rll 5.0000 42.37 211.85
88.22.2525.0019 EXTINTOR DE POLVO QUIMICO DE 6KG pza 1.0000 76.27 76.27
80.50.0008.0082 LINEA DE VIDA und 1.0000 127.12 127.12
80.16.0008.0164 MALLA PERIMETRAL DE SEGURIDAD (50yd x 1m naranja) rll 5.0000 67.80 339.00
64.62.0005.0031 BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS INCLUYE MEDICAMENTOS und 3.0000 59.32 177.96
53.64.2525.0001 CAMILLA DE SEGURIDAD und 2.0000 221.86 443.72
54.11.0002.0632 CASCO DE SEGURIDAD CON PROTECTOR FACIAL und 10.0000 75.00 750.00
80.50.0005.0250 GUANTES ANTIESTÁTICOS DE NAILON CON REVESTIMIENTO DE POLIURETANO par 10.0000 158.00 1,580.00
54.11.0002.2184 CALZADO DE SEGURIDAD DIELECTRICO PUNTA DE ACERO par 10.0000 180.00 1,800.00
PANTALON DRILL CON CINTA REFLECTORAPANTALÓN DE DRIL CON CINTA REFLECTIVA
89.96.0004.1383 und 10.0000 43.00 430.00
UNISEX TALLA 40}
89.96.0002.0542 CAMISA DRILL CON CINTA REFLECTORA und 10.0000 25.00 250.00
14.03.0014.0023 SILLA DE MADERA und 2.0000 25.00 50.00
14.03.0014.0018 MESA DE MADERA und 1.0000 50.00 50.00
80.50.0001.0016 LENTES DE SEGURIDAD und 10.0000 30.00 300.00
7,285.92
Sub Contratos
SC M. DE O. PARA SERVICIO DE INSTALACION DE LETREROS DE SEÑALIZACION - ZONA
80.16.0001.0085 ser 1.0000 120.00 120.00
SEGURA SISMO/INGRESO/SALIDA/EXTINTOR/POZO A TIERRA/PELIGRO CARGA ELECTRICA
80.16.0001.0086 SC M. DE O. PARA SERVICIO DE PLAN DE CONTINGENCIA ser 1.0000 4,500.00 4,500.00
80.16.0001.0087 SC M. DE O. PARA SERVICIO DE CAPACITACION EN SEGURIDAD ser 5.0000 2,500.00 12,500.00
80.16.0001.0088 SC M. DE O. PARA SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIEGO ser 5.0000 360.00 1,800.00
SC M. DE O. PARA SERVICIO ESPECIALIZADO EN GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD Y/O
80.16.0001.0089 ser 25.0000 180.00 4,500.00
SERVICIOS DE SALUD OCUPACIONAL
23,420.00
Partida 01.01.01.03 IMPLEMENTACION DE PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL COVID 19 EN EL PROYECTO
Mano de Obra
10.10.0000.0004 ENFERMERO/A hh 1,592.0000 13.74 21,874.08
21,874.08
Materiales
80.50.0001.0012 GAFAS DE PROTECCION cj 10.0000 79.00 790.00
49.57.0041.0076 MASCARILLAS QUIRURGICAS cj 10.0000 50.00 500.00
54.11.0002.1810 GUANTES DE LATEX cj 10.0000 50.00 500.00
49.51.0010.0013 TERMOMETRO INFRARROJO DIGITAL und 1.0000 350.00 350.00
49.55.0001.1529 BATA DESCARTABLE und 25.0000 14.45 361.25
80.16.0001.0095 CONTENDOR DE AGUA POTABLE CON DISPENSADOR und 2.0000 80.00 160.00
80.16.0001.0096 SOPORTE PARA CONTENEDOR SOPORTE PARA CONTENEDOR und 2.0000 220.00 440.00
60.22.7411.0001 PULSIOXIMETRO DIGITAL PULSIOXIMETRO DIGITAL und 1.0000 60.00 60.00
60.22.8762.0006 TENSIOMETRO DE BRAZO DIGITAL
TENSIOMETRO DE BRAZO DIGITAL und 1.0000 200.00 200.00
13.50.0005.0011 ESCOBAS und 3.0000 10.00 30.00
13.50.0013.0012 RECOGEDOR und 3.0000 2.00 6.00
64.61.0003.0160 TACHO DE PLASTICO CON PEDAL DE 19 L. und 3.0000 33.50 100.50
50.11.0004.2974 BOLSA DE POLIETILENO 50.8 µm X 16 in X 24 in COLOR NEGRO pqte 20.0000 13.00 260.00
JUEGO TRAPEADOR COMPLETO (MOPA DE PISO ATRAPA POLVO 60 cm + MANGO DE
13.50.0014.0152 und 3.0000 3.00 9.00
ALUMINIO)
DE MOQUEGUA”
51.20.0015.0107 MOCHILA PULVERIZADORA PARA EL ESPARCIDO DE DESINFECTANTE und 1.0000 180.00 180.00
13.50.0010.0012 FELPUDO DE CAUCHO und 10.0000 25.00 250.00
14.03.0014.0023 SILLA DE MADERA und 2.0000 25.00 50.00
14.03.0014.0018 MESA DE MADERA und 1.0000 50.00 50.00
64.63.0005.0041 BANDEJA DE METAL DISPENSADORA DE JABON LIQUIDO CON PEDAL und 5.0000 250.00 1,250.00
13.92.0016.0331 PAPEL TOALLA X 6 ROLLOS und 10.0000 58.00 580.00
80.50.0008.0279 MAMELUCO DE SEGURIDAD und 10.0000 50.00 500.00
7,026.75
Insumos
13.30.0024.0085 LEJIA gln 15.0000 10.00 150.00
35.38.0001.0018 ALCOHOL 70°x1000cc und 10.0000 16.00 160.00
13.30.0016.0098 DETERGENTE X 20 KG saco 2.0000 51.00 102.00
13.30.0012.0047 DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO gln 15.0000 10.00 150.00
13.92.0010.0111 JABON LIQUIDO CON DISPENSADOR X 500ML frasco 12.0000 6.00 72.00
730.00
Sub Contratos
80.16.0001.0090 SC M. DE O. PARA CONTRATACION DE PROFESIONAL DE SALUD (ENFERMERO/A) ser 9.4173 1,500.00 14,125.92
80.16.0001.0091 SC M. DE O. PARA CONTRATACION DE PERSONAL DEL LIMPIEZA ser 5.0000 1,300.00 6,500.00
80.16.0001.0092 SC M. DE O. PARA INSTALACION DE MODULO PREFABRICADO A TODO COSTO ser 1.0000 3,000.00 3,000.00
SC M. DE O. PARA INSTALACION DE LETREROS DE SEÑALIZACION - DESINFECCION DE
80.16.0001.0093 CALZADO/TOMA DE TEMPERATURA/USO OBLIGATORIO DE MASCARILLA/DISTANCIAMIENTO ser 1.0000 120.00 120.00
1.5MT/LAVADO DE MANOS/ALCOHOL EN GEL
SC M. DE O. PARA SERVICIO DE TOMA DE MUESTRA, LECTURA Y REGISTRO DE
80.16.0001.0094 ser 1.0000 1,000.00 1,000.00
RESULTADO DE PRUEBA RÁPIDA COVID-19 IgG/IgM PARA 10 PERSONAS
24,745.92
Partida 01.01.01.09 AIRE ACONDICIONADO
Materiales
11.22.3614.0056 AIRE ACONDICIONADO 36 BTU und 1.0000 6,956.66 6,956.66
6,956.66
Partida 01.01.01.10 CONTROL DE ACCESO POR HUELLA DACTILAR
Rendimiento und/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 770.00
Materiales
14.04.0003.0828 CONTROL ACCESO POR HUELLA DACTILAR und 1.0000 770.00 770.00
770.00
Partida 01.01.01.11 PISO TECNICO 600*600*35mm
Rendimiento m/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : m 527.93
Materiales
45.95.0002.0012 SC M. DE O. INSTALACION DE PISO TECNICO ser 1.0000 527.93 527.93
527.93
Partida 01.01.01.12 KIT MONTAJE DE CERRADURA
Materiales
407.68
Partida 01.01.01.13 CONEXIÓN DE POZO A TIERRA HACIA GABINETES
Sub Contratos
28.34.0009.0366 CONEXIÓN DE POZO A TIERRA HACIA GABINETES glb 1.0000 1,500.00 1,500.00
1,500.00
Partida 01.01.01.14 SERVICIO DE INSTALACION Y PRUEBAS DE CENTRO DE DATOS
Rendimiento ser/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : ser 26,818.00
DE MOQUEGUA”
Sub Contratos
95.22.8627.0001 SC M. DE O. PARA SERVICIO DE INSTALACION Y PRUEBAS DE CENTRO DE DATOS ser 1.0000 26,818.00 26,818.00
26,818.00
Partida 01.01.01.15 CONTROL Y SEGUIMIENTO DE COVID 19 EN EL PROYECTO
Mano de Obra
10.10.0000.0003 PREVENCIONISTA DE SALUD hh 2,640.0000 10.13 26,751.17
26,751.17
Materiales
13.90.0001.0005 ATOMIZADOR DE PLASTICO X 1 L APROX. und 6.0000 10.00 60.00
13.92.0016.0331 PAPEL TOALLA X 6 ROLLOS 13.0000 58.00 754.00
49.57.0041.0076 MASCARILLAS QUIRURGICAS 40.0000 50.00 2,000.00
49.70.0002.1036 TAPETE DESCONTAMINANTE DE POLIETILENO PARA PISO 45cm X 1.15 m APROX. und 1.0000 35.00 35.00
3,059.00
Insumos
28.34.0010.0091 PILA ALCALINA AA 1.5 V X 16 und 1.0000 58.00 58.00
28.34.0010.0093 PILA ALCALINA AAA 1.5 V X 16 und 1.0000 58.00 58.00
09.11.0007.0041 AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L und 14.0000 23.14 324.00
35.38.0001.0018 ALCOHOL 70°x1000cc und 9.0000 16.00 144.00
13.30.0041.0151 DESINFECTANTE AMONIO CUATERNARIO CONCENTRADO litro 13.0000 28.08 365.00
47.03.0022.0049 GIGANTOGRAFÍA DE LONA 10 oz 1.00 m X 2.00 m und 6.0000 185.00 1,110.00
2,083.00
Partida 01.01.01.16 CONSTRUCCIÓN DE POZO A TIERRA
Sub Contratos
11.05.0002.0001 SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE POZO A TIERRA ser 1.0000 16,650.00 16,650.00
16,650.00
Partida 01.01.02.02 GABINETE DE PARED DE 18 RU
Materiales
1,800.00
Partida 01.01.02.07 PATCH PANEL DE 24 PUERTOS CAT 6A
Materiales
95.22.6115.0002 PATCH PANEL DE 24 PUERTOS CAT 6A und 1.0000 765.00 765.00
765.00
Partida 01.01.02.08 ORDENADOR DE CABLES HORIZONTAL FRONTAL/POSTERIOR
Materiales
19.92.0005.0069 ORDENADOR DE CABLES HORIZONTAL FRONTAL/POSTERIOR und 1.0000 157.50 157.50
157.50
Partida 01.01.02.11 PATCH CORD CAT 6A DE 1.0m
Materiales
19.91.0010.1014 PATCH CORD CAT 6A DE 1.0 m und 1.0000 33.00 33.00
33.00
DE MOQUEGUA”
Partida 01.01.02.12 PATCH CORD CAT 6A DE 3.0m
Materiales
19.91.0010.1015 PATCH CORD CAT 6A DE 3.0 m und 1.0000 35.00 35.00
35.00
Partida 01.01.02.19 SERVICIO DE INSTALACION Y PRUEBAS DE CABLEADO ESTRUCTURADO
Sub Contratos
47.51.0005.1896 SC M. DE O. PARA SERVICIO DE INSTALACION Y PRUEBAS DE CABLEADO ESTRUCTURADO ser 1.0000 40,354.00 40,354.00
40,354.00
Partida 01.01.02.20 GABINETE DE METAL PARA SERVIDORES
Materiales
74.64.4491.0092 GABINETE DE METAL 42 RU PARA SERVIDORES und 1.0000 380,649.69 380,649.69
380,649.69
Partida 01.01.02.21 CONEXIÓN ACCESORIA A PUNTO TERMINAL DE DATOS
Materiales
20.17.0003.1143 CANALETA DE PVC EN MEDIA LUNA 13 mm X 60 mm X 2.00 m und 215.0000 45.80 9,847.00
20.17.0003.0870 ÁNGULO PLANO DE PVC PARA CANALETA DE PISO 13 mm X 60 mm und 115.0000 14.60 1,679.00
20.17.0003.0871 ÁNGULO DE DERIVACIÓN TEE DE PVC PARA CANALETA DE PISO 13 mm X 60 mm und 100.0000 14.60 1,460.00
19.91.0010.0984 PATCH CORD CAT 6A X 5 m und 215.0000 81.00 17,415.00
30,401.00
Subpresupuesto COMPONENTE II: EQUIPAMIENTO Fecha presupuesto: 15/02/2022
Partida 02.01.01.01 SALIDA DE CAMARA DE VIGILANCIA INTERIOR
Materiales
95.22.1599.0017 SALIDA DE CAMARA DE VIGILANCIA INTERIOR und 1.0000 490.00 490.00
490.00
Partida 02.01.01.02 SALIDA DE CAMARA DE VIGILANCIA EXTERIOR
Materiales
95.22.1599.0018 SALIDA DE CAMARA DE VIGILANCIA EXTERIOR und 1.0000 590.00 590.00
590.00
Partida 02.01.01.03 GRABADOR DIGITAL IP HIBRIDP (NVR) DE 32 CH NVR, < 8MP,2000 Mbps
Materiales
95.22.1599.0013 GRABADOR DIGITAL IP HIBRIDO (NVR) DE 32 CH NVR, < 8MP,2000 Mbps und 1.0000 10,500.00 10,500.00
10,500.00
Partida 02.01.01.04 DISCO DURO DE 4TB PARA CCTV
DE MOQUEGUA”
Materiales
349.65
Partida 02.01.01.05 TELEVISOR LED DE 55"
Materiales
2,000.00
Partida 02.01.01.07 SALIDA PARA SENSOR DE MOVIMIENTO
Materiales
94.08.0038.0007 SALIDA PARA SENSOR DE MOVIMIENTO und 1.0000 240.00 240.00
240.00
Partida 02.01.01.08 SALIDA PARA CENTRAL DE ALARMAS DE SEGURIDAD
Materiales
2,500.00
Partida 02.01.01.10 SALIDA PARA SIRENA ESTROBOSCOPICA 12 VCD
Materiales
300.00
Partida 02.01.02.01 SALIDA PARA DETECTOR DE HUMO
Materiales
88.22.2112.0001 SALIDA PARA DETECTOR DE HUMO und 1.0000 123.29 123.29
123.29
Partida 02.01.02.03 SALIDA PARA ALARMA TIPO SIRENA / ESTROBO
Materiales
53.22.9569.0001 SALIDA PARA ALARMA TIPO SIRENA / ESTROBO und 1.0000 339.86 339.86
339.86
Partida 02.01.02.04 SALIDA PARA PULSADOR DE ALARMA CONTRAINCENDIO
Materiales
95.22.5907.0010 SALIDA PARA PULSADOR DE ALARMA CONTRAINCENDIO und 1.0000 229.91 229.91
229.91
Partida 02.01.02.05 SALIDA PARA CENTRAL DE ALARMA CONTRA INCENDIO
Materiales
9,900.00
DE MOQUEGUA”
Partida 02.01.02.08 EXTINTOR DE GAS CARBONICO (CO2) DE 5 kg
Materiales
88.22.2525.0075 EXTINTOR DE GAS CARBONICO (CO2) DE 5 kg und 1.0000 380.00 380.00
380.00
Partida 02.01.02.09 RECARGA DE EXTINTOR DE CO2 DE 5 kg
Rendimiento ser/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : ser 150.00
Sub Contratos
60.60.0002.0065 SC M. DE O. PARA RECARGA DE EXTINTOR DE CO2 DE 5 kg ser 1.0000 150.00 150.00
150.00
Partida 02.01.03.01 TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO 15 KVA TRIFASICO 380
Materiales
6,720.00
Partida 02.01.03.03 TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA TRIFASICO 380-220V
Materiales
3,800.00
Partida 02.01.03.14 SISTEMA ELECTRICO DE RESPALDO
Materiales
46.22.6507.0001 GRUPO ELECTROGENO und 1.0000 54,303.60 54,303.60
54,303.60
Sub Contratos
52.60.0017.0010 SC M. DE O. PARA INSTALACIÓN DE GRUPO ELECTRÓGENO (NO INCLUYE EL BIEN) ser 1.0000 11,696.40 11,696.40
11,696.40
Partida 02.01.03.15 ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS 1KVA
Materiales
2,066.18
Partida 02.01.04.01 SERVIDOR DE TELEFONIA IP
Materiales
95.22.2166.0006 CENTRAL DE TELEFONIA IP und 1.0000 8,800.00 8,800.00
8,800.00
Partida 02.01.04.02 TELEFONO IP TIPO III
Materiales
95.22.8287.0073 TELEFONO IP TIPO III und 1.0000 560.00 560.00
560.00
DE MOQUEGUA”
Partida 02.01.04.06 SERVIDOR FIREWALL
Materiales
32,000.00
Partida 02.01.04.09 PUNTO DE ACCESO INALAMBRICO
Materiales
2,300.00
Partida 02.01.04.11 SWICTH DE DISTRIBUCION DE 24 PUERTOS + 4SFP + POE
Materiales
95.22.8117.0067 SWICTH DE DISTRIBUCION DE 24 PUERTOS + 45Fp + POE und 1.0000 23,364.00 23,364.00
23,364.00
Partida 02.01.04.23 SOLUCION DE ALMACENAMIENTO EXTERNO SAN - STORAGE AREA NETWORK
Materiales
543,959.85
Partida 02.01.04.24 SWITCH PARA RED - PRINCIPAL (CORE) DE 24 SLOTS
Materiales
32,500.00
Partida 02.01.04.25 SWITCH PARA RED - DE BORDE DE 48 PUERTOS
Materiales
25,800.00
Partida 02.01.04.26 SERVIDOR TIPO RACK
Materiales
164,833.33
Partida 02.01.04.27 INTERCONEXION MEDIANTE ENLACE DE FIBRA ÓPTICA
Sub Contratos
87.05.0006.0046 SERVICIO DE INTERCONEXION MEDIANTE ENLACE DE FIBRA ÓPTICA ser 1.0000 55,000.00 55,000.00
55,000.00
Partida 02.01.05.01 SERVICIO DE ELABORACION DE TUTORIALES DE USO DE PLATAFORMA EDUCATIVA
DE MOQUEGUA”
Subcontratos
SC M. DE O. PARA SERVICIO DE ELABORACION DE TUTORIALES DE USO DE PLATAFORMA
76.75.0012.1273 ser 1.0000 25,750.00 25,750.00
EDUCATIVA
25,750.00
Partida 02.01.06.01 MODULO ESTUDIANTES
Subcontratos
19.92.0005.0558 SC M. DE O. DESARROLLO DE SOFTWARE MODULO ESTUDIANTES ser 1.0000 60,000.00 60,000.00
60,000.00
Partida 02.01.06.02 MODULO DOCENTES
Subcontratos
19.92.0005.0558 SC M. DE O. DESARROLLO DE SOFTWARE MODULO DOCENTES ser 1.0000 80,000.00 80,000.00
80,000.00
Partida 02.01.06.03 MODULO ADMINISTRATIVOS
Subcontratos
19.92.0005.0558 SC M. DE O. DESARROLLO DE SOFTWARE MODULO ADMINITRATIVOS ser 1.0000 20,000.00 20,000.00
20,000.00
Partida 02.01.06.04 MODULO FAMILIARES
Subcontratos
19.92.0005.0558 SC M. DE O. DESARROLLO DE SOFTWARE MODULO FAMILIARES ser 1.0000 15,000.00 15,000.00
15,000.00
Partida 02.01.06.05 MODULO BIENESTAR
Subcontratos
19.92.0005.0558 SC M. DE O. DESARROLLO DE SOFTWARE MODULO BIENESTAR ser 1.0000 20,000.00 20,000.00
20,000.00
Partida 02.01.06.06 MODULO INSTITUCION EDUCATIVA
Subcontratos
19.92.0005.0558 SC M. DE O. DESARROLLO DE SOFTWARE MODULO INSTITUCION EDUCATIVA ser 1.0000 20,000.00 20,000.00
20,000.00
Partida 02.01.06.07 MODULO VACANTES
Subcontratos
19.92.0005.0558 SC M. DE O. DESARROLLO DE SOFTWARE MODULO VACANTES ser 1.0000 20,000.00 20,000.00
20,000.00
Partida 02.01.06.08 MODULO COMUNICADOS
DE MOQUEGUA”
Subcontratos
19.92.0005.0558 SC M. DE O. DESARROLLO DE SOFTWARE MODULO COMUNICADOS ser 1.0000 15,000.00 15,000.00
15,000.00
Partida 02.01.06.09 MODULO ESTRUCTURACION
Subcontratos
19.92.0005.0558 SC M. DE O. DESARROLLO DE SOFTWARE MODULO ESTRUCTURACION ser 1.0000 141,559.22 141,559.22
141,559.22
Partida 02.01.06.10 MODULO CALIFICACIONES / EVALUACIONES
Subcontratos
19.92.0005.0558 SC M. DE O. DESARROLLO DE SOFTWARE MODULO CALIFICACIONES/EVALUACIONES ser 1.0000 45,000.00 45,000.00
45,000.00
Partida 02.01.06.11 MODULO EDUCACION VIRTUAL
Subcontratos
19.92.0005.0558 SC M. DE O. DESARROLLO DE SOFTWARE MODULO EDUCACION VIRTUAL ser 1.0000 80,000.00 80,000.00
80,000.00
Partida 02.01.06.12 MODULO FIN DEL AÑO ESCOLAR
Subcontratos
19.92.0005.0558 SC M. DE O. DESARROLLO DE SOFTWARE MODULO FIN DEL AÑO ESCOLAR ser 1.0000 40,000.00 40,000.00
40,000.00
Partida 02.01.06.13 MODULO ADAPTADORES
Subcontratos
19.92.0005.0558 SC M. DE O. DESARROLLO DE SOFTWARE MODULO ADAPTADORES ser 1.0000 40,000.00 40,000.00
40,000.00
Partida 02.01.06.14 MODULO ESTRUCTURACION DE APLICACIONES ACADEMICAS
Subcontratos
SC M. DE O. DESARROLLO DE SOFTWARE MODULO ESTRUCTURACION DE APLICACIONES
19.92.0005.0558 ser 1.0000 171,559.22 171,559.22
ACADEMICAS
171,559.22
Partida 02.01.06.15 MODULO REGISTRO DE NOTAS
Subcontratos
19.92.0005.0558 SC M. DE O. DESARROLLO DE SOFTWARE MODULO REGISTRO DE NOTAS ser 1.0000 30,000.00 30,000.00
30,000.00
Partida 02.01.06.16 MODULO REGISTRO DE ASISTENCIA
Subcontratos
19.92.0005.0558 SC M. DE O. DESARROLLO DE SOFTWARE MODULO REGISTRO DE ASISTENCIA ser 1.0000 30,000.00 30,000.00
30,000.00
DE MOQUEGUA”
Partida 02.01.06.17 MODULO BIENESTAR INSTITUCIONAL
Subcontratos
19.92.0005.0558 SC M. DE O. DESARROLLO DE SOFTWARE MODULO BIENESTAR INSTITUCIONAL ser 1.0000 15,000.00 15,000.00
15,000.00
Partida 02.01.06.18 MODULO GESTION ACADEMICA
Subcontratos
19.92.0005.0558 SC M. DE O. DESARROLLO DE SOFTWARE MODULO GESTION ACADEMICA ser 1.0000 80,000.00 80,000.00
80,000.00
Partida 02.01.06.19 MODULO SEGURIDAD
Subcontratos
19.92.0005.0558 SC M. DE O. DESARROLLO DE SOFTWARE MODULO SEGURIDAD ser 1.0000 10,000.00 10,000.00
10,000.00
Partida 02.01.06.20 PAQUETE DE INTERNET CON VELOCIDAD SIMETRICA 400 mbps
Subcontratos
14.04.0003.1153 PAQUETE DE DATOS DE INTERNET DE ALTA VELOCIDAD ser 1.0000 5,656.92 5,656.92
5,656.92
Partida 02.01.06.21 DOMINIO WEB
Subcontratos
31.75.0013.0139 PAQUETE DE DOMINIO WEB ser 1.0000 1,239.00 1,239.00
1,239.00
Partida 02.01.06.22 SERVICIO DE ELABORACION DE PLANIFICACION CURRICULAR
Subcontratos
74.08.9200.0076 SC M. DE O. SERVICIO DE ELABORACION DE PLANIFICACION CURRICULAR ser 1.0000 10,000.00 10,000.00
10,000.00
Subpresupuesto COMPONENTE III: SENSIBILIZACION Fecha presupuesto: 15/02/2022
Partida 03.01.01.01 SENSIBILIZACION A PADRES DE FAMILIA DE LA UGEL MARISCAL NIETO
Rendimiento h/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : h 3,697.78
Subcontratos
07.11.0038.2127 SC M. DE O. SENSIBILIZACION A PADRES DE FAMILIA DE LA UGEL MARISCAL NIETO ser 1.0000 3,697.78 3,697.78
3,697.78
Partida 03.01.02.01 SENSIBILIZACION A PADRES DE FAMILIA DE LA UGEL ILO
Rendimiento h/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : h 2,893.99
Subcontratos
07.11.0038.2127 SC M. DE O. SENSIBILIZACION A PADRES DE FAMILIA DE LA UGEL ILO ser 1.0000 2,893.99 2,893.99
2,893.99
Partida 03.01.03.01 SENSIBILIZACION A PADRES DE FAMILIA DE LA UGEL GRAL SANCHEZ CERRO
DE MOQUEGUA”
Rendimiento h/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : h 720.00
Subcontratos
07.11.0038.2127 SC M. DE O. SENSIBILIZACION A PADRES DE FAMILIA DE LA UGEL GRAL SANCHEZ CERRO ser 1.0000 720.00 720.00
720.00
Partida 03.01.04.01 SENSIBILIZACION A PADRES DE FAMILIA DE LA UGEL SAN IGNACIO DE LOYOLA
Rendimiento h/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : h 468.33
Subcontratos
07.11.0038.2127 SC M. DE O. SENSIBILIZACION A PADRES DE FAMILIA DE LA UGEL SAN IGNACIO DE LOYOLA ser 1.0000 468.33 468.33
468.33
Subpresupuesto COMPONENTE IV: CAPACITACION Fecha presupuesto 15/02/2022
Partida 04.01.01.02 CAPACITACION TIC'S A DOCENTES DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA UGEL MARISCAL NIETO
Rendimiento ser./DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : ser 145,949.43
Materiales
76.75.0059.0010 MEMORIA PORTATIL USB (MENOR A 1/4 UIT) DE 32 GB und 595.0000 22.50 13,387.50
76.75.0058.0002 MOUSE OPTICO und 595.0000 26.00 15,470.00
89.03.0004.0137 BOLSO DE LONA TIPO MORRAL und 595.0000 15.40 9,163.00
38,020.50
Subcontratos
07.11.0038.2281 ser 1.0000 1,450.04 1,450.04
RESULTADOS DE ENCUESTAS - UGEL MARISCAL NIETO
90.15.0007.0043 ser 1.0000 7,926.89 7,926.89
UGEL MARISCAL NIETO
SC M. DE O. SERVICIO DE CAPACITACION EN APLICATIVOS INFORMATICOS - UGEL
35.01.0003.0022 h de capacit. 100.0000 985.52 98,552.00
MARISCAL NIETO
107,928.93
Partida 04.01.02.02 CAPACITACION TIC'S A DOCENTES DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA UGEL ILO
Materiales
76.75.0058.0002 MOUSE OPTICO und 332.0000 26.00 8,632.00
21,214.80
Subcontratos
07.11.0038.2281 ser 1.0000 809.10 809.10
RESULTADOS DE ENCUESTAS - UGEL ILO
90.15.0007.0043 ser 1.0000 4,423.07 4,423.07
UGEL ILO
35.01.0003.0022 SC M. DE O. SERVICIO DE CAPACITACION EN APLICATIVOS INFORMATICOS - UGEL ILO h de capacit. 100.0000 890.14 89,014.00
94,246.17
Partida 04.01.03.02 CAPACITACION TIC'S A DOCENTES DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA UGEL GRAL.SANCHEZ CERRO
Materiales
76.75.0058.0002 MOUSE OPTICO und 237.0000 26.00 6,162.00
15,144.30
Subcontratos
07.11.0038.2281 ser 1.0000 577.58 577.58
RESULTADOS DE ENCUESTAS - UGEL GRAL. SANCHEZ CERRO
90.15.0007.0043 ser 1.0000 3,157.43 3,157.43
UGEL GRAL. SANCHEZ CERRO
SC M. DE O. SERVICIO DE CAPACITACION EN APLICATIVOS INFORMATICOS - UGEL GRAL.
35.01.0003.0022 h de capacit. 100.0000 569.85 56,985.00
SANCHEZ CERRO
60,720.01
Partida 04.01.04.02 CAPACITACION TIC'S A DOCENTES DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA UGEL SAN IGNACIO DE LOYOLA
DE MOQUEGUA”
Materiales
76.75.0058.0002 MOUSE OPTICO und 67.0000 26.00 1,742.00
4,281.30
Subcontratos
07.11.0038.2281 ser 1.0000 163.28 163.28
RESULTADOS DE ENCUESTAS - UGEL SAN IGNACIO DE LOYOLA
90.15.0007.0043 ser 1.0000 892.61 892.61
UGEL SAN IGNACIO DE LOYOLA
SC M. DE O. SERVICIO DE CAPACITACION EN APLICATIVOS INFORMATICOS - UGEL SAN
35.01.0003.0022 h de capacit. 100.0000 362.14 36,214.00
IGNACIO DE LOYOLA
37,269.89
DE MOQUEGUA”
(5) ANALÍTICO DE GASTO
Analítico de Gastos
"MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO VIRTUAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN DE MOQUEGUA PARA
Presupuesto: EL ADECUADO DESARROLLO DE COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE IIEE DE NIVEL SECUNDARIO PUBLICO EN LAS
PROVINCIAS DE ILO, GENERAL SANCHEZ CERRO Y MARISCAL NIETO DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA"
Subpresupuesto: Fecha presupuesto 15/02/2022

