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PLAN DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD FW/SG/007
OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE
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1. INTRODUCCIÓN
Dentro de este enfoque, cabe destacar que el aspecto de seguridad, del recurso humano
constituye un valor fundamental de todo el que hacer involucrado en la prestación de
servicio.
DATOS DE LA EMPRESA:
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4. OBJETIVOS
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5. ORGANIGRAMA
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6. ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES
Gerente General:
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Departamento de HSE:
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Administradores de Contrato:
Supervisores:
Cumplir y hacer cumplir los estándares fijados para las actividades contenidas en los
elementos del Plan HSE.
Asegurar que la Política de Gestión integrada de la Empresa sean comunicadas y
entendidas por los trabajadores a su cargo.
Participar activamente en las tareas que le sean asignadas en relación al programa.
Elaborar los Procedimientos de Trabajo, difusión y evaluación para los trabajadores.
Asegurarse que el trabajo sea planificado y organizado, y llevado a cabo de la forma
más eficiente y segura.
Motivar al personal a su cargo para que participen con entusiasmo en las actividades
de salud, seguridad y medio ambiente que les corresponda desarrollar.
Instruir al personal sobre la forma correcta de efectuar el trabajo y promover su
capacitación.
Corregir de inmediato toda acción o condición sub-estándar.
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Trabajadores:
Son entonces, los propios trabajadores el objetivo más importante de toda la gestión
administrativa de seguridad. Los mayores esfuerzos de la Jefatura y Supervisores,
deberán estar dirigidos a conseguir que los trabajadores mantengan una actitud
responsable, inteligente, de atención frente a los riesgos de accidentes que implica el
trabajo. Es decir, deberá existir una permanente preocupación por darle preparación
necesaria para que efectúen su trabajo con eficiencia, entendiéndose por ello, cumplir
los objetivos de producción, calidad, salud y seguridad.
Mantener una actitud positiva frente a los riesgos del trabajo, aplicando los sistemas y
procedimientos establecidos. Cada trabajador es responsable de su propia seguridad
y de la de sus compañeros de trabajo.
Respetar y aplicar las normas de seguridad establecidas en el Reglamento Interno de
Orden, Higiene y Seguridad de la Empresa.
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7. DEFINICIONES
The Framework: Es un Sistema de Gestión que contempla un conjunto de reglas y
regulaciones que deben aplicarse sistemáticamente a través del Grupo; son principios y
expectativas que describen un conjunto de resultados.
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Centros de trabajo: Término que se utilizará para referirse a las faenas donde
Conveyor Service S.A., presta servicios y/o desarrollas actividades para clientes
externos.
CPHS: Comités Paritario de Higiene y Seguridad propio, con ubicación física en Taller y
los Comité de Faena definidos en la Ley 16.744.
Competencias: Habilidad demostrada para aplicar conocimientos y aptitudes, las que
deben ser certificadas por un organismo acreditado en la especialidad.
Crisis: Emergencia en situación de descontrol y con pérdidas de tal magnitud que no
permite la continuidad operacional y/o que tiene el potencial de afectar el ambiente de
trabajo y el entorno externo a la empresa.
Enfermedad Profesional: Aquella que es causada de una manera directa por el
ejercicio de la profesión o el trabajo que realice una persona y que le produzca
incapacidad o muerte.
Emergencia: Evento causado por la naturaleza o por la actividad humana que produce
una alteración mayor en la continuidad operacional, la comunidad, sistema o grupo, no
superando su capacidad de respuesta frente al mismo.
Estándares Corporativos: Normativa corporativa que define controles exigibles a cada
Centro de Trabajo en el ámbito de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
Evaluación de riesgos: Proceso global que permite estimar la magnitud de un riesgo y
decidir si es o no tolerable. Para evaluar los riesgos se utiliza el método del “Valor
esperado de la Pérdida”, en el cual se considera la probabilidad y la consecuencia como
criterios fundamentales para la evaluación del riesgo.
Evidencia objetiva: Datos o información respaldada mediante registros u otras
evidencias concretas que permite respaldar el cumplimiento o veracidad de las acciones
planificadas y efectuadas.
Ergonomía: Disciplina que procura la adaptación de las condiciones de trabajo,
máquinas, equipos y entorno productivo a las características del trabajador para lograr la
armonización entre la eficacia productiva, la salud y el bienestar de las personas.
Formulario: Formato en papel o en medio electrónico, que al ser llenado con la
información pertinente, se convierte en un documento o en un registro.
