TABLERO D

SUPERINTENDEN

DIVISION RADOMIRO TOMIC

GERENCIA DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS Responsable : Arie
SUPERINTENDENCIA SUMINISTROS E INFRAESTRUCTURA

Plazo de
Indicador Cumplimiento y Unidad Meta 2013 Acum. ENE
Cantidad

I) Foco : Gestión Seguridad

Revisión y Actualización de Procedimientos e Instructivos Julio 2013 % 100 0 0
Levantamiento de Requisitos Legales Abril 2013 % 100 0 0
Revisión y Difusión de Identificación de Riesgos, Evaluación y Control de Riesgos Marzo 2013 % 100 100 100
Revisión de Control Operacional Marzo 2013 % 100 50 50

Capacitar a toda la supervisión de Plan Local de Emergencia de su respectiva área Marzo 2013 % 100 70 60

Participación en la Planificación del Simulacro que se realice en su área Julio 2013 % 100 0 0

Observaciones de Conducta de la aplicación de las herramientas preventivas (ART, Mensual,

% 95 0 0
PTS, Charlas de 5 minutos etc.) Cantidad :5
Mensual,
Inspección Mensual E.C.F. % 95 0 0
Cantidad :2
Semanal
Reuniones Mensuales de Seguridad con personal Propio % 95 100 100
Cantidad : 4
Mensual
Reunión con Empresas Contratistas % 95 100 100
Cantidad : 1
RIAP_SIE, Sin intercambio de Energía(A través de visitas a terreno en tareas críticas, Mensual
% 95 0 0
esta actividad requiere de investigación y aplicación de medidas correctivas) Cantidad: 4

Check-list de Vehículos Cada Vez % 95 0 0

Mensual
Check-list de EPP 95 0 0
Cantidad : 1
II) Foco: Gestión Interna
Definir Metas en Tablero de Gestión Anual Marzo 2013 % 100 0 0
Relación Avisos Creados/ Cerrados (BW) Mensual % 95 73 83
Relación Ordenes Creadas/Cerradas (BW) Mensual % 95 78 86
Relación PL/NP (por U$ Gastado BW) Mensual % 85 93 88
Cumplimiento Planes de Mantenimiento (BW) Mensual % 95 54 45
Desv. Costo Unitario Real - Plan Mensual cUS$/Lb <= +3% 1.0% 12.3%
Desviación Gastos Plan - Real Mensual Materiales Mensual cUS$/Lb <= +3% 14.0% 63%
Desviación Gastos Plan - Real Mensual Servicio Terceros Mensual cUS$/Lb <= +3% 13.2% 22.1%
Integrar Contrato de Transporte de Acido Abril 2013 % 100 0 0
Actualización de Listado Maestro de Documentos Cada Vez % 100 100 100
Actualización de Hoja Control de Registro Cada Vez % 100 100 100
Informe de Gestión Mensual Mensual % 100 100 100
Informe de Evolución de Costos Mensual Mensual % 100 100 100
Informe de Avance Físico y Financiero de Empresas Colaboradoras Mensual % 100 100 100

Aprobado por: Cesar Morales Beiza

Superintendente Suministros & Infraestructuras
 TABLERO DE GESTIÓN ENCARGADO SG
SUPERINTENDENCIA SUMINISTRO E INFRAESTRUCTURA Página: 1 de 1

REG - SSI - SG- 006

Responsable : Ariel Rivero Maturana Encargado de Sistema de Gestión

FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

0
0
100
50

80

100

100
 0

0
62
69
97
62
-9.9%
-36%
4.1%
0
100
100
100
100
100

les Beiza Fecha: Enero 2013

tros & Infraestructuras
 LISTA DE VERIFICACIÓN RESSO

DIVISIÓN: Chuquicamata
GERENCIA:
SUPERINTENDENCIA / DIRECCIÓN:
NOMBRE DE LA EMPRESA:
NOMBRE DEL SERVICIO Y N° DE CONTRATO:
ADMINISTRADO DE CONTRATO EE.CC.:
APR EE.CC:
ADMINISTRADOR DE CONTRATO CODELCO:
IPR CODELCO:

