1.

Presupuesto de inversión – domótica domiciliaria

Todos los proyectos para ser implementados necesitan del recurso dinero. Es por ello
que se debe identificar y cuantificar los recursos del proyecto, tales como: equipos,
infraestructura, humanos, materiales, entre otros. Para ello debemos considerar la parte
pre-operativa y la parte operativa.

Durante el presente Laboratorio se ha trabajado en la parte pre-operativa es decir en la

inversión:

1.1. Presupuesto Tangible

Estos costos serán calculados o medidos por adelantado, es decir serán los costos que
esperamos ver en nuestro negocio.

PRESUPUESTO DE INVERSION TANGIBLE

DESCRIPCION
UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO INVERSION TOTAL
Muebles de
oficina y equipos
Sillas Unidad 6 S/32.00 S/192.00
Sillones Unidad 2 S/ 150.00 S/300.00
Escritorios con
Unidad 3 S/ 490.00 S/ 1470.00
silla
Computadora Unidad 3 S/ 1345.00 S/4035.00
Impresora Unidad 1 S/ 989.00 S/ 989.00
Teléfono Unidad 3 S/ 99.00 S/297.00
Vehículos
Camioneta Unidad 1 S/ 43.345.00 S/ 43.345.00
Motocicleta Unidad 2 S/ 4500.00 S/ 9000.00
Infraestructura y
Servicios
Servicio de dominio
------- ---------- S/ 120.00 S/120.00
web y Hosting
Electricidad Contrato ------------ S/240.00 S/240.00
Agua Contrato ------------- S/90.00 s/90.00
Teléfono, internet, S/190.00
Contrato ------------ S/190.00
señal de TV

Terreno S/. 21001,30 S/. 21001,30

Obras civiles
S/. 4.600,00 S/. 4.600,00
(planta y oficinas)
Maquinaria,
equipos e S/. 2.000,00 S/. 2.000,00
instalaciones
1.2. Presupuesto Intangible

PRESUPUESTO DE INVERSION INTANGIBLE

Rubro Inversión en soles

Gastos de capacitación S/1,250.00

Seguros pre-operativos S/1,200.00
Gastos financieros pre-operativos S/700.00
Caja y Bancos S/400.00
Cuentas por cobrar S/300.00
Inventarios
2. Análisis de competidores
Se realiza un análisis de las capacidades, recursos, estrategias, ventajas competitivas,
fortalezas, debilidades y demás características de los actuales y potenciales
competidores de una empresa, que se realiza con el fin de poder, en base a dicho
análisis, tomar decisiones o formular estrategias

2.1. Fortalezas y debilidades de empresas en el rubro de la domótica

FORTALEZAS
Da a conocer al público los proyectos de
domótica e instalaciones diversos tipos,
desarrollados en muchos departamentos del
país durante los años que lleva en
funcionamiento.
Utiliza páginas web de anuncios de fácil uso
para dar a conocer al público su servicio.
Permite que los clientes dejen su opinión
respecto al servicio recibido, de tal manera
que la empresa atrae el interés del público.
Brinda un servicio a nivel nacional según el
tipo de instalación que se solicita
DEBILIDADES
No cuenta con página web propia lo cual
limita a la empresa dar a conocer mas del
servicio que esta brinda.
La empresa lleva poco tiempo en el mercado
y realiza por el momento un limitado servicio
al cliente.
Solo se puede contactar por medio de
correos a la empresa para realizar
cotizaciones o solicitar el servicio.
La empresa solo tienen un centro de
operaciones lo cual hace que el servicio tenga
retrasos o demore, por ejemplo para
departamentos alejados del centro.

FORTALEZAS
Muestra al público la relación comercial que
mantiene con distintas marcas reconocidas
en el rubro de las telecomunicaciones.
Tiene una página web propia donde no se
limita a dar la información al público sobre
los servicios que ofrece.
Utiliza muchos medios para permitir al
público comunicarse con la empresa.
Ofrece una gran cantidad de servicios al
cliente.
DEBILIDADES
Solo tiene un centro de atención ubicado en
lima y no en el resto del país.
Sus servicios están más enfocados para
realizar trabajos en otras empresas y no tanto
en hogares.
No brindan información como por ejemplo:
cotizaciones, cobertura del servicio, etc.
La empresa no realiza publicidad en otras
páginas web por lo que no parece ser
conocida.

FORTALEZAS
Muestra al público los proyectos de domótica
y proyectos de otros tipos, desarrollados en
muchos departamentos del país.
Trabaja junto a marcas reconocidas en el
DEBILIDADES
La empresa ofrece pocos servicios
relacionado con la domótica domiciliaria.
La empresa no cuenta con una página web
desarrollo de sus trabajos.
Utiliza páginas web de anuncios de fácil uso
para dar a conocer al público su servicio.
Ofrece garantías, mantenimiento del servicio
adquirido y reparaciones.
propia donde pueda mostrar con más detalle
el servicio que brinda.
Es difícil contactarse con la empresa puesto
que solo ofrece un correo para atender al
público.
La empresa es nueva y no es conocida por su
escasa utilización de medios publicitarios.