Lugar : MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
ESPECIFICA GASTO DESCRIPCION TOTAL
2.6.7.1.6.1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 48,625.25

2.6.7.1.6.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 1,984,883.68
2.6.7.1.6.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 1,881,926.81
3,915,435.73
COSTO DIRECTO
DE MOQUEGUA”
(6) CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
Ver siguiente hoja:
DE MOQUEGUA”
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
"MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO VIRTUAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN DE MOQUEGUA PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE IIEE DE NIVEL SECUNDARIO PUBLICO EN LAS PROVINCIAS DE ILO, GENERAL SANCHEZ
Presupuesto:
CERRO Y MARISCAL NIETO DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA"
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24 MES 25
Ítem Descripción
Mar-21 Abr-21 May-21 Jun-21 Jul-21 Ago-21 Set-21 Oct-21 Nov-21 Dic-21 Ene-22 Feb-22 Mar-22 Abr-22 May-22 Jun-22 Jul-22 Ago-22 Set-22 Oct-22 Nov-22 Dic-22 Ene-23 Feb-23 Mar-23
01 INFRAESTRUCTURA
01.01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE 3.5 X 2.40 MT 600.00
01.01.01.02 IMPLEMENTACION DEL PLAN DE SEGURIDAD 3,070.59 1,228.24 921.18
01.01.01.03 IMPLEMENTACION DE PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL COVID 19 EN EL PROYECTO 4,033.50 2,175.07 1,631.30 2,175.07 2,718.84 2,175.07 2,175.07 2,175.07 3,806.37 4,123.01 2,175.07 2,175.07
01.01.01.09 AIRE ACONDICIONADO 6,956.66
01.01.01.10 CONTROL DE ACCESO POR HUELLA DACTILAR 770.00
01.01.01.11 PISO TECNICO 600*600*35mm 6,335.16
01.01.01.12 KIT MONTAJE DE CERRADURA 407.68
01.01.01.13 CONEXIÓN DE POZO A TIERRA HACIA GABINETES 1,500.00
01.01.01.14 SERVICIO DE INSTALACION Y PRUEBAS DE CENTRO DE DATOS 14,520.00 1,877.26 10,459.02 -38.28
01.01.01.15 CONTROL Y SEGUIMIENTO DE COVID 19 EN EL PROYECTO 2,772.25 3,205.58 6,212.00 2,480.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 4,143.33 2,180.00 2,180.00
01.01.01.16 CONSTRUCCIÓN DE POZO A TIERRA 16,650.00
01.01.02.02 GABINETE DE PARED DE 18 RU 7,200.00
01.01.02.07 PATCH PANEL DE 24 PUERTOS CAT 6A 9,180.00
01.01.02.08 ORDENADOR DE CABLES HORIZONTAL FRONTAL/POSTERIOR 2,205.00
01.01.02.11 PATCH CORD CAT 6A DE 1.0m 7,095.00
01.01.02.12 PATCH CORD CAT 6A DE 3.0m 7,525.00
01.01.02.19 SERVICIO DE INSTALACION Y PRUEBAS DE CABLEADO ESTRUCTURADO 40,354.00
01.01.02.20 GABINETE DE METAL PARA SERVIDORES 380,649.69
01.01.02.21 CONEXIÓN ACCESORIA A PUNTO TERMINAL DE DATOS 30,401.00
02 EQUIPAMIENTO
02.01.01.01 SALIDA DE CAMARA DE VIGILANCIA INTERIOR 3,920.00
02.01.01.02 SALIDA DE CAMARA DE VIGILANCIA EXTERIOR 2,950.00
02.01.01.03 GRABADOR DIGITAL IP HIBRIDP (NVR) DE 32 CH NVR, < 8MP,2000 Mbps 10,500.00
02.01.01.04 DISCO DURO DE 4TB PARA CCTV 699.30
02.01.01.05 TELEVISOR LED DE 55" 2,000.00
02.01.01.07 SALIDA PARA SENSOR DE MOVIMIENTO 1,200.00
02.01.01.08 SALIDA PARA CENTRAL DE ALARMAS DE SEGURIDAD 2,500.00
02.01.01.10 SALIDA PARA SIRENA ESTROBOSCOPICA 12 VCD 300.00
02.01.02.01 SALIDA PARA DETECTOR DE HUMO 2,589.09
02.01.02.03 SALIDA PARA ALARMA TIPO SIRENA / ESTROBO 1,019.58
02.01.02.04 SALIDA PARA PULSADOR DE ALARMA CONTRAINCENDIO 2,299.10
02.01.02.05 SALIDA PARA CENTRAL DE ALARMA CONTRA INCENDIO 9,900.00
02.01.02.08 EXTINTOR DE GAS CARBONICO (CO2) DE 5 kg 7,600.00
02.01.02.09 RECARGA DE EXTINTOR DE CO2 DE 5 kg 3,000.00
02.01.03.01 TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO 15 KVA TRIFASICO 380 6,720.00
02.01.03.03 TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA TRIFASICO 380-220V 3,800.00
02.01.03.14 SISTEMA ELECTRICO DE RESPALDO 66,000.00
02.01.03.15 ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS 1KVA 8,264.72
02.01.04.01 SERVIDOR DE TELEFONIA IP 8,800.00
02.01.04.02 TELEFONO IP TIPO III 11,760.00
02.01.04.06 SERVIDOR FIREWALL 32,000.00
02.01.04.09 PUNTO DE ACCESO INALAMBRICO 11,500.00
DE MOQUEGUA”
02.01.04.11 SWICTH DE DISTRIBUCION DE 24 PUERTOS + 4SFP + POE 23,364.00
02.01.04.23 SOLUCION DE ALMACENAMIENTO EXTERNO SAN - STORAGE AREA NETWORK 543,959.85
02.01.04.24 SWITCH PARA RED - PRINCIPAL (CORE) DE 24 SLOTS 65,000.00
02.01.04.25 SWITCH PARA RED - DE BORDE DE 48 PUERTOS 129,000.00
02.01.04.26 SERVIDOR TIPO RACK 494,500.00
02.01.04.27 INTERCONEXION MEDIANTE ENLACE DE FIBRA ÓPTICA 55,000.00
02.01.05.01 SERVICIO DE ELABORACION DE TUTORIALES DE USO DE PLATAFORMA EDUCATIVA 103,000.00
02.01.06.01 MODULO ESTUDIANTES 60,000.00
02.01.06.02 MODULO DOCENTES 80,000.00
02.01.06.03 MODULO ADMINISTRATIVOS 20,000.00
OBRA PARALIZADA PARA EJECUCION FISICA

02.01.06.04 MODULO FAMILIARES 15,000.00
02.01.06.05 MODULO BIENESTAR 20,000.00
02.01.06.06 MODULO INSTITUCION EDUCATIVA 20,000.00
02.01.06.07 MODULO VACANTES 20,000.00
02.01.06.08 MODULO COMUNICADOS 15,000.00
02.01.06.09 MODULO ESTRUCTURACION 141,559.22
02.01.06.10 MODULO CALIFICACIONES / EVALUACIONES 45,000.00
02.01.06.11 MODULO EDUCACION VIRTUAL 80,000.00
02.01.06.12 MODULO FIN DEL AÑO ESCOLAR 40,000.00
02.01.06.13 MODULO ADAPTADORES 40,000.00
02.01.06.14 MODULO ESTRUCTURACION DE APLICACIONES ACADEMICAS 171,559.22
02.01.06.15 MODULO REGISTRO DE NOTAS 30,000.00
02.01.06.16 MODULO REGISTRO DE ASISTENCIA 30,000.00
02.01.06.17 MODULO BIENESTAR INSTITUCIONAL 15,000.00
02.01.06.18 MODULO GESTION ACADEMICA 80,000.00
02.01.06.19 MODULO SEGURIDAD 10,000.00
02.01.06.20 PAQUETE DE INTERNET CON VELOCIDAD SIMETRICA 400 mbps 135,766.08
02.01.06.21 DOMINIO WEB 1,239.00
02.01.06.22 SERVICIO DE ELABORACION DE PLANIFICACION CURRICULAR 50,000.00 50,000.00
03 SENSIBILIZACION
03.01.01.01 SENSIBILIZACION A PADRES DE FAMILIA DE LA UGEL MARISCAL NIETO 33,280.02 33,280.02
03.01.02.01 SENSIBILIZACION A PADRES DE FAMILIA DE LA UGEL ILO 26,045.91 26,045.91
03.01.03.01 SENSIBILIZACION A PADRES DE FAMILIA DE LA UGEL GRAL SANCHEZ CERRO 6,480.00 6,480.00
03.01.04.01 SENSIBILIZACION A PADRES DE FAMILIA DE LA UGEL SAN IGNACIO DE LOYOLA 4,214.97 4,214.97
04 CAPACITACION
04.01.01.02 CAPACITACION TIC'S A DOCENTES DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA UGEL MARISCAL NIETO 38,020.50 1,450.04 7,926.89 24,638.00 24,638.00 24,638.00 24,638.00

04.01.02.02 CAPACITACION TIC'S A DOCENTES DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA UGEL ILO 21,214.80 809.10 4,423.07 22,253.50 22,253.50 22,253.50 22,253.50
04.01.03.02 CAPACITACION TIC'S A DOCENTES DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA UGEL GRAL.SANCHEZ CERRO 15,144.30 577.58 3,157.43 14,246.25 14,246.25 14,246.25 14,246.25

04.01.04.02 CAPACITACION TIC'S A DOCENTES DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA UGEL SAN IGNACIO DE LOYOLA 4,281.30 163.28 892.61 9,053.50 9,053.50 9,053.50 9,053.50
(7) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
Ver siguiente hoja:
DE MOQUEGUA”
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
"MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO VIRTUAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN DE MOQUEGUA PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE IIEE DE NIVEL SECUNDARIO PUBLICO EN LAS PROVINCIAS DE ILO, GENERAL SANCHEZ CERRO Y
Presupuesto:
MARISCAL NIETO DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA"
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24 MES 25
Ítem Descripción Parcial
Mar-21 Abr-21 May-21 Jun-21 Jul-21 Ago-21 Set-21 Oct-21 Nov-21 Dic-21 Ene-22 Feb-22 Mar-22 Abr-22 May-22 Jun-22 Jul-22 Ago-22 Set-22 Oct-22 Nov-22 Dic-22 Ene-23 Feb-23 Mar-23
01 INFRAESTRUCTURA
01.01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE 3.5 X 2.40 MT 600.00 600.00
01.01.01.02 IMPLEMENTACION DEL PLAN DE SEGURIDAD 5,220.01 3,070.59 1,228.24 921.18
01.01.01.03 IMPLEMENTACION DE PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL COVID 19 EN EL PROYECTO 31,538.51 4,033.50 2,175.07 1,631.30 2,175.07 2,718.84 2,175.07 2,175.07 2,175.07 3,806.37 4,123.01 2,175.07 2,175.07
01.01.01.09 AIRE ACONDICIONADO 6,956.66 6,956.66
01.01.01.10 CONTROL DE ACCESO POR HUELLA DACTILAR 770.00 770.00
01.01.01.11 PISO TECNICO 600*600*35mm 6,335.16 6,335.16
01.01.01.12 KIT MONTAJE DE CERRADURA 407.68 407.68
01.01.01.13 CONEXIÓN DE POZO A TIERRA HACIA GABINETES 1,500.00 1,500.00
01.01.01.14 SERVICIO DE INSTALACION Y PRUEBAS DE CENTRO DE DATOS 26,818.00 14,520.00 1,877.26 10,459.02 -38.28
01.01.01.15 CONTROL Y SEGUIMIENTO DE COVID 19 EN EL PROYECTO 31,893.17 2,772.25 3,205.58 6,212.00 2,480.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 4,143.33 2,180.00 2,180.00
01.01.01.16 CONSTRUCCIÓN DE POZO A TIERRA 16,650.00 16,650.00
01.01.02.02 GABINETE DE PARED DE 18 RU 7,200.00 7,200.00
01.01.02.07 PATCH PANEL DE 24 PUERTOS CAT 6A 9,180.00 9,180.00
01.01.02.08 ORDENADOR DE CABLES HORIZONTAL FRONTAL/POSTERIOR 2,205.00 2,205.00
01.01.02.11 PATCH CORD CAT 6A DE 1.0m 7,095.00 7,095.00
01.01.02.12 PATCH CORD CAT 6A DE 3.0m 7,525.00 7,525.00
01.01.02.19 SERVICIO DE INSTALACION Y PRUEBAS DE CABLEADO ESTRUCTURADO 40,354.00 40,354.00
01.01.02.20 GABINETE DE METAL PARA SERVIDORES 380,649.69 380,649.69
01.01.02.21 CONEXIÓN ACCESORIA A PUNTO TERMINAL DE DATOS 30,401.00 30,401.00
02 EQUIPAMIENTO
02.01.01.01 SALIDA DE CAMARA DE VIGILANCIA INTERIOR 3,920.00 3,920.00
02.01.01.02 SALIDA DE CAMARA DE VIGILANCIA EXTERIOR 2,950.00 2,950.00
02.01.01.03 GRABADOR DIGITAL IP HIBRIDP (NVR) DE 32 CH NVR, < 8MP,2000 Mbps 10,500.00 10,500.00
02.01.01.04 DISCO DURO DE 4TB PARA CCTV 699.30 699.30
02.01.01.05 TELEVISOR LED DE 55" 2,000.00 2,000.00
02.01.01.07 SALIDA PARA SENSOR DE MOVIMIENTO 1,200.00 1,200.00
02.01.01.08 SALIDA PARA CENTRAL DE ALARMAS DE SEGURIDAD 2,500.00 2,500.00
02.01.01.10 SALIDA PARA SIRENA ESTROBOSCOPICA 12 VCD 300.00 300.00
02.01.02.01 SALIDA PARA DETECTOR DE HUMO 2,589.09 2,589.09
02.01.02.03 SALIDA PARA ALARMA TIPO SIRENA / ESTROBO 1,019.58 1,019.58
02.01.02.04 SALIDA PARA PULSADOR DE ALARMA CONTRAINCENDIO 2,299.10 2,299.10
02.01.02.05 SALIDA PARA CENTRAL DE ALARMA CONTRA INCENDIO 9,900.00 9,900.00
02.01.02.08 EXTINTOR DE GAS CARBONICO (CO2) DE 5 kg 7,600.00 7,600.00
02.01.02.09 RECARGA DE EXTINTOR DE CO2 DE 5 kg 3,000.00 3,000.00
02.01.03.01 TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO 15 KVA TRIFASICO 380 6,720.00 6,720.00
02.01.03.03 TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA TRIFASICO 380-220V 3,800.00 3,800.00
02.01.03.14 SISTEMA ELECTRICO DE RESPALDO 66,000.00 66,000.00
02.01.03.15 ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS 1KVA 8,264.72 8,264.72
02.01.04.01 SERVIDOR DE TELEFONIA IP 8,800.00 8,800.00
02.01.04.02 TELEFONO IP TIPO III 11,760.00 11,760.00
02.01.04.06 SERVIDOR FIREWALL 32,000.00 32,000.00
02.01.04.09 PUNTO DE ACCESO INALAMBRICO 11,500.00 11,500.00
02.01.04.11 SWICTH DE DISTRIBUCION DE 24 PUERTOS + 4SFP + POE 23,364.00 23,364.00
02.01.04.23 SOLUCION DE ALMACENAMIENTO EXTERNO SAN - STORAGE AREA NETWORK 543,959.85 543,959.85
DE MOQUEGUA”
02.01.04.24 SWITCH PARA RED - PRINCIPAL (CORE) DE 24 SLOTS 65,000.00 65,000.00
02.01.04.25 SWITCH PARA RED - DE BORDE DE 48 PUERTOS 129,000.00 129,000.00
02.01.04.26 SERVIDOR TIPO RACK 494,500.00 494,500.00
02.01.04.27 INTERCONEXION MEDIANTE ENLACE DE FIBRA ÓPTICA 55,000.00 55,000.00
02.01.05.01 SERVICIO DE ELABORACION DE TUTORIALES DE USO DE PLATAFORMA EDUCATIVA 103,000.00 103,000.00
02.01.06.01 MODULO ESTUDIANTES 60,000.00 60,000.00
02.01.06.02 MODULO DOCENTES 80,000.00 80,000.00
02.01.06.03 MODULO ADMINISTRATIVOS 20,000.00 OBRA PARALIZADA PARA EJECUCION FISICA 20,000.00
02.01.06.04 MODULO FAMILIARES 15,000.00 15,000.00
02.01.06.05 MODULO BIENESTAR 20,000.00 20,000.00
02.01.06.06 MODULO INSTITUCION EDUCATIVA 20,000.00 20,000.00
02.01.06.07 MODULO VACANTES 20,000.00 20,000.00
02.01.06.08 MODULO COMUNICADOS 15,000.00 15,000.00
02.01.06.09 MODULO ESTRUCTURACION 141,559.22 141,559.22
02.01.06.10 MODULO CALIFICACIONES / EVALUACIONES 45,000.00 45,000.00
02.01.06.11 MODULO EDUCACION VIRTUAL 80,000.00 80,000.00
02.01.06.12 MODULO FIN DEL AÑO ESCOLAR 40,000.00 40,000.00
02.01.06.13 MODULO ADAPTADORES 40,000.00 40,000.00
02.01.06.14 MODULO ESTRUCTURACION DE APLICACIONES ACADEMICAS 171,559.22 171,559.22
02.01.06.15 MODULO REGISTRO DE NOTAS 30,000.00 30,000.00
02.01.06.16 MODULO REGISTRO DE ASISTENCIA 30,000.00 30,000.00
02.01.06.17 MODULO BIENESTAR INSTITUCIONAL 15,000.00 15,000.00
02.01.06.18 MODULO GESTION ACADEMICA 80,000.00 80,000.00
02.01.06.19 MODULO SEGURIDAD 10,000.00 10,000.00
02.01.06.20 PAQUETE DE INTERNET CON VELOCIDAD SIMETRICA 400 mbps 135,766.08 135,766.08
02.01.06.21 DOMINIO WEB 1,239.00 1,239.00
02.01.06.22 SERVICIO DE ELABORACION DE PLANIFICACION CURRICULAR 100,000.00 50,000.00 50,000.00
03 SENSIBILIZACION
03.01.01.01 SENSIBILIZACION A PADRES DE FAMILIA DE LA UGEL MARISCAL NIETO 66,560.04 33,280.02 33,280.02
03.01.02.01 SENSIBILIZACION A PADRES DE FAMILIA DE LA UGEL ILO 52,091.82 26,045.91 26,045.91
03.01.03.01 SENSIBILIZACION A PADRES DE FAMILIA DE LA UGEL GRAL SANCHEZ CERRO 12,960.00 6,480.00 6,480.00
03.01.04.01 SENSIBILIZACION A PADRES DE FAMILIA DE LA UGEL SAN IGNACIO DE LOYOLA 8,429.94 4,214.97 4,214.97
04 CAPACITACION
04.01.01.02 CAPACITACION TIC'S A DOCENTES DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA UGEL MARISCAL NIETO 145,949.43 38,020.50 1,450.04 7,926.89 24,638.00 24,638.00 24,638.00 24,638.00
04.01.02.02 CAPACITACION TIC'S A DOCENTES DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA UGEL ILO 115,460.97 21,214.80 809.10 4,423.07 22,253.50 22,253.50 22,253.50 22,253.50
04.01.03.02 CAPACITACION TIC'S A DOCENTES DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA UGEL GRAL.SANCHEZ CERRO 75,864.31 15,144.30 577.58 3,157.43 14,246.25 14,246.25 14,246.25 14,246.25