CUMPLIMIENTO TOTAL AUDITORÍA 97.8%

CANTIDAD DE HALLAZGOS DOCUMENTAL

NO CONFORMIDAD 0

OBSERVACIOÓ N 0

OPORTUNIDAD DE MEJORA 0

CANTIDAD DE HALLAZGOS TERRENO

NIVEL 1 0

NIVEL 2 0

OPORTUNIDAD DE MEJORA TERRENO 0

OBSERVACIOÓ N POSITIVA 0

TOTAL % DESC. AUDITORÍA TERRENO

* Toda empresa que es considerada con un nivel de exposición “Inaceptable” tendrá un plazo de una semana para regular
moderado su gestión. De no conseguir esta condición se detendrá toda tarea asociada a la Empresa Contratista hasta conseguir los
costo de la empresa contratista o subcontratista).
* Toda empresa con un nivel de exposición “moderado” tendrá un plazo de un mes para resolver las observaciones de las audito
o de volver a obtener un nivel “moderado” será considerada como una empresa de “desempeño discreto” en gestión, en caso d
evaluación consecutiva de “moderado” será considerada como empresa de desempeño “inaceptable” y se someterá al proc
Abastecimiento. (Que podría llegar hasta una suspensión de 1 año de participación en licitaciones Corporativas)
* Toda empresa que es considerada con un nivel de exposición “Inaceptable” tendrá un plazo de una semana para regular
moderado su gestión. De no conseguir esta condición se detendrá toda tarea asociada a la Empresa Contratista hasta conseguir los
costo de la empresa contratista o subcontratista).
* Toda empresa con un nivel de exposición “moderado” tendrá un plazo de un mes para resolver las observaciones de las audito
o de volver a obtener un nivel “moderado” será considerada como una empresa de “desempeño discreto” en gestión, en caso d
evaluación consecutiva de “moderado” será considerada como empresa de desempeño “inaceptable” y se someterá al proc
Abastecimiento. (Que podría llegar hasta una suspensión de 1 año de participación en licitaciones Corporativas)
 PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO RESSO 97.8%

I. REQUERIMIENTOS PARA IMPLEMENTAR UN SIGO PARA EMPRESAS CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS DE CODELCO

A. SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 100%
B. PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 87%
B.1 Contenidos del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo N/A
B.2 Elementos del Programa (Establecimiento de objetivos y metas) 20%
B.3 Planificación y Administración del Sistema de Gestión (Identificación y cumplimiento del marco 100%
regulatorio)
B.4 Acerca del sistema de identificación del marco regulatorio 100%
B.5 Planificación y Administración del Sistema de Gestión (Proceso de Identificación de Peligros, 100%
Evaluación y Control de Riesgos)
B.6 Estandarización de los controles operacionales 100%
B.7 Preparación y Respuesta ante emergencias 100%
C.IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN 100%
C.1 Obligación de Informar / Derecho a Saber 100%
C.2 Participación de los trabajadores 100%
C.3 Documentación que debe mantener la empresa principal. 100%
C.4 Libro de Obra o de Servicios o Libro de Obra Digital (LOD) 100%
C.5 Libro SERNAGEOMIN 100%
C.6 Control y actualización de documentos y datos de Seguridad y Salud en el Trabajo 100%
C.7 Estándares de control operacional 100%
D. RESULTADOS DE FISCALIZACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 100%
D.1 Registro y seguimiento de instrucciones 100%
D.2 Categorización y Calificación de Empresas Contratistas y Subcontratistas 100%
E. PROCEDIMIENTOS EN CASO DE ACCIDENTES E INCIDENTES 100%
E.1 Informe de accidentes graves, fatales y de alto potencial graves y fatales 100%
F. OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES DE LAS EMPRESAS CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS 100%
II. REQUERIMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN
G. MEDIDAS DE PREVENCIÓN ESPECIALES 100%
H. ESTÁNDARES MÍNIMOS 100%
I. COMITÉS PARITARIOS DE HIGIENE Y SEGURIDAD 100%
J. ESTADÍSTICA E INFORMACIÓN 100%
K. INFRACCIONES O FALTAS DE LOS CONTRATISTAS O SUBCONTRATISTAS 100%
 97.8%

para regularizar y llevar a nivel

conseguir los niveles exigidos (a

s de las auditorías. De no cumplir

n, en caso de tener una tercera
eterá al proceso de sanción de
 97.8%

98%

100%
100%
I. REQUERIMIENTOS PARA IMPLEMENTAR UN SIGO PARA EMPRESAS CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS DE
CODELCO.

A. SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CUMPLIMIENTO

¿Cuenta la empresa contratista con un sistema de gestión de Seguridad y Salud en el

1. Trabajo, certificado en la norma OHSAS 18.001, en el alcance de la obra o servicios 100%
prestados a la división o VP?

Comentarios

B. PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CUMPLIMIENTO

B.1 Contenidos del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo

¿En la elaboración del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa, se

2. consideró los enunciados de la Política Corporativa de Gestión de Seguridad, Salud en el N/A
Trabajo y Riesgos Operacionales de Codelco? Descrita en el Título I RESSO.

3. ¿Esta Política Corporativa se dio a conocer a todos los trabajadores de la contratista y

subcontratistas? Se cuenta con evidencia de ello? N/A

¿En entrevista a trabajadores en terreno, se evidencia conocimiento general de la política

4. corporativa de Codelco? N/A

B.2 Elementos del Programa (Establecimiento de objetivos y metas)

¿La empresa define objetivos y metas para la gestión de seguridad y Salud en el Trabajo
5. consistentes con la Política Corporativa de Seguridad, Salud en el Trabajo y Riesgos N/A
Operacionales de Codelco?

¿El programa definido para el cumplimiento de los objetivos y metas, cuenta con indicadores
6. de desempeño, responsables, recursos y plazos consistentes con la criticidad de las 20%
actividades definidas, así también como los 12 Elementos del SIGO de CODELCO?

B.3 Planificación y Administración del Sistema de Gestión (Identificación y cumplimiento del marco regulatorio)

7. ¿La empresa cuenta con una metodología formal para la identificación y evaluación del
marco regulatorio legal que aplica a sus procesos? 100%

8. ¿La empresa dispone de un registro actualizado de la identificación del marco regulatorio

aplicable a su actividad, con menos de un año de antigüedad? 100%

9. ¿La empresa dispone de un registro de evaluación del cumplimiento del marco regulatorio? 100%

10. ¿Si Existen brechas en el cumplimiento legal, se dispone un Plan de Cierre de éstas? 100%
11. ¿El Plan de Cierre de brechas, es monitoreado periódicamente de manera formal? 100%
B.4 Acerca del sistema de identificación del marco regulatorio

12. ¿Se dio cumplimiento en plazo a las instrucciones/observaciones de los organismos y 100%
autoridades fiscalizadoras competentes? Si aplica.

Si la empresa contratista tiene subcontratos, ¿Se dispone con una metodología formal para
13. la identificación, evaluación y cumplimiento y cierre de brechas del Marco Legal aplicable de 100%
su contrato?

14. ¿La empresa tiene sub-contratos vigentes declarados a Codelco mediante LOD? 100%

B.5 Planificación y Administración del Sistema de Gestión (Proceso de Identificación de Peligros, Evaluación y Control de
Riesgos)

15. ¿Se cuenta con un registro de identificación de peligros y la evaluación de riesgos

actualizado acorde a las actividades del contrato o contratos? 100%

16. ¿El programa de trabajo de SST cuenta visado previo por parte del organismo administrador
del seguro correspondiente? 100%

¿La empresa cuenta con la identificación de los GES (Grupo de Exposición Similar y/o
17. Programa Vigilancia Médica) y la validación por parte del organismo administrador del 100%
seguro?

18. ¿Existen mapas de riesgos de higiene industrial en el lugar donde realiza sus actividades la 100%
empresa? Si la respuesta es SI, se encuentran difundidos en el interior de su empresa?

B.6 Estandarización de los controles operacionales

19. ¿Tienen identificado, documentado y evaluado los niveles de cumplimientos de los

requisitos de los “ECF” que aplican a sus procesos o servicios? 100%

20. ¿Las brechas del nivel de cumplimiento de los “ECF” son llevadas a un programa de
acción con fechas y responsables? 100%

21. ¿Tiene identificado, documentado y evaluado los requisitos de los “EST” que aplican a sus 100%
procesos o servicios?

22. ¿Las brechas del nivel de cumplimiento de los “EST” son llevadas a un programa de 100%
acción con fechas y responsables?

