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2
Evaluación Conocimiento y Se evidencia que un
Conocimientos comprensión de 40% de los funcionarios
Política de la política y que interactúan con el x
Calidad y objetivos de proceso no cuentan con
Objetivos calidad el reconocimiento
requerido
3
Procedimiento Estandarización Se evidencia la
de bienestar Los de los empleacion de formatos
y salud documentos y que no se encuentran x
ocupacional referenciados en estandarizado y
los adicional no son
procedimientos referenciados en el
procedimiento matriz
4
Procedimiento Estandarización El procedimiento se
Formación de Los de los ejecuta de acuerdo con
Persona documentos y lo documentado , y sus x
referenciados en documentos se
los encuentran
procedimientos debidamente
estandarizados
5 Se evidencia que no
Liquidación Revisión de Existe formatos ni
y Finalización formatos de retiro entrevistas de retiros
de Contrato y hojas de vida al de funcionarios de x
azar y su debida acuerdo con el
estandarización procedimiento
de calidad
6
Procedimiento Revisión La afiliación de los
de afiliación de de planillas de funcionarios se
persona afiliación de los hace a tiempo y en
últimos tres los términos
Meses. requeridos. x
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C: Conformidad NCM: No Conformidad Mayor NCm: No Conformidad Menor
+ Implementar
Las acciones correctivas necesarias y a las que haya lugar a fin de subsanar las
no conformidades resultado de la auditoría.
Para el cierre de debe elaborar memorando citando a reunión de cierre de la auditoría en que mediante
un informe de auditoría de cierre estructurado en el que se muestren los ítems de acuerdo con la norma
auditados en cada proceso con sus respectivos datos (fecha de la visita, responsables a auditar y
auditor, checklist con cada criterio Iso y su respectiva observación) así mismo cada hallazgo debe ser
Debidamente soportado.
h- Para terminar, escriba las conclusiones del aprendizaje que obtuvo tras el
desarrollo de esta actividad.
Conclusiones:
El inicio de la auditoría debe ser un proceso debidamente estructurado y
sistemático, el grupo auditor debe tener muy claro el conocimiento de que se va a
revisar en que cada proceso; de la misma manera se debe contar con las
herramientas y métodos esenciales para que sean empleados en la misma y sean
efectivos.
Se debe estar muy atento a todos los posibles hallazgos que se puedan
evidenciar, se debe buscar que el dueño del proceso se encuentre los más
disponible posible a entregar toda la información y que la auditoría sea llevada por
el auditor y no por donde pretenda llevar el dueño del proceso para su propio
Beneficio
.
La revisión de los documentos debe ser minuciosa a fin de no dejar pasar ningún
detalle relevante que ante con los estándares de calidad previamente
establecidos.