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ACTIVO 2019
Corriente
Caja (90.250)
Bancos 86.397.711
CXC Cuota de administracion 85.737.718
CXC Cuota extraordinaria 118.601.537
CXC Interes 42.268.223
CXC Retroactivo 2.434.509
CXC Gastos judiciales 5.851.088
Gastos pagados por anticipado 500.036
TOTAL ACTIVOS 341.700.572
PASIVOS
Corriente
Cuentas por pagar a electricaribe 13.593.240
Cuentas por pagar a triple A 188.765.678
Cuenta por pagar a
administracion 313.105
Cuenta por pagar a Universidad 4.882.000
Honorarios - Fondo de cesantias 3.637.883
Obligaciones laborales 221.232.749
Consignaciones por identificar 6.186.899
TOTAL PASIVO 438.602.793
PATRIMONIO
Superavit de años anteriores (93.450.016)
Superavit periodo contable (3.460.956)
TOTAL PATRIMONIO (96.910.972)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 341.700.572
Mariluz Barrios
Representate Legal
EDIFICIO CENTRO MEDICO ONCE DE NOVIEMBRE
ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADO DE ENERO - JUNIO 2019
PERSONAL 24.354.481
Sueldos 13.353.372
Recargos dominicales 1.079.324
Aportes a seguridad social 4.938.200
Dotacion 939.000
Cesantias 1.738.906
Intereses sobre cesantias 208.668
Vacaciones 828.116
Primas 1.268.895
SERVICIOS 28.244.777
Administracion 5.360.144
Contabilidad 1.900.225
Asesoria Juridica 300.000
Electricaribe 7.396.720
Acueducto 2.639.335
Adecuaciones eléctricas 345.600
Impermeabilizacion 6.082.000
Reparaciones locativas 4.220.753
DIVERSOS 902.255