MODELO DE SOLICITUD DE INCORPORACIÓN DE PROYECTOS NO PREVISTAS

EN LA CARTERA DE INVERSIONES

I. Formato 01
FORMATO N° 01
INCORPORACION DE PROYECTOS NO PREVISTAS EN LA CARTERA DE INVERSIONES 2019 - 2022
UNIDAD EJECUTORA DE:
CONDICION EJECUCION MONTO PROGRAMADO MODIFICACIÓN DE PROGRAMACIÓN
TIPO DE CICLO DEL COSTO DEL AVANCE
CODIGO UNICO NOMBRE DEL PROYECTO Y/O INVERSION PRESUPUESTAL
INVERSIÓN PROYECTO PROYECTO FISICO
ACTIVO VIABLE (Devengado) 2019 2020 2021 2019 2020 2021
“MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS
ADMINISTRACIÓ
2167042 SOLIDOS EN LA LOCALIDAD DE PANGOA – DISTRITO DE ECHARATE - EJECUCION 2,507,548.67 X 2,352,089.41 43.51% 155,459.26 - - 799,024.21
N DIRECTA
LA CONVENCIÓN – CUSCO

II. DETALLE DEL PROYECTO A SER INCORPORADO

1.1. Responsabilidad Funcional. -

Función 17 AMBIENTE
División Funcional : 055 Gestión integral de la calidad Ambiental
Grupo Funcional : 0124 Gestión de los Residuos Solidos
Responsable Funcional
AMBIENTE
(según Anexo SNIP 04)

1.2. Demanda del proyecto. –

CARACTERISTICAS GENERALES
N° DE FAMILIAS BENEFICIADAS 197
N° DE MIEMBROS POR FAMILIA 4
TASA DE CRECIMIENTO 0.31%
POBLACION 662 Fte: INEI 2007
PRODUCCIÓN TOTAL RESIDUOS SÓLIDOS (KG/HABITANTE/DIA) 0.24
% DE RESIDUOS ORGÁNICOS 54.7%
VOLUMEN TOTAL DE RESIDUOS ORGÁNICOS (kg/habitante/día) 0.13
VOLUMEN TOTAL DE RESIDUOS INORGÁNICOS (kg/habitante/día) 0.11
DENSIDAD DE RESIDUOS SOLIDOS COMPACTADOS (TN/M3) 0.45 Fte: CEPIS
DENSIDAD DE RESIDUOS SOLIDOS ESTABILIZADOS EN R. S. (TN/M3) 0.60 Fte: CEPIS
% MATERIAL COBERTURA (TIERRA) PARA CUBRIR R.S. COMPACTADO 20%
PROFUNDIDAD DEL RELLENO SANITARIO (METROS) 3.00
FACTOR DE AUMENTO PARA AREAS ADICIONALES 30%
TASA DE DESCUENTO 9%

1.3. Objetivo del Proyecto de Inversión

Eficiente gestión integral de los residuos sólidos generados en la

localidad de Pangoa.
 1.4. Costo del proyecto (a nivel de partidas específicas).-

"“MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN LA

LOCALIDAD DE PANGOA, DISTRITO DE ECHARATE-LA CONVENCION-CUSCO”"
PPRESUPUESTO
R EXP.
Nº DESCRIPCION DE LA PARTIDA
E MODIFICADO
S S/. (3)
1 ADECUADA INFRAESTRUCTURA 1,254,562.44

EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION PARA LA

2 207168.74
MANIPULACION DE RR.SS

SUFICIENTE PERSONAL CAPACITADO EN RECOLECCION

3 14,000.80
TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE RR.SS

DESARROLLO DE HABITOS Y COSTUMBRES ADECUADOS

4 97,838.00
PARA EL MANEJO DELOS RR.SS. DENTRO DEL HOGAR

COSTO DIRECTO 1,573,569.98

GASTOS GENERALES 732,621.03

SUPERVISION OBRA 118366.18
EXPEDIENTE TECNICO 60,399.84
LIQUIDACION DE OBRA 22,591.60
MITIGACION DE IMPACTOS AMBIENTALES 0.00
TOTAL 2,507,548.63

1.5. Cronograma de ejecución

ANEXO 01
CRONOGRAMA DE EJECUCION

ITEM Descripcion ago-19 sep-19 oct-19 nov-19 dic-19

EJECUTAR 2019
1 ADECUADA INFRAESTRUCTURA
2 EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN PARA LA MANIPULACIÓN DE RR.SS
3 SUFICIENTE PERSONAL CAPACITADO EN RECOLECCION TRANSPORTE Y
4 DESARROLLO DE HABITOS Y COSTUMBRES ADECUADOS PARA EL MANEJO

1.6. Indicadores de brecha que cierra el proyecto

Porcentaje de población no atendida por un adecuado servicio de

limpieza pública

1.7. Costo de mantenimiento