23. ¿Se cumple y se dispone de evidencias de las actividades definidas en el “Estándar de

Liderazgo”, de acuerdo a lo programado? 100%

Se cumple y se dispone de evidencias de actividades definidas en el “Estándar de Seguridad

24. Conductual” de acuerdo a lo programado (N° Observadores, cierre de ciclo, conductas 100%
preocupantes y plan de acción)?
 Respecto al “Estándar de Aprendizaje”. ¿Se difunden los reportes de incidentes
Divisionales y Corporativos, en especial los que apliquen a su servicio?. Si aplica, ¿la
25. empresa realiza una evaluación de la probabilidad de ocurrencia del incidente y de los 100%
controles existentes en su área de responsabilidad?

¿De los incidentes del contrato (IAP, CTP o STP), se ha realizado la investigación respectiva,
26. las medidas correctivas y preventivas se encuentran cerradas dentro del plazo de acuerdo a 100%
la investigación?

27. ¿En el proceso de investigación y análisis causal, se privilegia la definición de medidas de

control de alta jerarquía? 100%

B.7 Preparación y Respuesta ante emergencias

¿La empresa cuenta con un plan de emergencia formal que considere la comunicación,
28. coordinación y plan de acción ante una emergencia que le afecte y se difundió a sus 100%
trabajadores?

29. ¿La empresa cuenta con un programa de simulacros relacionados a emergencias que afecten
a su servicio? 100%

¿La empresa contratista capacita a sus trabajadores, supervisores y línea de mando respecto
30. de los planes de emergencia de Codelco y propios, de las áreas donde 100%
ejecutaran sus actividades?

¿La empresa contratista evaluó los riesgos de un potencial accidente grave o fatal
31. considerando los ECF identificados y de las tareas criticas e implemento sus controles 100%
operacionales definidos?

32. ¿La empresa a realizado su simulacro documental de accidente fatal y se realizo su difusión? 100%

¿Las medidas correctivas y preventivas determinadas en el simulacro documental fatal,

33. fueron implementadas en su organización propio sistema de gestión de SST, según sus 100%
plazos?

Comentarios
C. IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN CUMPLIMIENTO
C.1 Obligación de Informar / Derecho a Saber

¿La empresa informa a todos sus trabajadores a través de la “Obligación de Informar” acerca
de los riesgos que entrañan sus labores, de las medidas preventivas y de los métodos de
34. trabajo seguros, antes de iniciar cualquier tipo de actividad? (Evidencia de la Obligación de 100%
Informar y la evaluación de comprensión de la misma).

C.2 Participación de los trabajadores

35. La empresa cuenta con un procedimiento para la participación y consulta de los

trabajadores en materia de SST? 100%

36. En la confección del inventario de peligros, evaluación de riesgos y determinación de

controles, ¿participaron los trabajadores del contrato / subcontrato? 100%

37. ¿Tiene la empresa un método formal para asegurar la participación de sus trabajadores en la
confección de procedimientos/instructivos de trabajos críticos? 100%
¿Tiene la empresa un mecanismo para asegurar, facilitar y canalizar la participación de sus
38. trabajadores, supervisores y línea de mando en los Comités Paritarios de Higiene y 100%
Seguridad de la empresa y/o de Faena?
C.3 Documentación que debe mantener la empresa principal.

39. ¿La empresa cuenta en su instalación de faena con todos los documentos del SIGO indicados
en los puntos más arriba? 100%
C.4 Libro de Obra o de Servicios o Libro de Obra Digital (LOD)

40. ¿Cuenta la empresa en faena con un Libro de Obra o de Servicios o Libro de Obra Digital o
Carta Contractual? 100%
C.5 Libro SERNAGEOMIN

La empresa contratista ha solicitado ser informada de manera formal y oportuna respecto

41. de la existencia de observaciones en el libro de SERNAGEOMIN, que le apliquen? 100%

¿La empresa gestiona a través de un plan y programa los observaciones detectados por
42. SERNAGEOMIN y estos son enviados por LOD o Carta Contractual al Administrador de 100%
Contrato Codelco?
43. ¿La empresa cumple con los plazos estipulados por el SERNAGEOMIN? 100%
C.6 Control y actualización de documentos y datos de Seguridad y Salud en el Trabajo

¿Cuenta la empresa con un procedimiento interno que asegure que todos los documentos
44. en materia de gestión de seguridad y salud en el trabajo estén disponibles, revisados y 100%
actualizados periódicamente?