04.01.04.02 CAPACITACION TIC'S A DOCENTES DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA UGEL SAN IGNACIO DE LOYOLA 41,551.19 4,281.30 163.28 892.61 9,053.50 9,053.50 9,053.50 9,053.50
TOTAL

S/ 3,915,435.73 0.00 4,033.50 2,775.07 11,658.55 36,557.75 88,547.51 146,755.97 81,250.23 27,921.63 86,619.39 0.00 5,312.97 3,096.25 4,947.32 98,516.48 14,476.72 13,080.00 48,981.00 72,371.25 72,371.25 1,841,344.79 77,334.58 0.00 2,180.00 1,175,303.52
1.2.2. COSTO INDIRECTO
Para realizar el ajuste de los costos indirectos, se toma de base que, los costos
indirectos corresponden a un porcentaje del costo directo, como se detalla a
continuación:
CUADRO COMPARATIVO DE COSTOS

COSTO INDIRECTO
EXPEDIENTE TÉCNICO
EXPEDIENTE TÉCNICO
DESCRIPCION DE GASTO REFORMULADO
% COSTO % COSTO
COSTO DIRECTO (A) 2,607,740.80 3,915,435.73
GESTION DE PROYECTO (10.00%) 14.08% 367,190.00 9.79% 383,474.43
GASTOS DE SUPERVISION (3.50%) 10.50% 273,800.00 3.50% 137,040.25
GASTOS DE LIQUIDACION (1.50%) 1.63% 42,508.00 1.50% 58,731.54
GASTOS ADMINISTRATIVOS (4.50%) 2.90% 75,590.00 4.10% 160,380.78
GASTOS DE DIFUSION (0.30%) 1.40% 36,520.00 0.30% 11,767.00
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 30,000.00 28,352.00
COSTO INDIRECTO ( B ) 30.51% 825,608.00 19.19% 779,746.00
TOTAL ( A + B ) S/ 3,433,348.80 S/ 4,695,181.73
La Resolución Ejecutiva Regional N° 276-2017-GR/MOQ, que aprueba la directiva N°

008-2017-GOB-REG-MOQ/GRI-SGO, denominada “Lineamientos de gestión de
recursos de inversión, bajo la modalidad de ejecución de Administración Directa en el
Gobierno Regional de Moquegua”, indican los topes que pueden tener las inversiones
públicas por Administración Directa en el Gobierno Regional de Moquegua, de allí se
realiza la reestructuración de los porcentajes del Costo Directo que le corresponde a
cada meta del Costo Indirecto; lo que evidencia una disminución del porcentaje del
costo indirecto del expediente técnico original (30.51%) con respecto al porcentaje del
costo indirecto del expediente de modificación presupuestal N° 01 (19.19%).
Se precisa el Desagregado de los Costos, en concordancia al ítem V. Disposiciones

específicas de la Directiva N° 008-2017-GOB-REG-MOQ/GRI-SGO, como se detalla a
continuación:
DE MOQUEGUA”
Presupuesto

GESTIÓN DE PROYECTO
ESPECIFICA DESCRIPCION UND CANTIDAD P. UNIT. TOTAL
GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL

REMUNERACION 246,176.90
RESPONSABLE DEL PROYECTO 1.00 25.00 5,000.00 125,000.00
ASISTENTE TECNICO 1.00 23.77 2,800.00 66,546.67
ASISTENTE ADMINISTRAT IVO 1.00 23.65 1,800.00 42,570.23
ASISTENTE LOGISTICO 1.00 6.70 1,800.00 12,060.00
CONTRIBUCIONES A ESSALUD 22,210.85
RESPONSABLE DEL PROYECTO 1.00 25.00 450.00 11,250.00
ASISTENTE TECNICO 1.00 23.77 252.00 5,989.50
ASISTENTE ADMINISTRAT IVO 1.00 23.99 162.00 3,885.95
ASISTENTE LOGISTICO 1.00 6.70 162.00 1,085.40
2.6.7.1.6.1
ESCOLARIDAD, AGUINALDO, GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES 5,400.00
RESPONSABLE DEL PROYECTO 1.00 6.67 300.00 2,000.00
ASISTENTE ADMINISTRAT IVO 1.00 5.40 300.00 1,620.00
ASISTENTE LOGISTICO 1.00 1.93 300.00 580.00
VACACIONES TRUNCAS 22,380.12
RESPONSABLE DEL PROYECTO 1.00 2.27 5,000.00 11,354.17
ASISTENTE ADMINISTRAT IVO 1.00 2.16 1,800.00 3,885.85
ASISTENTE LOGISTICO 1.00 0.61 1,800.00 1,095.45
TOTAL GASTOS POR CONTRATACION DEL PERSONAL 296,167.87
GASTOS POR LA ADQUISICIÓN DE BIENES

EQUIPAMIENTO INFORMATICO
COMPUT ADORA PERSONAL PORTATIL und 2.00 3,100.00 6,200.00
COMPUT ADORA PERSONAL PORTATIL CON PANT ALLA DE 15.6' und 1.00 4,790.00 4,790.00
EQUIPO MULTIFUNCIONAL 40 PPM und 1.00 2,252.09 2,252.09
TOTAL DE EQUIPAMIENTO INFORMATICO 13,242.09
MOBILIARIO
ARCHIVADOR DE MELAMINA und 1.00 610.00 610.00
ESCRITORIO DE MELAMINA und 3.00 450.00 1,350.00
EST ANTE DE MELAMINA und 1.00 1,200.00 1,200.00
SILLA GIRATORIA DE METAL und 2.00 245.00 490.00
SILLA GIRATORIA DE METAL CON BRAZOS und 1.00 400.00 400.00
2.6.7.1.6.2 TOTAL DE MOBILIARIO 4,050.00
BIENES DE CONSUMO
ARCHIVADOR DE PALANCA und 6.00 5.00 30.00
ART ICULOS DE OFICINA (CLIPS, POSSITS, TIJERAS, ETC.) Gbl 1.00 1,362.60 1,362.60
COMBUST IBLE GASOHOL 90 PLUS Gln 246.00 15.26 3,753.02
NUMERADOR MET ÁLICO DE 06 DIGITOS und 1.00 39.00 39.00
PAPEL BOND 75 GR T AMAÑO A4 millar 16.00 18.56 297.03
PAPEL BOND 75 GR T AMAÑO A4 COLOR CELESTE X 500 und 2.00 18.50 37.00
PAPEL BOND 75 GR T AMAÑO A4 COLORES VARIOS X 500 und 1.00 30.00 30.00
T ONER und 8.00 139.11 1,112.90
OTROS BIENES Gbl 4.00 2,601.40 10,405.60
TOTAL DE BIENES DE CONSUMO 17,067.15
TOTAL GASTOS POR LA ADQUISICION DE BIENES 34,359.24
GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS

ALQUILER DE AUT OMOVIL GASOLINERO (INCLUIDO CHOFER) serv 1.00 21,450.00 21,450.00
2.6.7.16.3
OTROS SERVICIOS gbl 4.00 7,874.33 31,497.32
TOTAL GASTOS POR CONTRATACION DE SERVICIOS 52,947.32
TOTAL GESTION DEL PROYECTO S/ 383,474.43
DE MOQUEGUA”
Presupuesto

GASTOS DE SUPERVISIÓN

INSPECTOR DEL PROYECTO 1.00 10.17 4,500.00 45,750.00
INSPECTOR DEL PROYECTO 1.00 10.17 405.00 4,117.50
2.6.7.1.6.1
INSPECTOR DEL PROYECTO 1.00 2.00 300.00 600.00
INSPECTOR DEL PROYECTO 1.00 0.83 4,500.00 3,746.88

ARTICULOS DE OFICINA (CLIPS, POSSITS, TIJERAS, ETC.) Gbl 1.00 318.50 318.50
2.6.7.1.6.2 PAPEL BOND 75 GR TAMAÑO A4 millar 20.00 18.25 365.06
OTROS BIENES Gbl 1.00 4,501.68 4,501.68

2.6.7.1.6.3 OTROS SERVICIOS serv 1.00 13,738.81 13,738.81
TOTAL GASTOS POR CONTRATACION DE SERVICIOS 13,738.81
TOTAL GASTOS DE SUPERVISION S/ 137,040.25
DE MOQUEGUA”
Presupuesto

GASTOS DE LIQUIDACION

LIQUIDADOR TECNICO 1.00 3.00 3,500.00 10,500.00
LIQUIDADOR FINANCIERO 1.00 3.00 3,500.00 10,500.00
ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1.00 3.00 1,800.00 5,400.00
LIQUIDADOR TECNICO 1.00 3.00 315.00 945.00
2.6.7.1.6.1
ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1.00 3.00 315.00 945.00
ESCOLARIDAD, AGUINALDO, GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES 0.00
LIQUIDADOR TECNICO 1.00 0.00 300.00 0.00
LIQUIDADOR FINANCIERO 1.00 0.00 300.00 0.00

LAPICEROS Caja 2.00 50.00 100.00
PAPEL BOND 80 GRS Millar 12.00 18.00 216.00
RECARGA DE TONER Und. 2.00 130.00 260.00
2.6.7.1.6.2
ARCHIVADOR DE PALANCA Und. 20.00 10.00 200.00
ARTICULOS DE OFICINA (CLIPS, POSSITS, TIJERAS, ETC.) Gbl 1.00 300.00 300.00
OTROS BIENES Gbl 1.00 11,749.75 11,749.75

2.6.7.1.6.3 OTROS SERVICIOS serv 1.00 17,129.79 17,129.79
TOTAL GASTOS DE LIQUIDACION S/ 58,731.54
DE MOQUEGUA”
Presupuesto

GASTOS ADMINISTRATIVOS

REMUNERACIÓN 50,120.00
ESPECIALISTA SEACE 1 8.37 3,000.00 25,100.00
ASISTENTE LOGISTICO 1 13.90 1,800.00 25,020.00
ESPECIALISTA SEACE/LOGISTICO 1 8.37 270.00 2,259.00
ASISTENTE LOGISTICO 1 13.90 162.00 2,251.80
2.6.7.1.6.1
ESPECIALISTA SEACE/LOGISTICO 1 2.00 300.00 600.00
ASISTENTE LOGISTICO 1 2.70 300.00 810.00
ESPECIALISTA SEACE/LOGISTICO 1 0.34 3,000.00 1,017.33
ASISTENTE LOGISTICO 1 0.76 3,000.00 2,272.65
GASTOS POR LA ADQUISICION DE BIENES

2.6.7.1.6.2 OTROS BIENES Gbl 1.00 18,500.00 18,500.00
TOTAL DE GASTOS POR LA ADQUISICION DE BIENES 18,500.00

2.6.7.1.6.3 OTROS SERVICIOS ser 1.00 82,550.00 82,550.00
TOTAL DE GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 82,550.00
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS S/ 160,380.78
DE MOQUEGUA”
Presupuesto

GASTOS DE DIFUSION
GASTOS POR LA ADQUISICION DE BIENES

CHALECOS DR DRILL UNISEX und 20.00 44.50 890.00
2.6.7.1.6.2
OTROS BIENES Gbl 2.00 2,966.00 5,932.00
TOTAL DE GASTOS POR LA ADQUISICION DE BIENES 6,822.00

2.6.7.1.6.3 OTROS SERVICIOS ser 1.00 4,945.00 4,945.00
4,945.00
TOTAL GASTOS DE DIFUSION S/ 11,767.00
DE MOQUEGUA”
1.3. CUADRO COMPARATIVO – COSTO DIRECTO
Ver siguiente hoja:
DE MOQUEGUA”
CUADRO COMPARATIVO EXPEDIENTE TECNICO, PRESUPUESTO ADICIONAL Y/O DEDUCTIVO Y ESTUDIO DEFINITIVO MODIFICADO
PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO VIRTUAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN DE MOQUEGUA, PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE IIEE DE NIVEL SECUNDARIO PÚBLICO DE LAS PROVINCIAS DE ILO, GRAL. SÁNCHEZ CERRO Y MARISCAL
NIETO DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA
COD: 2496447
RESPONSABLE: ING. JAIME MARTIN DELGADO YÉPEZ

