Indicadores de Resultado Estructura y Proceso

NOMBRE
DEFINICIÓN DEL INDICADOR
INTERPRETACIÓN DEL
INDICADOR
LÍMITE PARA EL INDICADOR

O VALOR A PARTIR DEL CUAL
SE CONSIDERA QUE CUMPLE
O NO CON' EL RESULTADO
ESPERADO
MÉTODO DE CÁLCULO
FUENTE DE LA INFORMACIÓN
PARA EL CÁLCULO
PERIODICIDAD DEL REPORTE
PERSONAS QUE DEBEN

CONOCER EL RESULTADO
NOMBRE
INTERPRETACIÓN DEL
INDICADOR

ESPERADO
MÉTODO DE CÁLCULO
PARA EL CÁLCULO
PERSONAS QUE DEBEN

NOMBRE
INTERPRETACIÓN DEL
INDICADOR
ESPERADO
MÉTODO DE CÁLCULO
PARA EL CÁLCULO
PERSONAS QUE DEBEN

NOMBRE
INTERPRETACIÓN DEL
INDICADOR

ESPERADO
MÉTODO DE CÁLCULO
PARA EL CÁLCULO
PERSONAS QUE DEBEN

NOMBRE
INTERPRETACIÓN DEL
INDICADOR

ESPERADO
MÉTODO DE CÁLCULO
PARA EL CÁLCULO
PERSONAS QUE DEBEN

NOMBRE

INTERPRETACIÓN DEL
INDICADOR

ESPERADO
MÉTODO DE CÁLCULO
PARA EL CÁLCULO
PERSONAS QUE DEBEN

NOMBRE
INTERPRETACIÓN DEL
INDICADOR

ESPERADO
MÉTODO DE CÁLCULO
PARA EL CÁLCULO
PERSONAS QUE DEBEN

NOMBRE
INTERPRETACIÓN DEL
INDICADOR

ESPERADO
ESPERADO
MÉTODO DE CÁLCULO
PARA EL CÁLCULO
PERSONAS QUE DEBEN

NOMBRE
INTERPRETACIÓN DEL
INDICADOR

ESPERADO
MÉTODO DE CÁLCULO
PARA EL CÁLCULO
PERSONAS QUE DEBEN

NOMBRE
INTERPRETACIÓN DEL
INDICADOR

ESPERADO
MÉTODO DE CÁLCULO
PARA EL CÁLCULO
PERSONAS QUE DEBEN

NOMBRE
INTERPRETACIÓN DEL
INDICADOR
ESPERADO
MÉTODO DE CÁLCULO
PARA EL CÁLCULO
PERSONAS QUE DEBEN

NOMBRE
INTERPRETACIÓN DEL
INDICADOR

ESPERADO
MÉTODO DE CÁLCULO
PARA EL CÁLCULO
PERSONAS QUE DEBEN

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL CODIGO
TRABAJO
VERSION
FECHA
MATRIZ DE ESTRUCTURA, RESULTADO Y PROCESOS
ELABORACION
PROCESO CUMPLE
1.Evaluación inicial (línea base) X
En la evaluación inicial se realizaran inspecciones a los procesos

X
realizados.
El 90% .cumple y menos del, 90% no cumple X
�=(# 𝑑𝑒 𝑖𝑡𝑒𝑚𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠)/(# 𝑑𝑒

𝑖𝑡𝑒𝑚𝑠 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑑𝑜𝑠) x100 X
Lista de chequeo X
Anual X
Gerente
Encargado de Seguridad y salud en el trabajo
Jefe de Area x
PROCESO CUMPLE
2.Ejecución del plan de trabajo anual en seguridad y salud en el
x
trabajo y su cronograma;
Verificar si se está ejecutando el plan de trabajo implementado x
�=(#
El 90% 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠
cumple y menos del𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙
90% no cumple x
𝑎ñ𝑜 )/(# 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠) x100
Cronograma de actividades, plan de trabajo anual x
Anual x
Gerente, HSE, Jefe de área x
PROCESO CUMPLE
3.Ejecución del Plan de Capacitación en Seguridad y Salud en el

x
Trabajo;
Comprobar si está en ejecución el plan de capacitación en

x
seguridad y salud en el trabajo dentro de la organización
El 80% cumple y menos del 80% no cumple x
�=(# 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜)/

(# 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 ) x100
Fichas andragogicas, listado de asistencia x
Cada tres meses x
Gerente, SST, Jefe de área x
PROCESO CUMPLE
4.Intervención de los peligros identificados y los riesgos

x
priorizados;
Actuar frente a los peligros identificados y los riesgos importantes x
Matriz de peligro, GTC 45, análisis de vulnerabilidad. x

Anual x
Gerente, HSE,Jefe de área x
PROCESO CUMPLE
�=(# 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑙𝑖𝑔𝑟𝑜𝑠 𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐 𝑎𝑑𝑜𝑠)/(# 𝑑𝑒
𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠) x100
5.Evaluación de las condiciones de salud y de trabajo de los
trabajadores de la empresa realizada en el último año.
Valorar que las condiciones de salud sean las más acordes para los
trabajadores
El 90% cumple y menos del 89% no cumple
Exámenes médicos ingreso, rutinarios y egreso, medicina

x
preventiva,
Cada 6 meses x
Recursos Humanos x
PROCESO CUMPLE
6. Ejecución de las diferentes acciones preventivas, correctivas Y

de mejora. incluidas las acciones generadas en las investigación de
x
los accidentes y enfermedades laborales, así como de las acciones
generadas en las inspecciones de seguridad;
6. Ejecución de las diferentes acciones preventivas, correctivas Y
de mejora. incluidas las acciones generadas en las investigación de
x
los accidentes y enfermedades laborales, así como de las acciones
generadas en las inspecciones de seguridad;
�=(# 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠)/

Realizar los𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
(# 𝑑𝑒 programas 𝑠𝑢𝑔𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎𝑠)
de accionesx y100
verificar que se esté
x
ejecutando bien. Las acciones realizadas.
Plan de Acción anual, Cronograma de Actividades x
Anual x
Gerente, sst, Jefe de área x
PROCESO CUMPLE
7. Ejecución del cronograma de las mediciones ambientales
ocupacionales y sus resultados, si aplica
Cumplimiento del cronograma para las mediciones ambientales
�=(# 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠)/

(# 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠 ) x
El 90%
100 cumple y menos del 89% no cumple
Matriz de Peligros, Plan anual de Trabajo, Cronograma de

x
Actividades
Anual x
Gerente, HSE, Jefe de Área x
PROCESO CUMPLE
8. Desarrollo de los programas de vigilancia epidemiológica de

acuerdo con el análisis de las condiciones de salud y de trabajo y a
los riesgos priorizados
Determinar la realización del Programa de SVE según el análisis

de las condiciones de salud.

�=(# 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 )/(#

𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠) x100
EMOS, Matriz de Peligro, Análisis Puesto de trabajo
Cada año
Gerente, HSE
PROCESO CUMPLE
9. Cumplimiento de los procesos de reporte e investigación de los'

x
incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales
Determinar que se cumple los procesos completos para la

investigación de los incidentes, accidentes y enfermedades x
laborales.
�=(# 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠)/(# 𝑑𝑒

𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑠 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠) x100 x
Programa de Investigación de Incidentes y Accidentes Laborales,
formatos FURET, FURAT, Programa de investigación de x
enfermedades Laborales.
Según la frecuencia en que se presente los incidentes y accidentes x
Gerente, SST , ARL, EPS. x
PROCESO CUMPLE
10. Registro estadístico de enfermedades laborales, incidentes,

x
accidentes de trabajo y ausentismo laboral por enfermedad
Se crea el registro estadístico basados en los reportes de

x
incidentes, accidentes y ausentismo laboral.
�=(# 𝑟𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑜𝑠)/(#

𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑠)
Programa x100
de Investigación de Incidentes y Accidentes Laborales,
formatos FURET, FURAT, Programa de investigación de x
enfermedades Laborales, Caarcterisacion de ausentismo laboral
Según la frecuencia en que se presente los incidentes y accidentes x
Gerente, SST ARL, EPS. X
PROCESO CUMPLE
11. Ejecución del plan para la prevención y atención de

X
emergencias
Verificar la ejecución del Plan de Emergencia. X
Cumplimiento del 90% de los componentes del Plan de Emergencia y menos

del 89% no cumple X
X
�=(𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜)/
(# 𝑑𝑒 𝑎𝑢𝑠𝑒𝑛𝑡𝑖𝑠𝑡𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑖𝑠𝑚𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜) x100
Plan de Emergencia, Matriz de Peligro, Análisis de Vulnerabilidad X
Cada vez que se materialice una amenaza X
Gerentes, SST, Brigadistas, Trabajadores y comunidad

PROCESO CUMPLE
12. La estrategia de conservación de los documentos X
Mecanismos que se utilizan para la conservación de los

X
documentos
Cumplimiento del 80% de los parámetros establecidos para la

X
conservación y menos del 79% no cumple
�=(# 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛

𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜)/(# 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒
𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠) x100
Documentos estandarizados en la lista de chequeo X
Lista de Chequeo. X
Anualmente X
Gerente, SST X
SST-MA-010
3 de enero de 2019
NO CUMPLE
NO CUMPLE
NO CUMPLE
NO CUMPLE
NO CUMPLE
NO CUMPLE
NO CUMPLE
x
NO CUMPLE
NO CUMPLE
NO CUMPLE
NO CUMPLE
X
NO CUMPLE
SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN E
MATRIZ DE ESTRUCTURA, RESULTADO Y PROC
NOMBRE Resultado
DEFINICIÓN DEL INDICADOR 1. Cumplimiento de los requisitos normativos aplicables
INTERPRETACIÓN DEL
Supervisar la aplicación de la normativa legal vigente
INDICADOR

SE CONSIDERA QUE CUMPLE 90 % Cumple,Menos del 89% no cumple.
ESPERADO
MÉTODO DE CÁLCULO Lista de Chequeo
Lista de Chequeo
PARA EL CÁLCULO
PERIODICIDAD DEL REPORTE Bimensual
PERSONAS QUE DEBEN

Gerente, SST, Recursos Humanos
NOMBRE
INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR
LÍMITE PARA EL INDICADOR O VALORA PARTIR DEL CUAL SE CONSIDERA

QUE CUMPLE O NO CON' EL RESULTADO ESPERADO
MÉTODO DE CÁLCULO
FUENTE DE LA INFORMACIÓN PARA EL CÁLCULO
PERSONAS QUE DEBEN CONOCER EL RESULTADO
NOMBRE


�=(# 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑
MÉTODO DE CÁLCULO 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢
NOMBRE

MÉTODO DE CÁLCULO
NOMBRE
LÍMITE PARA EL INDICADOR O VALOR A PARTIR DEL CUAL SE CONSIDERA

MÉTODO DE CÁLCULO
NOMBRE

MÉTODO DE CÁLCULO

PE PERIODICIDAD DEL REPORTE
NOMBRE

�=(# 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑑

MÉTODO DE CÁLCULO 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠)
PARA EL CÁLCULO
TIEMPO DE PERIODICIDAD DEL REPORTE
NOMBRE

MÉTODO DE CÁLCULO
NOMBRE


�=(# 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙

MÉTODO DE CÁLCULO 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠)
NOMBRE

MÉTODO DE CÁLCULO

CODIGO SST-MA-010
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
VERSION 2
TURA, RESULTADO Y PROCESOS FECHA ELABORACION 3 de enero de 2019
Resultado CUMPLE NO CUMPLE
vos aplicables X
egal vigente X
X
2. Cumplimiento de los objetivos en

