FORMATO SO-01

INFORME DE VERIFICACION PREVIO AL INICIO DE OBRA O COMPATIBILIDAD DE OBRA

REVISIN DE EXPEDIENTE TECNICO Y VISITA DE CAMPO
Codigo de Convenio:
Nombre del Proyecto:
Organismo Ejecutor:
Representante Legal:
Responsable Tcnico:
Fecha de Verificacin
1.- Existe Compatibilidad entre: El Expediente Tcnico y el proyecto a ejecutar con:
- Metas del Proyecto

SI

NO

- Metrados

SI

NO

- Planos de Expediente Tcnico

SI

NO

- Terreno donde se ejecutar el Proyecto

SI

NO

- El proyecto propuesto garantiza su entrada en operacin y/o

funcionamiento

SI

NO

2.- Con respecto al funcionamiento y operatividad de los proyectos a ejecuarse, de ser el caso verificar:
- Existen puntos de agua en caso de haberse considerado
reas verdes.

SI

NO

No Corresponde

- Existen redes troncales que garantizen la correcta evacuacin

de las redes de desage a ejecutarse

SI

NO

No Corresponde

- Existen Servicios Bsicos que garantizen la correcta funcion

de la edificacion a realizar

SI

NO

No Corresponde

SI

NO

SI

NO

- Que los Costos Unitarios sean los correctos

SI

NO

- Que los Rendimientos sean los correctos

SI

NO

- Si han considerado Implementos de Seguridad

SI

NO

- Si las herramientas son las adecuadas para el tipo de Proyecto

SI

NO

- Si los Implementos de Seguridad son adecuadas al tipo de Proyecto

SI

NO

- Si la relacin de Materiales sea la correcta

SI

NO

3.- Partidas consideradas en el Expediente Tcnico

- Son suficientes las Partidas consideradas en el Expediente
Tcnico, para la correcta ejecucin del proyecto
De faltar alguna partida, precisar
a.b.c.4.- Insumos considerados en el proyecto
- Los insumos estan de acuerdo a los precios del mercado
Indique el/los insumos y solicitar (min. 3) cotizaciones al Residente de Obra
a.b.c.5.- En la revision que ha efectuado al Expediente Tcnico, ha verificado:

6.- Los Planos del Expediente Tcnico, son claros y reflejan la totalidad de los trabajos a realizar?, se indican:
- Planos de Ubicacin y Localizacin

SI

NO

No Corresponde

- Planbo de ubicacin de Cantera

SI

NO

No Corresponde

- Plano Topogrfico

SI

NO

No Corresponde

- Planos de Planta

SI

NO

No Corresponde

- Planos Estructurales

SI

NO

No Corresponde

- Perfiles Longitudinales

SI

NO

No Corresponde

- Secciones Transversales

SI

NO

No Corresponde

- Detalles de Corte

SI

NO

No Corresponde

- Detalles Estructurales

SI

NO

No Corresponde

7.- Se ha verificado en el Expediente Tcnico la inclusin de la siguiente informacin que permita la correcta
ejecucin de los trabajos
- Memoria de Clculo

SI

NO

No Corresponde

N Folio

- Diseos (Estructural, Hidrulico,

Saneamiento)

SI

NO

No Corresponde

N Folio

- Estudio de mecnica de suelos

SI

NO

No Corresponde

N Folio

- Estudio de Canteras

SI

NO

No Corresponde

N Folio

- Capacidad Portante

SI

NO

No Corresponde

N Folio

- Metrado de Explanaciones

SI

NO

No Corresponde

N Folio

- Estudio de Suelos para casos de

SI

NO

No Corresponde

N Folio

67

(areas verdes)

67

8.- Los Costos Indirectos del Expedientes Tcnico consideran:

- Residente de Obra

SI

NO

- Supervisor de Obra

SI

NO

- Maestro de Obra

SI

NO

- Asistente Tecnico

SI

NO

No Corresponde

- Guardian

SI

NO

No Corresponde

- tiles de Escritorio

SI

NO

No Corresponde

9.- Con respecto a la disponibilidad y propiedad del terreno donde se ejecutara el Proyecto, Se ha verificado
- Documento que acredite la propiedad del terreno

SI

NO

No Corresponde

- Inscripcin en Registros Pblicos o Marguesi de Bienes

SI

NO

No Corresponde

- Disponibilidad fsica del Terreno

SI

NO

No Corresponde

- La ubicacin Sealada del terreno es correcta

SI

NO

No Corresponde

- Las Dimensiones del terreno son correctas

SI

NO

No Corresponde

SI

NO

SI

NO

- Se ha realizado la transferencia del desembolso del Programa?

SI

NO

- Se ha realizado su incorporacion al SIAF. Categoria presup N 0073

SI

NO

SI

NO

Indicar tipo de documento de propiedad y especificar si existen otros documentos y el N de Folio

10.- Con respecto a la Transferencia de la obra se ha verificado:

- Cuenta con documentacin que acredite quien ser el Organismo
Receptor de la Obra
- El Organismo Receptor tiene conocimiento de la transferencia
de la obra
Especificar ..

11.- Con respecto al desembolso del Programa:

Especificar ..

12.- Con respecto al cofinanciamiento:

- El O.E. ha demostrado su COFINANCIAMIENTO para el inicio de obra?
Especificar ..

13.- Pronunciamiento:
Conforme

Observado

Luego de haber realizado la visita de verificacin y la revisin de la documentacin del expediente tcnico, se da la conformidad para el inicio de
los trabajos. El Organismo Ejecutor solicitar al Programa la fecha para el inicio del proyecto.

Firma y Sello del Supervisor de Obra

SUPERVISOR DE OBRA
Nombre:
N Reg. Profesional:

67

FORMATO SO - 02
MODELO DE INFORME MENSUAL o FINAL N
MES _____________
DATOS GENERALES
Unidad Zonal:
Cdigo del Convenio:
Nombre del Proyecto

Organismo Ejecutor:
Representante Legal:
Residente de Obra:

Fecha de presentacin

I.- GENERALIDADES
1.1.- GENERALIDADES DEL PROYECTO
1.1.1.- Ubicacin
Departamento:

Provincia :

Distrito :
Direccin y/o Ubicacin :
1.1.2.- Presupuesto:
TOTAL DEL PRESUPUESTO ORIGINAL S/.:
Aporte del Programa TOTAL S/.:

M.O.N.C. S/.:

(Incluye Modificaciones)

Aporte del Organismo Ejecutor TOTAL S/.:

OTROS S/.:
Cofinanciamiento S/.:

(Incluye Modificaciones)

Donacin S/.:

TOTAL DEL PRESUPUESTO Vigente - ( final) S/.:

(Incluye el Ppto. Originalmente aprobado + Presupuestos Adicionales Presupuestos Deductivos).
Nota: La informacin de Cofinanciamiento corresponde a la reportada a travs del Convenio y Adendas suscritas por ambas partes.

Modificaciones al Presupuesto Original

Total Ppto
Aporte del Programa
Aporte del Org. Ejecutor
TIPO
N
Adic./Deduc.
M.O.N.C. S/. OTROS S/. Cofinanc. S/. Donacin S/.
S/.

Adenda
N

Fecha

TOTAL
1.1.3.- Cronologa de Ejecucin:
Fecha de
Fecha de
Entrega de Terreno
inicio del proyecto

Fecha de Trmino
Aprobada

Fecha de Trmino
REAL*

* Colocar esta fecha, solo en caso de ser Informe Final

1.1.4.- Plazo de Ejecucin:

Plazo de Ejec. Programado Original (das tiles)
Ampliacin de Plazo N 1 (das tiles)

Adenda N

Fecha

Ampliacin de Plazo N 2 (das tiles)

Adenda N

Fecha

Ampliacin de Plazo N 3 (das tiles)