INSPECTOR: ING. NOEMA FLORES ROQUE
EXPEDIENTE ADICIONAL N° 01
EXPEDIENTE TÉCNICO INICIAL PARTIDAS SIN MODIFICACION PARTIDAS NUEVAS MENORES METRADOS PARTIDAS NO EJECUTADAS EXP. ADICIONAL N° 01 EXP. TECNICO FINAL DE PROYECTO
ITEM DESCRIPCION UND METRADO PRECIO S/ PARCIAL S/ METRADO PRECIO S/ PARCIAL S/ METRADO PRECIO S/ PARCIAL S/ METRADO PRECIO S/ PARCIAL S/ METRADO PRECIO S/ PARCIAL S/ METRADO PRECIO S/ PARCIAL S/ METRADO PRECIO S/ PARCIAL S/
01 INFRAESTRUCTURA 260,094.24 153,705.01 459,593.86 -56,176.66 -50,212.57 353,204.63 613,298.87

01.01 REMODELACION DEL CENTRO DE DATOS 260,094.24 153,705.01 459,593.86 -56,176.66 -50,212.57 353,204.63 613,298.87
01.01.01 ACONDICIONAMIENTO DE CENTRO DE DATOS 140,496.83 80,146.01 48,543.17 -50,124.16 -10,226.66 -11,807.65 128,689.18
01.01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE 3.5 X 2.40 MT und 1.00 2,400.00 2,400.00 0.25 2,400.00 600.00 0.00 -0.75 2,400.00 -1,800.00 0.00 -0.75 2,400.00 -1,800.00 0.25 2,400.00 600.00
01.01.01.02 IMPLEMENTACION DEL PLAN DE SEGURIDAD glb 1.00 30,705.92 30,705.92 0.17 30,705.92 5,220.01 0.00 -0.83 30,705.92 -25,485.91 0.00 -0.83 30,705.92 -25,485.91 0.17 30,705.92 5,220.01
IMPLEMENTACION DE PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL COVID 19 EN
01.01.01.03 glb 1.00 54,376.75 54,376.75 0.58 54,376.75 31,538.51 0.00 -0.42 54,376.75 -22,838.24 0.00 -0.42 54,376.75 -22,838.24 0.58 54,376.75 31,538.51
EL PROYECTO
01.01.01.04 TRAZO Y REPLANTEO glb 1.00 2,383.76 2,383.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.00 2,383.76 -2,383.76 -1.00 2,383.76 -2,383.76 0.00 0.00 0.00
01.01.01.05 TRANSPORTE DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS glb 1.00 6,658.04 6,658.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.00 6,658.04 -6,658.04 -1.00 6,658.04 -6,658.04 0.00 0.00 0.00
01.01.01.06 EXCAVACION DE ZANJAS DE 0.40x0.50m P/REDES DE COMUNICACIÓN m 8.00 81.18 649.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -8.00 81.18 -649.44 -8.00 81.18 -649.43 0.00 0.00 0.00
01.01.01.07 RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS MANUAL m3 8.80 60.71 534.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -8.80 60.71 -534.25 -8.80 60.71 -534.25 0.00 0.00 0.00
01.01.01.08 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 0.08 14.70 1.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.08 14.69 -1.18 -0.08 14.70 -1.18 0.00 0.00 0.00
01.01.01.09 AIRE ACONDICIONADO und 1.00 6,956.66 6,956.66 1.00 6,956.66 6,956.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 6,956.66 6,956.66
01.01.01.10 CONTROL DE ACCESO POR HUELLA DACTILAR und 1.00 770.00 770.00 1.00 770.00 770.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 770.00 770.00
01.01.01.11 PISO TECNICO 600*600*35mm m 12.00 527.93 6,335.16 12.00 527.93 6,335.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00 527.93 6,335.16
01.01.01.12 KIT MONTAJE DE CERRADURA und 1.00 407.68 407.68 1.00 407.68 407.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 407.68 407.68
01.01.01.13 CONEXIÓN DE POZO A TIERRA HACIA GABINETES und 1.00 1,500.00 1,500.00 1.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1,500.00 1,500.00
01.01.01.14 SERVICIO DE INSTALACION Y PRUEBAS DE CENTRO DE DATOS ser 1.00 26,818.00 26,818.00 1.00 26,818.00 26,818.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 26,818.00 26,818.00
01.01.01.15 CONTROL Y SEGUIMIENTO DE COVID 19 EN EL PROYECTO glb 0.00 0.00 1.00 31,893.17 31,893.17 0.00 0.00 0.00 1.00 31,893.17 31,893.17 1.00 31,893.17 31,893.17
01.01.01.16 CONSTRUCCIÓN DE POZO A TIERRA ser 0.00 0.00 1.00 16,650.00 16,650.00 0.00 0.00 0.00 1.00 16,650.00 16,650.00 1.00 16,650.00 16,650.00
01.01.02 SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO 119,597.41 73,559.00 411,050.69 -6,052.50 0.00 -39,985.91 365,012.28 484,609.69
01.01.02.01 GABINETE DE PISO DE 42 RU und 1.00 4,500.00 4,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.00 4,500.00 -4,500.00 -1.00 4,500.00 -4,500.00 0.00 0.00 0.00
01.01.02.02 GABINETE DE PARED DE 18 RU und 6.00 1,800.00 10,800.00 4.00 1,800.00 7,200.00 0.00 -2.00 1,800.00 -3,600.00 0.00 0.00 -2.00 1,800.00 -3,600.00 4.00 1,800.00 7,200.00
01.01.02.03 KIT DE 04 VENTILADORES und 1.00 170.00 170.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.00 170.00 -170.00 -1.00 170.00 -170.00 0.00 0.00 0.00
01.01.02.04 KIT DE 02 VENTILADORES und 3.00 90.00 270.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -3.00 90.00 -270.00 -3.00 90.00 -270.00 0.00 0.00 0.00
01.01.02.05 POWER RACK 08 TOMAS und 7.00 150.00 1,050.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -7.00 150.00 -1,050.00 -7.00 150.00 -1,050.00 0.00 0.00 0.00
01.01.02.06 JACK RJ-45 CAT 6A und 215.00 25.50 5,482.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -215.00 25.50 -5,482.50 -215.00 25.50 -5,482.50 0.00 0.00 0.00
01.01.02.07 PATCH PANEL DE 24 PUERTOS CAT 6A und 15.00 765.00 11,475.00 12.00 765.00 9,180.00 0.00 -3.00 765.00 -2,295.00 0.00 0.00 -3.00 765.00 -2,295.00 12.00 765.00 9,180.00
01.01.02.08 ORDENADOR DE CABLES HORIZONTAL FRONTAL/POSTERIOR und 15.00 157.50 2,362.50 14.00 157.50 2,205.00 0.00 -1.00 157.50 -157.50 0.00 0.00 -1.00 157.50 -157.50 14.00 157.50 2,205.00
01.01.02.09 TAPA CIEGA und 215.00 17.00 3,655.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -215.00 17.00 -3,655.00 -215.00 17.00 -3,655.00 0.00 0.00 0.00
01.01.02.10 FACE PLATE ICONEABLE DE 2 PUNTOS und 215.00 7.00 1,505.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -215.00 7.00 -1,505.00 -215.00 7.00 -1,505.00 0.00 0.00 0.00
01.01.02.11 PATCH CORD CAT 6A DE 1.0m und 215.00 33.00 7,095.00 215.00 33.00 7,095.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 215.00 33.00 7,095.00
01.01.02.12 PATCH CORD CAT 6A DE 3.0m und 215.00 35.00 7,525.00 215.00 35.00 7,525.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 215.00 35.00 7,525.00
01.01.02.13 BARRA DE COBRE und 4.00 49.74 198.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -4.00 49.74 -198.96 -4.00 49.74 -198.96 0.00 0.00 0.00
01.01.02.14 BANDEJA DE 2 RU DE 100kg und 4.00 125.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -4.00 125.00 -500.00 -4.00 125.00 -500.00 0.00 0.00 0.00
01.01.02.15 KVM 8 PUERTOS und 1.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.00 5,000.00 -5,000.00 -1.00 5,000.00 -5,000.00 0.00 0.00 0.00
01.01.02.16 ROTULADO Y ETIQUETADO glb 1.00 124.45 124.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.00 124.45 -124.45 -1.00 124.45 -124.45 0.00 0.00 0.00
01.01.02.17 CERTIFICACION DE PUNTOS DE DATOS pto 215.00 42.00 9,030.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -215.00 42.00 -9,030.00 -215.00 42.00 -9,030.00 0.00 0.00 0.00
01.01.02.18 CABLE ESTRUCTURADO CAT 6A, APANTALLADO rll 10.00 850.00 8,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -10.00 850.00 -8,500.00 -10.00 850.00 -8,500.00 0.00 0.00 0.00
01.01.02.19 SERVICIO DE INSTALACION Y PRUEBAS DE CABLEADO ESTRUCTURADO ser 1.00 40,354.00 40,354.00 1.00 40,354.00 40,354.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 40,354.00 40,354.00
01.01.02.20 GABINETE DE METAL PARA SERVIDORES und 0.00 0.00 1.00 380,649.69 380,649.69 0.00 0.00 0.00 1.00 380,649.69 380,649.69 1.00 380,649.69 380,649.69
01.01.02.21 CONEXIÓN ACCESORIA A PUNTO TERMINAL DE DATOS und 0.00 0.00 1.00 30,401.00 30,401.00 0.00 0.00 0.00 1.00 30,401.00 30,401.00 1.00 30,401.00 30,401.00
0.00
02 EQUIPAMIENTO 1,926,839.76 1,410,944.59 1,372,324.57 -1,239.00 0.00 -514,656.17 856,429.40 2,783,269.16
02.01 EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DATOS 1,926,839.76 1,410,944.59 1,372,324.57 -1,239.00 0.00 -514,656.17 856,429.40 2,783,269.16
02.01.01 ADQUISICION DE SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA 42,429.30 24,069.30 0.00 0.00 0.00 -18,360.00 -18,360.00 24,069.30
02.01.01.01 SALIDA DE CAMARA DE VIGILANCIA INTERIOR und 8.00 490.00 3,920.00 8.00 490.00 3,920.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 490.00 3,920.00
02.01.01.02 SALIDA DE CAMARA DE VIGILANCIA EXTERIOR und 5.00 590.00 2,950.00 5.00 590.00 2,950.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 590.00 2,950.00
02.01.01.03 GRABADOR DIGITAL IP HIBRIDP (NVR) DE 32 CH NVR, < 8MP,2000 Mbps und 1.00 10,500.00 10,500.00 1.00 10,500.00 10,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 10,500.00 10,500.00
02.01.01.04 DISCO DURO DE 4TB PARA CCTV und 2.00 349.65 699.30 2.00 349.65 699.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 349.65 699.30
02.01.01.05 TELEVISOR LED DE 55" und 1.00 2,000.00 2,000.00 1.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2,000.00 2,000.00
02.01.01.06 SERVICIO DE INSTALACION Y PRUEBAS DE SISTEMA CCTV ser 1.00 13,000.00 13,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.00 13,000.00 -13,000.00 -1.00 13,000.00 -13,000.00 0.00 0.00 0.00
02.01.01.07 SALIDA PARA SENSOR DE MOVIMIENTO und 5.00 240.00 1,200.00 5.00 240.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 240.00 1,200.00
02.01.01.08 SALIDA PARA CENTRAL DE ALARMAS DE SEGURIDAD und 1.00 2,500.00 2,500.00 1.00 2,500.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2,500.00 2,500.00
02.01.01.09 SALIDA PULSADOR - BOTON DE PANICO und 3.00 120.00 360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -3.00 120.00 -360.00 -3.00 120.00 -360.00 0.00 0.00 0.00
02.01.01.10 SALIDA PARA SIRENA ESTROBOSCOPICA 12 VCD und 1.00 300.00 300.00 1.00 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 300.00 300.00
02.01.01.11 ser 1.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.00 5,000.00 -5,000.00 -1.00 5,000.00 -5,000.00 0.00 0.00 0.00
SEGURIDAD
02.01.02 ADQUISICION DE SISTEMA DE DETECCION Y EXTINCCION CONTRA INCENDIOS 33,331.06 15,807.77 10,600.00 0.00 0.00 -17,523.29 -6,923.29 26,407.77
02.01.02.01 SALIDA PARA DETECTOR DE HUMO und 21.00 123.29 2,589.09 21.00 123.29 2,589.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.00 123.29 2,589.09
02.01.02.02 SALIDA PARA SENSOR DE TEMPERATURA und 1.00 123.29 123.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.00 123.29 -123.29 -1.00 123.29 -123.29 0.00 0.00 0.00
02.01.02.03 SALIDA PARA ALARMA TIPO SIRENA / ESTROBO und 3.00 339.86 1,019.58 3.00 339.86 1,019.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 339.86 1,019.58
02.01.02.04 SALIDA PARA PULSADOR DE ALARMA CONTRAINCENDIO und 10.00 229.91 2,299.10 10.00 229.91 2,299.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 229.91 2,299.10
02.01.02.05 SALIDA PARA CENTRAL DE ALARMA CONTRA INCENDIO und 1.00 9,900.00 9,900.00 1.00 9,900.00 9,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 9,900.00 9,900.00
02.01.02.06 CABLE FPLR BLINDADO PARA SENSORES DE HUMO rll 4.00 1,350.00 5,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -4.00 1,350.00 -5,400.00 -4.00 1,350.00 -5,400.00 0.00 0.00 0.00
02.01.02.07 SERVICIO DE INSTALACION Y PRUEBAS DE SISTEMA DE ALARMAS ser 1.00 12,000.00 12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.00 12,000.00 -12,000.00 -1.00 12,000.00 -12,000.00 0.00 0.00 0.00
02.01.02.08 EXTINTOR DE GAS CARBONICO (CO2) DE 5 kg und 0.00 0.00 20.00 380.00 7,600.00 0.00 0.00 0.00 20.00 380.00 7,600.00 20.00 380.00 7,600.00
02.01.02.09 RECARGA DE EXTINTOR DE CO2 DE 5 kg ser 0.00 0.00 20.00 150.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 20.00 150.00 3,000.00 20.00 150.00 3,000.00
02.01.03 ADQUISICION DE SISTEMA ELECTRICO DATA CENTER 46,033.17 10,520.00 74,264.72 0.00 0.00 -35,513.17 38,751.55 84,784.72
02.01.03.01 TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO 15 KVA TRIFASICO 380 und 1.00 6,720.00 6,720.00 1.00 6,720.00 6,720.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 6,720.00 6,720.00
02.01.03.02 UPS 10 KVA, TRIFASICO 380-220V und 1.00 21,458.50 21,458.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.00 21,458.50 -21,458.50 -1.00 21,458.50 -21,458.50 0.00 0.00 0.00
02.01.03.03 TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA TRIFASICO 380-220V und 1.00 3,800.00 3,800.00 1.00 3,800.00 3,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 3,800.00 3,800.00
02.01.03.04 SERVICIO DE INSTALACION DE EQUIPOS Y TABLERO ELECTRICO ser 1.00 10,328.00 10,328.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.00 10,328.00 -10,328.00 -1.00 10,328.00 -10,328.00 0.00 0.00 0.00
02.01.03.05 CAJA DE PASE OCTOGONAL DE 100x55mm und 4.00 38.71 154.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -4.00 38.71 -154.84 -4.00 38.71 -154.84 0.00 0.00 0.00
02.01.03.06 CAJA DE PASE RECTANGULAR DE 100x50x55mm, H=2.20 SNPT und 6.00 60.58 363.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -6.00 60.58 -363.48 -6.00 60.58 -363.48 0.00 0.00 0.00
02.01.03.07 CAJA DE PASE CUADRADA DE 150x150x100mm und 15.00 36.48 547.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -15.00 36.48 -547.20 -15.00 36.48 -547.20 0.00 0.00 0.00
02.01.03.08 BUZON DE CONCRETO DE 0.30x0.30x0.80m und 3.00 110.26 330.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -3.00 110.26 -330.78 -3.00 110.26 -330.78 0.00 0.00 0.00
02.01.03.09 TUBERIA PVC-SAP (RC) D=30mm m 69.00 15.63 1,078.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -69.00 15.63 -1,078.47 -69.00 15.63 -1,078.47 0.00 0.00 0.00
02.01.03.10 TUBERIA PVC-SAP (DATA) D=25mm m 80.00 9.63 770.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -80.00 9.63 -770.40 -80.00 9.63 -770.40 0.00 0.00 0.00
02.01.03.11 TUBERIA PVC-SAP (ACI) D=25mm m 15.00 9.63 144.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -15.00 9.63 -144.45 -15.00 9.63 -144.45 0.00 0.00 0.00
02.01.03.12 TUBERIA PVC-SAP (CCTV) D=25mm m 20.00 9.63 192.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -20.00 9.63 -192.60 -20.00 9.63 -192.60 0.00 0.00 0.00
02.01.03.13 TUBERIA PVC-SAP (ALARMA) D=25mm m 15.00 9.63 144.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -15.00 9.63 -144.45 -15.00 9.63 -144.45 0.00 0.00 0.00
02.01.03.14 SISTEMA ELECTRICO DE RESPALDO und 0.00 0.00 1.00 66,000.00 66,000.00 0.00 0.00 0.00 1.00 66,000.00 66,000.00 1.00 66,000.00 66,000.00
02.01.03.15 ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS 1KVA und 0.00 0.00 4.00 2,066.18 8,264.72 0.00 0.00 0.00 4.00 2,066.18 8,264.72 4.00 2,066.18 8,264.72
02.01.04 ADQUISICION DE SISTEMAS DE PROCESAMIENTO Y ALMACENAMIENTO 530,683.71 87,424.00 1,287,459.85 0.00 0.00 -443,259.71 844,200.14 1,374,883.85
02.01.04.01 SERVIDOR DE TELEFONIA IP und 1.00 8,800.00 8,800.00 1.00 8,800.00 8,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 8,800.00 8,800.00
02.01.04.02 TELEFONO IP TIPO III und 21.00 560.00 11,760.00 21.00 560.00 11,760.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.00 560.00 11,760.00
02.01.04.03 SERVIDOR DE INSTALACION Y PRUEBAS DE TELEFONIA IP ser 1.00 6,600.00 6,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.00 6,600.00 -6,600.00 -1.00 6,600.00 -6,600.00 0.00 0.00 0.00
02.01.04.04 SERVIDOR WEB ser 1.00 48,000.00 48,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.00 48,000.00 -48,000.00 -1.00 48,000.00 -48,000.00 0.00 0.00 0.00
02.01.04.05 SERVIDOR DE BASE DE DATOS und 1.00 88,000.00 88,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.00 88,000.00 -88,000.00 -1.00 88,000.00 -88,000.00 0.00 0.00 0.00
02.01.04.06 SERVIDOR FIREWALL und 1.00 32,000.00 32,000.00 1.00 32,000.00 32,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 32,000.00 32,000.00
02.01.04.07 SERVIDOR DE APLICACIONES und 1.00 48,000.00 48,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.00 48,000.00 -48,000.00 -1.00 48,000.00 -48,000.00 0.00 0.00 0.00
02.01.04.08 STORAGE ADICIONAL und 2.00 6,000.00 12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -2.00 6,000.00 -12,000.00 -2.00 6,000.00 -12,000.00 0.00 0.00 0.00
02.01.04.09 PUNTO DE ACCESO INALAMBRICO und 5.00 2,300.00 11,500.00 5.00 2,300.00 11,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 2,300.00 11,500.00
02.01.04.10 SWTCH CORE DE 24 PUERTOS + 4SFP + POE und 1.00 31,364.00 31,364.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.00 31,364.00 -31,364.00 -1.00 31,364.00 -31,364.00 0.00 0.00 0.00
02.01.04.11 SWICTH DE DISTRIBUCION DE 24 PUERTOS + 4SFP + POE und 1.00 23,364.00 23,364.00 1.00 23,364.00 23,364.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 23,364.00 23,364.00
02.01.04.12 SWTCH DE ACCESO 48 PUERTOS + 4SFP + POE und 5.00 18,500.00 92,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -5.00 18,500.00 -92,500.00 -5.00 18,500.00 -92,500.00 0.00 0.00 0.00
02.01.04.13 SWTCH DE ACCESO 24 PUERTOS + 4SFP + POE und 3.00 13,000.00 39,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -3.00 13,000.00 -39,000.00 -3.00 13,000.00 -39,000.00 0.00 0.00 0.00
02.01.04.14 TRANSEIVER MULTIMODO 10G und 24.00 1,200.00 28,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -24.00 1,200.00 -28,800.00 -24.00 1,200.00 -28,800.00 0.00 0.00 0.00
02.01.04.15 SERVICIO DE INSTALACION Y CONFIGURACION DE EQUIPOS DE RED PRINCIPAL glb 1.00 28,248.00 28,248.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.00 28,248.00 -28,248.00 -1.00 28,248.00 -28,248.00 0.00 0.00 0.00
02.01.04.16 FIBRA OPTICA OM3/OM4 m 175.00 19.95 3,491.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -175.00 19.95 -3,491.25 -175.00 19.95 -3,491.25 0.00 0.00 0.00
02.01.04.17 BANDEJA DE FIBRA OPTICA CON CONECTORES LC PARA MONTAJE EN RACK und 14.00 204.72 2,866.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -14.00 204.72 -2,866.08 -14.00 204.72 -2,866.08 0.00 0.00 0.00
02.01.04.18 PIGTAILS und 14.00 29.61 414.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -14.00 29.61 -414.54 -14.00 29.61 -414.54 0.00 0.00 0.00
02.01.04.19 PATCH CORD DE FIBRA OPTICA und 14.00 78.16 1,094.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -14.00 78.16 -1,094.24 -14.00 78.16 -1,094.24 0.00 0.00 0.00
02.01.04.20 EMPALME DE FIBRA OPTICA und 7.00 40.00 280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -7.00 40.00 -280.00 -7.00 40.00 -280.00 0.00 0.00 0.00
02.01.04.21 CERTIFICADO DE FIBRA OPTICA CON OTDR und 7.00 70.80 495.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -7.00 70.80 -495.60 -7.00 70.80 -495.60 0.00 0.00 0.00
02.01.04.22 SERVICIO DE INSTALACION Y PRUEBAS DE BACKBONE ser 1.00 12,106.00 12,106.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.00 12,106.00 -12,106.00 -1.00 12,106.00 -12,106.00 0.00 0.00 0.00
02.01.04.23 SOLUCION DE ALMACENAMIENTO EXTERNO SAN - STORAGE AREA NETWORK und 0.00 0.00 1.00 543,959.85 543,959.85 0.00 0.00 0.00 1.00 543,959.85 543,959.85 1.00 543,959.85 543,959.85
02.01.04.24 SWITCH PARA RED - PRINCIPAL (CORE) DE 24 SLOTS und 0.00 0.00 2.00 32,500.00 65,000.00 0.00 0.00 0.00 2.00 32,500.00 65,000.00 2.00 32,500.00 65,000.00
02.01.04.25 SWITCH PARA RED - DE BORDE DE 48 PUERTOS und 0.00 0.00 5.00 25,800.00 129,000.00 0.00 0.00 0.00 5.00 25,800.00 129,000.00 5.00 25,800.00 129,000.00
02.01.04.26 SERVIDOR TIPO RACK und 0.00 0.00 3.00 164,833.33 494,500.00 0.00 0.00 0.00 3.00 164,833.33 494,500.00 3.00 164,833.33 494,500.00
02.01.04.27 INTERCONEXION MEDIANTE ENLACE DE FIBRA ÓPTICA ser 0.00 0.00 1.00 55,000.00 55,000.00 0.00 0.00 0.00 1.00 55,000.00 55,000.00 1.00 55,000.00 55,000.00
02.01.05 ADQUISICION DE PLATAFORMA: TUTORIALES 103,000.00 103,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 103,000.00
02.01.05.01 SERVICIO DE ELABORACION DE TUTORIALES DE USO DE PLATAFORMA EDUCATIVA ser 4.00 25,750.00 103,000.00 4.00 25,750.00 103,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 25,750.00 103,000.00
02.01.06 CONSTRUCCION DE PLATAFORMA 1,171,362.52 1,170,123.52 0.00 -1,239.00 0.00 0.00 -1,239.00 1,170,123.52
02.01.06.01 MODULO ESTUDIANTES ser 1.00 60,000.00 60,000.00 1.00 60,000.00 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 60,000.00 60,000.00
02.01.06.02 MODULO DOCENTES ser 1.00 80,000.00 80,000.00 1.00 80,000.00 80,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 80,000.00 80,000.00
02.01.06.03 MODULO ADMINISTRATIVOS ser 1.00 20,000.00 20,000.00 1.00 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 20,000.00 20,000.00
02.01.06.04 MODULO FAMILIARES ser 1.00 15,000.00 15,000.00 1.00 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 15,000.00 15,000.00
02.01.06.05 MODULO BIENESTAR ser 1.00 20,000.00 20,000.00 1.00 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 20,000.00 20,000.00
02.01.06.06 MODULO INSTITUCION EDUCATIVA ser 1.00 20,000.00 20,000.00 1.00 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 20,000.00 20,000.00
02.01.06.07 MODULO VACANTES ser 1.00 20,000.00 20,000.00 1.00 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 20,000.00 20,000.00
02.01.06.08 MODULO COMUNICADOS ser 1.00 15,000.00 15,000.00 1.00 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 15,000.00 15,000.00
02.01.06.09 MODULO ESTRUCTURACION ser 1.00 141,559.22 141,559.22 1.00 141,559.22 141,559.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 141,559.22 141,559.22
02.01.06.10 MODULO CALIFICACIONES / EVALUACIONES ser 1.00 45,000.00 45,000.00 1.00 45,000.00 45,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 45,000.00 45,000.00
02.01.06.11 MODULO EDUCACION VIRTUAL ser 1.00 80,000.00 80,000.00 1.00 80,000.00 80,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 80,000.00 80,000.00
02.01.06.12 MODULO FIN DEL AÑO ESCOLAR ser 1.00 40,000.00 40,000.00 1.00 40,000.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 40,000.00 40,000.00
02.01.06.13 MODULO ADAPTADORES ser 1.00 40,000.00 40,000.00 1.00 40,000.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 40,000.00 40,000.00
02.01.06.14 MODULO ESTRUCTURACION DE APLICACIONES ACADEMICAS ser 1.00 171,559.22 171,559.22 1.00 171,559.22 171,559.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 171,559.22 171,559.22
02.01.06.15 MODULO REGISTRO DE NOTAS ser 1.00 30,000.00 30,000.00 1.00 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 30,000.00 30,000.00
02.01.06.16 MODULO REGISTRO DE ASISTENCIA ser 1.00 30,000.00 30,000.00 1.00 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 30,000.00 30,000.00
02.01.06.17 MODULO BIENESTAR INSTITUCIONAL ser 1.00 15,000.00 15,000.00 1.00 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 15,000.00 15,000.00
02.01.06.18 MODULO GESTION ACADEMICA ser 1.00 80,000.00 80,000.00 1.00 80,000.00 80,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 80,000.00 80,000.00
02.01.06.19 MODULO SEGURIDAD ser 1.00 10,000.00 10,000.00 1.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 10,000.00 10,000.00
02.01.06.20 PAQUETE DE INTERNET CON VELOCIDAD SIMETRICA 400 mbps ser 24.00 5,656.92 135,766.08 24.00 5,656.92 135,766.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.00 5,656.92 135,766.08
02.01.06.21 DOMINIO WEB ser 2.00 1,239.00 2,478.00 1.00 1,239.00 1,239.00 0.00 -1.00 1,239.00 -1,239.00 0.00 0.00 -1.00 1,239.00 -1,239.00 1.00 1,239.00 1,239.00
02.01.06.22 SERVICIO DE ELABORACION DE PLANIFICACION CURRICULAR ser 10.00 10,000.00 100,000.00 10.00 10,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 10,000.00 100,000.00
0.00
03 SENSIBILIZACION 140,041.80 140,041.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 140,041.80
03.01 SENSIBILIZACION 140,041.80 140,041.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 140,041.80
03.01.01 SENSIBILIZACION A PADRES DE FAMILIA UGEL MARISCAL NIETO 66,560.04 66,560.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66,560.04
03.01.01.01 SENSIBILIZACION A PADRES DE FAMILIA DE LA UGEL MARISCAL NIETO h 18.00 3,697.78 66,560.04 18.00 3,697.78 66,560.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.00 3,697.78 66,560.04
03.01.02 SENSIBILIZACION A PADRES DE FAMILIA UGEL ILO 52,091.82 52,091.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 52,091.82
03.01.02.01 SENSIBILIZACION A PADRES DE FAMILIA DE LA UGEL ILO h 18.00 2,893.99 52,091.82 18.00 2,893.99 52,091.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.00 2,893.99 52,091.82
03.01.03 SENSIBILIZACION A PADRES DE FAMILIA UGEL GRAL SANCHEZ CERRO 12,960.00 12,960.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,960.00