X
Seguridad y Salud en el Trabajo
Verificar con evidencias que se están

X
cumpliendo los objetivos propuestos.
80 % Cumple,Menos del 79% no cumple. X
Indicadores X
Caracterizacion de los indicadores X
Bimensual X
Gerente, SST, recursos humanos X
3. El cumplimiento del plan de trabajo

anual en seguridad y salud en el trabajo y X
su cronograma
Solicitar las evidencias que da cumplimiento

X
al plan anual de trabajo
Solicitar las evidencias que da cumplimiento
X
al plan anual de trabajo
80 % Cumple, Menos del 79% no cumple. X
�=(# 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠)/(# 𝑑𝑒

𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠) x100X X
Programa de Capacitaciones, Programa de

X
Inducción y Reinducción y Matriz.
Anualmente X
Gerente, HSE, Jefe de área. X
4. Evaluación de las no conformidades

detectadas en el seguimiento al plan de
X
trabajo anual en seguridad y salud en el
trabajo
Identificar, evaluar, y mejorar las
inconformidades detectadas en el plan de X
trabajo anual en SST.
80% se estima como cumplidas,Menos del

X
79% no cumple
80% se estima como cumplidas,Menos del
X
79% no cumple
Listas de Verificacion
X
Formatos PQR X
Bimensual X
Gerente, SST, Trabajadores X
5. La evaluación de las acciones

preventivas, correctivas y de mejora,
incluidas las' acciones generadas en las
investigaciones de los incidentes,
x
accidentes de trabajo y enfermedades
laborales, así como de las acciones
generadas en las inspecciones de
seguridad.
Determinar la eficacia de las acciones

x
implementadas.
80 % Cumple,Menos del 79% no cumple. x
�=(# 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠)/(#

𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠) x100 x
Inspecciones Planeadas, cronograma de
actividades, índice de ausentismo laboral, x
programa de investigacion de accidente.
Anual x
Gerente, SST, jefe de área. X
6. El cumplimiento de los programas de

vigilancia epidemiológica, de la salud de los
X
trabajadores, acorde con las características,
peligros y riesgos de la empresa
Evaluar pertinencia de los programas

enfocados a los peligros existentes en la X
empresa.
�=(# 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠)/(# 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 X
𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠) x100
Matriz de Peligros, Programa de

X
investigacion de Accidente de Trabajo
Anual X
Gerente, SST, jefe de área, COPASST. X
7. La evaluación de los resultados de los

programas de rehabilitación de la salud de X
los trabajadores
Identificar que los programas de

X
rehabilitación de la salud sean eficaces.
�=(# 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙 �100)/(# 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠) X
Condiciones de Salud,Encuestas de
Morbilidad Sentida,Programa de
rehabilitación integral o reintegro laboral, X
Ausentismo laboral, Examenes Medicos
Ocupacionales
Mensual X
Gerente, HSE, Vigia de Seguridad y Salud

X
en el Trabajo.

8. Análisis de los registros de enfermedades
laborales, incidentes, accidentes de trabajo X
y ausentismo laboral por enfermedad;
9. Análisis de los resultados en la

implementación de las medidas de control
X
en los peligros identificados y los riesgos
priorizados
Analizar la pertinencia de los controles
X
según su priorización de los riesgos.
Se valora por medio de las evidencias de las

listas de chequeo sobre un 100% de X
efectividad, teniendo en cuenta los criterios
�=(# 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠 � 100)/(# 𝑑𝑒

𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠) X
Matriz de Peligro, Análisis de Vulnerabilidad,

X
Programa de Inspecciones Planeadas
Anual o cada vez que se haga un cambio en

X
la infraestructura o maquinaria
Gerente, SST y Trabajadores X
10. Evaluación del cumplimiento del

cronograma de las mediciones ambientales X
ocupacionales y sus resultados si aplica
Determinar la validez de los resultados

encontrados en las mediciones realizadas X
según el cronograma.

�=(# 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠)/
X
(# 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠) x 100
Programa de Seguridad Industrial, Informes

X
de Reporte de mediciones ambientales
Anual o cada vez que se implementa una

X
nueva maquinaria
Gerente, SST, Trabajadores X

NOMBRE
INTERPRETACIÓN DEL
INDICADOR
LÍMITE PARA EL INDICADOR O

VALORA PARTIR DEL CUAL SE
CONSIDERA QUE CUMPLE O
NO CON' EL RESULTADO
ESPERADO
MÉTODO DE CÁLCULO
PARA EL CÁLCULO
PERSONAS QUE DEBEN

NOMBRE
INTERPRETACIÓN DEL
INDICADOR

ESPERADO
MÉTODO DE CÁLCULO
PARA EL CÁLCULO
PERSONAS QUE DEBEN

NOMBRE
INTERPRETACIÓN DEL
INDICADOR

ESPERADO
MÉTODO DE CÁLCULO
PARA EL CÁLCULO
PERSONAS QUE DEBEN

NOMBRE
INTERPRETACIÓN DEL
INDICADOR

NO CON EL RESULTADO
ESPERADO
�=(# 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑠𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑦 𝑑𝑖𝑣𝑢𝑙𝑔𝑎𝑑𝑎𝑠)/(# 𝑑𝑒𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑠𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 − 𝑡𝑎𝑟𝑒

MÉTODO DE CÁLCULO
PARA EL CÁLCULO
PARA EL CÁLCULO
PERSONAS QUE DEBEN

NOMBRE
INTERPRETACIÓN DEL
INDICADOR

ESPERADO
MÉTODO DE CÁLCULO
PARA EL CÁLCULO
PERSONAS QUE DEBEN

NOMBRE
INTERPRETACIÓN DEL
INDICADOR

ESPERADO
MÉTODO DE CÁLCULO
PARA EL CÁLCULO
PERSONAS QUE DEBEN

NOMBRE
INTERPRETACIÓN DEL
INDICADOR

ESPERADO
MÉTODO DE CÁLCULO
PARA EL CÁLCULO
PERSONAS QUE DEBEN

NOMBRE
INTERPRETACIÓN DEL
INDICADOR

ESPERADO
MÉTODO DE CÁLCULO
PARA EL CÁLCULO
PERSONAS QUE DEBEN

NOMBRE

INTERPRETACIÓN DEL
INDICADOR

ESPERADO
MÉTODO DE CÁLCULO
PARA EL CÁLCULO
PERSONAS QUE DEBEN

NOMBRE

INTERPRETACIÓN DEL
INDICADOR

ESPERADO
MÉTODO DE CÁLCULO
PARA EL CÁLCULO
PERSONAS QUE DEBEN

NOMBRE
INTERPRETACIÓN DEL
INDICADOR

ESPERADO
MÉTODO DE CÁLCULO
PARA EL CÁLCULO
PERSONAS QUE DEBEN

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL CODIGO
TRABAJO
VERSION
FECHA
MATRIZ DE ESTRUCTURA, RESULTADO Y PROCESOS
ELABORACION
ESTRUCTURA CUMPLE
1. Corresponde a las políticas de seguridad y salud en el trabajo

en la organización para propender por la integridad de los X
trabajadores.
La generación de unas políticas divulgadas para el conocimiento

X
del personal en la empresa.
El 90% cumple y menos del 89% no cumple X
�=(𝑃𝑜𝑙𝑖𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑑𝑖𝑣𝑢𝑙𝑔𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑦 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑑𝑎𝑠 )/(# 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑙𝑖𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒𝑎𝑑𝑎𝑠 )

X
Sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. X
Cada 6 meses X
Gerente, Jefe de área, SST X
ESTRUCTURA CUMPLE
2. Corresponde a los objetivos y metas de seguridad y salud en el
trabajo dentro de la organización y como estos aportaran para la X
integridad de los trabajadores.
El planteamiento de una serie de actividades para dar

cumplimiento a los objetivos y metas planteados en la X
organización.
�=(# 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 )/(# 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠

𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠 )
X
Cronograma de actividades, plan de trabajo anual X
Cada año X
Gerente, Jefe de área, SST. X
ESTRUCTURA CUMPLE
3. Corresponde al plan de trabajo anual en seguridad y salud en el

x
trabajo y su cronograma.
Limitar con fecha estipulada las diferentes actividades a realizar

x
en la empresa.
90 % Cumple,Menos del 89% no cumple. x

# de actividades ejecutadas (x)
# de actividades planteadas 100 x
Cronograma de actividades. x
cada año x
Gerente, Jefe de área, sst, Recursos humanos. x
ESTRUCTURA CUMPLE
4. Corresponde a la asignación de responsabilidades de los

distintos niveles de la empresa frente al desarrollo del Sistema de
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
Determinar las responsabilidades que enfrenta cada trabajador en

el desarrollo de sus actividades y tareas dentro de la empresa.
90 % Cumple,Menos del 89% no cumple.
𝑝𝑜𝑛𝑠𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑦 𝑑𝑖𝑣𝑢𝑙𝑔𝑎𝑑𝑎𝑠)/(# 𝑑𝑒𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑠𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 − 𝑡𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒𝑎𝑑𝑎𝑠 )

X
Sistema de gestion de seguridad y salud en el trabajo ,

X
cronograma de actividades
Sistema de gestion de seguridad y salud en el trabajo ,
X
cronograma de actividades
Cada año X
Gerente, HSE, Vigia, Trabajadores X
ESTRUCTURA CUMPLE
5. La asignación de recursos humanos, físicos y financieros y de

otra índole requeridos para la implementación del Sistema de X
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
Verificar si los recursos requeridos para la implementación del

sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo están X
implementados
# de recursos ejecutados (x)

X
# de recursos requeridos 100
Informes, actas, reuniones X
Semestral X
Gerencia, encargado del S.G.S.S.T, Recursos humanos X
ESTRUCTURA CUMPLE
6. La definición del método para identificar los peligros, para

evaluar y calificarlos riesgos, en el que se incluye un instrumento
para que los trabajadores reporten las condiciones de trabajo
peligrosas
Verificación de instrumentos requeridos para el reporte de las

condiciones inseguras
# de instrumentos de evaluacion requeridos (x)

# de instrumentos de evaluacion ejecutados 100
Matriz de Peligros, Analisis de tareas criticas, Inspecciones

X
planeadas
Cada tres meses X
Gerencia, S.S.T, Recursos humanos X
ESTRUCTURA CUMPLE
7. La conformación y funcionamiento del Comité Paritario o Vigía

X
de seguridad y salud en el trabajo
Se ha realizado la respectiva conformación del comité paritario o

selección del vigía de salud en el trabajo por medio de informes, X
reuniones entre otras.
Informes y actas de conformacion del copasst, firmas X
Anual X
Gerencia, encargado del S.G.S.S.T X
ESTRUCTURA CUMPLE
8. Documentos que soportan el Sistema de Gestión de. la
X
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
La documentación requerida para la implementación y verificación

del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo está en
X
la organización implementada para poder dar a su respectivo
cumplimiento.
# de documentación ejecutada x100

X
# de documentación requeridos
Documentos ejecutados en la organización X
Semestral X
Gerencia, encargado del S.G.S.S.T X
ESTRUCTURA CUMPLE
9. La existencia de un procedimiento para efectuar el diagnóstico

de las condiciones de salud de los trabajadores para la definición
de las prioridades de control e intervención
Realizar el respectivo procedimiento por el cual se dará el
adecuado diagnóstico de las condiciones de salud de los
trabajadores para la interpretación de las prioridades de control e
intervención.
Total de procedimientos realizados X100 Total

de procesos a realizar
Diagnostico dado por la IPS de acuerdo a los resultados de los

X
exámenes dados anteriormente.
Anualmente X
Gerente,sst, Trabajadores
X
ESTRUCTURA CUMPLE
10. La existencia de un plan para prevención y atención de