Hallazgo: Evidencia de actos y/o condiciones detectadas en el ejercicio de las
actividades de control y seguimiento.
Higiene Ocupacional: Es la ciencia dedicada al reconocimiento, evaluación y control de
aquellos factores ambientales o estresores que puedan estar presentes en el lugar del
trabajo y que puedan causar enfermedad o deterioro de la salud.
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Partes interesadas: Terceras personas o grupos con intereses en los resultados y/o
acciones que desarrollan los Centros de Trabajo.
Peligros: Fuente, situación, acto o condición física, con el potencial cierto de causar
eventos negativos o daños en el lugar de trabajo.
Política para la Gestión de HSE: Declaración de los compromisos y principios valóricos
de Conveyor Services S.A. en relación a HSE, definida y establecida por la alta
dirección.
Procedimiento: Documento en formato normalizado, aplicable a todos los procesos
administrativos, operacionales y/o de gestión, y que describe la manera en que una
actividad se lleva a cabo, uniformemente, en todos los Centros de Trabajo.
Proceso: Interrelación y consecución de determinados actos, acciones, sucesos o
hechos que deben necesariamente sucederse para alcanzar un fin específico.
Proveedor: Organización o persona que proporciona un producto o servicio.
Riesgo: Combinación de la probabilidad de ocurrencia de un evento o exposición
peligrosa y la gravedad de la lesión o enfermedad del trabajo causada por el evento o
exposición.
Riesgo crítico: Riesgo que no puede ser tolerado por la organización, sin las medidas
de control pertinentes que impidan una fatalidad o enfermedad profesional, teniendo en
consideración las obligaciones legales y los valores de la Compañía.
Registros: Documento que contiene evidencia de la realización de una actividad y que
debe cumplir con la formalidad establecida en el proceso documental.
Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita o explícita, y
obligatoria.
Requisito Legal: Todo requisito establecido en la legislación de seguridad y salud
ocupacional, de aplicación obligatoria en los procesos que le aplica ya sea a las
personas, ambiente laboral o funcionamiento de las operaciones.
Salud Ocupacional (Salud en el trabajo): Actividad multidisciplinaria dirigida a
promover y proteger la salud de los trabajadores mediante la prevención y el control de
enfermedades y accidentes. Es realizada a través de la gestión de factores y
condiciones que ponen en peligro la salud y seguridad en el trabajo, pudiendo minimizar
el riesgo a niveles tolerables o erradicarlo completamente
SST: Seguridad y salud en el trabajo
Terceros: Se refiere a contratistas, subcontratistas y proveedores que mantienen una
relación contractual con los Centros de Trabajo.
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N° Elemento
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Para hacer efectivo el Liderazgo y Compromiso hemos definido los siguientes requisitos
y lineamientos:
1.1 Comportamiento de Liderazgo
Líderes del modelo de HSE, comportamientos positivos del personal, tanto dentro
como fuera del trabajo, reforzar y recompensar los comportamientos positivos.
Para hacer efectiva la Evaluación y Gestión de los Riesgos, hemos definido los
siguientes requisitos y lineamientos:
2.1 Sistemas de Gestión de Riesgos.
Existen procesos y se utilizan para identificar los riesgos asociados a las actividades del
Grupo, evaluar los riesgos, controlar los riesgos y gestionar los riesgos a niveles
aceptables
2.2: Evaluación de Riesgos.
Los peligros potenciales y los riesgos para el personal, las instalaciones, el público, los
clientes y el medio ambiente, se evalúan, para operaciones, productos y servicios
existentes, desarrollos comerciales, adquisiciones, modificaciones, nuevos proyectos,
cierres, desinversiones y supresiones definitivas.
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Cada lugar de trabajo tiene acceso a un nivel adecuado de apoyo médico y de recursos,
instalaciones que promuevan la salud a largo plazo.
3.7 Deterioro, Capacidad
Existe un programa para asegurar el rendimiento de nuestra fuerza de trabajo y otros en
nuestro local, para que no se vea afectado por las drogas, alcohol o la fatiga.
3.8 Orientación y Formación Sitio Inducción
Los empleados nuevos o transferidos, terceros y otros visitantes se someten a cursos de
orientación / inducción en el sitio, que comprenden las normas de HSE y procedimientos
de emergencia.
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El equipo que ha estado fuera de servicio por mantenimiento o modificación está sujeto
a la inspección y prueba documentada antes de su uso.