03.01.03.01 SENSIBILIZACION A PADRES DE FAMILIA DE LA UGEL GRAL SANCHEZ CERRO h 18.00 720.00 12,960.00 18.00 720.00 12,960.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.00 720.00 12,960.00
03.01.04 SENSIBILIZACION A PADRES DE FAMILIA UGEL SAN IGNACIO DE LOYOLA 8,429.94 8,429.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,429.94
03.01.04.01 SENSIBILIZACION A PADRES DE FAMILIA DE LA UGEL SAN IGNACIO DE LOYOLA h 18.00 468.33 8,429.94 18.00 468.33 8,429.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.00 468.33 8,429.94
0.00
04 CAPACITACION 280,765.00 0.00 378,825.90 0.00 0.00 -280,765.00 98,060.90 378,825.90
04.01 CAPACITACION DOCENTE 280,765.00 0.00 378,825.90 0.00 0.00 -280,765.00 98,060.90 378,825.90
04.01.01 CAPACITACION DE CAPACIDAD DIGITAL DOCENTE UGEL MARISCAL NIETO 98,552.00 0.00 145,949.43 0.00 0.00 -98,552.00 47,397.43 145,949.43
04.01.01.01 CAPACITACION A DOCENTES DEL NIVEL SECUNDARIA UGEL MARISCAL NIETO h 100.00 985.52 98,552.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 985.52 -98,552.00 -100.00 985.52 -98,552.00 0.00 0.00 0.00
04.01.01.02 ser 0.00 0.00 1.00 145,949.43 145,949.43 0.00 0.00 0.00 1.00 145,949.43 145,949.43 1.00 145,949.43 145,949.43
NIETO
04.01.02 CAPACITACION DE CAPACIDAD DIGITAL DOCENTE UGEL ILO 89,014.00 0.00 115,460.97 0.00 0.00 -89,014.00 26,446.97 115,460.97
04.01.02.01 CAPACITACION A DOCENTES DEL NIVEL SECUNDARIA UGEL ILO h 100.00 890.14 89,014.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 890.14 -89,014.00 -100.00 890.14 -89,014.00 0.00 0.00 0.00
04.01.02.02 CAPACITACION TIC'S A DOCENTES DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA UGEL ILO ser 0.00 0.00 1.00 115,460.97 115,460.97 0.00 0.00 0.00 1.00 115,460.97 115,460.97 1.00 115,460.97 115,460.97
04.01.03 CAPACITACION DE CAPACIDAD DIGITAL DOCENTE UGEL GRAL SANCHEZ CERRO 56,985.00 0.00 75,864.31 0.00 0.00 -56,985.00 18,879.31 75,864.31
04.01.03.01 CAPACITACION A DOCENTES DEL NIVEL SECUNDARIA UGEL GRAL. SANCHEZ CERRO h 100.00 569.85 56,985.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 569.85 -56,985.00 -100.00 569.85 -56,985.00 0.00 0.00 0.00
CAPACITACION TIC'S A DOCENTES DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA UGEL GRAL.SANCHEZ
04.01.03.02 ser 0.00 0.00 1.00 75,864.31 75,864.31 0.00 0.00 0.00 1.00 75,864.31 75,864.31 1.00 75,864.31 75,864.31
CERRO
04.01.04 CAPACITACION DE CAPACIDAD DIGITAL DOCENTE UGEL SAN IGNACIO DE LOYOLA 36,214.00 0.00 41,551.19 0.00 0.00 -36,214.00 5,337.19 41,551.19
04.01.04.01 CAPACITACION A DOCENTES DEL NIVEL SECUNDARIA UGEL SAN IGNACIO DE LOYOLA h 100.00 362.14 36,214.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 362.14 -36,214.00 -100.00 362.14 -36,214.00 0.00 0.00 0.00
04.01.04.02 ser 0.00 0.00 1.00 41,551.19 41,551.19 0.00 0.00 1.00 41,551.19 41,551.19 1.00 41,551.19 41,551.19
DE LOYOLA
COSTO DIRECTO S/ 2,607,740.80 S/ 1,704,691.40 S/ 2,210,744.33 -S/ 57,415.66 -S/ 845,633.74 S/ 1,307,694.93 S/ 3,915,435.73
GESTION DE PROYECTO ( 14.08% ) 367,190.00 ( 14.08% ) ( 9.79% ) -73,077.67 ( 9.79% ) 216,518.41 ( 14.08% ) -8,084.57 ( 14.08% ) -119,071.75 ( 1.25% ) 16,284.43 ( 9.79% ) 383,474.43
GASTOS DE SUPERVISION ( 10.50% ) 273,800.00 ( 10.50% ) ( 3.50% ) -119,320.04 ( 3.50% ) 77,376.05 ( 10.50% ) -6,028.36 ( 10.50% ) -88,787.40 -( 10.46% ) -136,759.75 ( 3.50% ) 137,040.25
GASTOS DE LIQUIDACION ( 1.63% ) 42,508.00 ( 1.63% ) ( 1.50% ) -2,217.29 ( 1.50% ) 33,161.17 ( 1.63% ) -935.92 ( 1.63% ) -13,784.42 ( 1.24% ) 16,223.54 ( 1.50% ) 58,731.54
GASTOS DE GESTION ADMINISTRATIVA3 ( 2.90% ) 75,590.00 ( 2.90% ) ( 4.10% ) 20,412.62 ( 4.10% ) 90,554.65 ( 2.90% ) -1,664.29 ( 2.90% ) -24,512.20 ( 6.48% ) 84,790.78 ( 4.10% ) 160,380.78
. ( 1.40% ) 36,520.00 ( 1.40% ) ( 0.30% ) -18,750.20 ( 0.30% ) 6,643.92 ( 1.40% ) -804.08 ( 1.40% ) -11,842.64 -( 1.89% ) -24,753.00 ( 0.30% ) 11,767.00
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 30,000.00 -1,648.00 28,352.00
TOTAL S/ 3,433,348.80 S/ 1,511,738.83 S/ 2,634,998.52 -S/ 74,932.87 -S/ 1,103,632.15 S/ 1,261,832.93 S/ 4,695,181.73
DE MOQUEGUA”
1.4. CRONOGRAMA GANTT
Ver siguiente hoja:
DE MOQUEGUA”
CRONOGRAMA GANTT
"MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO VIRTUAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN DE MOQUEGUA PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE COMPETENCIAS DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DE IIEE DE NIVEL SECUNDARIO PUBLICO EN LAS PROVINCIAS DE ILO, GENERAL SANCHEZ CERRO Y MARISCAL NIETO DEL
Presupuesto:
DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA"
Ejecución a MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24 MES 25
Ítem Descripción Parcial
Marzo 2022 Mar-21 Abr-21 May-21 Jun-21 Jul-21 Ago-21 Set-21 Oct-21 Nov-21 Dic-21 Ene-22 Feb-22 Mar-22 Abr-22 May-22 Jun-22 Jul-22 Ago-22 Set-22 Oct-22 Nov-22 Dic-22 Ene-23 Feb-23 Mar-23
01 INFRAESTRUCTURA
01.01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE 3.5 X 2.40 MT 600.00 100% 600.00 600.00
01.01.01.02 IMPLEMENTACION DEL PLAN DE SEGURIDAD 5,220.01 100% 5,220.01 3,070.59 1,228.24 921.18
01.01.01.03 IMPLEMENTACION DE PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL COVID 19 EN EL PROYECTO 31,538.51 93% 29,363.44 4,033.50 2,175.07 1,631.30 2,175.07 2,718.84 2,175.07 2,175.07 2,175.07 3,806.37 4,123.01 2,175.07 2,175.07
01.01.01.09 AIRE ACONDICIONADO 6,956.66 100% 6,956.66 6,956.66
01.01.01.10 CONTROL DE ACCESO POR HUELLA DACTILAR 770.00 100% 770.00 770.00
01.01.01.11 PISO TECNICO 600*600*35mm 6,335.16 100% 6,335.16 6,335.16
01.01.01.12 KIT MONTAJE DE CERRADURA 407.68 100% 407.68 407.68
01.01.01.13 CONEXIÓN DE POZO A TIERRA HACIA GABINETES 1,500.00 100% 1,500.00 1,500.00
01.01.01.14 SERVICIO DE INSTALACION Y PRUEBAS DE CENTRO DE DATOS 26,818.00 100% 26,818.00 14,520.00 1,877.26 10,459.02 -38.28
01.01.01.15 CONTROL Y SEGUIMIENTO DE COVID 19 EN EL PROYECTO 31,893.17 0% 0.00 2,772.25 3,205.58 6,212.00 2,480.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 2,180.00 4,143.33 2,180.00 2,180.00
01.01.01.16 CONSTRUCCIÓN DE POZO A TIERRA 16,650.00 0% 0.00 16,650.00
01.01.02.02 GABINETE DE PARED DE 18 RU 7,200.00 100% 7,200.00 7,200.00
01.01.02.07 PATCH PANEL DE 24 PUERTOS CAT 6A 9,180.00 100% 9,180.00 9,180.00
01.01.02.08 ORDENADOR DE CABLES HORIZONTAL FRONTAL/POSTERIOR 2,205.00 100% 2,205.00 2,205.00
01.01.02.11 PATCH CORD CAT 6A DE 1.0m 7,095.00 100% 7,095.00 7,095.00
01.01.02.12 PATCH CORD CAT 6A DE 3.0m 7,525.00 100% 7,525.00 7,525.00
01.01.02.19 SERVICIO DE INSTALACION Y PRUEBAS DE CABLEADO ESTRUCTURADO 40,354.00 100% 40,354.00 40,354.00
01.01.02.20 GABINETE DE METAL PARA SERVIDORES 380,649.69 0% 0.00 355,649.69
01.01.02.21 CONEXIÓN ACCESORIA A PUNTO TERMINAL DE DATOS 30,401.00 0% 0.00 30,401.00
02 EQUIPAMIENTO
02.01.01.01 SALIDA DE CAMARA DE VIGILANCIA INTERIOR 3,920.00 100% 3,920.00 3,920.00
02.01.01.02 SALIDA DE CAMARA DE VIGILANCIA EXTERIOR 2,950.00 100% 2,950.00 2,950.00
02.01.01.03 GRABADOR DIGITAL IP HIBRIDP (NVR) DE 32 CH NVR, < 8MP,2000 Mbps 10,500.00 100% 10,500.00 10,500.00
02.01.01.04 DISCO DURO DE 4TB PARA CCTV 699.30 100% 699.30 699.30
02.01.01.05 TELEVISOR LED DE 55" 2,000.00 100% 2,000.00 2,000.00
02.01.01.07 SALIDA PARA SENSOR DE MOVIMIENTO 1,200.00 100% 1,200.00 1,200.00
02.01.01.08 SALIDA PARA CENTRAL DE ALARMAS DE SEGURIDAD 2,500.00 100% 2,500.00 2,500.00
02.01.01.10 SALIDA PARA SIRENA ESTROBOSCOPICA 12 VCD 300.00 100% 300.00 300.00
02.01.02.01 SALIDA PARA DETECTOR DE HUMO 2,589.09 100% 2,589.09 2,589.09
02.01.02.03 SALIDA PARA ALARMA TIPO SIRENA / ESTROBO 1,019.58 100% 1,019.58 1,019.58
02.01.02.04 SALIDA PARA PULSADOR DE ALARMA CONTRAINCENDIO 2,299.10 100% 2,299.10 2,299.10
02.01.02.05 SALIDA PARA CENTRAL DE ALARMA CONTRA INCENDIO 9,900.00 100% 9,900.00 9,900.00
02.01.02.08 EXTINTOR DE GAS CARBONICO (CO2) DE 5 kg 7,600.00 0% 0.00 7,600.00
02.01.02.09 RECARGA DE EXTINTOR DE CO2 DE 5 kg 3,000.00 0% 0.00 3,000.00
02.01.03.01 TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO 15 KVA TRIFASICO 380 6,720.00 100% 6,720.00 6,720.00
02.01.03.03 TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA TRIFASICO 380-220V 3,800.00 100% 3,800.00 3,800.00
02.01.03.14 SISTEMA ELECTRICO DE RESPALDO 66,000.00 0% 0.00 66,000.00
02.01.03.15 ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS 1KVA 8,264.72 0% 0.00 8,264.72
02.01.04.01 SERVIDOR DE TELEFONIA IP 8,800.00 100% 8,800.00 8,800.00
02.01.04.02 TELEFONO IP TIPO III 11,760.00 100% 11,760.00 11,760.00
02.01.04.06 SERVIDOR FIREWALL 32,000.00 100% 32,000.00 32,000.00
02.01.04.09 PUNTO DE ACCESO INALAMBRICO 11,500.00 0% 0.00 11,500.00
02.01.04.11 SWICTH DE DISTRIBUCION DE 24 PUERTOS + 4SFP + POE 23,364.00 0% 0.00 23,364.00
02.01.04.23 SOLUCION DE ALMACENAMIENTO EXTERNO SAN - STORAGE AREA NETWORK 543,959.85 0% 0.00 543,959.85
02.01.04.24 SWITCH PARA RED - PRINCIPAL (CORE) DE 24 SLOTS 65,000.00 0% 0.00 65,000.00
02.01.04.25 SWITCH PARA RED - DE BORDE DE 48 PUERTOS 129,000.00 0% 0.00 129,000.00
02.01.04.26 SERVIDOR TIPO RACK 494,500.00 0% 0.00 494,500.00
DE MOQUEGUA”
02.01.04.27 INTERCONEXION MEDIANTE ENLACE DE FIBRA ÓPTICA 55,000.00 0% 0.00 55,000.00
02.01.05.01 SERVICIO DE ELABORACION DE TUTORIALES DE USO DE PLATAFORMA EDUCATIVA 103,000.00 0% 0.00 103,000.00
02.01.06.01 MODULO ESTUDIANTES 60,000.00 0% 0.00 60,000.00
02.01.06.02 MODULO DOCENTES 80,000.00 0% 0.00 80,000.00
02.01.06.03 MODULO ADMINISTRATIVOS 20,000.00 0% 0.00 20,000.00
02.01.06.04 MODULO FAMILIARES 15,000.00 0% 0.00
OBRA PARALIZADA PARA EJECUCION FISICA 15,000.00
02.01.06.05 MODULO BIENESTAR 20,000.00 0% 0.00 20,000.00
02.01.06.06 MODULO INSTITUCION EDUCATIVA 20,000.00 0% 0.00 20,000.00
02.01.06.07 MODULO VACANTES 20,000.00 0% 0.00 20,000.00
02.01.06.08 MODULO COMUNICADOS 15,000.00 0% 0.00 15,000.00
02.01.06.09 MODULO ESTRUCTURACION 141,559.22 0% 0.00 141,559.22
02.01.06.10 MODULO CALIFICACIONES / EVALUACIONES 45,000.00 0% 0.00 45,000.00
02.01.06.11 MODULO EDUCACION VIRTUAL 80,000.00 0% 0.00 80,000.00
02.01.06.12 MODULO FIN DEL AÑO ESCOLAR 40,000.00 0% 0.00 40,000.00
02.01.06.13 MODULO ADAPTADORES 40,000.00 0% 0.00 40,000.00
02.01.06.14 MODULO ESTRUCTURACION DE APLICACIONES ACADEMICAS 171,559.22 0% 0.00 171,559.22
02.01.06.15 MODULO REGISTRO DE NOTAS 30,000.00 0% 0.00 30,000.00
02.01.06.16 MODULO REGISTRO DE ASISTENCIA 30,000.00 0% 0.00 30,000.00
02.01.06.17 MODULO BIENESTAR INSTITUCIONAL 15,000.00 0% 0.00 15,000.00
02.01.06.18 MODULO GESTION ACADEMICA 80,000.00 0% 0.00 80,000.00
02.01.06.19 MODULO SEGURIDAD 10,000.00 0% 0.00 10,000.00
02.01.06.20 PAQUETE DE INTERNET CON VELOCIDAD SIMETRICA 400 mbps 135,766.08 0% 0.00 135,766.08
02.01.06.21 DOMINIO WEB 1,239.00 0% 0.00 12.00
02.01.06.22 SERVICIO DE ELABORACION DE PLANIFICACION CURRICULAR 100,000.00 100% 100,000.00 50,000.00 50,000.00 1,239.00
03 SENSIBILIZACION 1,239.00
03.01.01.01 SENSIBILIZACION A PADRES DE FAMILIA DE LA UGEL MARISCAL NIETO 66,560.04 100% 66,560.04 33,280.02 33,280.02
03.01.02.01 SENSIBILIZACION A PADRES DE FAMILIA DE LA UGEL ILO 52,091.82 100% 52,091.82 26,045.91 26,045.91
03.01.03.01 SENSIBILIZACION A PADRES DE FAMILIA DE LA UGEL GRAL SANCHEZ CERRO 12,960.00 100% 12,960.00 6,480.00 6,480.00
03.01.04.01 SENSIBILIZACION A PADRES DE FAMILIA DE LA UGEL SAN IGNACIO DE LOYOLA 8,429.94 100% 8,429.94 4,214.97 4,214.97
04 CAPACITACION
04.01.01.02 CAPACITACION TIC'S A DOCENTES DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA UGEL MARISCAL NIETO 145,949.43 0% 0.00 38,020.50 1,450.04 7,926.89 24,638.00 24,638.00 24,638.00 24,638.00
04.01.02.02 CAPACITACION TIC'S A DOCENTES DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA UGEL ILO 115,460.97 0% 0.00 21,214.80 809.10 4,423.07 22,253.50 22,253.50 22,253.50 22,253.50
04.01.03.02 CAPACITACION TIC'S A DOCENTES DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA UGEL GRAL.SANCHEZ CERRO 75,864.31 0% 0.00 15,144.30 577.58 3,157.43 14,246.25 14,246.25 14,246.25 14,246.25
04.01.04.02 CAPACITACION TIC'S A DOCENTES DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA UGEL SAN IGNACIO DE LOYOLA 41,551.19 0% 0.00 4,281.30 163.28 892.61 9,053.50 9,053.50 9,053.50 9,053.50