45. ¿Están disponibles los documentos y datos relevantes en materia de gestión de seguridad y
salud en el trabajo para los trabajadores en los sitios de operación o instalación de faena ? 100%

46. ¿Los trabajadores cuentan con los procedimientos propios de su tarea, en el área de
trabajo? 100%
47. ¿Los inventarios de Riesgos tienen menos de dos años desde su última revisión? 100%
C.7 Estándares de control operacional

¿La empresa cuenta con documentos operativos que asignan responsables y las actividades
48. asociadas a las medidas de control necesarias de acuerdo a los ECF, EST y 100%
Riesgos Críticos?

49. ¿La empresa realiza auditorías internas de ECF y EST? 100%

50. ¿Tiene hallazgos nivel 1? De ser positiva la respuesta ¿Se encuentran resueltos? 100%
Comentarios
Comentarios
D. RESULTADOS DE FISCALIZACIONES INTERNAS Y EXTERNAS CUMPLIMIENTO

D.1 Registro y seguimiento de instrucciones

¿La empresa informa mediante LOD u otro medio al administrador del contrato de Codelco y
51. alosla resultados
Dirección de Seguridad y Salud en el Trabajo de cada división
de las fiscalizaciones realizadas por entidades internas y las inspecciones de 100%
los organismos administradores del seguro?

¿La empresa entrega toda la documentación que proviene de las entidades fiscalizadoras o
52. de los organismos administradores de la ley 16.744 al administrador de contrato Codelco y a 100%
la Dirección de Seguridad y Salud en el Trabajo de cada División?

¿Existe un programa interno para el cumplimiento de las instrucciones y medidas correctivas

53. emanadas de las autoridades fiscalizadoras externas o de los organismos 100%
administradores de la Ley 16.744?
D.2 Categorización y Calificación de Empresas Contratistas y Subcontratistas

54. ¿La empresa solicitó y recibió la notificación de su categorización por LOD u otro medio
enviada por su Administrador de Contrato de Codelco? 100%
Comentarios

E. PROCEDIMIENTOS EN CASO DE ACCIDENTES E INCIDENTES CUMPLIMIENTO

E.1 Informe de accidentes graves, fatales y de alto potencial graves y fatales

55. ¿Cuenta la empresa con personal capacitado con el método para investigar incidentes
definido por Codelco? 100%

56. ¿La empresa solicitó y cuenta con el Procedimiento de Gestión de Incidentes, entregado de
manera formal mediante LOD? 100%
¿La línea de supervisión de la empresa conoce los lineamientos de la directriz /
57. procedimiento corporativo de accidentes e incidentes? (con evidencia de entrega 100%
y difusión)
Comentarios

F. OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES DE LAS EMPRESAS CONTRATISTAS Y CUMPLIMIENTO

SUBCONTRATISTAS

58. ¿Cuenta la empresa con un plan de identificación, difusión y control para que sus
trabajadores cumplan con as obligaciones indicadas en el titulo IX del RESSO? 100%

59. ¿Están los reglamentos internos de HyS de la empresa debidamente actualizados y

correctamente asociados con las obligaciones indicadas en el Titulo IX del RESSO? 100%

60. ¿La empresa contratista tiene difundida la política de seguridad y salud en el trabajo de
Codelco a tods los trabajadores del contrato? 100%
¿La empresa difundió a todos sus trabajadores la información acerca de las normas,
61. estándares y procedimientos que le competen en sus labores? 100%
Comentarios
II. REQUERIMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN

G. MEDIDAS DE PREVENCIÓN ESPECIALES CUMPLIMIENTO

G.1 Aviso Escrito

¿La empresa informa a través del Libro de Obras o Libro de Obra Digital o Cartas Contractuales al
62. Administrador de Contrato Codelco respecto de los trabajos que implican riesgos puros 100%
inaceptables y los métodos seguros para realizar sus tareas críticas?