4.6 Sistemas de Protección
La confiabilidad y la disponibilidad de los sistemas de protección son sometidas a
programas de pruebas y mantenimiento adecuados, incluida la gestión de desarme o la
desactivación temporal.
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Todos los incidentes de salud, seguridad, integridad técnica, seguridad perimetral de las
instalaciones y ambientales, incluyendo los cuasi incidentes, deberán ser informados
abiertamente, investigados, analizados y documentados.
7.2 Investigaciones de Incidentes de Alto Potencial
Los principales incidentes son investigados por un equipo multidisciplinario, con la
participación y liderazgo de terceros ajenos a la unidad de negocio.
7.3 Documentación
Las Investigaciones de incidentes, incluyendo la identificación de causas raíz, y las
acciones preventivas se documentan y se cierran.
7.4 Mejora Continua
La información obtenida de las investigaciones de incidentes se analiza para identificar y
monitorear las tendencias y se desarrollen programas de prevención.
7.5 Lecciones Aprendidas y Comunicación
Las lecciones aprendidas de las investigaciones se comparten entre el Grupo y el
personal de CSSA y se toman las medidas adecuadas a la recepción de dicha
información.
7.6 Interacción Externa
La comunicación de las lecciones aprendidas y las buenas prácticas se fomentan dentro
de las industrias afines y de servicios relativos a nuestro rubro.
Para hacer efectiva la Gestión del Cambio, hemos definido los siguientes requisitos y
lineamientos:
10.1 Gestión de Riesgos
La salud, seguridad, impactos ambientales, técnicos y de otra índole de los cambios
temporales y permanentes, son evaluados formalmente, gestionados, documentados y
aprobados.
10.2 Gestión Legal y Control Documental
Se realiza el seguimiento y los cambios apropiados implementados en los requisitos
legales y documentales, códigos técnicos y el conocimiento de la salud y el medio
ambiente, los avances en la tecnología y los materiales que podrían conducir a la
reducción de la exposición de HSE, se realiza el seguimiento y los cambios apropiados
implementados.
10.3 Cambio Organizacional
Los efectos del cambio en los trabajadores, organización, incluidos los requisitos de
formación, son evaluados y gestionados.
10.4 Calidad del Producto
Se identifican los peligros y se evalúan los riesgos del impacto ante modificaciones en la
calidad de los productos en los procesos de fabricación.
10.5 Cambio Temporal
El alcance original y la duración de los cambios temporales para mitigar eventos ya sean
planificados o no planificados, no se den por concluido sin la revisión y su aprobación.
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9.5 Análisis de Riesgos del Trabajo: Para los trabajos que se realicen dentro del
taller, se realizará obligatoriamente un análisis preventivo diario para identificar,
evaluar y controlar los riesgos antes de comenzar la tarea.
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Evaluación de salud para exposición esporádica sobre los 3.000 Mts de altitud;
Evaluación de salud efectuada a trabajadores que realizan labores sobre los 3.000 mts
de altitud en forma esporádica o puntual, que no cumplen con la definición de expuestos
a hipobaria intermitente crónica.
Evaluación de salud para exposición esporádica sobre los 5.500 mts de altitud;
Evaluación de salud efectuada a todo trabajador que realizará labores sobre los 5.500
mts de altitud, independientemente del tiempo proyectado de permanencia, crónico
intermitente o esporádico.
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Vigencia; Tiempo de duración que se designa a los exámenes. Varía en relación al tipo
de examen (ocupacional, pre-ocupacional o de vigilancia), al criterio médico y a la edad
del trabajador.
MARCO TEÓRICO:
Los efectos más importantes de la gran altitud sobre la fisiología humana son
secundarios a la disminución de la presión barométrica y de los cambios que ésta
provoca en la presión de oxígeno del aire ambiental. La presión barométrica disminuye
de forma logarítmica al aumentar la altitud.
El Mal de Montaña Crónico afecta a los residentes y a los que viven largas temporadas
en las grandes alturas. Es de baja incidencia en la población laboral en Chile dado el
tipo de exposición a la altitud, que es de tipo crónica e intermitente, con estadías
alternadas a gran altitud y descanso a baja altitud (bajo los 3.000 msnm)
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- Se realizará historial ocupacional de los últimos 10 años a fin de detectar las posibles
tareas que hayan originado una pérdida de capacidad auditiva y establecer el periodo de
trabajo en la empresa.
