9.

Evaluación del Desempeño

C CP NC NA
9.1 a) ¿a) ¿Está determinado lo que necesita seguimiento en el proceso, el método, la
frecuencia y los parámetros?
Evidencia: los seguimientos u mediciones de objetivos y los incumplimientos los registra en
la planilla de seguimiento y verificación X
9.1 b) ¿b) ¿Está determinado cuándo se deben analizar y evaluar los resultados de la
medición?
Evidencia:
Si esta estimulado cuando se deben hacer análisis y evaluaciones, estos se deben
documentar y tener registro que se hicieron. X
9.1 c) ¿c) ¿Se conserva información documentada como evidencia de los resultados?
Evidencia:
Se conservan los resultados de los seguimientos y mediciones.
X
9.1 d) ¿d) ¿Se cumplen los procedimientos y programas de inspecciones, se mantienen
registros y se toma acción con base en los resultados?
Evidencia: los procedimientos deben contar con la aprobación de la gerencia mediante la
firma .
X
9.1 e) ¿e) ¿Se ejecuta el cronograma de Visitas Gerenciales, se llevan registros y se tienen
planes de acción con base en el resultado?
Evidencia:
No se ejecuta el cronograma de visitas gerencial. X
9.1 a) ¿a) ¿Se lleva a cabo la Evaluación de Satisfacción del Cliente?
Evidencia: se lleva a cabo mediante se encuentre alguna insafitacción por parte del cliente.
X
9.1 b) ¿b) ¿Está determinado el proceso para evaluar el cumplimiento de Requisitos Legales
y otros requisitos y la frecuencia de evaluación?
Evidencia:
Solo está identificado el proceso para identificar el cumplimiento
X
9.1 c) ¿c) ¿Se conserva información documentada como evidencia de los resultados?
Evidencia:
Los resultados de la revisión de los requisitos o cualquier requisito nuevo.
X
C CP NC NA
9.1.3 ¿c)¿Se lleva a cabo el análisis y la evaluación:
Evidencia:

Secom revisa periódicamente los datos generado por el SGC donde a planificación,
operación y esfuerzo para identificar y realizar la mejora continua.
X
9.1 a) ¿a) De la conformidad de los servicios (o productos)?
Evidencia:
Usan el sistema de compra y caja.
X
9.1 b) ¿b) del grado de Satisfacción del Cliente?
Evidencia:

La empresa monitorea la satisfacción de los clientes, revisando si ellos cumplen con la lo

esperado por el cliente.
X
9.1 c) ¿c) del desempeño y eficacia del SGC y su necesidad de mejora?
Evidencia:

La dirección revisa anualmente el SGC para asegurarse que se cumple todo el punto
dispuesto
X
9.1 d) ¿d) de la eficacia de acciones para abordar riesgos y oportunidades?
Evidencia:
Para establecer las acciones para acordar los riesgos y oportunidades se lleva a cabo el
análisis y la evaluación de las acciones preventivas.

X
9.1 e) ¿e) del desempeño de los proveedores externos?
Evidencia:
Se habilita en el sistema de compra una evaluación de proveedores para ser completada
por responsable de cada puesto. X
9.2 ¿Se cuenta con disponibilidad de recursos adecuados y personal calificado para las
Auditorías Internas?
Evidencia:

Procedimiento de auditoria interna SGC

X
9.2 a) ¿a) ¿Para definir el plan de auditoría se tienen en cuenta
Evidencia:

Anual mente se realizan auditorías internas del SGC, realizando con el criterio de la norma
iso 9001

X
9.2 b) ¿b) ¿Se documentan las no conformidades detectadas en las auditorías internas?
Evidencia:

Programa y resultado de la auditoria

X
9.2 c) ¿c) ¿Existen medidas correctivas para abordar dichas no conformidades?
Evidencia:

Se describe en el procedimiento de auditoria interna SGC

X