LISTA DE CHEQUEO

ANEXO 6
INTERVENTORÍA EXTERNA

Procesos Prioritarios CÓDIGO: OEPP-PGIR-01

FECHA

EMPRESA RECOLECTORA AUDITADA

ÍTEM INTERVENTORIA CUMPLE NO CUMPLE NO APLICA HALLAZGO

IMPLEMENTA EL PGIRHYS

a. Diagnóstico Ambiental

b. Capacitación

c. Recolección

d.Transporte

e. Almacenamiento

f.Tratamiento
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g. Control de efluentes liquidos y emisiones gaseosas

h. Plan de contingencia

i. Monitoreo

j. Informacion a las autoridades

k. Tecnologías Limpias

l. Cronograma de capacitación

m. Mejoramiento continuo

INFRAESTRUCTURA FISICA

a. Cuenta con areas para el tratamiento de los residuos

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b. Almacenamiento Central

c. Área de Aseo

RECURSO HUMANO
a. El recurso ha sido capacitado para el tratamiento de los
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b. Cuenta con programa de Salud Ocupacional

c. Recurso Humano cuenta con el esquema de vacunación

SEGURIDAD INDUSTRIAL

a. El personal cuenta con los elementos de protección personal

b. Señalización de áreas

4 c. Extintores (de acuerdo al tipo de empresa)

d. Plan de emergencia (simulacros)

e. Protocolo de manejo para el tratamiento de residuos

f. Se reportan los accidentes de trabajo y los reportes de salud
ocupacional
SANEAMIENTO BASICO

5 a. Programa de manejo de Residuos Sólidos

b. Programa de control vectorial

PROCESO DE DESTRUCCION Y/O DISPOSICION FINAL DEL RESIDUO

a. Recepción

6 b. Pesaje

c. Proceso de tratamiento y/o tratamiento del residuo

d. Disposición final del residuo

MARCO LEGAL

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7 a. Se tiene contrato con la empresa recolectora

b. La empresa tramita el permiso de vertimentos

TRANSPORTE DE RESIDUOS

a. Las canecas de transporte están debidamente identificadas.

Señalización visible, (indicando el tipo de residuos que
transportan)

b. Acondicionamiento del carro de transporte. El transporte

es cerrado para evitar el derramamiento o esparcimiento de
residuos en vías públicas y estacionamientos. Las superficies
internas son lisas de bordes redondeados para facilitar el aseo y
cuenta con ventilación adecuada

c. Está dotado de un sistema de carga y descarga que no

permita que se rompan los recipientes
d. La caneca de transporte cumple con las especificaciones para
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el transporte de residuos

e. Las canecas de transporte y las del almacenamiento central

se lavan y se desinfectan en lugares designados para tal fin

f. En área de almacenamiento central se realiza el

procedimeinto de limpieza y desinfeccion acorde a lo
establecido en el PGIRHYS
g. Las canecas de transporte cuentan con sistema de drenaje
con tapa hermética para el lavado interior del vehículo

h. La empresa cuenta con formato para manifiesto de carga

indicando la clase, cantidad de residuos con el nombre del
generador, destino, fecha del transporte, firma de quien
entrega, nombre del conductor y placa del vehículo

SEGUIMIENTO Y MONITOREO
a. Se realiza auditoria y seguimiento por parte de la empresa
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al PGIRHYS
b. Se calculan los indicadores de capacitación y frecuencia

PLAN DE CONTINGENCIA

a. Se contempla un plan de contingencia para las medidas de

10 emergencia en eventos como sismos, incendio, falla en los
servicios públicos, suspensión de actividades, alteraciones de
orden publico, etc.

AUDITORIAS INTERNAS

11 a. Se realizan interventorias internas para determinar el

cumplimiento del funcionamiento de normas, protocolos y
programas en desarrollo del PGIRHYS

NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE DE ODONTOESTÉTICA INTEGRAL SAS NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA RECOLECTORA
CARGO : CARGO: