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"Construccion de Pistas, Veredas Y Areas Verdes en La Urbanización Alborada Del Distrito de Pisco, Provincia de Pisco - Ica
"Construccion de Pistas, Veredas Y Areas Verdes en La Urbanización Alborada Del Distrito de Pisco, Provincia de Pisco - Ica
Cuadro Nº 1.1
BALANCE OFERTA DEMANDA (BRECHA)
CARACTERÍSTICAS ÁREA SIN CON
(%)
TÉCNICAS (M2) PROYECTO PROYECTO
Pavimentación
M2 <26,825.03 >26,825.03 100
Cuadro Nº 1.2
Balance oferta Sin Proyecto- DEMANDA SEGÚN SERVICIOS EN M2
Unidad
Servicio Descripción de Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Medida
Servicio 1 PAVIMENTOS m2 -26825.03 -26825.03 -26825.03 -26825.03 -26825.03 -26825.03 -26825.03 -26825.03 -26825.03 -26825.03
Servicio 2 VEREDAS m2 -9290.31 -9290.31 -9290.31 -9290.31 -9290.31 -9290.31 -9290.31 -9290.31 -9290.31 -9290.31
AREAS
Servicio 3 m2 -1858.50 -1858.50 -1858.50 -1858.50 -1858.50 -1858.50 -1858.50 -1858.50 -1858.50 -1858.50
VERDES
Cuadro Nº 1.3
Balance oferta Con Proyecto- DEMANDA SEGÚN SERVICIOS EN M2
Unidad
Servicio Descripción de Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Medida
Servicio 1 PAVIMENTOS m2 26825.03 26825.03 26825.03 26825.03 26825.03 26825.03 26825.03 26825.03 26825.03 26825.03
Servicio 2 VEREDAS m2 9290.31 9290.31 9290.31 9290.31 9290.31 9290.31 9290.31 9290.31 9290.31 9290.31
AREAS
Servicio 3 m2 1858.50 1858.50 1858.50 1858.50 1858.50 1858.50 1858.50 1858.50 1858.50 1858.50
VERDES
RESULTADO N° 1: PAVIMENTOS
RESULTADO N° 2: VEREDAS
RESULTADO N° 2: PAVIMENTOS
RESULTADO N° 3: VEREDAS
Costos de Inversión
Son los necesarios para dotar la capacidad operativa al proyecto.
Costos de Mantenimiento
Son los insumos y recursos que son necesarios para utilizar y
mantener la capacidad instalada de la infraestructura del Proyecto
durante el tiempo de vida útil indicado.
Fase de Inversión:
Cuadro N° 1.4
RESUMEN DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO CON IGV
ALTERNATIVA 01
DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
TOTAL 5,586,103.13
Cuadro N° 1.5
RESUMEN DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO SIN IGV
ALTERNATIVA 01
RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION
ALTERNATIVA 1
PRECIOS PRIVADOS ( S/. )
COSTO TOTAL DE LA OBRA 5,395,581.20
R 1. PAVIMENTACIÓN 3,131,188.91
R 2. VEREDAS 865,957.80
R 3. JARDINES Y ARBORIZACION 499,170.95
Cuadro N° 1.6
RESUMEN DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO CON IGV
ALTERNATIVA 02
DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
TOTAL 6,877,607.32
Cuadro N° 1.7
RESUMEN DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO SIN IGV
ALTERNATIVA 02
RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION
ALTERNATIVA 2
PRECIOS PRIVADOS ( S/. )
COSTO TOTAL DE LA OBRA 6,643,036.81
R 1. PAVIMENTACIÓN 4,170,735.24
R 2. VEREDAS 865,957.82
R 3. JARDINES Y ARBORIZACION 499,170.95
Cuadro Nº 1.8
Cálculo de los Costos de Operación y Mantenimiento Rutinario a
Precios Privados
Precios Básicos
SUB TOTAL
Descripción MOC MONC Materiales Equipos
(S/.)
(12.75% S.T.) (8.5% S.T.) (76.33% S.T.) (2.42% S.T.)