INICIO DE REQUERIMIENTO
PROYECCIÓN DE DEVENGADO

1.5. MEMORIA DE CALCULO
1.5.1. DEDUCTIVO POR MENORES METRADOS
a) 01.01.02.02 GABINETE DE PARED DE 18 RU
En la Tabla N° 01, se observa que para poder implementar los 215 puntos de red
indicados en el Expediente Técnico, solo se necesitan cinco (05) equipos de
comunicación (switch) de 48 puertos cada uno que serán distribuidos en cuatro
(04) Gabinetes de pared de 18 RU instalados en la Dirección Regional de Educación
de Moquegua.
Por lo que sólo es necesario la adquisición de cuatro (04) Gabinetes de pared de 18
RU.
Tabla 1 - PUNTOS DE RED – 215 puntos
PUNTOS
GABINETE NIVEL AMBIENTE SWITCH
DE RED
1ra Planta ADMINISTRACION 04
1ra Planta ALMACEN 06
1ra Planta AUDITORIO 02
1ra Planta CONTABILIDAD 07
1ra Planta ESCALAFON 04
1ra Planta PATRIMONIO 06 SW-P1-A
SW-P1-A
42 = 1 X 48
(Patrimonio) 1ra Planta TESORERIA 06 puertos
1ra Planta WIFI ALMACEN 01
Sótano DEPOSITO INSTITUCIONAL 01
Sótano EQUIPOS INFORMATICOS 02
Sótano OFICINA 01
Sótano SALA DE SERVIDORES 02
TOTAL DE PUNTOS SWITCH "SW-P1-A" 42
1ra Planta ACTAS Y TITULOS 04
1ra Planta ARCHIVO 01
1ra Planta CENTRO DE COMPUTO 10
SW-P1-B 1ra Planta CONTROL BIOMETRICO 01 SW-P1-B