FORTALEZAS
Utiliza páginas web y redes sociales para dar a
conocer al público los servicios que ofrece..
La empresa se encuentra en la ciudad de
Arequipa lo que hace que el transporte no sea
un problema.
Actualizan constantemente la información
proporcionada al público como; los productos
que usa,
Permite que los clientes dejen su opinión en las
distintas redes sociales que esta utiliza luego de
obtener el servicio.
DEBILIDADES
La empresa lleva poco tiempo en el
mercado y realiza por el momento un
limitado servicio al cliente.
La empresa no parece estar legalmente
inscrita, puesto que no brinda información
relacionado al tipo de empresa que es. ni
socios.
Realizan un limitado servicio al cliente en
cuanto a domótica domiciliaria.
La empresa no cuenta con una página web
propia donde pueda mostrar con más
detalle el servicio que brinda.

2.2. Estrategias de nuestra empresa en el mercado:

2.2.1. Estrategia de distribución: Los servicios de nuestra empresa se

realizaran de forma directa con la misma empresa o con una contrata
enviada por la empresa que asegura el mismo cumplimiento de las
funciones específicas al plan requerido.
2.2.2. Estrategias de precios: La selección de precios para los paquetes que
ofrecerá la empresa dependerá directamente de la selección adecuada de los
proveedores de la materia prima requeridas para el servicio en cuanto a
marca y reconocimiento de ellos a nivel mundial para optar con los mejores
productos del mercado a la vez se podrá ejecutar el servicio con notros
equipos menos costosos pero con menos tiempo de garantía
2.2.3. Estrategias de promoción: La estrategia será enfocada por tres
variables, por tamaño de proyectos, referidos y por pronto pago, es decir, se
tendrá en cuenta descuentos entre el 5% y 15% para aquellos en que
incurran en estos ítems, además, se otorgara tarjeta para clientes frecuentes
a compañías constructoras, inmobiliarias, diseñadoras de interiores,
empresas de seguridad u usuarios que quieran domotizar su hogar, esto
permitirá beneficios adicionales como bonos con precios especiales.
2.2.4. Estrategias de comunicación: En primer lugar, se expondrá lo ofrecido
por medio de la página web permitiendo al interesado hacerse una idea de
los sistemas que puede obtener. En segundo lugar, se optara por realizar
alianzas estratégicas para poner en marcha campañas de comunicación
 conjuntas con promotoras hacer publicidad a través del marketing físico y
digital y a través de los medios de comunicación.
2.2.5. Estrategia de Servicio: en primer lugar se buscara la forma de atraer a
los clientes con cordialidad y darles a conocer los siguientes puntos de
nuestros servicios que ofrecemos:
 Bienvenida del cliente.

 Preámbulo acerca de lo que brinda la empresa.

 Muestra de los distintos sistemas y productos.

 Simulación de cada sistema.

 Recomendación de paquetes u asesoramiento para formular el

presupuesto de un proyecto en específico.

 Establecer si el cliente necesita financiamiento o no, y si es el caso,

instaurar negociación con alguna entidad financiera acorde a las
necesidades del cliente
2.2.6. Estrategia de aprovisionamiento: Esta especie de estrategia es la clave
general de que tan rápido va ser el servicio que brindemos en cuanto a
componentes requeridos por lo cual nosotros contamos con convenios con
empresas reconocidas en el mercado como SIEMENS y Legrand las cuales
nos facilitan en un plazo de 2 días los productos seleccionados según
catalogo y lista de precios.
 3. Flujos de caja

3.1. Estimaciones de ingresos y egresos

Realizamos una estimación cronogramada de ingresos y egresos en efectivo, todo esto

se realizará proyectado hacia el 2023.

Estimaciones de ventas S/.

2020 720000 Realizamos el pronóstico de las ventas

realizadas durante 1 año.
2021 740000

2022 760000

2023 780000

Estimacion de las compras S/.

También tenemos en cuenta las
2020 576000
compras de herramientas necesarias
para las instalaciones. 2021 592000

2022 608000

Estimación pago impuestos S/.

2020 -

2021 132480

2022 136080

2023 139680
 Ventas se realizan

80% contado

20% a 30 días

Compras Contado

Préstamo de banco 40000

Cuotas anuales 10000

Gastos administración
y marketing
 3.2. Flujos de caja: Se realizara dos flujos de caja para obtener los valores tanto
para una estimación optimista, como para una pesimista.

FLUJO DE CAJA OPTIMISTA

- 2020 2021 2022 2023
Estimación de Ventas 720000 740000 760000 780000
Ventas al Contado 576000 592000 608000 624000
Ventas al Credito - 144000 148000 152000
TOTAL 576000 736000 756000 776000
Ingreso de Préstamo 40000
Total(Ventas-Préstamo) 616000 736000 756000 776000
Salidas Ef
Membresía 12000 12000 12000 12000
Administración y marketing 432000 434000 436000 438000
Impuestos 132480 136080 139680
Total Sal Ef 444000 578480 584080 589680

FC 172000 157520 171920 186320

Préstamo 10000 10000 10000 10000

FCF
VAN

FLUJO DE CAJA PESIMISTA

- 2020 2021 2022 2023
Estimación de Ventas 700000 710000 720000 730000
Ventas al Contado 560000 568000 576000 584000
Ventas al Credito - 112000 113600 115200
TOTAL 560000 680000 689600 699200
Ingreso de Préstamo 40000
Total(Ventas-Préstamo) 600000 680000 689600 699200
Salidas Ef
Membresía 12000 12000 12000 12000
Administración y marketing 430000 431000 432000 433000
Impuestos 122400 124128 125856
Total Sal Ef 442000 565400 568128 570856

FC 158000 114600 121472 128344

Préstamo
FCF
VAN