X
emergencias en la organización
La realización de un plan el cual nos ayude en la prevención y
X
atención de emergencias en la organización.
CUALITATIVO X
Analisis de vulneravilidad, plan anual X
Se realizara cada 4 meses X
Gerente, SST, vigia, trabajadores X
ESTRUCTURA CUMPLE
11. La definición de un plan de capacitación en seguridad y salud

en el trabajo.
Realizar capacitaciones al personal las cuales tengan la

respectiva información, para mejorar su conocimiento en X
seguridad y salud y así contribuir en la mejora continua

�=(𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 � 100)/(�
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 ) X
Cronograma de actividades X
cada 6 meses X
Gerente, HSE, Vigia, trabajadores X

SST-MA-010
3 de enero de 2019
NO CUMPLE
NO CUMPLE
NO CUMPLE
NO CUMPLE
X
NO CUMPLE
NO CUMPLE
X
NO CUMPLE
NO CUMPLE
NO CUMPLE
X
X
NO CUMPLE
NO CUMPLE

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NOMBRE

DEFINICIÓN DEL INDICADOR

LÍMITE PARA EL INDICADOR

PERIODICIDAD DEL REPORTE

PERSONAS QUE DEBEN

LÍMITE PARA EL INDICADOR

PERIODICIDAD DEL REPORTE

PERSONAS QUE DEBEN

DEFINICIÓN DEL INDICADOR

PERIODICIDAD DEL REPORTE

PERSONAS QUE DEBEN

DEFINICIÓN DEL INDICADOR

LÍMITE PARA EL INDICADOR

PERSONAS QUE DEBEN

DEFINICIÓN DEL INDICADOR

LÍMITE PARA EL INDICADOR

PERIODICIDAD DEL REPORTE

PERSONAS QUE DEBEN

DEFINICIÓN DEL INDICADOR

LÍMITE PARA EL INDICADOR

PERIODICIDAD DEL REPORTE

PERSONAS QUE DEBEN

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PERIODICIDAD DEL REPORTE

PERSONAS QUE DEBEN

DEFINICIÓN DEL INDICADOR

LÍMITE PARA EL INDICADOR

PERIODICIDAD DEL REPORTE

PERSONAS QUE DEBEN

DEFINICIÓN DEL INDICADOR

LÍMITE PARA EL INDICADOR

PERIODICIDAD DEL REPORTE

PERSONAS QUE DEBEN

DEFINICIÓN DEL INDICADOR

LÍMITE PARA EL INDICADOR

PERSONAS QUE DEBEN

DEFINICIÓN DEL INDICADOR

PERIODICIDAD DEL REPORTE

PERSONAS QUE DEBEN

DEFINICIÓN DEL INDICADOR

LÍMITE PARA EL INDICADOR

PERIODICIDAD DEL REPORTE

PERSONAS QUE DEBEN

1.Evaluación inicial (línea base) X

En la evaluación inicial se realizaran inspecciones a los procesos

El 90% .cumple y menos del, 90% no cumple X

�=(# 𝑑𝑒 𝑖𝑡𝑒𝑚𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠)/(# 𝑑𝑒

Verificar si se está ejecutando el plan de trabajo implementado x

Cronograma de actividades, plan de trabajo anual x

Gerente, HSE, Jefe de área x

3.Ejecución del Plan de Capacitación en Seguridad y Salud en el

Comprobar si está en ejecución el plan de capacitación en

�=(# 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜)/

Fichas andragogicas, listado de asistencia x

Cada tres meses x

Gerente, SST, Jefe de área x

4.Intervención de los peligros identificados y los riesgos

Actuar frente a los peligros identificados y los riesgos importantes x

El 90% cumple y menos del 89% no cumple x

Matriz de peligro, GTC 45, análisis de vulnerabilidad. x

Gerente, HSE,Jefe de área x

El 90% cumple y menos del 89% no cumple

Exámenes médicos ingreso, rutinarios y egreso, medicina

6. Ejecución de las diferentes acciones preventivas, correctivas Y