Adenda N

Fecha

Plazo TOTAL APROBADO (das tiles)

Plazo de Ejec. REAL (das tiles)

69

FORMATO SO - 02
MODELO DE INFORME MENSUAL o FINAL N
MES _____________

II.- CONTROL DE OBRA

2.1.- CONTROL DE PARTICIPANTES (del mes)

Item

De la asistencia del Mes*

Periodo
Semana
N
Del
Al

N das tiles

N de compens.
econmicas del
periodo

Observaciones
(Incluir la fuente de obtencion de
datos)

N de das tiles del mes

N de compensaciones econmicas del mes
Monto total de compensaciones econmicas del mes
Promedio de compensaciones econmicas del mes
* En el caso de ser Informe Final, se tomar la informacin de los Informes Mensuales.

69

2.2.- Resumen de Valorizaciones Mensuales :

Total (Costo Directo) S/.
VALORIZACIN PROGRAMADA*
Del Mes
Acumulado

MES

S/.

S/.

VALORIZACIN EJECUTADA
Del Mes
Acumulado
%

S/.

S/.

Variacin
(%)

* Segn la reprogramacin al inicio de obra

En caso de exista una variacin mayor a -15%, el Coordinador tcnico solicitar al Responsable Tcnico la presentacin de nuevos cronogramas
(mximo 3 das tiles) que contemplen la aceleracin de los trabajos.

2.3.- CONTROL DEL AVANCE FINANCIERO

2.3.1.- Avance Financiero del mes (respecto al Aporte del Programa) :
Monto Aprobado
RUBROS

(segn Presupuesto)

S/.

Ejecutado (segn Informe de Gastos del OE)

Anterior Acum.
S/.

Actual

S/.

Saldo

Acumulado
%

S/.

S/.

Costo Directo
MOC
MONC*
Materiales
Herramientas
Equipos
Costo Indirecto
Direcc. Tcnico-Administ.
TOTAL
* Para efecto comparativo y con la finalidad de realizar un control adecuado del MONC valorizado. El monto de MONC
Ejecutado Acumulado sera correspondiente con el total de las Hojas de Pago autorizadas.
El monto del MONC realmente ejecutado (pagado) sera reportado a la liquidacion del convenio.

Fuente

INSUMOS

Usos

De haber variaciones entre los Usos y Fuentes del Costo Directo (excepto MONC), se debern precisar los
insumos modificados en el siguiente cuadro:
PROGRAMADO
Unid. Cantidad

Precio

MODIFICADO
Parcial

S/.

S/.

Unid. Cantidad

Precio

Parcial
S/.

S/.

Diferencia
S/.

TOTALES
Nota:La Diferencia Total debe de ser positiva cercana a cero

2.3.2.- Avance Financiero del mes (respecto al cofinanciamiento) :

Monto Aprobado
RUBROS

(segn Presupuesto)

S/.

Ejecutado (segn Informe de Gastos del OE)

Anterior Acum.
Actual
Acumulado
S/.
%
S/.
%
S/.
%

Saldo
S/.

Costo Directo

Costo Indirecto
TOTAL

74

2.3.3.- Control de Desembolsos

Desemb.
N

Total S/.
MONTO ENTREGADO
Fecha

Actual

MONTO RENDIDO

Acumulado Saldo x entregar

S/.
S/.
S/.
%

Fecha

Actual

S/.

Acumulado
S/.

Saldo x rendir
S/.

2.3.4.- Control de cofinanciamiento

Item

Total S/.
MONTO COFINANCIAMIENTO COMPROMETIDO
Saldo
Actual
Acumulado
S/.
S/.
S/.
%

Fecha

Fecha

Actual

MONTO EJECUTADO
Saldo x rendir
Acumulado
S/.
S/.
S/.
%

2.4.- COMPARACION DE AVANCE FSICO Y FINANCIERO DE M.O.N.C.

Total de MONC S/.
AVANCE

Anterior
S/.
%

Actual
S/.
%

Acumulado
S/.
%

Saldo
S/.

FSICO*
EJECUTADO**
*
**

Segn Valorizacin mensual MONC

Segn Hojas de Pago a Participantes (tramitadas)

2.5.- CONTROL EN LA EJECUCIN OBRA

2.5.1.- Relacin de Pruebas Efectuadas - Control de Calidad (acumular desde el inicio de obra y/o servicio) :
De acuerdo a las consideraciones del Expediente Tcnico.
TIPO DE PRUEBA

SOLICITADO
Asiento*
FECHA

RECIBIDO
FECHA

Asiento*

COMENTARIO

* Indicar el N de asiento del Cuaderno de Obra en la cual se menciona la prueba realizada y de la recepcin de los mismos.

2.5.2.- Cumplimiento de las medidas de seguridad

(Comentario respecto al cumplimiento y las previsiones consideradas)

III.- COMENTARIOS REFERENTES A LA EJECUCION / FINALIZACION DE LA OBRA

74

IV.- DOCUMENTACIN
4.1.- FOTOGRAFAS

Fecha de la fotografa:
Describir la fotografa, indicando, cual es la partida que se est ejecutando y la actividad.

Cdigo del Convenio:

Nombre del Proyecto:

Fecha de la fotografa:
Describir la fotografa, indicando, cual es la partida que se est ejecutando y la actividad.

Cdigo del Convenio:

Nombre del Proyecto:

74

Fecha de la fotografa:
Describir la fotografa, indicando, cual es la partida que se est ejecutando y la actividad.

Cdigo del Convenio:

Nombre del Proyecto:

Fecha de la fotografa:
Describir la fotografa, indicando, cual es la partida que se est ejecutando y la actividad.

Cdigo del Convenio:

Nombre del Proyecto:

74

4.2.- CUADERNO DE OBRA

Copias adjuntadas al informe.
Del Folio

Al Folio

V.- ANEXOS (adjuntar al Informe)

5.1.- COPIAS DEL CUADERNO DE OBRA
5.2.- COPIAS DE LOS CERTIFICADOS DE ENSAYOS DE MATERIALES DEL MES (si los hubiera)
5.3.- ADJUNTAR UN ORIGINAL DEL INFORME DEL RESIDENTE DE OBRA.

Firma y Sello del Supervisor de Obra

SUPERVISOR DE OBRA
Nombre:
N Reg. Profesional:

74

FORMATO SO- 03

INFORME DE LIQUIDACIN
DATOS GENERALES
Cdigo del Convenio:
Nombre del Proyecto

Organismo Ejecutor:
Representante Legal:
Residente de Obra:

Fecha de presentacin:
MEDIANTE EL PRESENTE INFORME DECLARO APROBADA LA LIQUIDACION FINAL DEL CONVENIO ANTES DESCRITO Y
DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:

ESTRUCTURA DE COSTOS CON APORTES DEL PROGRAMA (Monto ejecutado)

ITEM
1,00
1,01
1,02
1,03
1,04
1.05
2,00
2,01
TOTAL

USOS

MONTO EJECUTADO
S/.

INCIDENCIA
(%)

Costo Directo
MOC
MONC
Materiales
Herramientas
Equipos
Costo Indirecto
Direccin Tcnica y Administrativa

ESTRUCTURA DE COSTOS CON APORTES DE COFINANCIMIENTO (Monto ejecutado)

ITEM

USOS

MONTO EJECUTADO
S/.

INCIDENCIA
(%)

RECURSOS

MONTO EJECUTADO
S/.

INCIDENCIA
(%)

1,00 Costo Directo

1,01
1,02
1,03
1,04
1.05
2,00 Costo Indirecto
2,01
TOTAL
RESUMEN
ITEM

1,00 DEL APORTE DEL PROGRAMA

2,00 DEL COFINANCIAMIENTO
TOTAL

Firma y Sello del Supervisor de Obra

SUPERVISOR DE OBRA
Nombre:
N Reg. Profesional:

75