- Se realizarán los estudios necesarios para elaborar un mapa de ruido en los lugares de
trabajo y determinar las zonas, equipos o herramientas que superen los valores
establecidos por D.S N°594
- Dependiendo de estas evaluaciones, se controlará que en aquellas actividades o zonas
de ruido crítico se deberá realizar una protección eficaz de los trabajadores para
aminorar su exposición.
- Se adquirirá el elemento de protección auditiva recomendado para el trabajo a
desarrollar y conforme a los decibeles emitidos.
- Se controlará la adopción de medidas de mitigación de ruido; tecnología más apropiada,
confinamiento de áreas, distribución de tareas que originen emisiones altas de ruido,
control y mantención de equipo y herramientas, etc.
- Se controlará al término de la faena a trabajadores expuestos.
El administrador de cada contrato, debe tomar todas las medidas necesarias para
proteger eficazmente a los trabajadores cuando puedan estar expuestos a radiación
ultravioleta, proporcionando bloqueador solar de FPS>50
flujos de salida, se debe tener en cuenta que, para que ellos se consideren aspectos
ambientales, deben causar contaminación o preocupación de las partes interesadas. Se
debe considerar que un flujo de entrada o salida puede tener diferentes aspectos
ambientales asociados (emisión de gases, emisión de calor, ruido, residuos, etc.). Cada
uno de los aspectos se debe considerar separadamente, para ser debidamente evaluado
y deben identificarse los impactos asociados a cada aspecto ambiental, siendo que
puede haber más de un medio impactado asociado a un mismo aspecto.
MEDIO ABREVIATURA
AFECTADO
AIRE AI
SUELO SU
AGUA AG
RECURSOS RN
NATURALES
FLORA Y FAUNA FF
MODIFICACION MP
DEL PAISAJE
Nota: Cada aspecto ambiental que tenga asociado más de un medio impactado debe
ser evaluado en forma separada, por cada uno de ellos.
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Criterios Cuantitativos
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La peligrosidad de los residuos está basada en la legislación nacional (ver D.S. 148,
artículo 90 lista A y lista B).
Se establece que el Nivel de Intensidad (I) es la suma de todos los factores de acuerdo a
la siguiente fórmula:
I=F+C+M+R+V+P
Dónde:
I : Nivel de Intensidad
F : Frecuencia del impacto
C : Índice de Control
M : Magnitud
R : Cumplimiento legal
V : Volumen
P : Peligrosidad
Todos los parámetros definidos para la evaluación de la intensidad se deben compilar en
la "Matriz para la identificación y evaluación de aspectos ambientales".
Una vez ordenados por puntaje los aspectos ambientales, es necesario definir un criterio
de significancia, que permita discriminar los AA de los AAS, sobre él o los cuales se
deberá tomar acción, y los no significativos, que deberán permanecer en el registro para
ser abordados en un futuro (S = Significativo, NS = No Significativo).
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Control Operacional
La sistemática que Conveyor Services S.A., utiliza para controlar todos los impactos que
pueda producir en el ambiente es considerado de la siguiente manera
Los AA que no sean considerados significativos, serán tratados en la misma matriz, con
la finalidad que el personal lo realice de forma estandarizada y sistemática
Los AA que sean considerados significativos, serán tratados bajo el registro de control
Operacional de Aspectos Significativos.
Semestralmente se evaluara la efectividad del desempeño de los controles
operacionales establecidos para mitigar el impacto.
Respo Frecu
Requerimiento Actividades E F M A M J J A S O N D
nsable encia
Difundir las
1.1 Sistema de
políticas de
gestión de
Seguridad, Gerente
Seguridad y Anual X
salud y medio General
Salud.
Ambiente de
la empresa
Asegurar que Coordi
1.2 Ejecución
el programa nador Anual X
del programa
de Gestión Preven
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Integral de ción/
Seguridad, Gerent
Salud y e
medio
Ambiente
esté en
funcionamient
o para su
revisión
anual.
Designar por
escrito a los
supervisores,
líderes como
responsables
de la
protección de
1.3
los recursos Gerenc
Designación
en cada una ia de
de Anual X
de las áreas Servici
responsables
que se o
desempeñan
especificando
su
responsabilid
ad, autoridad
y
obligaciones
Revisión
Coordi
1.4 Dirigir mensual del
nador Mensu
programa de avance y X X X X X X X X X X X X
Preven al
prevención. cumplimiento
ción
de programa.