Comentarios

H. ESTÁNDARES MÍNIMOS CUMPLIMIENTO

H.1 Estándares Corporativos

¿Existe registro formal de “Reunión de Inicio”, adecuadamente firmado, donde acrediten la

63. entrega de los documentos estipulados por las Divisiones de Codelco/VP y en 100%
especial el RESSO a la empresa contratista y por extensión a los subcontratistas?

¿Existe registro formal de “Reunión de Arranque”, adecuadamente firmado, donde acrediten

64. la entrega de los documentos estipulados por las Divisiones de Codelco/VP,
incluyendo la toma de conocimiento del RESSO de la empresa contratista y por extensión a los 100%
subcontratistas?.

Comentarios

I. COMITÉS PARITARIOS DE HIGIENE Y SEGURIDAD CUMPLIMIENTO

65. ¿Se cumple el programa de trabajo de los comités paritarios considerando las actas y los puntos
legales descritos en la legislación Art 24 DS N°54? 100%

66. ¿Asesora e instruye a los trabajadores en la correcta utilización de los elementos de protección? 100%

67. ¿Vigila el cumplimiento de las medidas de prevención de higiene y seguridad (trabajador y 100%
empresa)?

68. ¿Investiga las causas de los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales que se produzcan
en la empresa? 100%

69. ¿Decide si un accidente o enfermedad profesional se debió por negligencia inexcusable del
trabajador cuando corresponda? 100%

70. ¿Indica la adopción de todas las medidas de higiene y seguridad que sirvan para la prevención de
los riesgos profesionales? 100%

71. ¿Cumple las funciones o misiones que le encomienda el organismo administrador respectivo? 100%
 72. ¿Promueve la realización de cursos de adiestramiento destinado a la capacitación profesional de 100%
los trabajadores?
Comentarios

J. ESTADÍSTICA E INFORMACIÓN CUMPLIMIENTO

¿La empresa entrega la estadística de información de riesgos profesionales en el formato

73. requerido por Codelco? 100%

¿La empresa cumple con la exigencia de entregar el informe requerido una vez por mes en la
74. fecha requerida y los datos referente al cumplimiento de las actividades impresas en él son 100%
concordante, con la información existente en el área de trabajo? (EJ: Actividades de Liderazgo
Preventivo y autoevaluaciones del RESSO, etc.)

Comentarios

K. INFRACCIONES O FALTAS DE LOS CONTRATISTAS O SUBCONTRATISTAS CUMPLIMIENTO

¿Cuenta la empresa con un plan de difusión, capacitación y evaluación para que sus trabajadores,
75. supervisores y línea de mando cumplan y conozcan el proceder ante faltas menores y graves? y las
infracciones de los contratistas o sub-contratistas y de los trabajadores, indicadas en el titulo XV y 100%
XVI?

Comentarios
 COMENTARIOS

I. REQUERIMIENTOS PARA IMPLEMENTAR UN SIGO PARA EMPRESAS CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS DE

CODELCO.

A. SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Comentarios

B. PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Comentarios

C. IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN
Comentarios

D. RESULTADOS DE FISCALIZACIONES INTERNAS Y EXTERNAS

Comentarios

E. PROCEDIMIENTOS EN CASO DE ACCIDENTES E INCIDENTES

Comentarios

F. OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES DE LAS EMPRESAS CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS

Comentarios
II. REQUERIMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN
G. MEDIDAS DE PREVENCIÓN ESPECIALES
Comentarios

H. ESTÁNDARES MÍNIMOS
Comentarios

I. COMITÉS PARITARIOS DE HIGIENE Y SEGURIDAD

Comentarios

J. ESTADÍSTICA E INFORMACIÓN
Comentarios

K. INFRACCIONES O FALTAS DE LOS CONTRATISTAS O SUBCONTRATISTAS

Comentarios
ATISTAS Y SUBCONTRATISTAS DE

CONTRATISTAS
 RESUMEN DE HALLAZGOS DOCUMENTAL RESSO

I. REQUERIMIENTOS PARA IMPLEMENTAR UN SIGO PARA EMPRESAS CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS DE

CODELCO.