Costos de Operación 2,600.00 331.50 221.00 1,984.58 62.92
Serv icios Básicos 800.00 102.00 68.00 610.64 19.36
Energía Eléctrica (Alumbrado Público) 950.00 121.13 80.75 725.14 22.99
Jardinero 850.00 108.38 72.25 648.81 20.57
Costos de Mantenimiento 6,320.10 805.81 537.21 4,824.13 152.95
Limpieza general 458.13 58.41 38.94 349.69 11.09
Pintado de pav imento 1,539.83 196.33 130.89 1,175.35 37.26
Parchado de v eredas 3,976.85 507.05 338.03 3,035.53 96.24
Reparacion de Juntas 345.29 44.02 29.35 263.56 8.36
Total Costos de Operación y Mantenimiento
8,920.10 1,137.31 758.21 6,808.71 215.87
Fuente: Elabo ració n pro pia en base a dato s po rcentuales del P pto . De Obra.
Cuadro Nº 1.9
Cálculo de los Costos de Operación y Mantenimiento Periódico a
Precios Privados - Situación con Proyecto
Precios Básicos
SUB TOTAL
Descripción MOC MONC Materiales Equipos
(S/.)
(12.75% S.T.) (8.5% S.T.) (76.33% S.T.) (2.42% S.T.)
Costos de Operación 10,380.00 1,323.45 882.30 7,923.05 251.20
Serv icios Básicos 2,880.00 367.20 244.80 2,198.30 69.70
Energía Eléctrica (Alumbrado Público) 3,600.00 459.00 306.00 2,747.88 87.12
Jardinero 3,900.00 497.25 331.50 2,976.87 94.38
Costos de Mantenimiento 30,577.89 3,898.68 2,599.12 23,340.10 739.98
Limpieza general 1,272.52 162.25 108.16 971.31 30.79
Pintado de pav imento 6,298.98 803.12 535.41 4,808.01 152.44
Parchado de v eredas 22,661.10 2,889.29 1,926.19 17,297.22 548.40
Reparacion de Juntas 345.29 44.02 29.35 263.56 8.36
Total Costos de Operación y Mantenimiento
40,957.89 5,222.13 3,481.42 31,263.16 991.18
Fuente: Elabo ració n pro pia en base a dato s po rcentuales del P pto . De Obra.
Cuadro Nº 1.11
COSTOS A PRECIOS SOCIALES
RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION
ALTERNATIVA 2
PRECIOS SOCIALES ( S/. )
COSTO TOTAL DE LA OBRA 5,476,076.68
R 1. PAVIMENTACIÓN 3,425,007.78
R 2. VEREDAS 711,124.56
R 3. JARDINES Y ARBORIZACION 409,919.19
Cuadro Nº 1.12
Cálculo de los Costos de Operación y Mantenimiento Rutinario a
Precios Sociales y a Nivel de Precios Básicos (S/.) situación con
Proyecto.
Precios Básicos
SUB TOTAL
Descripción MOC MONC Materiales Equipos
(S/.)
(12.75% S.T.) (8.5% S.T.) (76.33% S.T.) (2.42% S.T.)
Costos de Operación 1,729.12 240.17 119.65 1,327.23 42.08
Serv icios Básicos 434.37 60.33 30.06 333.41 10.57
Energía Eléctrica (Alumbrado Público) 668.26 92.82 46.24 512.94 16.26
Jardinero 626.49 87.02 43.35 480.88 15.25
Costos de Mantenimiento 4,995.33 693.84 345.65 3,834.27 121.56
Limpieza general 349.27 48.51 24.17 268.09 8.50
Pintado de pav imento 1,119.19 155.45 77.44 859.06 27.24
Parchado de v eredas 3,238.43 449.81 224.08 2,485.73 78.81
Reparacion de Juntas 288.43 40.06 19.96 221.39 7.02
Total Costos de Operación y Mantenimiento
6,724.45 934.01 465.30 5,161.50 163.64
Factor de Correción - 0.91 0.68 0.84 0.84
Fuente: Elaboración propia en base a datos porcentuales del Ppto. De Obra.
Cuadro Nº 1.13
Cálculo de los Costos de Operación y Mantenimiento Periódico a
Precios Sociales - Situación con Proyecto
Precios Básicos
SUB TOTAL
Descripción MOC MONC Materiales Equipos
(S/.)
(12.75% S.T.) (8.5% S.T.) (76.33% S.T.) (2.42% S.T.)
Costos de Operación 5,780.45 802.89 399.98 4,436.91 140.67
Serv icios Básicos 1,603.82 222.77 110.98 1,231.05 39.03
Energía Eléctrica (Alumbrado Público) 2,004.78 278.46 138.72 1,538.81 48.79
Jardinero 2,171.85 301.67 150.28 1,667.05 52.85
Costos de Mantenimiento 17,478.78 2,427.77 1,209.44 13,416.22 425.35
Limpieza general 1,062.97 147.64 73.55 815.90 25.87
Pintado de pav imento 3,507.80 487.23 242.72 2,692.49 85.36
Parchado de v eredas 12,619.59 1,752.84 873.21 9,686.44 307.10
Reparacion de Juntas 288.43 40.06 19.96 221.39 7.02
Total Costos de Operación y Mantenimiento
23,259.23 3,230.66 1,609.41 17,853.13 566.02
Factor de Correción - 0.91 0.68 0.84 0.84
Fuente: Elaboración propia en base a datos porcentuales del Ppto. De Obra.
Cuadro Nº 1.14
Cuadro Nº 1.15
RESULTADOS DE EVALUACION SOCIAL
ALTERNATIVA 1
INDICADORES RESULTADOS
Cuadro Nº 1.16
CALCULO DEL INDICADOR DE RENTABILIDAD COSTO EFECTIVIDAD
ALTERNATIVA 2 - A PRECIO SOCIAL GLOBAL A 100%
SIN PROYECTO CON PROYECTO
COSTO POBLACION
AÑOS
Costo de Costo de INCREMENTAL BENEFICIADA
Inversiones
Mantenimiento Mantenimiento
0 5,689,301.27 5,689,301.27
Cuadro Nº 1.17
INDICADORES RESULTADOS
Capacidad de gestión.
I. IMPACTO AMBIENTAL
Impacto Ambiental
La evaluación de impacto ambiental del presente proyecto se ha
realizado, considerando los efectos que producirán las actividades
en los tres aspectos medio ambientales que son:
1.-Físico.- Se refiere a los componentes aire, ruido, agua y suelo.
2.-Biótico.- Comprende los componentes de vegetación y fauna
3.-Socioeconómico.- Componentes social, económico y paisaje.
a. Aire
Durante la etapa constructiva del Proyecto, se producirán cambios
temporales en la calidad del aire, debido a los gases que emanan
b. Ruido
El movimiento de la maquinaria, equipos y materiales generará un
aumento del nivel de ruido local. El nivel máximo de ruido generado
por el tipo de maquinaria que se utilizará será los aceptables por las
normas de construcción.
c. Agua
En el área de estudio existen redes de alcantarillado y de agua
potable, que por su presencia podría caber la posibilidad de
encontrar posibles fugas de líquidos que puedan afectar la calidad
del agua.
d. Suelos
Alteración de las propiedades del suelo producido por las
construcciones y edificaciones.
Degradación de la estructura del suelo y alteración de sus
propiedades por compactación y rodadura.
e. Vegetación
Alrededor del área del proyecto, existen Pocas especies de flora
natural, debido a que la zona es urbana. Pérdida mínima de la
cobertura vegetal en el área periférica del Proyecto por obras de
instalaciones sanitarias.
f. Fauna
Alrededor del área del proyecto, no existe fauna mayor, a
excepción de aves menores. La fauna se verá afectada por la
presencia de personas, maquinaria y ruidos, lo que ocasionará el
ahuyentamiento de los animales menores.
g. Social
En la etapa pre operativa no habrá alteración de costumbres en el
vecindario debido a que los trabajadores contratados serán
personas de la zona. En la etapa operativa, los usuarios (población y
turistas) requerirán de servicios comerciales, hospedaje, restaurantes
y bares.
Percepción de poca inseguridad en la población local por afluencia
del público y turistas al proyecto.
h. Económico
El proyecto requerirá de mano de obra calificada y no calificada en
las etapas de diseño y ejecución de obras. El impacto es positivo.
i. Paisaje
Alteración del panorama urbano generado por el mejoramiento de
sus instalaciones. Sin embargo la alteración es positiva porque la
obra arquitectónica le dará sentido remozado y de modernidad a la
ciudad y recreación y esparcimiento a la población.
Cuadro Nº 1.18
RESUMEN DE ESTIMADO DEL COSTO DE MITIGACIÓN DE IMPACTO
AMBIENTAL
COMPONENTE
ACCIONES DE MITIGACIÓN COSTO TOTALS/.
AMBIENTAL
FÍSICO
Aire - Mantenimiento de maquinaria y equipo. I/ EN COSTO DE OBRA
- Uso de respiradores
BIÓTICO
SOCIOECONÓMICO
TOTAL S/.
Cuadro Nº 1.19
MEDIDAS DE MITIGACIÓN
IMPACTOS ACTIVIDAD MEDIDAS DE PREVENCION Y/O
LUGAR DE APLICACION
AMBIENTALES CAUSANTE MITIGACION
Alteración de la Transporte de - Humedecer la superficie del suelo de estas En todos los frentes de trabajo,
Calidad emisión del herramientas, áreas, para disminuir la emisión de partículas. durante la fase de obras
C
O aire por la de material movimiento de - Cubrir el material transportado en volquetes preliminares.
Perturbación y Apertura de zanjas y - Evitar ruidos molestos sobretodo en las En todas las áreas a ser disturbadas,
desplazamiento de tendido de red de noches para no disturbar a la escasa contempladas en el proyecto,
B
las escasas especies agua y desagüe. avifauna que pernocta en el lugar. durante todas las fases.
I
O (Avi - fauna)
L
O
G
I
C
O
Alteración del paisaje Obras preliminares, - Cercar el lugar de trabajo, en la medida de En todas las áreas a ser disturbadas,
limpieza de terreno y lo posible, mientras duren los trabajos de contempladas en el proyecto,
P
A apertura de Zanjas , construcción. durante todas las fases.
O seguridad de las limpieza de terreno y personal que trabaja directamente en la contempladas en el proyecto,
N personas apertura de zanjas e obra durante todas las fases.
O instalaciones. - Señalización de las zonas peligrosas.
M - Restricción del paso a los transeúntes.
I
- Instrucciones al personal para evitar
C
accidentes.
O
J. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN
EN LA ETAPA DE INVERSIÓN:
MUNICIPALIDADPROVINCIAL DE PISCO:
K. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Cuadro Nº 1.20
MEDIDAS DE MITIGACIÓN
C
A B E
D
ACTIVIDADES A B C D E
CONVOCATORIA POR
DESCRIPCION DE ELABORACION DEL EJECUCION DEL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN
CONTRATA PARA LA SUPERVISION
ACTIVIDADES EXPEDIENTE PROYECTO DEL PROYECTO
EJECUCION DE LA OBRA
Cuadro Nº 1.21
CRONOGRAMA FINANCIERO
PAVIMENTACION, VEREDAS, SARDINELES Y JARDINES DE AVENIDAS Y CALLES EN LA URBANIZACION LA ALBORADA DEL DISTRITO DE PISCO,
Obra
PROVINCIA DE PISCO - ICA
Ubicac. URBANIZACION LA ALBORADA
MESES CALENDARIO
ITEM DESCRIPCION TOTAL (S/.) DURACION
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6
1.00 COSTO DEOBRA.
2.00 INTANGIBLES
2.01 EXPEDIENTE TECNICO 100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Cuadro Nº 1.22
CRONOGRAMA FINANCIERO
PAVIMENTACION, VEREDAS, SARDINELES Y JARDINES DE AVENIDAS Y CALLES EN LA URBANIZACION LA ALBORADA DEL DISTRITO DE PISCO,
Obra
PROVINCIA DE PISCO - ICA
Ubicac. URBANIZACION LA ALBORADA
MESES CALENDARIO
ITEM DESCRIPCION TOTAL (S/.) DURACION
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6
1.00 COSTO DE OBRA S/. 5,395,581.20 S/. - S/. 806,090.49 S/. 1,472,022.75 S/. 872,450.74
R 1. PAVIMENTACIÓN S/. 3,131,188.91 S/. - S/. 626,237.78 S/. 626,237.78 S/. 782,797.23 S/. 782,797.23 S/. 313,118.89
R 2. VEREDAS S/. 865,957.80 S/. - S/. - S/. 216,489.45 S/. 259,787.34 S/. 259,787.34 S/. 129,893.67
R 3. JARDINES Y ARBORIZACION S/. 499,170.95 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. 249,585.48 S/. 249,585.48
SUB TOTAL S/. 4,496,317.66 S/. - S/. 626,237.78 S/. 842,727.23 S/. 1,042,584.57 S/. 1,292,170.04 S/. 692,598.04
GATOS GENERALES S/. 449,631.77 S/. - S/. 89,926.35 S/. 89,926.35 S/. 89,926.35 S/. 89,926.35 S/. 89,926.35
UTILIDAD S/. 449,631.77 S/. - S/. 89,926.35 S/. 89,926.35 S/. 89,926.35 S/. 89,926.35 S/. 89,926.35
2.00 INTANGIBLES S/. 190,521.93 S/. 76,208.77 S/. 22,862.63 S/. 22,862.63 S/. 22,862.63 S/. 22,862.63 S/. 22,862.63
2.01 EXPEDIENTE TECNICO S/. 76,208.77 S/. 76,208.77 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -
2.02 SUPERVISION S/. 114,313.16 S/. - S/. 22,862.63 S/. 22,862.63 S/. 22,862.63 S/. 22,862.63 S/. 22,862.63
COSTO DE INVERSION S/. 5,586,103.13 S/. 76,208.77 S/. 828,953.12 S/. 22,862.63 S/. 22,862.63 S/. 1,494,885.38 S/. 895,313.38
Cuadro Nº 1.23
CRONOGRAMA DE EJECUCION FINANCIERO
PAVIMENTACION, VEREDAS, SARDINELES Y JARDINES DE AVENIDAS Y CALLES EN LA URBANIZACION LA ALBORADA DEL DISTRITO DE PISCO,
Obra
PROVINCIA DE PISCO - ICA
Ubicac. URBANIZACION LA ALBORADA
MESES CALENDARIO
1.00 PROYECTO INC. IGV S/. 5,395,581.20 S/. - S/. 806,090.49 S/. 1,022,579.94 S/. 1,222,437.27 S/. 1,472,022.75 S/. 872,450.74
SUB TOTAL S/. 4,496,317.66 S/. - S/. 626,237.78 S/. 842,727.23 S/. 1,042,584.57 S/. 1,292,170.04 S/. 692,598.04
GATOS GENERALES S/. 449,631.77 - 89,926.35 89,926.35 89,926.35 89,926.35 S/. 89,926.35
0.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00%
2.00 INTANGIBLES S/. 190,521.93 S/. 76,208.77 S/. 22,862.63 S/. - S/. - S/. 22,862.63 S/. 22,862.63
2.01 EXPEDIENTE TECNICO S/. 76,208.77 S/. 76,208.77 -
100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
COSTO DE INVERSION S/. 5,586,103.13 S/. 76,208.77 S/. 828,953.12 S/. 1,022,579.94 S/. 1,222,437.27 S/. 1,494,885.38 S/. 895,313.38
L. MARCO LÓGICO
Cuadro Nº 1.24
MATRIZ DE MARCO LÓGICO
MEDIO DE
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES SUPUESTOS
VERIFICACION
Índices de pobreza
Mejora de las condiciones de Encuesta de hogares no empeoran en la
Al término de 10 años mejorará
la calidad de vida de los Informes estadísticos localidad.
la calidad de vida de la
FIN
Las autoridades
Informes locales son
Adecuados Condiciones de El 1er año el 100% de la Estadísticos. conscientes de la
PROPOSITO
Adecuada Superficie de
Focos de oxigenación
Rodadura en las calles de Informe de obra
pulmonar con un La Municipalidad
la Urbanización Alborada. Valorizaciones
incremento de áreas verdes Provincial de Pisco
COMPONENTES
Adecuada Superficie de Avances Físicos
en un plazo de 01 año, así realiza adecuado
Circulación Peatonal en las Avances Financieros
como la pavimentación, mantenimiento de las
calles de la Urbanización Informes de
veredas y sardineles. Pistas y Veredas en de
Alborada. Supervisión
Actualización de Plan de la Urbanización
Suficiente Áreas Verdes en Inventario vial
Desarrollo Urbano. Alborada.
los Jardines de las calles de
la Urbanización Alborada.
RESUMEN DEL MONTO DE INVERSION
Elaboración de ALTERNATIVA 1
Suficientes Recursos
PRECIOS PRIVADOS ( S/. )
Expediente Técnico COSTO TOTAL DE LA OBRA 5,395,581.20
Económicos.
R 1. PAVIMENTACIÓN 3,131,188.91
Ejecución de Obra R 2. VEREDAS 865,957.80
Participación activa
R 3. JARDINES Y ARBORIZACION 499,170.95 Registro de bienes
Pavimentos de la población
ACCIONES
69