(Centro de 1ra Planta GUARDIANIA 01 39 = 1 X 48
Cómputo) 1ra Planta INGRESO GREMO 01 puertos
1ra Planta MESA DE PARTES 04

1ra Planta PERSONAL 16
1ra Planta WIFI CENTRO DE COMPUTO 01
TOTAL DE PUNTOS SWITCH "SW-P1-B" 39
2da Planta ABASTECIMIENTOS 09
2da Planta ASESORIA JURIDICA 08
SW-P2-A 2da Planta CENTRO DE INFORMATICA 08 SW-P2-A
(Centro de 42 = 1 X 48
Informática) 2da Planta CONTROL INSTITUCIONAL 06 puertos
2da Planta PREVAED 10
2da Planta WIFI CENTRO DE INFORMATICA 01
TOTAL DE PUNTOS SWITCH "SW-P2-A" 42
SW-P2-B 2da Planta AREA DE INFRAESTRUCTURA (**) 10 SW-P2-B
(Área de 2da Planta DGI (*) 11 96 = 2 X 48
DE MOQUEGUA”
PUNTOS
GABINETE NIVEL AMBIENTE SWITCH
DE RED
Infraestructura) 2da Planta DGP (*) 23 puertos en
stack
2da Planta DIRECCION DGI (*) 02
2da Planta GERENCIA (**) 05 (*) Switch 01
2da Planta OFICINA DIRECCION DGP (*) 02 47 puntos
2da Planta PROGRAMA DEVIDA (*) 05
(**) Switch 02
2da Planta PROYECTOS (*) 03 45 puntos
2da Planta SECRETARIA (**) 06
2da Planta WIFI DGP (*) 01
2da Planta WIFI GERENCIA (**) 01
3ra Planta OFICINA 01 (**) 04
3ra Planta SUM (**) 03
3ra Planta WIFI SUM (**) 01
TOTAL DE PUNTOS SWITCH "SW-P2-B" 92
TOTAL DE PUNTOS 215
b) 01.01.02.07 PATCH PANEL DE 24 PUERTOS CAT 6 A

En la Tabla N° 01, se observa que para poder implementar los 215 puntos de red
indicados en el Expediente Técnico, solo se necesitan cinco (05) equipos de
comunicación (switch) de 48 puertos, no siendo necesaria la adquisición de los tres
(03) Switch de acceso de 24 puertos indicados en el Expediente Técnico.
Por lo que sólo es necesario la adquisición de doce (12) Patch panel de 24 puertos
Cat 6A.
c) 01.01.02.08 ORDENADOR DE CABLES HORIZONTAL/FRONTAL/POSTERIOR

En los gabinetes de pared de 18 RU se emplearán dos (02) ordenadores por cada
equipo de comunicación (switch) en un total de 10 ordenadores, necesitándose
cuatro (04) ordenadores para el gabinete de servidores que se instalará en el
Centro de Datos.
Por lo que sólo es necesario la adquisición de catorce (14) Ordenador de cables
horizontal frontal/posterior.
1.5.2. ADICIONAL POR PARTIDAS NUEVAS

a) 02.01.03.14 GRUPO ELECTRÓGENO
Esta partida nueva se justifica por la necesidad de contar con un sistema eléctrico
de respaldo para que el Centro de Datos opere de manera continua y permanente
ante la ausencia de la energía eléctrica comercial.
La potencia estimada del Grupo Electrógeno se deriva de la memoria de cálculo
mostrada en la Tabla N° 02:
DE MOQUEGUA”
Tabla 2 -Capacidad Grupo Electrógeno
MEMORIA DE CALCULO
CAPACIDAD DE GRUPO ELECTROGENO
CALCULO DE CARGA ELÉCTRICA DEL CENTRO DE DATOS
Consumo Total
Ítem Descricpción Cantidad
(Watts) (watts)
01 Unidad de Aire Acondicionado 36000 BTU 6,440.00 1.00 6,440.00
Unidad Condensadora 3,220.00 1.00
Unidad Evaporadora 3,220.00 1.00
02 Gabinete de Comunicaciones 120.00 1.00 120.00
Sistema de Enfriamiento 90.00 1.00
Sistema de Distribución 15.00 1.00
Fuente de alimentación 15.00 1.00
03 Chasis Blade 250.00 1.00 250.00
04 Servidor Blade 220.00 3.00 660.00
05 Switch Core 450.00 2.00 900.00
06 Switch de Administración 250.00 1.00 250.00
07 Sistema de almacenamiento SAN 750.00 1.00 750.00
08 Servidor de Telefonia IP 230.00 1.00 230.00
09 Firewall 244.00 1.00 244.00
08 Sistema de videovigilancia 220.00 1.00 220.00
09 Sistema Biometrico 15.00 1.00 15.00
Consumo Parcial 10,079.00

Margen de Seguridad 25% 2,519.75
Total Consumo (Watts) 12,598.75
Total Consumo (KiloWatts) (KW) 12.60
Se considera una capacidad para el Grupo Electrógeno no menor de 13 KWatts.
b) 02.01.04.23 SOLUCION DE ALMACENAMIENTO EXTERNO SAN - STORAGE

AREA NETWORK
Esta partida nueva engloba a la partida 02.01.04.08 STORAGE ADICIONAL que será
deducida del Presupuesto, por mejoramiento tecnológico y capacidad de
almacenamiento.
La capacidad estimada de almacenamiento se deriva de la memoria de cálculo
mostrada en la Tabla N° 03:
DE MOQUEGUA”
Tabla 3 - CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO
MEMORIA DE CALCULO
CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO
CAPACIDAD DE DOCUMENTACION MENSUAL

DOCENTE ALUMNO
CAPACIDAD
ÍTEM TIPO DE DOCUMENTO CANTIDAD DE CAPACIDAD CANTIDAD DE CAPACIDAD
(MB)
DOCUMENTOS (MB) DOCUMENTOS (MB)
01 DOCUMENTOS VARIOS 2.50 05 12.50 05 12.50
CAP. TOTAL CAP. TOTAL
DOCENTE (MB) 12.50 ALUMNO (MB) 12.50
(a) (b)
INFORMACIÓN PARA EL CÁLCULO

ÍTEM DATOS AUXILIARES
01 Areas curriculares (c) 11.00
02 Nivel secundario (d) 5.00
03 Total alumnos (Expediente) (e) 11,604.00
04 Total docentes (Expediente) (f) 1,182.00
05 INCREMENTO MENSUAL 3.00%

INCREMENTO ANUAL RESPECTO AL AÑO 01
06 (DOCENTE) (la información del año anterior se 30.00%
mantiene o en su defecto se actualiza)
CAPACIDAD NECESARIA MENSUAL

ÍTEM DESCRIPCIÓN TOTAL (MB)
01 CAPACIDAD TOTAL DOCENTE X MES (a*d*f) 73,875.00
02 CAPACIDAD TOTAL ESTUDIANTE X MES (b*c*e) 1,595,550.00
CAPACIDAD NECESARIA ANUAL

CAPACIDAD CAPACIDAD
ÍTEM MES
DOCENTE ALUMNO
01 ENERO 73,875.00 0.00
02 FEBRERO 76,091.25 0.00
03 MARZO 78,373.99 1,595,550.00
04 ABRIL 80,725.21 1,643,416.50
05 MAYO 83,146.96 1,692,719.00
06 JUNIO 85,641.37 1,743,500.56
07 JULIO 88,210.61 1,795,805.58
08 AGOSTO 90,856.93 1,849,679.75
09 SETIEMBRE 93,582.64 1,905,170.14
10 OCTUBRE 96,390.12 1,962,325.25
11 NOVIEMBRE 99,281.82 2,021,195.00
12 DICIEMBRE 102,260.28 2,081,830.85
CAPACIDAD ANUAL (MB) 1,048,436.18 18,291,192.64
CAPACIDAD NECESARIA HORIZONTE 05 AÑOS

CAPACIDAD CAPACIDAD
ÍTEM PERIODO DOCENTE ALUMNO
(MB) (MB)
01 AÑO 01 1,048,436.18 18,291,192.64
02 AÑO 02 314,530.86 18,291,192.64
03 AÑO 03 314,530.86 18,291,192.64
04 AÑO 04 314,530.86 18,291,192.64
05 AÑO 05 314,530.86 18,291,192.64
2,306,559.60 91,455,963.18
93,762,522.78 MB
CAPACIDAD REQUERIDA 89.42 TB
Se considera una capacidad no menor de 100 TB, incluyendo la capacidad necesaria

para los servidores virtualizados que se implementarán como adicional a la
ejecución del Proyecto.
DE MOQUEGUA”

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I.

EXPEDIENTE DE MODIFICACION PRESUPUESTAL N° 01

1.1. MEMORIA DESCRIPTIVA GENERAL

• Incompatibilidad del Expediente Técnico y condiciones reales de la obra.

1.1.4. BASE LEGAL

1.1.6. DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES Y PLAZOS:

PRESUP. EXP. TECNICO INICIAL A S/ 3,433,348.80

DEL PLAZO TOTAL:

1.2. CUADRO ANALITICO: COSTO DIRECTO Y COSTO INDIRECTO

Subpresupuesto: Fecha presupuesto: 15/02/2022

Subpresupuesto: Fecha presupuesto: 15/02/2022

Item Descripción Und Metrado Precio S/. Parcial S/.

COSTO DIRECTO 3,915,435.73

Subpresupuesto: Fecha presupuesto: 15/02/2022

Código Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.

COSTO DIRECTO 3,915,435.73

Subpresupuesto: COMPONENTE I: INFRAESTRUCTURA Fecha presupuesto: 15/02/2022

Partida 01.01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE 3.5 X 2.40 MT

Partida 01.01.01.02 IMPLEMENTACION DEL PLAN DE SEGURIDAD

Partida 01.01.01.09 AIRE ACONDICIONADO

Partida 01.01.01.10 CONTROL DE ACCESO POR HUELLA DACTILAR

Partida 01.01.01.11 PISO TECNICO 600*600*35mm

Partida 01.01.01.12 KIT MONTAJE DE CERRADURA

Partida 01.01.01.13 CONEXIÓN DE POZO A TIERRA HACIA GABINETES

Partida 01.01.01.14 SERVICIO DE INSTALACION Y PRUEBAS DE CENTRO DE DATOS

Partida 01.01.01.15 CONTROL Y SEGUIMIENTO DE COVID 19 EN EL PROYECTO

Partida 01.01.01.16 CONSTRUCCIÓN DE POZO A TIERRA

Partida 01.01.02.02 GABINETE DE PARED DE 18 RU

Partida 01.01.02.07 PATCH PANEL DE 24 PUERTOS CAT 6A

Partida 01.01.02.08 ORDENADOR DE CABLES HORIZONTAL FRONTAL/POSTERIOR

Partida 01.01.02.11 PATCH CORD CAT 6A DE 1.0m

Partida 01.01.02.19 SERVICIO DE INSTALACION Y PRUEBAS DE CABLEADO ESTRUCTURADO

Partida 01.01.02.20 GABINETE DE METAL PARA SERVIDORES

Partida 01.01.02.21 CONEXIÓN ACCESORIA A PUNTO TERMINAL DE DATOS

Subpresupuesto COMPONENTE II: EQUIPAMIENTO Fecha presupuesto: 15/02/2022

Partida 02.01.01.01 SALIDA DE CAMARA DE VIGILANCIA INTERIOR

Partida 02.01.01.02 SALIDA DE CAMARA DE VIGILANCIA EXTERIOR

Partida 02.01.01.04 DISCO DURO DE 4TB PARA CCTV

Partida 02.01.01.05 TELEVISOR LED DE 55"

Partida 02.01.01.07 SALIDA PARA SENSOR DE MOVIMIENTO

Partida 02.01.01.08 SALIDA PARA CENTRAL DE ALARMAS DE SEGURIDAD

Partida 02.01.01.10 SALIDA PARA SIRENA ESTROBOSCOPICA 12 VCD

Partida 02.01.02.01 SALIDA PARA DETECTOR DE HUMO

Partida 02.01.02.03 SALIDA PARA ALARMA TIPO SIRENA / ESTROBO

Partida 02.01.02.04 SALIDA PARA PULSADOR DE ALARMA CONTRAINCENDIO

Partida 02.01.02.05 SALIDA PARA CENTRAL DE ALARMA CONTRA INCENDIO

Partida 02.01.02.09 RECARGA DE EXTINTOR DE CO2 DE 5 kg

Partida 02.01.03.01 TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO 15 KVA TRIFASICO 380

Partida 02.01.03.03 TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA TRIFASICO 380-220V

Partida 02.01.03.14 SISTEMA ELECTRICO DE RESPALDO

Partida 02.01.03.15 ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS 1KVA

Partida 02.01.04.01 SERVIDOR DE TELEFONIA IP

Partida 02.01.04.02 TELEFONO IP TIPO III

Partida 02.01.04.09 PUNTO DE ACCESO INALAMBRICO

Partida 02.01.04.11 SWICTH DE DISTRIBUCION DE 24 PUERTOS + 4SFP + POE

Partida 02.01.04.23 SOLUCION DE ALMACENAMIENTO EXTERNO SAN - STORAGE AREA NETWORK

Partida 02.01.04.24 SWITCH PARA RED - PRINCIPAL (CORE) DE 24 SLOTS

Partida 02.01.04.25 SWITCH PARA RED - DE BORDE DE 48 PUERTOS

Partida 02.01.04.26 SERVIDOR TIPO RACK

Partida 02.01.04.27 INTERCONEXION MEDIANTE ENLACE DE FIBRA ÓPTICA

Partida 02.01.05.01 SERVICIO DE ELABORACION DE TUTORIALES DE USO DE PLATAFORMA EDUCATIVA

Partida 02.01.06.01 MODULO ESTUDIANTES

Partida 01.01.01.11 PISO TECNICO 60060035mm