Considerar
en la
Planificación
anual los
Gerenc
medios para
1.5 Asignación ia de
ejecutar Anual X
de recursos Servici
acciones
os
relacionadas
con la
protección de
los recursos y
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que
consideren,
como
mínimo,
cubrir las
necesidades
de
capacitación,
entrenamient
o, difusión,
señalización
y elementos
de protección
personal.
Reconocer al
personal por
logros
obtenidos en
protección de
recursos
durante el
periodo.
Gerenc
Estos
ia
reconocimient
1.6 Genera
os son a todo
Reconocimient l/ Bimen
el personal o X X
o Gerenc sual
a un grupo de
ia de
personas y
Servici
pueden ser
os
escritos,
verbales u
obsequios
que otorguen
beneficios
preventivos
para los
empleados.
Participar en
reuniones
con
1.7 Reunión Gerenc Trimen
Supervisores, X X X
de Gestión. ia sual
Líder y
personal en
general.
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Participar en
reuniones a
nivel
institucional
con
autoridades,
representante
s de
empresas
mandantes y
contratistas.
Crear un
programa
personalizado
mensual de
gestión para
cada
integrante de
Coordi
1.8 Programa la
nador Mensu
Personalizado organización, X X X X X X X X X X X X
Preven al
de gestión. de manera
ción
que el
personal
conozca las
actividades
de su
responsabilid
ad.
Realizar
caminatas de
seguridad
1.9 Caminatas Gerenc Mensu
con toda las X X X X X X X X X X X X
de seguridad ia al
línea de
mando en el
shop
2. Gestión de Riesgo
Respo Frecu
Requerimiento Actividades E F M A M J J A S O N D
nsable encia
2.1 Identificar Sub Anual X
50
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3. Programa de Gestión.
Respo Frecu
Requerimiento Actividades E F M A M J J A S O N D
nsable encia
3.1 Objetivos Definir Gerent
y metas objetivos y e
metas del Servici Anual X
año a través o/
del análisis Gerent
51
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de procesos e
críticos, los
aspectos
Significativos
y los riesgos
intolerables.
3.2 Programa Generar
de actividades actividades
en salud relacionadas
Seguridad y al
medio cumplimiento
Coordi
ambiente. de los
nador
objetivos y
de Anual X
metas de
Preven
calidad,
ción
medio
ambiente y
seguridad y
salud
ocupacional.
3.3 Establecer
Responsables responsables
por actividades designados
de las
actividades
en salud,
Coordi
seguridad y
nador
medio
de Anual X
ambiente,
Preven
demostrando
ción
el liderazgo
del personal
en el
cumplimiento
de las
actividades.
3.4 Llevar el
Seguimiento y control del
Coordi
cumplimiento cumplimiento
nador
de actividades. de Mensu
de X X X X X X X X X X X X
actividades. al
Preven
Cada
ción
responsable
de las
52
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actividades
definidas en
los
programas,
controla el
cumplimiento
de ellas y
realiza
informes de
cumplimiento
s.
3.5 Difusión Se deberá
del programa realizar la
de salud, difusión de
seguridad y los
Coordi
medio programas a
nador
ambiente. todo el ANUA
de X
personal y L
Preven
estrategias a
ción
utilizar para
el
cumplimiento
de estos.
4.- LEGISLACION
Respo Frecu
Requerimiento Actividades E F M A M J J A S O N D
nsable encia
Identificar
Sub
4.1 Aspectos todos los
Gerent
legales aspectos
ey
legales de ANUA
Coordi X
nuestra L
nador
actividad.
preven
Programa de
ción
Trabajo.
4.2 Plan de Establecer Sub
cumplimiento un programa Gerent
para dar ey
ANUA
cumplimiento Coordi
L
y nador
seguimiento preven
del plan. ción
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Respo Frecu
Requerimiento Actividades E F M A M J J A S O N D
nsable encia
5.1 Realizar Mantener el
comunicacione sistema
s internas operativo Coordi
para informar nador Cada
situaciones Preven vez
relevantes ción
de nuestras
actividades
5.2 Programa Crear un
de reuniones y programa de
charlas reuniones de
operativas manera de
comunicar
Coordi
en forma
nador Mensu
rápida y X X X X X X X X X X X X
preven al
expedita
ción
temáticas de
salud,
seguridad y
medio
ambiente.
5.3 Reuniones Realizar Gerent
de supervisión reuniones e Anual X X X
y lideres trimestral Servici
54
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con la os
supervisión
de manera
tratar temas
operativos y
de seguridad
de las
actividades.
5.4 Hacer
Reconocimient público el
o reconocimien
to a nuestro
Gerent Cada
personal por X X
e vez
diferentes
medio
reuniones
paneles.
5.5 Reunión Realizar
Presid
Comité reuniones
ente
Paritario mensuales
del Mensu
con los X X X X X X X X X X X X
Comité al
representant
Paritari
es del comité
o
paritario
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Respo Frecu
Requerimiento Actividades E F M A M J J A S O N D
nsable encia
Establecer
6.1. Programa necesidades
de de
capacitación capacitación.
Establecer
programa de preven
Anual X
capacitación ción
para la
mejora de
las
competencia
s.
6.2 Llevar un
Seguimiento control del
Cumplimiento cumplimiento
de de las
capacitación capacitacion
es Jefe
Mensu
programadas preven X X X X X X X X X X X X
al
y realizar ción
informes a la
gerencia de
este
cumplimiento
.
7. Documentación
Respo Frecu
Requerimiento Actividades E F M A M J J A S O N D
nsable encia
7.1 Registro y Establecer
documentació un
n procedimient
o para Jefe
mantener un Preven Anual X
base de ción
datos y
archivos de
registro /
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documentaci
ón.
Realizar
actualizacion
es y
seguimiento
7.2 Acceso a Definir en
documentació cada área, el
n requerida. acceso a la
información
actualizada.
El acceso a
la
información, Jefe de
permite Preven Anual X
mantener ción
personal
alineado en
función al
cumplimiento
de los
objetivos del
programa
7.3 Revisión y Revisar
actualización periódicame
de nte la
Gerent
documentació documentaci
e / Jefe Cada
n ón, Se debe
preven vez
validar las
ción
revisiones
por personal
autorizado.
7.4 Control Controlar la
de documentaci
documentació ón,
n previniendo
el uso de Gerent
información e / Jefe Trimes
X X X
inadecuada preven tral
u obsoleta. ción
Definir
responsable
del control
de la
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documentaci
ón
Respo Frecu
Requerimiento Actividades E F M A M J J A S O N D
nsable encia
Identificar las
situaciones
con potencial
de
emergencia
8.1
y sus Jefe de
Identificación
impactos, Preven Anual X
de posibles
incluyendo a ción
emergencias
aquellas
asociadas
con
actividades
cercanas.
Se debe
realizar la
difusión con
todo el
personal de
8.2 Disponer Jefe de
Procedimient
y difundir plan Preven Anual X
o de
de emergencia ción
emergencia
debe ser
revisado y
actualizado
anualmente
Se deberán
realizar
capacitacion
es en Jefe
8.3 Equipos
equipos de Preven
para Anual X
control de ción
emergencia.
emergencias /IST
como es el
caso de uso
extintor.
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Disponer de
plan de
8.4 manejo y Jefe de
Sustancias almacenami Preven Anual X
Peligrosas ento de ción
Sustancias
peligrosas
Buscar la
causa raíz
de la
desviación
para
desarrollar
planes
9.3 Análisis de efectivos en Grupo
Cada
causas de no la mejora Investi
vez
conformidades relacionada gador
aplicando
metodología
s de
investigación
definida por
el sistema de
gestión.
Planes de
mejora
relacionados
a la
9.4 Reuniones
magnitud del
de análisis e
hallazgo, Grupo
investigación Cada
análisis de Investi
de no Vez
los hallazgos gador
conformidades
de incidentes
.
para
actualizar los
inventarios
del Proceso
10. AUDITORIAS
Respo Frecu
Requerimiento Actividades E F M A M J J A S O N D
nsable encia
Establecer
programa
Coordi
10.1 anual de
nador
Programa de auditorías, Anual X
Preven
auditorias considerand
ción
o los
objetivos a
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cumplir en
relación a
áreas,
procesos,
ítems
normativos a
auditar. El
programa
debe
establecer
los auditores
calificados a
utilizar.
Planificar las
auditorias
programadas
Los
auditores
deben
Coordi
establecer
10.2 nador
plan de
Planificación y Preven Cada
acción, con
comunicación ción vez
objetivos
de auditorias /Audito
claros,
res
fechas,
auditados,
etc. y deben
comunicar a
los auditados
dicha plan.
Presentar
informes de
auditorías a
la gerencia
de manera Coordi
de generar nador
10.3 Informe los planes de Preven Cada
de auditorias acción ción vez
tendiente a /Audito
levantar las res
no
conformidad
es
detectadas.
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