PUNTO EVIDENCIA HALLAZGO

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
RESSO (ANTES)

II. REQUERIMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN

PUNTO DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO EVIDENCIA HALLAZGO

RESSO (ANTES)
L RESSO

ATISTAS Y SUBCONTRATISTAS DE

CALIFICACIÓN DEL
HALLAZGO

CALIFICACIÓN DEL
HALLAZGO
 LISTA DE VERIFICACIÓN RESSO EN TERRENO

N° ITEM A EVALUAR

1 PLANIFICACIÓN DE LA TAREA.
Realización del análisis de riesgos de la tarea (ART).
Se ha realizado el ART en terreno antes de la actividad.
1.1 Cuenta con la participación de los trabajadores.
Es revisado por el supervisor.
Se han implementado las medidas de control identificadas.
1.2 Se realiza Permiso Especial de Trabajo (Si aplica).
1.3 Personal cuenta y utiliza los EPP exigidos por el área.
1.4 Se encuentra el área segregada / delimitada.
1.5 Se identifican interacciones con otros trabajos en el área.
2 AISLACIÓN Y BLOQUEO.
2.1 Se realiza bloqueo personal de equipo, maquina, sistema.
2.2 Elementos de bloqueo en buen estado, personales e identificados.
3 TRABAJOS EN ALTURA FÍSICA.
3.1 Personal cuenta con autorización.
3.2 Plataforma de trabajo cuenta con registro de inspeccion.
Herramientas, equipos y elementos cuentan con sistemas que eviten
3.3 su caída desde altura.
3.4 Se cuenta con puntos de anclaje certificados.
3.5 Se cuenta con certificados, inspeccionados, y con código de color correspondiente.
4 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PORTÁTILES Y MANUALES.
4.1 Herramientas se encuentran en buen estado, con código de color de inspección del mes.
4.2 Herramientas eléctricas se encuentran aisladas, en buen estado.
4.3 Equipos y Herramientas cuentan con sistema de hombre muerto.
5 CARGAS SUSPENDIDAS E IZAJE.
5.1 Se cuenta con plan de izaje / procedimiento.
5.2 Elementos de izaje en buen estado, inspeccionado y con código de color correspondiente.
6 MANEJO SUSTANCIAS PELIGROSAS.
6.1 Se cuenta con hoja de datos de seguridad.
6.2 Contenedores Originales o de re envase rotulados.
7 VEHÍCULOS LIVIANOS / EQUIPOS PESADOS.
7.1 Operador o conductor cuenta con licencia respectiva.
7.2 Se realiza check list del vehículo / Encuesta Fatiga y Somnolencia.
7.3 Se cuenta con plan de tránsito.
7.4 Existe segregación equipo - persona en la actividad.
8 INCENDIO.
8.1 Se cuenta con equipos en buen estado y procedimiento en caso de emergencia.
8.2 Trabajos en caliente autorizados / Medidas de contol implementadas.
TOTAL TERRENO
NO

CUMPLIMIENTO
(%)
0%
 RESUMEN DE HALLAZGOS EN TERRENO

N° DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO EVIDENCIA HALLAZGO (ANTES)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
CALIFICACIÓN DEL
HALLAZGO
I. REQUERIMIENTOS PARA IMPLEMENTAR UN SIGO PARA EMPRESAS CONTRATISTAS Y SUBCON

F. OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES DE LAS EMPRESAS CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS

E. PROCEDIMIENTOS EN CASO DE ACCIDENTES E INCIDENTES

D. RESULTADOS DE FISCALIZACIONES INTERNAS Y EXTERNAS

C.IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN

B. PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

A. SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

80% 85% 90% 95% 100

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO

II. REQUERIMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y OPERAC

K. INFRACCIONES O FALTAS DE LOS CONTRATISTAS O SUBCONTRATISTAS

J. ESTADÍSTICA E INFORMACIÓN

I. COMITÉS PARITARIOS DE HIGIENE Y SEGURIDAD

 J. ESTADÍSTICA E INFORMACIÓN

I. COMITÉS PARITARIOS DE HIGIENE Y SEGURIDAD

H. ESTÁNDARES MÍNIMOS

G. MEDIDAS DE PREVENCIÓN ESPECIALES

0% 20% 40% 60% 80

PORCENTAJE DE CUMPLIMIEN
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS DE CODELCO

90% 95% 100% 105%

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO

ENTACIÓN Y OPERACIÓN
40% 60% 80% 100% 120%

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO