UNIVERSIDAD CATÓLICA SEDES SAPIENTIAE

FACULTAD DE INGENIERIA AGRARIA

CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERIA AMBIENTAL

Sistema Integrado de Gestión de Pluspetrol Perú Company en el

Proyecto Camisea

Presentado en la asignatura de Sistema Integrado de Gestión, sometido a

consideración por:

Estudiante: Avalos Urquiza, Jean Carlo

Código: 2014200585

LIMA – PERU

2019

pág. 1
Contenido
I. INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................... 6
II. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL SIG DE PLUSPETROL PERU COMPANY
(PPC) – PROYECTO CAMISEA .................................................................................................... 7
2.1. Ubicación Geográfica de la empresa PPC – Proyecto Camisea superficial ............................ 7
2.2. Ubicación matemática de la empresa PPC – Proyecto Camisea superficial ........................... 7
2.2.1. Latitud Sur: 11°42'10.7"S ................................................................................................ 7
2.2.2. Longitud Norte: 72°56'33.4"W ....................................................................................... 7
2.3. Superficie de la empresa PPC – Proyecto Camisea................................................................. 8
2.4. Altitud de la empresa PPC – Proyecto Camisea ...................................................................... 8
2.5. Forma de la empresa PPC – Proyecto Camisea....................................................................... 8
2.6. Accesibilidad de la empresa PPC – Proyecto Camisea ........................................................... 9
2.7. Límites de la empresa PPC – Proyecto Camisea ................................................................... 10
III. ASPECTOS GENERALES DEL SIG DE PPC – PROYECTO CAMISEA ............................ 11
3.1. VISIÓN ................................................................................................................................. 11
3.3. VALORES ............................................................................................................................ 11
3.4. ORGANIGRAMA DE PPC – PROYECTO CAMISEA ...................................................... 12
3.5. FODA .................................................................................................................................... 13
3.6. NORMAS GENERALES DEL SIG DE PPC ....................................................................... 14
3.7. Gestión por procesos ............................................................................................................. 14
3.8. ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO ................................................. 16
3.9. REQUISITOS NO APLICABLES ........................................................................................ 16
3.10. POLÍTICA DE DIRECCIÓN Y DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO ............ 16
3.11. OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO DE PPC- PROYECTO
CAMISEA ......................................................................................................................................... 17
3.12. INFORMACIÓN DOCUMENTADA............................................................................... 17
IV. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD DE PPC – PROYECTO CAMISEA ............... 20
4.1. INTRODUCCION................................................................................................................. 20
4.2. ALCANCE ............................................................................................................................ 20
4.3. REFERENCIAS NORMATIVAS ........................................................................................ 20
4.4. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS ................................................................................ 20
4.5. ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES DE PPC – PROYECTO CAMISEA
21
4.5.1. Rol ................................................................................................................................. 21
4.5.2. Responsabilidades y Autoridades .................................................................................. 21
4.6. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN DE PPC – PROYECTO CAMISEA ................... 22
4.7. LIDERAZGO DE PPC – PROYECTO CAMISEA .............................................................. 24

pág. 2
 4.8. PLAN ESTRATEGICO DE PPC – PROYECTO CAMISEA .............................................. 26
4.9. PLANIFICACIÓN DE PPC – PROYECTO CAMISEA ...................................................... 30
4.10. APOYO DE PPC – PROYECTO CAMISEA ................................................................... 32
4.11. OPERACIÓN DE PPC – PROYECTO CAMISEA .......................................................... 34
4.12. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE PPC – PROYECTO CAMISEA ..................... 35
4.13. MEJORA DE PPC – PROYECTO CAMISEA ................................................................. 37
4.14. N0RMAS DE PPC – PROYECTO CAMISEA ................................................................ 38
4.15. PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS .......................................................................... 38
V. SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL DE PPC – PROYECTO CAMISEA .................... 46
5.1. OBJETIVO ............................................................................................................................ 46
5.2. ALCANCE ............................................................................................................................ 46
5.3. Abreviaturas / definiciones .................................................................................................... 46
5.4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA ................................................................................... 48
5.5. ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDAD ........................................................................... 48
5.6. DESCRIPCIÓN ..................................................................................................................... 50
5.6.1. Introducción....................................................................................................................... 50
5.6.2. Estructura de la documentación del sistema de gestión .................................................... 51
5.6.3. Documentación del Sistema de Gestión Ambiental .......................................................... 52
5.6.4. Elementos del sistema de gestión ambiental ..................................................................... 54
5.6.5. Aspectos e Impactos Ambientales ..................................................................................... 56
5.6.6. Control Operativo .............................................................................................................. 67
5.6.7. Preparación y Respuesta ante Emergencias....................................................................... 69
5.6.8. Mediciones y Seguimiento ................................................................................................ 69
5.6.9. No Conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas .................................................. 70
5.6.10. Auditorías del Sistema de Gestión Ambiental ................................................................... 71
5.6.11. Revisión por la Dirección .................................................................................................. 73
5.7. PROGRAMAS AMBIENTALES DE PPC – PROYECTO CAMISEA............................... 76
5.8. GESTIÓN DE RESIDUOS DE PPC – PROYECTO CAMISEA ......................................... 78
5.8.1. Gestión de derrames ...................................................................................................... 78
5.8.2. Gestión de residuos sólidos y líquidos .......................................................................... 79
5.8.3. Gestión de residuos de perforación ............................................................................... 80
VI. SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL DE PPC –
PROYECTO CAMISEA .................................................................................................................... 81
6.1. INTRODUCCIÓN................................................................................................................. 81
6.2. OBJETIVOS.......................................................................................................................... 81
6.3. APLICACIÓN ....................................................................................................................... 81

pág. 3
6.4. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS ................................................................................ 81
6.5. POLÍTICA DE LA EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS ...................................... 82
6.6. NORMATIVA LEGAL DE SEGURIDAD Y AMBIENTAL APLICABLE ....................... 82
6.6.1. Requisitos Legales de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambientales .......................... 82
6.6.2. Cambios en la legislación y requisitos reglamentarios .................................................. 83
6.6.3. Actualización del listado maestro de requisitos legales y reglamentarios ..................... 84
6.6.4. Comunicación de cambios en la legislación y/o reglamentación a los interesados ....... 84
6.6.5. Evaluación de cumplimiento de requisitos legales y reglamentarios ............................ 84
6.6.6. Registro ......................................................................................................................... 85
6.7. ORGANIZACIÓN Y RESPONSABILIDADES DE SSOMA ............................................. 85
6.7.1. Gerente de Proyecto ...................................................................................................... 85
6.7.2. Jefe de Obra ................................................................................................................... 86
6.7.3. Jefe de SSOMA ............................................................................................................. 86
6.7.4. Supervisores SSOMA.................................................................................................... 87
6.7.5. Médico:.......................................................................................................................... 87
6.7.6. Enfermeros: ................................................................................................................... 88
6.7.7. Auxiliar de SSOMA ...................................................................................................... 88
6.8. DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS A EJECUTAR............................................................. 89
6.9. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y ASPECTOS E
IMPACTOS AMBIENTALES.......................................................................................................... 90
6.10. MEDIDAS DE CONTROL ............................................................................................... 92
6.10.1. Control operativo ........................................................................................................... 92
6.10.2. Control administrativo ................................................................................................... 96
6.10.3. Competencia y formación.............................................................................................. 97
6.11. PLAN DE SALUD OCUPACIONAL ............................................................................ 100
6.11.1. SCTR (Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo) ............................................. 100
6.11.2. Exámenes médicos: ..................................................................................................... 100
6.11.3. Certificado médico post accidente o enfermedad ........................................................ 101
6.11.4. Servicio medico ........................................................................................................... 101
6.11.5. Medidas preventivas y vacunaciones .......................................................................... 101
6.12. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y SOCIAL ........................................................... 102
6.12.1. Manejo de Residuos .................................................................................................... 102
6.12.2. Manejo de Plantas Tratamiento de agua potable y agua residual ................................ 104
6.12.3. Protección de Flora, Fauna y Patrimonio Arqueológico. ............................................ 104
6.12.4. Relaciones Comunitarias ............................................................................................. 105
6.13. ACTUACIÓN EN CASO DE EMERGECIAS ............................................................... 105

pág. 4
 6.14. PROGRAMA DE AUDITORIAS ................................................................................... 108
6.15. PROGRAMA DE SIMULACROS ................................................................................. 108
6.16. ESTADISTICA DE SSOMA ........................................................................................ 109
6.17. REUNIONES DE SSOMA............................................................................................ 109
6.18. ACCIDENTES E INCIDENTES ................................................................................. 110
6.19. PROGRAMA DE INCENTIVOS ................................................................................ 110
6.20. REQUISITOS ESTABLECIDOS POR NIVELES DE DESARROLLO DE
CAPACIDAD PREVENTIVA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
DE PPC – PROYECTO CAMISEA ............................................................................................ 111
VII. CONCLUSIONES ....................................................................................................................... 123
VIII. RECOMENDACIONES ............................................................................................................... 124
IX. REFÉRENCIA BIBLIGRAFICAS .................................................................................................... 125
APÉNDICES........................................................................................................................................... 126
ANEXOS ............................................................................................................................................... 141

pág. 5
I. INTRODUCCIÓN

Las organizaciones de todo tipo están cada vez más interesadas en alcanzar y demostrar un desempeño
óptimo en la gestión integral del giro de negocio en el cual está inmerso. Esto se da en el contexto de
una legislación cada vez más exigente, en un marco de políticas económicas y otras medidas
conducentes a la Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente. Muchas organizaciones
han emprendido revisiones y/o auditorias para evaluar su desempeño; sin embargo, por sí mismas,
pueden no ser garantía suficiente ya que generalmente no forman parte de un sistema estructurado e
integrado con la totalidad
de las actividades de la organización (Dueñas, 2010).

El Sistema de Gestión Integrado que se propone implementar, tiene como finalidad poner a disposición
de la organización los elementos de un Sistema de Gestión efectivo, el cual puede ser estructurado e
integrado, así mismo busca encontrar oportunidades de mejora en todas las actividades de la
organización, desarrollando programas económicamente efectivos, así como integrar a la empresa a
estándares internacionales lo cual generaría beneficios: económicos, de imagen, administrativos,
presupuestarios, administrativos y otros, todo ello dentro de la mejora continua (Dueñas, 2010).

Asimismo, la empresa PlusPetrol en el Proyecto Camisea; donde se implementará el Sistema de Gestión

Integrado actualizado, está dedicada a brindar la extracción del gas natural. PlusPetrol muestra un
ejemplar de ingeniería, desarrollo logístico e infraestructura en un entorno de alta sensibilidad social y
ambiental. Allí se lleva a cabo una operación de tipo off shore in land que consiste en operar en tierra
como si se tratara de una producción en mar (logística aérea y fluvial y sin apertura de caminos).
Pluspetrol es el operador del consorcio integrado por Hunt Oil, SK Innovation, Tecpetrol, Repsol y
Sonatrach produciendo gas natural y condensado de los Lotes 88 y 56 (PlusPetrol, 2015)

Por lo que la elaboración del producto químico, de acuerdo a las necesidades de tratamiento químico de
la operación del cliente, para luego brindar el servicio de abastecimiento de producto, adicionalmente
se realiza el monitoreo, donde incluyen pruebas de campo y de laboratorio para ver el performance del
tratamiento.

En el presente trabajo plantea la actualización de sus Sistemas Integraos de Gestión y como también la
implementación alguna ISO para obtener el cumplimiento de los requisitos con todo lo establecido a las
normas.

pág. 6
II. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL SIG DE PLUSPETROL PERU COMPANY (PPC)
– PROYECTO CAMISEA

2.1. Ubicación Geográfica de la empresa PPC – Proyecto Camisea superficial

Los yacimientos de gas de Camisea están ubicados aproximadamente a 500 kilómetros al este
de Lima, en la Cuenca Ucayali, dentro del departamento del Cusco, provincia de la Convención,
distrito de Echarate.

2.2. Ubicación matemática de la empresa PPC – Proyecto Camisea superficial

Según la ubicación geográfica UTM WGS84, se encuentra en la Zona 18, y comprendido por
Oeste 724252.2 m y Sur 8705473.8 m.

2.2.1. Latitud Sur: 11°42'10.7"S

2.2.2. Longitud Norte: 72°56'33.4"W
Según la ubicación decimal es de Longitud -72.94261111111112 y Latitud -
11.702972222222222.

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2.3. Superficie de la empresa PPC – Proyecto Camisea

2.4. Altitud de la empresa PPC – Proyecto Camisea

El proyecto de Camisea se establece su altitud con respecto al Océano Atlántico, comprendido
entre:
Lote 56: 394 m.s.n.m

Lote 88: 475 m.s.n.m

2.5. Forma de la empresa PPC – Proyecto Camisea

La Forma que tiene el proyecto Camisea es:
Lote 56: Tiene forma de paralelogramo
Lote 88: Tiene forma Rectangular

pág. 8
Ilustración 1 Trayecto del Gas Natural desde el lote 56 y 88 hasta Lima

2.6. Accesibilidad de la empresa PPC – Proyecto Camisea

Para llegar al Proyecto Camisea son de 2 medios por aire y rio, como:
• Aeródromo Malvinas (Avioneta)
• Aeródromo Kirigueti (Avioneta)
• Rio Urubamba en barco

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2.7. Límites de la empresa PPC – Proyecto Camisea
En el Norte: Lote 57

En el Sur: Lote 58

En el Este: Parque Nacional Otishi

En el Oeste: Departamento Madre de Dios

pág. 10
III. ASPECTOS GENERALES DEL SIG DE PPC – PROYECTO CAMISEA

3.1. VISIÓN
Destacarnos como empresa de referencia entre las compañías Privadas internacionales de
exploración y producción de energía.

3.2. MISIÓN
Crear valor satisfaciendo las necesidad- des y expectativas de todos los públicos de interés
relacionados con nuestra actividad (accionistas, empleados y sus familias, socios, proveedores,
clientes, gobiernos y comunidades de los países en los que operamos), manteniendo nuestra
propia identidad.

3.3. VALORES
 Ser persistentes.
 Pensar más allá de las posibilidades y actuar a pesar de la incertidumbre para capitalizar
oportunidades.
 Lograr crecimiento sostenible priorizando la seguridad, el uso eficiente de los recursos, la
excelencia operacional, las relaciones comunitarias y la preservación del medio ambiente.
 Guiarnos por la integridad y las buenas prácticas en nuestras decisiones y comportamientos.
 Trabajar en equipo como forma de liberar nuestra imaginación y creatividad.
 Desarrollar el talento de nuestros recursos humanos manteniendo nuestra identidad.

pág. 11
 3.4. ORGANIGRAMA DE PPC – PROYECTO CAMISEA

Directorio

Presidencia del
Directorio

Gerencia de
departamento de Secretaria de Gerencia de auditoria
Secretaria General
relaciones Gobierno Corporativo interna
corporativas

Argentina Uruguay Bolivia Perú Colombia

Organigrama de Pluspetrol - Perú

GERENCIA GENERAL

Gerencia
Gerencia Gerencia Gerencia
Planeamient Gerencia de Gerencia Gerencia
Administraci Departament Oficina Post-
o Fiscalizacion Finanzas Comercial
ón o Legal Privatización
Corporativo
Gerencia de Supervisor
Exploración y Contratos
explotación Transporte
Coordinador General Supervisor
del Proyecto Contratos
Camisea distribución
Coordinador Coordinador
de Medio Ductos/Plant
ambiente y as/Explotació
seguridad n
Plantas/Expl
Costa/Sierra Selva Ductos
otación
Base
Distribuidor Planta Plantas
San Antonio Fiscalización Chocoriari y Lote 88 Chimparina-
Lima-Planta Criogénica Fraccionamie
– Lurín TGP Lote 88 y 56 Kepashiato Chimparina Lurín
Pisco Malvinas nto Pisco
TGP
Sociólogo Sociólogo Distribución Perforación
Costa-Sierra Selva Lima Lote 88y 56

pág. 12
3.5. FODA

FORTALEZA
 Permitirá que el país disponga de este abundante recurso energético
 Promoverá el crecimiento económico del país.
 Generará ingresos para el Estado y para las regiones por concepto de Canon.
 Crea puestos de trabajo.
 Posibilitará el desarrollo de nuevas industrias.
 Mejora la imagen del Perú como receptor de inversión extranjera.
 Permitirá incrementar las exportaciones.
 Contribuirá a mejorar el ambiente

DEBILIDADES:
 Agresivo plan de Expansión sin adecuado soporte organizacional
 Principios de Buen Gobierno corporativo en fase de implementación.
 Dependencia de terceros en el suministro de electricidad.
 Bloqueo de obras por ruptura de tuberías de gas

OPORTUNIDADES
 Crecimiento económico del Perú para el 2022
 Repotenciación hacia la integración vertical dentro de los planes de gobierno
 Participación en asociación con otras empresas en los negocios de producción
petroquímica y gaseoducto.
 Desarrollo de alianza y contratos a largo plazo de suministro y distribución de gas.
 Incursión en nuevos proyectos.

AMENAZAS
 Riesgo de injerencia política en la gestión de PPC.
 Volatilidad de los precios
 Refinería con mayor capacidad de producción en el Perú.
 Poder de negociación de sus competidores
 Incertidumbre global (Crisis)
 Ingreso de nuevos competidores al mercado.
 Limitación de la transferencia de recursos del gobierno para el financiamiento de
proyectos
 Retrasos de compromisos originados por el fondo de estabilización de los precios de
combustibles

pág. 13
3.6. NORMAS GENERALES DEL SIG DE PPC

Sistema de Gestión Siglas Norma Internacional

1. Calidad SGC ISO 9001:2015

2. Ambiental SGA ISO 14001:2015
4. Seguridad y salud en el Trabajo-SST SGS ISO 45001:2018
3. Seguridad de la información SGI ISO 27001:2013
5. Antisoborno SG-AS ISO 37001:2016

3.7. Gestión por procesos

Cada proceso identificado es desarrollado en la amplitud requerida en Mapas Globales y

Procedimientos específicos que permiten conocer la secuencia e interacción de los mismos. La
empresa ha definido su secuencia de procesos como se muestra a continuación en el Mapa de
Procesos:

Procesos
Procesos de Dirección Procesos de Valor de Cliente
Soporte

• Gestión de Ventas • Gestión de Recursos

• Gestión Gerencial
• Gestión de QHSSE
• Gestión de Desarrollo Humanos
de Producto
• Gestión de
• Gestión de
Abastecimiento y Mantenimiento de
Control de Calidad Transporte
• Gestión de Transporte • Gestión de Logística
y Almacenamiento

A continuación, se explica brevemente cada una de las gestiones que conforman el Sistema de
Gestión Integrado de La empresa:

l. Procesos de Dirección: Son los procesos que dirigen la Gestión QHSSE de La empresa.
• Gestión Gerencial (GEG): Promueve solución en materia de Calidad, Seguridad, Salud
Ocupacional v Medio Ambiente mediante la toma de decisiones que asegura que son eficientemente
manejados e implementados, delega responsabilidad la a cada Líder de proceso con quienes

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coordina asuntos relevantes a cada proceso. Da los lineamientos necesarios para el cumplimiento
del SGI.
• Gestión de QHSSE (SGI): Apoya y coordina la Gerencia General para el cumplimiento del
Sistema de Gestión Integrado de Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, y
trabaja con la Gerencia para la implementación y mantenimiento del SGI.

II. Procesos de Valor: Son todos aquellos procesos los cuales son el giro del negocio de la
organización.
• Gestión de Ventas (GVT): Coordina directamente con el cliente la venta del producto químico,
identifica sus necesidades, cumple los requisitos y exigencias del cliente, asegurando su satisfacción
e implementar estrategias para cumplir con sus expectativas.
• Gestión de Desarrollo de Producto (DP): Desarrolla productos orientados al objetivo del
proyecto y la extracción del gas natural a tratar en base a un análisis de las características de los
mismos.
• Gestión de Abastecimiento y Control de Calidad: Asegura que los puntos de inyección se
encuentren abastecidos de acuerdo a un consumo dado para poder asegurar el tratamiento químico,
mantiene el correcto dosaje asegurando así la calidad del producto.
• Gestión de Transporte y Almacenamiento: Asegura que el gas natural sea transportado
conservando sus características y estado de idoneidad, para que luego lleguen a las instalaciones del
cliente en la fecha pactada.

III. Procesos de Soporte: Son todos aquellos procesos que brindan apoyo a los procesos de la
cadena de valor y de dirección
• Gestión de Recursos Humanos (RHH): Apoya a la Gerencia para asegurar que las competencias
del personal cumplan con el perfil del puesto, detecta necesidades del personal en materia de
Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente y mantiene el programa de
entrenamientos del personal.
• Gestión de Mantenimiento de Transporte (GMT): Encargada de realizar las programaciones
para mantenimiento de unidades de transporte, equipos e instrumentos utilizados en la organización
que puedan afectar al Sistema Integrado de Gestión. Asegura el cumplimiento de los
mantenimientos de los equipos e instrumentos de medición y monitoreo que asegura la confiabilidad
de los resultados de análisis y monitoreo.
• Gestión de Logística (GLO): Planificar, compras, verificar y entregar las compras solicitadas por
los representantes de cada proceso, necesarios para la efectividad del trabajo del personal en sus
labores diarias y para cumplir con la satisfacción de los clientes.

pág. 15
3.8. ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

El alcance del Sistema Integrado de Gestión (en adelante SIG) de Pluspetrol Perú Corporation S.A
(en adelante PPC) abarca los pozos productores San Martin 1 y los pozos de reinyección de gas seco
San Martin 3 y sus líneas de conducción subterránea hacia la Planta de Procesamiento de Gas
Malvinas (ubicado en la cuenca del Bajo Urubamba del distrito de Echarate, provincia de la
Convención, departamento del Cusco), la Planta de Fraccionamiento de Líquidos de Gas Natural
(ubicada en el distrito de Paracas, provincia de Pisco, departamento de Ica, adyacente a la Playa
Lobería), el Despacho Terrestre y Marino de los productos derivados del Gas Natural y sus líneas
de conducción submarina del Terminal Marino hacia la PFLGN. De acuerdo a lo estipulado en la
certificación adquirida, se tiene definido lo siguiente del alcance del sistema integrado de gestión:

 El Diseño, Desarrollo, Fabricación y suministro de gas natural del Proyecto Camisea y para
la exploración de gas e industrias de producción.
 Para la empresa de sucursal Pluspetrol Perú está contemplada la actividad de Venta,
asesoría técnica de tratamiento en baterías y pozos y servicio transporte de producto.

3.9. REQUISITOS NO APLICABLES

Teniendo en cuenta que la empresa Pluspetrol Perú Corporation (PPC) está determinada por los
requisitos legales a la norma peruana, no se aplica al SGI en su totalidad de los requisitos estipulados
a la norma NTP ISO 9001:2015 y actualizados a la norma como NTP ISO 14001:2015 y NTP ISO
45001:2018. Por esta misma razón estos requisitos estipulados se implementarán en el siguiente
informe.

3.10. POLÍTICA DE DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

La Política de Sostenibilidad de Pluspetrol aprobada por el CEO en 2015, posee 9 elementos

asociados a los siguientes temas: relación con las comunidades; compromiso ambiental;
sostenibilidad económica, ambiental y social; gestión de riesgos; relacionamiento con grupos de
interés; prácticas laborales justas; salud y seguridad ocupacional; y, mejora continua. A
continuación, se citan los puntos de la política que refieren específicamente a la protección del
medio ambiente.

• Gestionamos el riesgo como parte esencial de nuestra actividad; tomamos decisiones adecuadas
al nivel de los mismos, minimizando los impactos negativos y optimizando los beneficios y las
oportunidades generadas por nuestra actividad, durante todo el ciclo de vida de los proyectos.

pág. 16
• Operamos de manera segura y responsable, con una orientación preventiva, que busca evitar todo
tipo de incidentes y minimizar los impactos adversos al personal, al medio ambiente y a nuestros
vecinos.

• Incorporamos las mejores tecnologías disponibles, adecuadas al nivel de riesgo y que propicien
el uso eficiente de la energía y de los recursos naturales.

3.11. OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO DE PPC- PROYECTO

CAMISEA

Esta implementación tiene los siguientes objetivos:

• Garantizar una implementación adecuada del Sistema de Gestión Integrada bajo estándares
internacionales de ISO 9001:2015, ISO 45001:2018 e ISO 14001 :2015.
• Desarrollo de un control óptimo del sistema de acuerdo a la documentaria existente elaborado en
función a los requerimientos de la organización alineados a los requisitos de la norma.

3.12. INFORMACIÓN DOCUMENTADA

La Constitución Política del Perú establece, en su artículo 67, que el Estado determina la política
nacional del ambiente, señalando como corolario de esta política que el Estado promueve el uso
sostenible de sus recursos naturales. La Ley General del Ambiente, establece el marco normativo
legal para la gestión ambiental en el territorio peruano, regulando las acciones necesarias para
proteger el ambiente y lograr el desarrollo sostenible de las actividades productivas, así como el uso
sostenible de los recursos. Por su parte, la Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los
Recursos Naturales, norma el régimen de aprovechamiento sostenible de los recursos naturales,
renovables y no renovables.

De conformidad con lo establecido por el artículo 8 de la Ley General del Ambiente, la Política
Nacional Ambiental constituye el conjunto de lineamientos, objetivos, estrategias, metas, programas
e instrumentos de carácter público, que tiene como propósito definir y orientar el accionar en materia
ambiental de las entidades del gobierno nacional, regional y local, así como del sector privado y de
la sociedad civil.

Las normas de carácter general más relevantes aplicables a la actividad de hidrocarburos en el

territorio peruano son las que se señalan a continuación. A partir de ellas se desarrollan las normas
legales relacionadas al acceso a los asociados.

pág. 17
 Constitución Política del Perú de 1993
 Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, Decreto Supremo 042-2005- EM
 Ley General del Ambiente, Ley 28611
 Ley General de Salud, Ley 26842
 Ley del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, Ley 28245
 Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada, Decreto Legislativo 757
 Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, Ley 27446
 Ley de Evaluación de Impacto Ambiental para obras y Actividades – Ley N° 26786
 Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales, Ley 26821
 Ley sobre la conservación y aprovechamiento sostenible de la diversidad biológica, Ley 26839
 Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, Ley 28296
 Ley de Áreas Naturales Protegidas, Ley 26834
 Ley Forestal y de Fauna Silvestre, Decreto Legislativo N° 1090
 Ley de Regulación del Uso de Fuentes de Radiación Ionizante, Ley 28028
 Ley de Control de Insumos Químicos y Productos Fiscalizados, Ley 28305
 Ley General de Residuos Sólidos, DL 1278
 Ley sobre la Conservación y Aprovechamiento Sostenible de la Diversidad Biológica, Ley
26839
 Ley que establece plazos para la evaluación previa de ciertos procedimientos administrativos
tramitados ante el Ministerio de Energía y Minas, Ley 27798
 Ley de la creación del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería –
OSINERGMIN.
 Ley que declara en emergencia la utilización de explosivos de uso civil y conexos, Decreto Ley
25707
 Ley de Recursos Hídricos, Ley 29338
 D.S. N° 003-2017-MINAM.- Aprueban Estándares de Calidad Ambiental para Aire
 D.S. N° 004-2017-MINAM.- Aprueban Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para
Agua

 Ley 27133, Ley de Promoción del Desarrollo de la Industria del Gas Natural, Reglamento
aprobado por Decreto Supremo N° 040-99-EM
 Decretos Supremos N° 041-99-EM, Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Ductos,
 Decretos Supremos N° 041-99-EM, Reglamento de Distribución de Gas Natural por red de
Ductos
 Ley N°29783, Disposiciones Generales y Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.

pág. 18
En el listado siguiente aparecen las normas con contenido ambiental del Sector Hidrocarburos, más
relevantes para el proyecto:

 D.S N° 037-2008-PCM.- Establecen límites máximos permisibles de efluentes líquidos para el

sub sector de Hidrocarburos publicado el 14/05/2008.
 Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos, Decreto
Supremo 039-2014-EM
 Reglamento de Seguridad para las Actividades de Hidrocarburos, Decreto Supremo 043-2007-
EM
 Modifican diversas normas de los reglamentos de comercialización del Subsector
Hidrocarburos y del Glosario, Siglas y Abreviaturas del Subsector Hidrocarburos, Decreto
Supremo 045-2005-EM
 Lineamientos para la participación Ciudadana en Actividades de Hidrocarburos, D.S N° 002-
2019-MEM
 Reglamento de Participación Ciudadana para la Realización de Actividades de Hidrocarburos
dentro de los Procedimientos Administrativos de Evaluación de Estudios Ambientales,
aprobado por Decreto Supremo D.S. Nº 012-2008-EM.

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IV. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD DE PPC – PROYECTO CAMISEA

4.1. INTRODUCCION
Se realiza la elaboración del presente plan de Calidad para el Proyecto Camisea, este plan de calidad
describe toda la metodología práctica, el cual se elaboró de acuerdo al sistema de calidad, basado
en la Norma ISO 9001:2015.

Todos los miembros de la organización, desde el más alto representante de la dirección hasta el
último trabajador de la obra tienen presente que sus actividades deben de ser realizados bajo pleno
cumplimiento de los requisitos del cliente.

4.2. ALCANCE
Este plan de calidad aplica exclusivamente al Proyecto: construcción de planta Malvinas y pisco
Diesel blending, durante su período de ejecución y tiene como alcance especifico todas las etapas
de los trabajos (Trazado, Niveles y replanteo preliminar, movimiento de tierra, excavación, relleno,
compactado manual, mejoramiento de suelo, acarreo, eliminación de material, Obras de concreto y
complementarias), todo ello de acuerdo a lo especificado por el usuario final PPC.

En este documento, se establecen las condiciones aplicables al desarrollo del Servicio, que permitan
realizar las labores de Seguimiento, Revisión, Aprobación y Controles de Obra.

4.3. REFERENCIAS NORMATIVAS

Las normas y códigos por las cuales se regirá la ejecución de la Ingeniería asociada a obras civiles
del proyecto: Construcción de Malvinas y Planta Pisco Diesel Blending, y quedando entendido que
en primera instancia serán aplicadas las normas y estándares de PLUSPETROL PERU
CORPORATION S.A. y luego las demás como complemento y/o en su defecto, serán las
siguientes:

D.S. N° 052-93-EM: Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de Hidrocarburos.

D.S. N° 045-2005-EM: Modifican diversas normas de los reglamentos de comercialización

del Sub sector Hidrocarburos y del Glosario, Siglas y Abreviaturas del Subsector Hidrocarburos.

D.S. N° 042-2005-EM: Aprueban Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica de

Hidrocarburos.

4.4. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

 CLIENTE: SERPETBOL / PLUSPETROL PERÚ CORPORATION S.A. o sus
representantes.
 SUBCONTRATISTA: Tercera parte, que vende, fabrica o suministra equipos, bienes o

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 servicios para la realización del Proyecto.
 CALIDAD: Grado en que un conjunto de características inherentes al proyecto, cumplen con
los requisitos contractuales.
 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD (QA): Todas las acciones planificadas y
sistemáticas necesarias para proporcionar la confianza adecuada de que un producto o servicio
cumple con los requisitos del proyecto.
 CONTROL DE CALIDAD (QC): Técnicas y actividades operacionales que garantizan que
el producto o servicio cumple con los requisitos del proyecto que se especifican (ej. vigilancia,
auditoría, inspección, ensayo, diseño, estudios técnicos, etc.).
 SISTEMA DE GESTIÓN CALIDAD (SCG): Estructura organizativa, responsabilidades,
procedimientos, procesos y recursos necesarios para aplicar la gestión de la calidad.

4.5. ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES DE PPC – PROYECTO CAMISEA

4.5.1. Rol
Pluspetrol se compromete a desarrollar sus actividades mejorando en forma permanente sus
prácticas, buscando la excelencia en cada uno de sus procesos para lograr sus objetivos de
crecimiento y sostenibilidad a largo plazo. Para ello integra aspectos económicos, sociales
y ambientales en la toma de decisiones, junto con una gestión ética, buscando balancear
intereses de corto y largo plazo, con el fin de generar valor compartido para la compañía y
sus grupos de interés.

4.5.2. Responsabilidades y Autoridades

Pluspetrol es una empresa privada de energía con más de 40 años de experiencia en la
exploración y producción de hidrocarburos. Nos dedicamos a la explotación de grandes
yacimientos de gas, extracción de crudo pesado, explotación de yacimientos maduros y de
áreas marginales con recuperación secundaria, como así también al desarrollo de
hidrocarburos no convencionales.

Las áreas de operación de Pluspetrol desarrollan la exploración y producción de reservas de

petróleo y gas en ámbitos de gran complejidad. En sus actividades aplica los más altos
estándares de operación y recurre a las mejores tecnologías, priorizando el respeto por el
medio ambiente, la cultura local y el patrimonio arqueológico, de forma segura y
responsable.

En este camino, aplicar creatividad y compromiso para afrontar las complejidades de cada
operación y reforzarnos la innovación y la capacidad de gestión para realizar los negocios.

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4.6. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN DE PPC – PROYECTO CAMISEA

4.6.1. Comprensión de la Empresa y su Contexto

La empresa Pluspetrol Perú company, contrato a una empresa que vele por la calidad de sus
actividades, se llama CG REA SAC. Determina los aspectos externos e internos que son
pertinentes para su propósito y su dirección y que afectan su capacidad para lograr los
resultados previstos del Sistema de gestión de Calidad mediante el documento. El jefe de
Planeamiento y control de gestión realiza seguimiento y revisión periódica de los cambios en
el contexto interno y externo y presenta a la gerencia General durante las reuniones de revisión
por la dirección para que se tomen acciones de mejora que fueran necesarias en el caso de los
resultados que no fueran esperados.

4.6.2. Comprensión de las necesidades y Expectativas de las partes interesadas

La empresa prestadora de servicios de calidad CG REA SAC ha identificado a sus grupos de
interés, incluyendo sus necesidades y expectativas, y los ha registrado en la matriz de
identificación de Grupos de Interes, posteriormente se ha elaborado una matriz de requisitos
con las características claves del servicio o del producto que son necesarias para satisfacer a
los grupos de interés pertinentes a su sistema de gestión de la Calidad.

Los demás grupos de interés de CG REA SAC, son atendidos de acuerdo al Plan de
responsabilidad Social Empresarial. Se resume los principales grupos de interés de CG REA
SAC:

4.6.3. Determinación del alcance del Sistema de Gestión de la Calidad

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 Al momento de definir los alcances del Sistema de gestión de Calidad, se tomaron en cuenta:

 Los factores internos y externos, los cuales evidencian la necesidad de mantener

excelentes niveles de gestión a todo nivel, para hacer frente a las oportunidades y
amenazas externas y fortalezas y debilidades internas.
 Los requisitos de las partes interesadas, los cuales abarcan las actividades productivas y
de apoyo dentro del Servicio.
 El Servicio ofertado, es decir, las etapas del trabajo y sus controles especificados.

Debido a que los puntos antes mencionados tienen un impacto directo en el desempeño global
de la empresa, CG REA SAC ha decidido implementar su sistema de gestión de calidad
abarcando todos sus procesos aplicables y en todas sus sedes, tal como se describe en los
siguientes puntos.

4.6.4. Sistema de Gestión de Calidad

Se establece, documenta, implementa, mantiene y se mejora continuamente la eficacia del
SGC:
a. Determinan las entradas requeridas y las salidas esperadas en cada Ficha de Proceso
correspondiente.
b. Ha determinado la secuencia y la interacción de sus procesos
c. Determinan, en los documentos del SGC, los criterios y métodos para asegurar una
eficaz operación y control de los procesos (seguimiento, mediciones e indicadores
de desempeño relacionados).
d. Asegura la disponibilidad de recursos e información necesaria para la operación y
control de los procesos, especificados en las Fichas de Proceso, los procedimientos
y presupuesto.
e. Asegura la asignación de responsabilidades y autoridades definidas en las Fichas de
Proceso a través de los instrumentos de gestión pertinentes
f. Abordan los riesgos y oportunidades y en el procedimiento Gestión Riesgos del
SGC.
g. Evalúan los procesos realizado el seguimiento y medición de los indicadores de
cada proceso (cuando es aplicable) y la revisión de los documentos desarrollados
para el SIG, que se referencian en el presente manual.
h. A partir de los resultados de estos análisis se implementa cualquier cambio
necesario para asegurar que estos procesos logren los resultados previstos.
i. Implementan las acciones necesarias para mejorar los procesos y el SGC.

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 j. Cumplen con los requisitos, promoviendo la toma de conciencia del personal y
fomentando la mejora continua.

4.7. LIDERAZGO DE PPC – PROYECTO CAMISEA

4.7.1. Liderazgo y compromiso

Este primer pilar se materializa a través del desarrollo y la gestión de nuestra cultura para
una operación sostenible. En este sentido, comprender la cultura resulta fundamental para
que los líderes puedan producir cambios, a partir de modificar el contexto en el que se
desempeñan sus colaboradores.
Esto permite definir las estrategias adecuadas (herramientas y acciones) que es necesario
implementar para alcanzar el estadío deseado. Involucrar a la organización generando una
visión compartida sobre dónde queremos estar es fundamental para llevar adelante las
estrategias definidas.

4.7.2. Política
Uno de los objetivos principales de nuestro sistema de gobierno corporativo. Es fortalecer
la capacidad estratégica y la perspectiva de la organización, Enfocándose en el desarrollo
sostenible del negocio, tanto en el contexto inmediato como en el largo plazo. Para lograrlo,
los diferentes órganos ejecutivos de Pluspetrol se desempeñan bajo los pilares de la
transparencia, la ética y la integridad, ya sea para orientar. La estructura y el funcionamiento
de todos los sectores de la compañía, como para definir los planes estratégicos y operativos.

C.G.REA S.A.C. tiene establecida su Política de Calidad en el marco de un Sistema

Integrado de Gestión de la Calidad, certificado según la norma ISO 9001:2008, y la
comunicará a todas las partes implicadas, trasladándola a las empresas subcontratistas a
través de la adhesión al correspondiente Plan de Calidad de Construcción.

A continuación, se incluye la política de gestión de la calidad y gestión ambiental de

C.G.REA S.A.C.

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4.7.2.1. Objetivo

El objeto de este Plan de Calidad del Proyecto es el de establecer los lineamientos para la
ejecución de los trabajos para el proyecto “PISCO DIESEL BLENDING”, en las
instalaciones de la Planta de Fraccionamiento de Líquidos de Gas Natural de Pisco, así
como definir las disposiciones a realizar por el Contratista EPC y las partes respectivas en
lo relativo al Aseguramiento de Calidad y al Control de Calidad en la gestión y ejecución
del mismo, garantizando que el proyecto se completa con éxito y con la calidad mínima
aceptable de los resultados finales y en todas sus fase.

Las disposiciones establecidas en el presente plan de proyecto de calidad son necesarias

para asegurar que:

 Se realizan controles adecuados en la aplicación de normas, códigos,

especificaciones y procedimientos.
 La mano de obra, equipos, materiales y servicios prestados sean de la calidad
deseada y esperada por el Cliente.
 Los registros auditables que se generen y la documentación elaborada son
accesibles para demostrar el cumplimiento de los requisitos contractuales.

El Plan de Calidad constituirá la base para la orientación como un documento de alto nivel
a todos los centros de operación y partes implicadas en el proyecto y así garantizar el pleno
cumplimiento de los requisitos contractuales de Pluspetrol Perú Corporation, S.A. (en
adelante PPC).

4.7.3. Aplicación

El alcance de este plan de calidad engloba todas las actividades durante la fase de
ingeniería y de compras, así como las actividades de todas las empresas sub-contratistas
y vendedores. Este plan de calidad se seguirá desarrollando y acordará con el cliente para
su aplicación durante el proyecto. A lo largo de todas las fases del proyecto, el contratista
desarrollará procedimientos específicos que deberán utilizarse para la correcta gestión de
la calidad durante todo el proyecto.

La gestión de calidad de construcción será objeto de un plan específico, bajo la

responsabilidad del equipo de calidad de construcción.

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4.8. PLAN ESTRATEGICO DE PPC – PROYECTO CAMISEA

4.8.1. Estrategia corporativa

El desarrollo de nuestras operaciones nos plantea el constante desafío de conciliar aspectos técnicos,
sociales, ambientales y de seguridad. Para afrontarlo exitosamente hemos diseñado una estrategia
que nos permite cuidar la excelencia de nuestras operaciones y ser creativos en la exploración de
regiones tan diversas como complejas, trabajando al mismo tiempo para reducir los impactos en el
entorno ambiental y las comunidades cercanas. La estrategia corporativa de Pluspetrol contempla
tres ejes centrales: Gestión de sostenibilidad; crecimiento sostenido; y excelencia operacional.

A. Gestión de sostenibilidad

El marco de sostenibilidad que hemos definido nos orienta a desarrollar nuestras actividades
buscando la excelencia en la gestión de cada uno de los procesos, con el foco en el uso racional
y eficiente de los recursos, preservando el ambiente y operando de forma segura y responsable,
a la vez que capitalizamos las oportunidades en un ciclo permanente de mejora continua. la
Sostenibilidad es transversal a toda la Compañía, su gestión es llevada adelante a través de la
Dirección de Medio Ambiente y Asuntos Comunitarios, que a su vez depende de forma directa
de la Vicepresidencia de Desarrollo Corporativo.

Entendemos a la misma como un compromiso con la mejora continua de los procesos para
lograr nuestros objetivos de crecimiento y sostenibilidad a largo plazo.

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 B. Tres claves para el crecimiento sostenido

Nuestro Departamento de Exploración ha diseñado una estrategia de crecimiento a cinco años.

Para que su desarrollo sea efectivo, ha tenido en cuenta la actividad que la empresa viene
desarrollando actualmente en las distintas áreas de operaciones, su capacidad operativa y la
experiencia del equipo técnico y de geocientistas de la corporación y las distintas unidades de
negocio.

 Diversificar. El ritmo de producción actual nos obliga a contar con un reemplazo de reservas
razonable que permita dar un sustento económico a largo plazo. Por ello trabajamos en el
desarrollo de un portfolio de oportunidades que contemple distintas alternativas en términos
de valor y riesgo.
 Explorar. La era del petróleo “fácil” se terminó. De cara al futuro, estamos conduciendo
una búsqueda hacia geografías más complejas, que llevamos adelante satisfactoriamente
gracias al empleo de tecnologías avanzadas.
 Adaptarse. Debemos estar preparados para adaptar nuestro negocio a la evolución de un
mercado incierto y ser capaces de brindar respuestas rápidas y efectivas.

4.8.2. Organización de calidad del proyecto

A continuación, se incluye el organigrama de Calidad del proyecto, mostrándose las

responsabilidades y dependencias dentro de las diferentes disciplinas, así como funciones y
las líneas de reporte para asegurar que las actividades requeridas por su Sistema Integrado de
Gestión y del contrato estén planificadas, implantadas y controladas, con el correspondiente
seguimiento de progreso.

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4.8.3. Director del Proyecto
4.8.3.1. Jefe de proyecto

El jefe de proyecto es responsable de la dirección completa del proyecto y tiene la

responsabilidad general de la calidad del mismo. Se asegurará de que el proyecto esté
terminado a satisfacción del cliente, conforme a plazos, calidad, seguridad, medio ambiente y
otros requisitos contractuales.

4.8.3.2. Responsable de calidad de proyecto

El Responsable de Calidad de Proyecto es el representante de la Dirección para todo aquello

relacionado con la calidad en el proyecto. Su dependencia funcional es directa del Director de
Proyecto, a quien también reportará.

El Responsable de Calidad de Proyecto tiene autoridad suficiente, acceso a áreas de trabajo y

libertad de organización, para identificar problemas de calidad, iniciar, recomendar o
proporcionar soluciones, y verificar la aplicación de las mismas.

El Responsable de Calidad de Proyecto podrá contar como apoyo a su trabajo con la figura del
Ingeniero de Control de Calidad o Responsable de Calidad en obra.

Las responsabilidades del Responsable de Calidad del proyecto serán:

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  El establecimiento de un Sistema de Gestión de Calidad para el proyecto.
 Garantizar que este Sistema de Gestión de Calidad cumple con los requisitos de la
empresa en lo relativo al desarrollo del proyecto y mantenimiento de documentación.
 Garantizar que los requisitos del sistema de gestión de calidad se comunican a toda la
organización y su aplicación es efectiva.
 Las actividades de seguimiento de los proyectos, la prevención de condiciones no
conformes, la detección de problemas de calidad, y de garantizar la eficacia de las
soluciones adoptadas.
 El control de no conformidades planteadas y la implementación de acciones
correctivas y preventivas para garantizar la resolución de problemas.
 El establecimiento de un plan de auditoría de calidad del proyecto y la realización de
las auditorías de calidad planificadas.
 Informar a la dirección del proyecto y hacer recomendaciones para mejorar el sistema
de gestión de calidad.

4.8.3.3. Responsable de calidad en obra

El responsable de calidad en obra si bien reportará directamente, en el día a día, al director de

construcción, su base funcional implicará un reporte al director de calidad de proyecto. Este
equipo se asegurará que la política de calidad se implanta e incorpora en las actividades de
obra, siempre en consonancia con los requisitos del cliente.

El responsable de calidad de obra, controlará la calidad de la obra a través de los informes de

inspección, informes de proyecto periódicos, informes de no conformidad, etc. Y llevará a
cabo auditorías cuando sea necesario o cuando esta atribución le sea concedida por el
responsable de calidad del proyecto.

El responsable de calidad de obra asumirá la responsabilidad general del sistema de calidad

en obra. El equipo de calidad de obra hará un seguimiento del sistema de calidad y actividades
llevadas a cabo por los subcontratistas, estará facultado para informar directamente al
responsable de calidad de proyecto si, bajo su criterio, las premisas de calidad en obra no son
adecuadas y las medidas correctivas pertinentes no son aplicadas.

Los subcontratistas tendrán su propia organización de calidad, destinará un equipo de

seguimiento y supervisión para garantizar que el desempeño de los subcontratistas en obra es
de conformidad con las especificaciones de proyecto. Los subcontratistas tendrán estas
obligaciones de calidad por contrato mediante la inclusión de cláusulas específicas en el
mismo.

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4.9. PLANIFICACIÓN DE PPC – PROYECTO CAMISEA

4.9.1. Documentos de proyecto

Además de los documentos recibidos de PPC relativos a la ingeniería del proyecto, deberá
desarrollar una serie de documentos relativos a la gestión de la calidad para garantizar la
correcta descripción y ejecución de las actividades que deberá llevar a cabo para el proyecto.

A. PLANES

Además del presente Plan de Calidad de Proyecto, este se complementa con el procedimiento
para la Realización de inspecciones y ensayos, donde se definen estas actividades
específicamente, así como el Procedimiento de verificación y validación de documentos de
ingeniería PPIS-548-OP-X-001. Para las diferentes actividades del proyecto, también se
considerarán de aplicación a nivel de gestión de la calidad lo indicado en los siguientes planes:

 Plan de ejecución de proyecto

 Plan de coordinación y comunicación
 Plan de calidad de proyecto
 Plan de seguridad y salud ocupacional
 Plan de gestión ambiental
 Plan de Contingencias
 Plan de compras y transporte de abastecimientos
 Plan de pre-comisionado, comisionado y puesta en marcha

B. PROCEDIMIENTOS

También se elaborarán los Procedimientos que sean aplicables, que serán documentos donde
se incluyen la responsabilidad y metodología, criterios generales para las actividades del Plan
de Calidad, como por ejemplo los procedimientos de excavaciones, calificación de soldadores
o montaje de equipos rotativos, etc. que serán particularizados para cada disciplina.

La lista de procedimientos aplicables está vinculada al Listado de Entregables, que será el

documento básico sobre el que se actualizarán las nuevas emisiones de procedimientos que
sea necesario generar a lo largo de la duración del proyecto.

C. FLUJOGRAMAS

También se podrán generar este tipo de documentos, que muestran la secuencia del proceso,

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 como el montaje de bombas y líneas de Piping.

D. REGISTROS

Los registros procedentes del aseguramiento y control de la calidad (QA/QC) serán tratados
como documentos específicos que se irán revisando y custodiando convenientemente hasta la
emisión definitiva del Dossier de Calidad.

E. DOSSIER DE CALIDAD

Al finalizar el proyecto, se hará entrega del Dossier Final de Calidad que incluirá los
documentos relativos a los materiales y equipos suministrados, así como a las inspecciones,
protocolos y pruebas de fabricación llevadas a cabo durante la fase de construcción (dossier
constructivo).

4.9.2. Identificación y trazabilidad

Además de lo indicado en el Plan de compras y transporte de abastecimientos a nivel global

para todas las compras, para el caso de los suministros más críticos a nivel de identificación y
trazabilidad de componentes, se emite el Procedimiento de Identificación y Trazabilidad,
donde se definen las consideraciones específicas para este tipo de suministros, especialmente
las tuberías y accesorios que formarán parte del proyecto.

En este procedimiento se establecerán los criterios para la identificación de los equipos

involucrados en los procesos de construcción y montaje, aplicable a componentes mecánicos,
partes eléctricas, instrumentación y soldaduras.

4.9.3. Control de equipos de monitoreo y medición

Los equipos a utilizar para el monitoreo o medición dentro de las actividades a desarrollar para
el proyecto (equipos de topografía, soldadura y ensayos no destructivos, detectores de gases,
manómetros y cualquier otro instrumental que requiera estar debidamente calibrado para llevar
a cabo mediciones) deberán estar convenientemente calibrados y homologados, con sus
certificados en vigor por el tiempo estipulado por las normas de referencia y deberán
mantenerse aptos durante toda la duración del proyecto o de las actividades en las cuales se
vayan a emplear.

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 4.9.4. Preservación del producto

La preservación del producto durante todas las fases del proyecto, teniendo especial incidencia
el almacenamiento en obra. El material recibido en obra será controlado por un área designada
a tal efecto, y se verificará la correcta identificación del material. Cuando se produzca una
recepción en obra de materiales, se verificarán los siguientes aspectos por parte del responsable
designado:

 Conformidad con el embalaje.

 Conformidad con las cantidades entregadas.
 Conformidad con los tipos de equipos entregados.
 Conformidad con las condiciones de almacenamiento.

Si se detecta algún defecto o deterioro en el material o equipo, se le notificará al Responsable

de Calidad para que emita el correspondiente Informe de No Conformidad y las medidas
correctivas que se exigirán al proveedor.

Los materiales recibidos en obra serán almacenados en un lugar acomodado a tal efecto y que
esté preparado para este propósito:

 El área estará marcada e identificada como perteneciente a Área de Almacenamiento.

 Dependiendo de las características del material, el área podrá ser cubierta si esta
necesidad es requerida.
 Los materiales deben ser dispuestos de forma separada atendiendo a sus riesgos
intrínsecos, tamaño y condiciones de uso.
 Si se almacenan materiales peligrosos, se etiquetarán convenientemente y se
almacenarán en un lugar seguro, evitando su contacto con otros materiales adquiridos.
 Se dotará de una protección adecuada contra el viento, polvo, lluvia o corrosión.
 Los materiales y equipos serán colocados en ubicaciones diferentes atendiendo al tipo
de preservación del que deban disponer: estructura metálica, tubería, equipos
mecánicos, componentes eléctricos, equipos de instrumentación y control, etc.

4.10. APOYO DE PPC – PROYECTO CAMISEA

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La organización debe:

a) Determinar la competencia necesaria de las personas que realizan, bajo su control, un trabajo
que afecta su desempeño ambiental y su capacidad para cumplir sus requisitos legales y otros
requisitos.

b) Asegurarse de que estas personas sean competentes, con base en su educación, formación o
experiencia apropiadas.

c) Determinar las necesidades de formación asociadas con sus impactos ambientales y su

sistema de gestión ambiental.

d) Cuando sea aplicable, tomar acciones para adquirir la competencia necesaria y evaluar la
eficacia de las acciones tomadas.

Para la Compañía, el desarrollo sostenible supone además de la identificación previa de

impactos y de la formulación de planes de mitigación, la preservación de las culturas locales, el
diálogo participativo y la consulta permanente con sus miembros, el desarrollo de programas de
capacitación y empleo local, así como el establecimiento de acuerdos y medidas de
compensación.

El marco sobre la cual se desarrollan las actividades de la Compañía a favor de las comunidades
se basa en nuestros planes de relaciones comunitarias tanto para el lote 88-Camisea como para
la zona de Pisco

A través de proyectos de inversión social y otras actividades comunitarias, se busca potenciar

el desarrollo humano y socioeconómico de las comunidades que habitan las zonas de influencia.

Realiza procesos de relacionamiento con grupos de interés:

 Comunidades nativas
 Organizaciones indígenas
 Sociedad civil
 Organizaciones no gubernamentales
 Organismos de gobierno
 Grupos de expertos
 Políticas de contratación de mano de obra local

A lo largo del año, la Compañía realizó actividades basadas en los siguientes programas:

A. Programa de establecimiento de acuerdos y programa de compensaciones e

indemnizaciones.

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 - Se llevaron a cabo Asambleas para tratar temas de compensaciones en las comunidades de
Kuway y Segakiato, convenio por tránsito fluvial con el asentamiento Shintorini,, y acuerdos por
uso de tierras en el caserío Santa Rosa y la comunidad nativa Cashiriari. Además, se trabajó en
la electrificación de Camisea y se hizo entrega de una radio para comunicación a la población de
Kuway.

B. Programa de supervisión y control.

- El objetivo de este programa es supervisar, controlar y monitorear el cumplimiento de las

acciones de naturaleza social, determinadas en los EIA y los estudios de impacto social durante
el desarrollo de las operaciones.

4.11. OPERACIÓN DE PPC – PROYECTO CAMISEA

El manejo de los riesgos contempla el desarrollo de un proceso lógico que nos permite orientar
nuestros esfuerzos para operar en niveles permisibles. En este sentido, continuamos trabajando
para mejorar la gestión en tres áreas clave: prácticas de trabajo seguro, confiabilidad e integridad
de activos y gestión de emergencias.

4.11.1. Prácticas de trabajo seguro

Durante 2017 emitimos el Estándar corporativo de control de trabajo, que abarca de manera
integral las herramientas de control con las que contamos en Pluspetrol para minimizar los riesgos
de las tareas.

Este estándar establece una categorización de las acciones de acuerdo a su complejidad,

frecuencia de ejecución e impacto del factor humano, y permite determinar la cantidad y tipo de
controles que deben ser aplicados.

4.11.2. Confiabilidad e integridad de activos

En el año 2017 fue muy provechoso para Pluspetrol; no solo fortalecimos prácticas y disciplinas
de distintos frentes de trabajo, sino que también establecimos un marco de gestión para alcanzar
niveles óptimos de integridad y confiabilidad en las operaciones.

4.11.3. Gestión de emergencias

Cada Unidad de Negocio inició el proceso de revisión y actualización de sus planes de

contingencia, de acuerdo con el Modelo de gestión de contingencias y manejo de crisis definido
en 2016.

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 Asimismo, realizamos la planificación plurianual de la capacitación para los equipos de los
diferentes niveles de respuesta y de los ejercicios de evento mayor, y establecimos un acuerdo
marco con un proveedor externo que dará soporte en el diseño y ejecución de los mismos.

4.11.4. Gestión de la ingeniería

De acuerdo a la matriz de responsabilidades del proyecto, la labor principal en relación a la

ingeniería es el relativo al chequeo de la consistencia de la documentación facilitada por el
cliente. En este sentido, se atenderá a lo descrito en el procedimiento de verificación y
validación de la ingeniería, donde se definen las pautas y responsabilidades de esta fase del
proyecto. Se establecerá un informe de chequeo de consistencia, que deberá ser finalmente
refrendado por ambas partes.

4.11.5. Gestión de la documentación

Se establecerá un procedimiento denominado control de documentación y lista de entregables,

donde se determinarán los métodos de elaboración, comunicación, codificación, custodia y
mantenimiento de la documentación y registros generados durante el proyecto que sean
considerados como documentación del proyecto.

Estos registros estarán a disposición del cliente a través de los informes o entrega de
documentación de proveedores/subcontratistas que estén establecidas a través de lo dispuesto
en los planes generales o procedimientos que afecten a cada fase del proyecto (ingeniería,
compras y suministros, construcción y puesta en marcha).

4.12. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE PPC – PROYECTO CAMISEA

Dentro de los registros de calidad que gestionará durante el proyecto podrán encontrarse los
siguientes:

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  Documentos de Contrato y Órdenes de Cambio.
 Bases de Diseño, Especificaciones y Códigos de Diseño.
 Correspondencia y las Actas de Reuniones.
 Informes de Progreso.
 Registro de Entregables.
 Lista de Equipos.
 Planificación Detallada.
 Procedimientos de Proyecto.
 Informes de Chequeo de Consistencia de Ingeniería.
 Dossier de Fabricación de Proveedores, incluidos los certificados de ensayo y de
materiales.
 Informes de inspección y ensayo.
 Informes de auditoría.
 Planos de diseño y “as built”.
 Informes de No Conformidad.
 Registros de Ensayos No Destructivos (NDT).

4.12.1. Coordinación, comunicación, planificación y control de proyecto

Se desarrollará un plan específico que será de aplicación para la coordinación y control del
proyecto, así como un procedimiento específico para la planificación del proyecto y el control
del progreso para obtener un seguimiento suficiente y necesario del proyecto. Estos
documentos incluirán los aspectos vinculados con:

 Coordinación de proyecto: coordinación entre el cliente para el seguimiento del

proyecto, determinando periodicidad de las reuniones de seguimiento.
 Comunicación entre las partes:
 Control del progreso del proyecto.
 Planificación de proyecto.

Todos los registros sobre entregables del proyecto y control de gestión, así como los informes
de progreso, informes de control de costos, etc. Deben de ser legibles, tener trazabilidad y
deben de estar mantenidos de una manera apropiada por los miembros del equipo del proyecto.

4.12.2. Abastecimiento y subcontratación

Se elaborará un plan específico para la gestión de las compras y transporte de los

abastecimientos del proyecto, denominado plan de compras y transporte de abastecimientos,
considerándose como tales aquellos productos o servicios contratados a proveedores o
subcontratistas. Se considerarán los siguientes aspectos dentro del plan:

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  Criterios para la selección de proveedores y subcontratistas.
 Gestión de las compras.
 Control de procesos especiales.
 Identificación y trazabilidad.
 Inspección y ensayo.
 Transporte, manejo, almacenamiento, embalaje y conservación de los materiales.

4.13. MEJORA DE PPC – PROYECTO CAMISEA

Responsable de la gestión de la calidad del proyecto y de la aplicación de los procedimientos

constructivos, asegurará el cumplimiento con los siguientes requisitos:

 Especificaciones del contrato

 Cumplimiento con la planificación de la ejecución de los trabajos.
 Consecución de los permisos y autorizaciones internas.
 Implementación de los procedimientos constructivos.
 Supervisión de test.
 Inspección continua de los materiales de construcción empleados.

Para la correcta medición de la calidad del proyecto y, por tanto, para poder realizar un correcto
análisis de situación encaminado a una mejora continua de los aspectos de calidad del proyecto, se
utilizarán las siguientes herramientas:

 Auditorías internas de calidad: las auditorías de calidad se gestionarán atendiendo al

procedimiento de auditorías internas ima-dg-prg-02, siguiendo el formato de informe de
auditoría interna ima-dg-for-02-02 o uno específico para el proyecto de referencia.

 Control de producto no conforme: el producto no conforme se gestionará a través de

la generación de no conformidades cuando sea identificado. Las no conformidades del
proyecto se gestionarán de acuerdo al procedimiento interno ima-dg-prg-03, relativo a las
no conformidades, acciones correctivas y preventivas, según el formato ima-dg-for-03-01.

 Objetivos e indicadores: los objetivos e indicadores de calidad del proyecto son tratados
de forma confidencial, de acuerdo a satisfacer sus requisitos de calidad implantados a
través del sistema de gestión certificado.

 Revisiones del sistema de gestión de calidad: en caso de producirse variaciones o mejoras

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 susceptibles de ser incorporadas al sistema de gestión de la calidad, actualizará el sistema
documental del mismo para incorporar las nuevas mejoras establecidas, tanto a nivel de
procesos como de documentación que provenga de su desarrollo.

 Análisis de datos: los datos obtenidos del proyecto serán gestionados a través de
indicadores u otras herramientas que permitan la mejora continua del sistema de gestión de
la calidad implementado.

Debe considerarse esta lista como orientativa, siempre teniendo en cuenta que las especificaciones
técnicas serán las que reflejen de forma específica los estándares aplicables.

4.14. N0RMAS DE PPC – PROYECTO CAMISEA

4.14.1. Normativa de referencia

De acuerdo a los requisitos de la norma de referencia ISO 9001:2018, promueve la adopción de

un enfoque basado en procesos para el desarrollo e implementación de su Sistema de Gestión de
la Calidad, auditado por la entidad Bureau Veritas Quality International, quien ha emitido la
certificación de aprobación del sistema.

4.14.2. Requisitos del sistema de gestión de calidad

Este Plan de Calidad recoge los requisitos básicos del sistema de gestión de la Calidad a través de
la Política de Calidad y de los criterios generales y el sistema implantado para asegurar la
conformidad de los productos con los requisitos especificados para la ejecución del proyecto.

Este Plan de Calidad pretende la adaptación de los Procedimientos Generales de la Calidad a los
requisitos concretos del proyecto. Para la mayoría de las acciones o procesos se aplicaran
directamente las indicaciones de dichos procedimientos o instrucciones de trabajo, por ello no se
transcriben en este Plan de Calidad conceptos que son directamente aplicables del sistema
documental.

4.15. PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS

4.15.1. OBJETIVO

El objeto de este procedimiento es el de definir el método para la ejecución de inspecciones y/o

ensayos aplicables a cada actividad del proyecto “PISCO DIESEL BLENDING” en la Planta de

pág. 38
Fraccionamiento de Líquidos de Gas Natural – PFLGN Pisco.

4.15.2. APLICACIÓN

Aplica a las actividades del proyecto “PISCO DIESEL BLENDING” que requieran ser
controladas durante su ejecución a nivel de controles, tests, protocolos de pruebas, inspecciones o
ensayos. Las actividades se definen en este documento y se incluyen en el Plan de Inspecciones y
Ensayos.

4.15.3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

 Sistema de Gestión de Calidad: Sistema de gestión para planificar, dirigir y controlar una
organización con respecto a la calidad.
 Calidad: Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos
establecidos.
 PPC: Pluspetrol Perú Corporation.
 CG REA SAC: CONTRATISTAS GENERALES REA S.A.C.
 Inspección: examen que se realiza a una actividad, proceso o producto con asistencia de los
interesados o testigos para hacer constar en acta los resultados de las observaciones obtenidas.
 Test: prueba para evaluar el grado de cumplimiento con un requisito.
 Ensayo: prueba realizada sobre un producto para determinar si resulta como se desea o espera.

4.15.4. RESPONSABILIDADES

La coordinación y seguimiento de las inspecciones y ensayos será llevada a cabo por el

Responsable de Calidad de Proyecto bajo la supervisión del Jefe de Proyecto para las actividades
constructivas.

En la planificación de las inspecciones en las actividades constructivas, participarán tanto el Jefe

de Proyecto, asi como los Responsables de cada Disciplina en Obra.

Por tanto, en el desarrollo de este plan, existirá la figura del Coordinador del Responsable de
Calidad del Proyecto o el Jefe de Proyecto, en colaboración con el Responsable de Calidad en
Obra y los Responsables de Disciplina, que podrá ser, dependiendo de si la actividad se realiza en
instalaciones de proveedores y subcontratistas o en obra.

4.15.4.1. Jefe de obra

 Hacer cumplir las normas, políticas y procedimientos dispuestos por el presente

pág. 39
 documento en la obra.
 Responsable de realizar las gestiones de los recursos necesarios para el cumplimiento de
las actividades de construcción y las actividades de calidad y de seguridad.
 Responsable por el personal, su capacitación, la salud y seguridad del mismo; así como,
de la conservación del medioambiente durante el desarrollo de sus actividades.
 Responsable de la correcta ejecución de la obra en campo de acuerdo a contrato y
documentos anexos.
 Deberá evaluar la factibilidad de los trabajos encomendados, debiendo siempre estar
estudiando la mejora continua de los trabajos.
 Para los casos en que se identifiquen actividades que no se encuadren dentro del alcance
del contrato, se deberá en coordinación con la supervisión de PPC, revisar el alcance de
la nueva obra solicitada y desarrollar un diseño opcional para someterlo a aprobación por
parte de la gerencia de PPC.
 Verificar que las herramientas, equipos y materiales por utilizar se encuentren en perfecto
estado y se estén utilizando de forma productiva.
 Responsable de participar y liderar en representación de CG REA SAC, de todas las
reuniones de coordinación con la supervisión del cliente.

4.15.4.2. Responsable de calidad en obra

 Responsable del seguimiento y cumplimiento del presente Plan, velando que todo el
personal en general cumpla con lo establecido en los procedimientos específicos de
ejecución de obra.
 Encargado de cumplir y hacer cumplir lo establecido en las normas, procedimientos,
instructivos y especificaciones del proyecto.
 Planificar las actividades de QA/AC, en coordinación con el Jefe de Obra.
 Encargado de registrar, procesar y administrar los registros de calidad así como de
archivarlos temporalmente en las carpetas correspondientes hasta su entrega.
 Realizar las pruebas y ensayos establecidos en los procedimientos constructivos
específicos y en el Plan de Inspección y Ensayos para garantizar el cumplimiento de los
requisitos del cliente.
 Implementar y mantener el Sistema de Gestión Integrado en el campo coordinando con el
Responsable de Control de Calidad del Proyecto.
 Mantener los registros de calidad generados permanentemente actualizados y aprobados
por parte del cliente.
 Coordinar con los Inspectores de Calidad y verificar el cumplimiento del presente Plan.
 Responsable del control y seguimiento del material del cliente, en colaboración con los

pág. 40
 responsables de disciplina.

4.15.4.3. Responsables de disciplina

 Encargado de cumplir y hacer cumplir lo establecido en las normas, procedimientos,
instructivos y especificaciones del proyecto.
 Supervisar y ejecutar, cuando así sea requerido, las pruebas y ensayos establecidos en los
procedimientos constructivos específicos y en el Plan de Inspección y Ensayos para
garantizar el cumplimiento de los requisitos del cliente.
 Coordinar con los Inspectores de Calidad y verificar el cumplimiento del presente Plan.
 Responsable del control y seguimiento del material del cliente de su disciplina específica.

4.15.4.4. INSPECTOR DE CALIDAD

El inspector de calidad será aquella persona designada por el Responsable de Calidad en Obra para
la ejecución de una determinada actividad de inspección, y que estará capacitado para su ejecución
a través de los conocimientos que para esta actividad se requiera, acreditándola cuando sea
requerido.

 Ejecutar lo señalado en el presente Plan.

 Administrar los registros de calidad, así como archivarlos temporalmente en las carpetas
correspondientes hasta su entrega, siempre en coordinación con el Responsable de
Calidad.
 Debe realizar las pruebas y ensayos establecidos en los procedimientos específicos para
garantizar el cumplimiento de los requisitos del cliente.
 Supervisar que los trabajos se realicen según el Pliego de Especificaciones, el presente
Plan y los Procedimientos Específicos; confirmando y verificando la calidad del trabajo y
de los materiales en general.
 Rellenar todos los formularios asignados al cargo (Formularios de Calidad) y hacerlos
llegar al Responsable de Calidad debidamente. Su responsabilidad será hasta obtener el
visto bueno de la Supervisión del Cliente.
 Realizar las inspecciones y registro de los materiales recepcionados en obra, los que
formarán parte del producto final.
 Realizar las inspecciones y ensayos según el presente Plan.
 Reportar al Responsable de Calidad, los resultados de las auditorías realizadas por el
Cliente.

pág. 41
4.15.5. DESARROLLO
4.15.5.1. Definición del plan de inspección y ensayos

Plan de Inspección y Ensayos, es el documento donde se relacionan de forma secuencial los

controles, inspecciones, ensayos y pruebas a realizar en los diferentes procesos de fabricación de
bienes o en las diferentes fases de ejecución de la construcción del proyecto.

Mediante este documento, se asegura que las inspecciones realizadas sobre un elemento o proceso
son las adecuadas a las especificaciones fijadas. También se especificarán los procedimientos o
normas aplicables en cada inspección.

El Plan de Inspección y Ensayos es aprobado por el Director de Proyecto o persona en quien

delegue, y las inspecciones que incluya serán revisadas por el Jefe de Obra y preparadas por el
Director de Calidad en Obra y por los Responsables de Disciplina encargados del alcance de los
trabajos.

Contiene los siguientes aspectos:

 Referencia del proyecto y elementos o procesos a los que se aplica.

 Descripción del proceso o actividad de inspección: se trata de la relación secuencial de las

operaciones a controlar, con indicación de los ensayos, pruebas o inspecciones aplicables.
Se incluyen también los procedimientos o normas para realizar estas inspecciones,
ensayos o pruebas.

 Descripción del proceso o actividad de inspección.

 Código, estándar o procedimiento aplicable.

 Criterio de aceptación.

 Registros de calidad asociados.

 Frecuencia de inspección requerida. Ver apartado 5.2.

 Tipo de inspección requerida.

Todos los suministradores y subcontratistas de CG REA SAC para este proyecto están sujetos a
las condiciones especificadas en este plan de inspecciones y ensayos.

El suministrador o proveedor deberá asegurar que todos sus sub-proveedores están sujetos a las
mismas condiciones impuestas por el contratista, en este caso CG REA SAC.

CG REA SAC notificará a PPC la fecha programada para realizar la actividad de inspección. El
aviso de inspección será emitido siempre por escrito utilizando el formato correspondiente.

pág. 42
4.15.5.2. Frecuencia de inspección

La frecuencia de las inspecciones estará determinada por el avance de los trabajos; las pruebas o
inspecciones se realizan durante cada etapa del proceso constructivo pudiendo realizarse antes del
inicio de los trabajos (Revisión de documentos, Certificados, Pruebas, etc.), durante el proceso de
fabricación / Construcción y al finalizar los trabajos (Conformidad de ensayos realizados).

Los aspectos los considerados para determinar la frecuencia de inspección serán:

 Tamaño de muestras.
 Características tecnológicas que conforman el proceso.
 Consecuencias de desviaciones de las características de calidad.
 Naturaleza del producto.
 Naturaleza del proceso a construir.

4.15.5.3. Tipos de inspección

 Inspección Visual: Inspección o ensayo no destructivo, realizado de forma visual,
utilizando la luz como agente de inspección. Entre sus principales características se tienen:
de fácil realización, bajo costo, requisitos básicos sólidos y con una buena técnica de
análisis.
 Inspección dimensional: De igual forma que la inspección visual; es una inspección no
destructiva; basada en la comparación a través de mediciones, de los sistemas adoptados
y los instrumentos utilizados para llevarlos a cabo. Se deberá tener una buena base en la
medición de magnitudes y las diferentes unidades.
 Ensayo No Destructivo: Cualquier tipo de inspección o ensayo donde no se altere de
forma algunas las propiedades físicas, químicas, dimensionales y mecánicas de los
materiales. Generalmente consiste en la aplicación de fenómenos físicos: tales como:
 Rayos X (Radiografía).
 Rayos Gamma (Gammagrafía).
 Ondas sonoras (Ultrasonido).
 Ondas electromagnéticas (Partículas Magnéticas).
 Capilaridad (Tintas Penetrantes).
 Pruebas de presión hidrostática: Es la prueba de presión a la que deben someterse las
tuberías para certificar su hermeticidad, sosteniendo la presión durante un tiempo
establecido, utilizando agua como fluido de prueba.
 Calificaciones de los soldadores (WPQR-Welder Performance Qualificaton Record):
Verificación del registro de cualificación del soldador.

pág. 43
  Revisión de Documentos: Dentro de los tipos de inspecciones a realizar de forma paralela
a la inspección visual, dimensional y END; también se deberá verificar documentación
referente al tipo de material o equipo a inspeccionar; documentos tales como: certificados
de calidad, certificado de conformidad, garantías, planos de instalación, procedimientos
aplicables, etc.
 Personal y Medios: Identificará las necesidades internas para las verificaciones y
proporcionará los medios adecuados y asignará el personal calificado para efectuar las
actividades de verificación. Estas actividades de verificación incluirán la inspección,
ensayos de laboratorio y control del diseño, de producción, de instalación y el servicio.
 Equipos de Inspección, Medición y Ensayos: Se garantizará la confiabilidad de los
equipos a utilizar para efectos de inspección, medición y ensayo durante la prestación del
servicio. Para tal fin se regirá estrictamente a lo indicado de Control de Equipos de
Inspección y Ensayo.

4.15.5.4. Tipos de verificación

La verificación de los productos o materiales, es necesario considerarla como parte integrante del
control de calidad; pudiendo encontrarse los siguientes tipos definidos a continuación:

 Inspección Previo al Inicio de la Actividad (INI): El Inspector de Calidad inspecciona

o verifica la conformidad de todo producto recibido comparándolo con los requisitos
especificados por el Cliente, asegurando que el producto no se use hasta después de su
inspección.
 Inspección Durante la Actividad (DUR): El responsable de la inspección la lleva a cabo,
ensaya e identifica los productos en la forma establecida en los procedimientos recogidos
en el Plan de Inspección y Ensayos, PPIS-548-QI-Q-001, el cual podrá modificarse
durante la ejecución del proyecto. Durante esta actividad se identificarán los productos no
conformes.
 Inspección Finalizada la Actividad (FIN): Los responsables de inspección efectuarán
los ensayos e inspecciones finales de acuerdo con el Plan de Calidad y los procedimientos
escritos, con el fin de demostrar que los productos terminados cumplen con los requisitos
especificados.
Ningún producto debe liberarse si antes no se han completado satisfactoriamente todas la
instrucciones y los procedimientos escritos. Toda la documentación y datos asociados
deberán estar disponibles y autorizados.
 Inspección Durante Auditoría Interna: Se realizarán inspecciones durante Auditorías
Internas; con la finalidad de verificar el normal desempeño de las actividades de gestión
y operativas bajo cumplimiento de las normativas establecidas.

pág. 44
 Se procederá a revisar la implementación y efectividad de las Inspecciones realizadas a
materiales y productos y que cumplan las características observadas en el presente Plan
de Inspección y Ensayos. El equipo auditor y sus miembros podrán hacer estas
inspecciones; en presencia de los responsables de inspección y responsables de calidad;
demostrando que el material o producto terminado cumplen con los requisitos establecidos

4.15.5.5. Control de equipos de inspección y ensayo

GC REA SAC exigirá a su área de Calidad que emitan e implanten procedimientos para el control
de los equipos de inspección, medida y ensayo, a fin de asegurar que:

a) Los equipos específicos utilizados para la nivelación, alineación de la instalación están

identificados y se encuentran correctamente calibrados y verificados.

b) La calibración se realizará en los períodos establecidos en el certificado y referencias de cada

equipo.

c) De la misma forma, los equipos deben utilizarse de tal forma que aseguren que la
incertidumbre de la medición se conoce y es compatible con la capacidad requerida de
medición. Se deberá:
 Identificar las mediciones que se van a efectuar, la exactitud requerida y seleccionar los
equipos apropiados de inspección, medición y ensayo.
 Asegurar que los equipos de inspección, medición y ensayo tengan la exactitud y
precisión requerida.
 Mantener al día los registros aplicables para la inspección, medición y ensayo.
 Asegurar que el manejo, protección y almacenamiento de los equipos de inspección,
medición y ensayo, son tales que no se afectan su exactitud y aptitud al uso.

4.15.5.6. Informes de no conformidad

Si en algún momento durante las fases de fabricación o construcción se detectase una falta de
conformidad en los trabajos, o si se tienen que realizar modificaciones, reparaciones o
sustituciones de los materiales de fabricación los inspectores emitirán informes de no
conformidad. Los proveedores deberán implantar procedimientos que garanticen que productos
no conformes no se utilizarán o reinstalarán. En ningún caso se permitirá el envío al
emplazamiento de la obra de materiales que hayan sido rechazados. Los productos no conformes
detectados en el emplazamiento serán devueltos al fabricante o marcados de manera que se impida
su uso. CG REA SAC autorizará el envío cuando los equipos y materiales cumplan con los
requisitos de calidad especificados en las órdenes de compra.

pág. 45
V. SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL DE PPC – PROYECTO CAMISEA

5.1. OBJETIVO

Describir y relacionar entre si los elementos centrales del Sistema de Gestión Ambiental (SGA),
especificando las relaciones entre los requerimientos de la Norma ISO 14001 y los documentos
que los establecen.

5.2. ALCANCE

El Sistema de Gestión Ambiental tiene como alcance las Unidades de Análisis en las cuales se
ha decidido llevar adelante la implementación de dicho Sistema. La Gerencia de EHS define las
Unidades de Análisis para las locaciones y actividades relacionadas con el Proyecto Camisea,
las cuales están ubicadas en el Lote 88 del departamento de Cusco, y en Pisco, Perú.

El presente manual, será aplicable a todas las actividades, productos o servicios que realice y/o
brinde Pluspetrol, en lo referente a sus operaciones, correspondientes al Proyecto Camisea (Ej.
mantenimiento, administración interna, actividades dentro y fuera de yacimientos, exploración,
operación y todo aspecto relevante dentro del marco del proyecto). La aplicación del mismo
incluye al personal en todos sus niveles (Ej. administrativo, operativo, gerencial y la alta
dirección), como también a contratistas y subcontratistas que pudieran estar involucrados en
actividades que realice Pluspetrol dentro del Lote 88 y Pisco, en el marco del Proyecto Camisea.

5.3. Abreviaturas / definiciones

 Unidad de Análisis: Area u operación definida o limitada como alcance del análisis a
realizar, (ej. emplazamientos, proyectos, locaciones y/u operaciones), con el objetivo de
realizar la identificación de aspectos e impactos ambientales.

 SGA: Sistema de Gestión Ambiental.

 EHS&CCNN: Environment, Health and Safety, términos en idioma ingles para definición de
Ambiente, Seguridad y Salud; y Comunidades Nativas.

 Accidente: evento (suceso o cadena de sucesos) no planeado, que ocasiona lesión,

enfermedad, muerte, daño u otras pérdidas.

 Auditoría: examen sistemático e independiente, con el fin de determinar si las actividades y

los resultados relacionados satisfacen las disposiciones preestablecidas, y si estas
disposiciones son implementadas en forma efectiva y son apropiadas para la instrumentación
de la política enunciada y el logro de los objetivos de seguridad, salud ocupacional y medio
ambiente de la organización (el término “independiente” no necesariamente significa en este
caso “externo a la organización”).

pág. 46
 Evaluación del riesgo: proceso global de estimar la magnitud del riesgo y decidir si éste es
o no, significativo.

 Incidente: evento no planeado que tiene la potencialidad de conducir a un accidente, no

llegándose a producir daños a personas, bienes o instalaciones.

 Peligro: fuente o situación con potencial para producir daños en términos de lesión a
personas, daños a la propiedad, al medio ambiente, o una combinación de éstos.

 Riesgo: combinación entre la posibilidad de que ocurra un determinado evento peligroso y

la magnitud de sus consecuencias.

 Sistema de gestión: Conjunto, de cualquier nivel de complejidad, integrado por personas,

recursos, políticas y procedimientos, cuyos componentes interactúan en forma organizada
para lograr o mantener un resultado especificado.

 Mejoramiento continuo: proceso de mejora del sistema de gestión ambiental para lograr
progresos en el desempeño ambiental global de acuerdo con la política ambiental de la
organización (no es necesario que dicho proceso se lleve a cabo en forma simultánea en todas
las áreas de actividad).

 Medio ambiente: el entorno del sitio en que opera una organización, incluyendo el aire, el
agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y su interrelación
(en este contexto, el entorno se extiende desde el interior de una organización hasta el sistema
global).

 Aspecto ambiental: elemento de las actividades, productos o servicios de una organización

que puede interactuar en el medio ambiente.

 Impacto ambiental: cualquier cambio significativo en el medio ambiente, sea adverso o

beneficioso, total o parcialmente resultante de las actividades, productos o servicios de una
organización.

 Objetivo ambiental: meta ambiental global, cuantificada cuando sea factible, surgida de la
política ambiental, que una organización se propone lograr.

 Desempeño ambiental: resultados medibles del sistema de gestión ambiental relacionados

con el control de una organización sobre los aspectos ambientales, basado en su política,
objetivos y metas ambientales.

 Meta ambiental: requisito de desempeño detallado, cuantificado cuando sea factible

aplicable a la organización o a partes de ella, que surge de los objetivos ambientales y que
es necesario establecer y cumplir para lograr aquellos objetivos.

 Prevención de la contaminación: uso de procesos, practicas, materiales o productos que

evitan, reducen o controlan la contaminación, que puede incluir reciclado, tratamiento,
cambio de procesos, mecanismos de control, uso eficiente de los recursos y sustitución de
materiales (los beneficios de la prevención de la contaminación incluyen la reducción de
impactos ambientales adversos, el mejoramiento de la eficiencia y la reducción de costos).

 Emergencia Ambiental: Cualquier situación no planeada que pueda afectar el medio

ambiente causando incumplimiento de la legislación ambiental, daños u otras perdidas que
afecten el medio ambiente.

pág. 47
 Incidente Ambiental: Evento no planeado que tiene la potencialidad de conducir a una
emergencia.

5.4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

• Norma Técnica Peruana (NTP) - ISO 14001

• Plan de Manejo Ambiental y Social
• Plan de Contingencias, Prevención y Control de Derrames
• Plan de Control de Erosión y Revegetación
• Plan de Relaciones Comunitarias
• Plan de Control de Acceso
• Plan de Manejo de Residuos Sólidos
• Plan de Monitoreo de Biodiversidad
• Manual de Seguridad y Protección Ambiental

5.5. ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDAD

Pluspetrol cuenta con recursos propios y capacidades tanto técnicas como profesionales que
permiten asegurar una óptima gestión de sus operaciones.

Pluspetrol cuenta con una Gerencia de EHS & CCNN del cual depende un supervisor de Medio
Ambiente localizado en Lima, y a su vez para cada Unidad de Análisis, define un organigrama
específico tanto para la etapa de implementación como para el mantenimiento del sistema, cuya
estructura puede observarse en el Anexo.

El Gerente General junto con el resto de las Gerencias, asumen la responsabilidad de demostrar
el compromiso con la mejora continua y el mantenimiento del desempeño ambiental de un SGA
eficaz, según lo pautado en el procedimiento de Revisión por la Dirección y las Reuniones
pertinentes.

Para asegurar que el SGA de Pluspetrol sea establecido, implementado y mantenido eficazmente,
el Gerente General ha designado un Representante de la Dirección del SGA, el Supervisor de
Medio Ambiente – Lima designa al Equipo SGA y su Coordinador.

El Representante de la Dirección del SGA, independientemente de otras responsabilidades,

tendrá responsabilidades y autoridad para:

• Asegurar que los requisitos del SGA se hayan establecido, comunicado e implementado, y
sean mantenidos de acuerdo con la norma internacional;
• Informar sobre el desempeño del SGA al más alto nivel directivo para revisarlo y tomarlo
como base para mejorar el sistema.

El Representante de la Dirección del SGA y el Equipo SGA se reúnen periódicamente para revisar
el SGA, e informan a la Dirección sobre el desempeño ambiental de las actividades llevadas a
cabo por la compañía.

Los Gerentes de Area tienen la responsabilidad de cumplir y hacer cumplir los procedimientos
del SGA por parte de sus supervisados. Para ello se cuenta con los Supervisores del SGA,
incluyendo a los Supervisores de Planta particularmente para las áreas operativas, y el Equipo
SGA para estas y otras áreas (administrativas y otras).

pág. 48
 A su vez, todos los empleados son responsables, dentro de sus posibilidades y nivel de toma de
decisiones, tanto de controlar los impactos ambientales de sus actividades laborales, como
también de identificar e informar, cuando se presenten cuestiones o problemas ambientales.

Los Auditores del SGA son los auditores internos del sistema. La Gerencia de EHS & CCNN,
junto con la Supervisión de Medio Ambiente – Lima, planifican y administran todo lo relacionado
con las auditorías internas. Todos los Auditores del SGA participan en la ejecución de las
auditorías internas. A continuación se detallan los roles y las responsabilidades asociadas con el
SGA. Los roles y responsabilidades son comunicados durante la capacitación de toma de
conciencia del SGA.

Roles del SGA Responsabilidad del SGA

Establecer un compromiso de la dirección con el Gerentes de Áreas dentro relacionados a la

SGA. Unidad de Análisis.

Revisión: Comité Central de EHS

Revisar la Política Ambiental.
Asegurar el cumplimiento regulatorio.
Identificar y enumerar
impactos de la compañía.
Objetivos y metas.
Asegurar con el cumplimiento
escritos.
Coordinar la preparación y
emergencias.
Refrendar y Revisar la Política Corporativa
en el ámbito local: Gerente General de la
Unidad de Negocio (UN).
Identificación y comunicación de
requisitos: Depto legales.
Implementación y cumplimiento: Gerentes
de Area y personal a cargo.
los aspectos e
Equipo SGA
Desarrollo: Equipo SGA
Aprobación: Gerente de EHS & CCNN.
procedimientos Todas las Gerencias y Supervisiones de las
distintas áreas.
respuestas ante Área de EHS & CCNN y Gerentes de las
distintas áreas.

Asegurar el mantenimiento de la
Supervisor de Medio ambiente – Lima
documentación y registros del SGA.
Coordinar y proporcionar capacitación Gerente de Recursos Humanos. y
ambiental. Supervisores de Campo
Auditar para asegurar el cumplimiento del SGA.
Auditores internos.
Asegurar el cumplimiento de los requisitos
Compañía.
ambientales.
Identificar: Auditores internos y Equipo
Identificar e investigar no conformidades. SGA.
Investigar: Área de EHS & CCNN,
Auditores internos y Equipo SGA.
Informar el desempeño del SGA a la
Representante de la Dirección del SGA.
Gerencia.

pág. 49
5.6. DESCRIPCIÓN

5.6.1. Introducción

El presente documento proporciona orientación a la documentación relacionada al Sistema

de Gestión Ambiental de Pluspetrol y describe como se han implementado sus elementos
en la organización.

El Sistema de Gestión Ambiental (SGA) de Pluspetrol dentro del marco del Proyecto
Camisea – Lote 56, 88 y Pisco, proporciona tanto un plan organizado para dirigir las
actividades ambientales de las operaciones involucradas en el proyecto, como una
estructura para anticipar y responder a los factores de cambio internos y externos,
buscando en todo momento la mejora continua.

El proyecto Camisea, marco dentro del cual se encuentra inmerso el presente manual,
consta principalmente de las actividades que se describen a continuación.

• Lote 56 y 88: en el mismo se realizan las actividades de producción de gas natural.

El Lote 88 es una de las reservas de gas natural más importantes de Latinoamérica
y se pueden identificar los yacimientos San Martín y Cashiriari.

Luego de la extracción del gas natural en los yacimientos San Martín y Cashiriari, se
realiza el transporte del mismo hasta la planta de procesamiento de gas, situada en
Malvinas (considerado parte del Lote 88). En la mencionada planta, se realiza la
separación de gas y líquido. De esta forma, el gas es acondicionado para poder ser
transportado a través de un gasoducto para su distribución tanto para usuarios
domiciliarios, utilización industrial y también para generación de energía eléctrica,
principalmente en Lima y Callao.

• Pisco: en la planta de Pisco, se reciben los líquidos de gas natural (LGN)

provenientes de la planta de procesamiento de gas, Malvinas. Los líquidos de gas
natural son fraccionados en productos de gas comercial, como ser gas licuado de
petróleo (GLP, butano - propano) y condensados. Los productos líquidos están
disponibles tanto para consumo local como también para exportación.

La instalación puede considerarse compuesta por dos módulos.

pág. 50
 Un módulo, es el denominado Costa Adentro. La instalación costa adentro, consta
principalmente de una unidad para producir propano – butano y una unidad de
destilación primaria con el fin de producir nafta y diesel. Para el caso del
almacenamiento de propano – butano, la planta cuenta con tanques de almacenaje
refrigerados a presión atmosférica, mientras que para los productos obtenidos de la
unidad de destilación primaria, se cuenta con tanques atmosféricos convencionales

El segundo módulo, es el denominado Costa Afuera. El mismo cuenta con instalaciones

de amarre y carga de buques, conformado por una plataforma de carga de producto,
muros de amarre y atraque. El transporte del producto desde la unidad de producción
hasta la plataforma de carga, será transportado por medio de cuatro tuberías
submarinas. La plataforma es alimentada con energía eléctrica por medio de un
tendido submarino.

De esta forma se configura el transporte de los productos desde tierra hasta los buques
de transporte para su posterior exportación.

El propósito general del SGA es respaldar los fines ambientales y comerciales de

Pluspetrol, prevenir la contaminación y proteger el medio ambiente, como así también,
cumplir con la versión más actual de la norma ambiental ISO 14001.

5.6.2. Estructura de la documentación del sistema de gestión

Pluspetrol ha definido un conjunto de documentos para el SGA con el objetivo de

suministrar información, disposiciones y reglas para lograr los objetivos ambientales de la
organización. Dicha documentación está calificada como crítica desde el punto de vista
del Sistema de Gestión Ambiental, dado que su modificación puede afectar
considerablemente a el mismo, por lo tanto su publicación se encuentra controlada, y a
disposición en un servidor común de la Compañía en Lotus Notes, donde existe un capítulo
específico para la documentación asociada al Proyecto. El acceso a publicación de
documentación o modificación de aquel ya existente esta restringido a personal autorizado,
y todo el personal que tiene acceso a la base de datos de Lotus Notes tiene acceso a la
lectura e impresión de los mismos para su uso o consulta.

A continuación, se detallan las características generales de la documentación del SGA y las

modalidades para su administración.

pág. 51
5.6.3. Documentación del Sistema de Gestión Ambiental

Pluspetrol ha definido el presente Manual de Gestión Ambiental como la herramienta que

reúne y describe los elementos centrales del SGA y sus interacciones, además de
proporcionar la orientación necesaria a la documentación.

Cada vez que sea necesario introducir modificaciones significativas derivadas de cambios
en el SGA, se emitirá una versión corregida del presente Manual.

La documentación se compone de los siguientes elementos:

• Manual de Gestión Ambiental (MGA);
• Política Ambiental (PA);

• Procedimientos Generales del Sistema (PRS);

• Procedimiento Standard de Operación (PRO);

• Instrucciones de trabajo (IT);

• Registros (FOR).
• Cualquier otro documento que se adopte para el SGA (DOC).

Toda la documentación del Sistema de Gestión Ambiental se encuentra a disposición de los

empleados en formato electrónico en la base de datos de Lotus Notes.

5.6.3.1. Control de la Documentación

Pluspetrol ha establecido las modalidades para el control de toda la documentación

de su Sistema EHS.
Los documentos del SGA son creados y controlados de acuerdo al Procedimiento
de Control de Documentos de modo de asegurar que cumpla con los requisitos de
la norma. En dicho procedimiento se detallan los lineamientos, las
responsabilidades y modalidades para:

• Identificación;
• Preparación y desarrollo;
• Revisión, control y aprobación;
• Archivo y distribución;
• Modificación o anulación de los procedimientos.
El procedimiento incluye también lineamientos para el manejo de la documentación
externa.

pág. 52
 Los responsables de cada una de las áreas podrán identificar la necesidad de
generar un nuevo documento y podrán proponer un borrador del mismo para
someterlo a revisión. La revisión y control de los documentos emitidos queda a
cargo del Supervisor de Medio Ambiente – Lima, quien según sea el caso podrá
delegar esta responsabilidad en Supervisiones o Gerencias cuando lo considere
pertinente (por ejemplo para el procedimiento de requisitos legales la revisión se
puede delegar en personal del Departamento de Legales de la compañía). La
Gerencia de EHS & CCNN aprueba los procedimientos, instructivos y manual
de gestión. A su vez evalúa y decide la necesidad de incluir otros documentos
como “controlados”. Su rol en lo referente a la aprobación de documentos puede
ser delegado en el Supervisor de Medio Ambiente – Lima.

Toda la documentación es legible, se identifica y se mantiene en forma ordenada.

Los documentos declarados como obsoletos se identifican como tales y se guardan
de acuerdo a lo establecido en el procedimiento de referencia.

5.6.3.2. Registros

En el desarrollo del Sistema de Gestión, se han identificado los registros

ambientales que permiten demostrar tanto el cumplimiento como el carácter
proactivo de la gestión, en relación con la legislación aplicable y con lo
establecido por el Sistema de Gestión Ambiental.

Los Registros incluyen, entre otros:

 Registros de capacitación;
 Informe de auditorías;
 Registro de Inspección de transporte de residuos
 Registro de almacenamiento de residuos
 Clasificación de residuos
 Formulario de asistencia
 Ficha de monitoreo arqueológico
 Registro de material arqueológico
 Ficha técnica de auditoría
 Registro de gestión de permisos
 Registro de requerimientos legales

pág. 53
  Registro de Objetivos y Metas / Plan de Mejora
 Ficha técnica de capacitación
 Plan anual de monitoreo
 Revisiones del Sistema de Gestión Ambiental;

Pluspetrol ha establecido mediante el procedimiento “Registros”, la

identificación, el mantenimiento y la disposición de los registros ambientales. Los
Registros ambientales son legibles, identificables y rastreables para la actividad,
el producto o servicio involucrados. El procedimiento mencionado contiene los
lineamientos generales requeridos por los registros, referidos a la identificación y
control de los registros.

5.6.4. Elementos del sistema de gestión ambiental

5.6.4.1. Requisitos Generales

Pluspetrol ha establecido, implementado y mantiene un Sistema de Gestión de Medio
Ambiente. La implementación de las Norma NTP - ISO 14001 ha tenido en cuenta el
tamaño de la empresa, la naturaleza de sus actividades y las condiciones en las que opera.
El SGA es revisado periódicamente para asegurar que éste continúe siendo eficaz y
apropiado para las operaciones de Pluspetrol. La aplicación de los requisitos se describe
en los siguientes capítulos.

Revisión de la Situación Inicial

Se llevó a cabo una revisión inicial de las condiciones y disposiciones existentes para la
gestión de los aspectos ambientales con el fin de proveer información para el proceso de
planificación y desarrollo de su Sistema de Gestión Ambiental. Esta revisión analizó las
condiciones y disposiciones existentes comparándolas principalmente con los requisitos
de la Norma ISO – 14001.

Los objetivos principales de este trabajo estaban relacionados con:

o Identificar todas las herramientas de gestión para Medio

Ambiente con las cuales la organización contaba, con miras a
presentar una gestión coordinada de las mismas,

o Evaluar la utilidad que podrían representar las herramientas

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 mencionadas en el futuro Sistema de Gestión Ambiental,

 Identificar las acciones a seguir que apuntarán con mayor énfasis a

proponer el desarrollo de los elementos que aportasen significativamente
a una adecuada gestión de los compromisos asumidos.

5.6.4.2. Política de Medio Ambiente

Pluspetrol ha establecido y mantiene un procedimiento para la Generación,

Aprobación y Revisión de la Política de Medio Ambiente en lo que se refiere a sus
actividades dentro del marco del Proyecto Camisea, “Revisión y Aprobación de la
Política de Medio Ambiente, Salud y Seguridad”.

Según este procedimiento, en el ámbito Corporativo, la política es generada y revisada

por el Comité Central de EHS de Pluspetrol. Una vez definida la política, ésta es
aprobada por el Directorio de Pluspetrol Resources Corporation a través de la firma
por parte del Chief Executive Officer (CEO) de la compañía.

La política es revisada al menos una vez cada dos años por el Comité Central de EHS,
a los fines de determinar si la misma sigue siendo vigente y apropiada a la naturaleza,
escala e impactos de las actividades, productos o servicios de Pluspetrol. En caso de
corroborarse una variación significativa en los criterios mencionados, se procede a
modificarla para reflejar las nuevas circunstancias identificadas. Las modificaciones
propuestas por el Comité Central de EHS deben ser aprobadas por el Directorio de
Pluspetrol Resources Corporation y firmada por el CEO correspondiente.

Luego, el Country Manager de la UN correspondiente a la Unidad de Análisis en

cuestión, la refrenda, otorgándole alcance local.

En la base de datos se encuentra la versión actualizada de la Política. La Gerencia de EHS

& CCNN de la Unidad de Negocio diseña y supervisa la estrategia de comunicación de
la política, en el ámbito de su responsabilidad. La política es comunicada a todos los
trabajadores y se encuentra disponible al público. El mencionado procedimiento,
contempla e incluye los lineamientos para la generación, difusión y revisión de la Política
de Medio Ambiente.

La Política ambiental puede ser comunicada internamente a todos los empleados de

pág. 55
 las siguientes maneras:

• Difusión a través de Internet / intranet (Lotus Notes).

• Inclusión de la Política en los documentos y guías explicativas de las
actividades de los diversos proyectos.

• Inclusión en Condiciones Generales de Contratación para Obras y Servicios.

• Exposición en el ingreso de los campamentos de la Compañía.
• Publicación en las áreas de información a los empleados.
• Inclusión de su análisis en las reuniones de orientación a nuevos empleados.
• Inclusión de su análisis en las diversas capacitaciones en materia de
Medio Ambiente, Salud y Seguridad.

5.6.5. Aspectos e Impactos Ambientales

Pluspetrol ha identificado, de acuerdo a una metodología propia descrita en el

procedimiento PRS-36 “Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales”, los aspectos
e impactos ambientales significativos derivados de sus actividades sobre las cuales tiene
control o puede tener alguna influencia.

El procedimiento, contempla e incluye una clara descripción de los pasos a seguir para
lograr la conformidad con su objetivo. A su vez provee lineamientos para:

• la conformación de los equipos ISO,

• la identificación de las subáreas de Unidad de Análisis,
• identificación de las acciones de la operación,
• identificación de los impactos,
• determinar las condiciones en que se produce el impacto (normal, anormal,
emergencia),
• la evaluación y ponderación de los impactos, y por último
• lo referido a la actualización y revisión de los aspectos e impactos.

La identificación y evaluación de los aspectos e impactos ambientales se actualiza y verifica

periódicamente por el Equipo SGA, definiendo el grado de significancia de cada uno de
ellos, mediante un puntaje definido que finalmente es aprobado por el Supervisor de Medio
Ambiente – Lima.

pág. 56
Sobre la base de los aspectos ambientales significativos el Equipo ISO, identifica las
potenciales posibilidades de mejoras, las necesidades de procedimientos operativos y de
mantenimiento, así como las necesidades de capacitación de los operadores y de monitoreo
del desempeño de las prestaciones ambientales, en concordancia con la Política.

El Equipo ISO es seleccionado y dirigido por el Coordinador del Equipo ISO quien a su
vez lleva adelante el proceso de identificación y actualización de aspectos e impactos
ambientales.

Todo producto del trabajo del Equipo ISO como también la conformación del equipo, es
aprobada por el Supervisor de Medio Ambiente – Lima.

Tanto la definición de la distintas Unidades de Análisis en concordancia con las

operaciones y/o locaciones alcanzadas por el procedimiento PRS-36 y la provisión de los
recursos materiales y humanos necesarios para poder cumplir con el mencionado
procedimiento, queda a cargo de la Gerencia de EHS & CCNN.

Además, la identificación de situaciones que pueden afectar el medio ambiente se puede

realizar durante la ejecución de auditorías internas y externas. Luego de esta identificación,
se elabora un Plan de Acción para la eliminación de las situaciones críticas.

A. ETAPA 1: DESIGNACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO

En esta etapa el responsable del proceso, subproceso o actividad a analizarse, coordinará

con la Oficina de Gestión Ambiental y designará un grupo de trabajo encargado de
realizar la identificación de aspectos e impactos ambientales.

B. ETAPA II: INVENTARIO DE PROCESOS Y SUBPROCESOS

pág. 57
El grupo de trabajo designado desplegará los procesos seleccionados, identificando los
subprocesos y actividades hasta un nivel que permite identificar con precisión el aspecto
ambiental. Para este fin utilizará "diagramas de bloques", obteniendo un “mapeo general”
del proceso o servicio seleccionado.

pág. 58
Exploración
La exploración de reservas de petróleo y gas
es una actividad estratégica de la Compañía,
en tanto determina su proyección a futuro. La
constante búsqueda de nuevas oportunidades
se extiende desde las áreas operadas
actualmente, hasta nuevas regiones de países
en los que la Compañía aún no desarrolla
actividades. Este Informe detalla aspectos
cualitativos sobre las actividades
desarrolladas en las áreas de exploración.
Producción
La producción de petróleo y gas se desarrolla
en una diversidad de entornos geográficos,
que abarca desde la región patagónica
argentina hasta la selva amazónica peruana,
tanto áreas urbanas como territorios habitados
por comunidades indígenas. Los indicadores
cuantitativos de desempeño reportados en este
Informe incluyen solo los resultados sobre las
áreas en producción.
Áreas operadas
Se refiere a las áreas geográficas en cuyas
operaciones Pluspetrol posee control
accionario. El alcance de este Informe
comprende todas las áreas operadas por la
Compañía en Angola, Argentina, Bolivia y
Perú.
Extracción
Los geólogos y otros científicos han
desarrollado varias técnicas que indican la
posibilidad de que exista gas en las
profundidades. Sin embargo, el único método
para confirmar la existencia de petróleo o gas
es perforar un pozo que llegue hasta el
yacimiento. En muchos casos, las compañías
petroleras gastan millones de dólares en
perforar pozos en zonas prometedoras y se
encuentran con que los pozos están secos.
Durante mucho tiempo, la inmensa mayoría
delos pozos se perforaban en tierra firme.
Después de la II Guerra Mundial se
empezaron a realizar perforaciones en aguas
poco profundas desde plataformas sostenidas
por pilotes apoyados en el fondo del mar.
Posteriormente se desarrollaron plataformas
flotantes capaces de perforar enaguas de
1.000 metros o más de profundidad
Transporte
El gas natural se suele transportar por
gasoductos hasta los consumidores, que lo
utilizan como combustible o, en ocasiones,
para fabricar productos petroquímicos. Se
utilizan los sistemas de control y de captación
de datos (SCADA) con el propósito de
conservar informaciones precisas y continuas
sobre los gasoductos. Se trata de sistemas
informáticos asociados a una transmisión por
satélite o por teléfono que permiten la
obtención de información de las diferentes
secciones del gasoducto, así como el
control del flujo del gas.
El módulo de Transporte del gas y de los
líquidos del gas desde Camisea hasta la costa
y la Distribución del gas en Lima y Callao fue
adjudicado al Consorcio
Áreas no operadas
Las áreas no operadas incluyen zonas en cuyas
operaciones Pluspetrol no posee control
accionario, a la fecha: Chile, Argentina, Perú
y Colombia. También se incluyen las áreas
operadas por Pluspetrol pero que se
encuentran en etapa de exploración: Colombia
y Venezuela. Este Informe no incluye datos de
las áreas no operadas sin control accionario
pág. 59
Luego el grupo de trabajo, estudiará el diagrama de bloques y verificará:

a) Si existen actividades que puedan ser eliminadas, combinadas con otras o que precisen ser
agregadas.

b) Si el mapeo corresponde a la realidad; efectuando las correcciones luego de la inspección del

proceso en campo.

c) Si se tomaron en cuenta las condiciones normales, anormales y situaciones de emergencia.

C. ETAPA III: IDENTIFICACION DE ASPECTOS AMBIENTALES

Finalizado el mapeo de los procesos, el equipo de trabajo, realizará la identificación de todos los
aspectos ambientales de entrada y salida de los procesos, subprocesos o actividades.

pág. 60
 Finalizada la identificación de aspectos ambientales, el grupo de trabajo procede a su registro
en el Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales Significativos. En el mismo
formato, el equipo de trabajo procederá a evaluar el aspecto ambiental y a describir las
medidas de prevención, control o mitigación del aspecto ambiental evaluado, los cuales deben
ser incluidos en los documentos operativos respectivos a fin de asegurar su concordancia. Los
impactos ambientales pueden ser positivos o negativos, así como también reales o
potenciales.

D. ETAPA IV: IDENTIFICACIÓN DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES

SIGNIFICATIVOS

El equipo de trabajo procederá a calificar los aspectos ambientales identificados, utilizando

la valoración de los criterios. La calificación quedará registrada en el Identificación de
Aspectos e Impactos Ambientales Significativos. Para definir la frecuencia de ocurrencia se
toma en cuenta los siguientes criterios:

 Continuo (C): Cuando el aspecto se presenta de manera diaria en períodos menores a un

mes.
 Episódico (E) Cuando el aspecto se presenta mensualmente o en períodos mayores.
 Accidental (Ac) Cuando el aspecto es potencial o se presenta por un hecho fortuito.

Los aspectos ambientales significativos identificados se registran en Resumen de Aspectos e

Impactos Ambientales Significativos indicando: el aspecto ambiental significativo, su estado
de control actual, el impacto ambiental y las normas legales u otros requisitos. El Coordinador
del SGI revisa los aspectos ambientales significativos obtenidos por el equipo de trabajo.

La aprobación de la identificación de aspectos e impactos ambientales está a cargo de cada

jefe del Área o responsable del proceso evaluado. Serán controlados en el futuro como parte
de la mejora continua del sistema.

5.6.5.1. Requisitos Legales y Contractuales

Pluspetrol ha establecido y mantiene un procedimiento para la identificación,

recopilación, actualización, archivo, comunicación y evaluación periódica de
requisitos legales en lo que se refiere a sus actividades dentro del marco del Proyecto
Camisea, “Identificación de requerimientos legales”.

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Para el caso en que Pluspetrol adhiriera a otros requisitos, la modalidad de
identificación, tratamiento y archivo de la información asociada será asimilable a lo
establecido para requisitos legales, tal como lo establece el procedimiento de
referencia. La identificación y compilación de textos en cuanto a requisitos legales
aplicables y sus respectivos registros, se encuentra disponible en el Departamento de
Legales, siendo el mismo, quien actualiza los requisitos y comunica a los Supervisores
de Lima, de la sanción de nuevas normativas aplicables a las actividades, productos
o servicios de la compañía, como también de la adhesión por parte de la compañía a
requisitos de otro tipo.

El Departamento Legal identificada y actualiza los requisitos aplicables al “Registro

de requerimientos legales y contractuales”, tanto los legales como los contractuales.
Este registro es actualizado según lo establecido en el punto 6.2 del correspondiente
procedimiento, en resumen cada vez que un requisito es agregado, derogado o
modificado.

En cuanto a la comunicación de la normativa aplicable, la misma queda documentada

mediante el registro “Registro de comunicación de normativa aplicable”. En el
mencionado registro, se tiene acceso a un resumen de cada normativa aplicable,
estando la misma disponible y actualizada en el departamento de legales de Pluspetrol.
Este registro se remite al Supervisor de Medio Ambiente – Lima, quien arbitra medios
para su comunicación al personal implicado en su cumplimiento tanto en Lima como
en campo.

Los permisos obtenidos, informes presentados y el estado de dichos informes o

permisos, queda documentado mediante el registro “Registro de gestión de
permisos/informes y de compromisos de entrega de información”. La evaluación
periódica de cumplimiento, se realiza con el apoyo de los registros mencionados
anteriormente, correspondientes a “Registro de requerimientos legales y contractuales
y Registro de gestión de permisos/informes y de compromisos de entrega de
información”.

Anualmente se realiza una evaluación del grado de cumplimiento de la legislación

vigente, tanto por parte de personal interno o externo, designado por la Supervisión
de Medio Ambiente - Lima.

pág. 62
 Dicha evaluación podrá formar parte del programa de auditorías, debiendo incluir la
misma el cumplimiento legal como criterio o bien ser una auditoría específica de
cumplimiento legal. De esta manera se logra un adecuado seguimiento que permite
por un lado conocer el status (vigente, derogado, etc.) de los requisitos y por otro lado
tener una base de datos actualizada tanto de los requisitos legales como de requisitos
contractuales a que la compañía se adhiera.

Objetivos y Metas Ambientales y Programas de Gestión Ambiental

Pluspetrol orienta su gestión ambiental estableciendo Objetivos y Metas relacionados con

las diferentes funciones y niveles de su organización, de acuerdo con la Política establecida,
en especial buscando la mejora continua, el cumplimiento legal y la prevención de la
contaminación. Los Objetivos y Metas se desarrollan, establecen, se mantienen
documentados y revisan periódicamente según las pautas definidas en el procedimiento
PRS-37 “Objetivos y Metas Ambientales”.

Los Objetivos y Metas propuestos se desarrollan de acuerdo a la información recopilada y

analizada por el Equipo SGA, quienes a su vez elaboran propuestas para el Plan de Mejora
asociado a los Objetivos y Metas.

El Supervisor de Medio Ambiente – Lima es quien realiza la aprobación preliminar de

Objetivos y Metas y Plan de Mejora, y luego los presenta a la Gerencia de EHS & CCNN
y a los responsables de áreas involucradas para su aprobación definitiva, durante la
Revisión por la Dirección. Esta aprobación involucra el asegurar los recursos necesarios
para la realización de las actividades y acciones necesarias para cumplir con el Plan de
Mejora, en concordancia con los recursos de la Empresa. El establecimiento de los
Objetivos y Metas y el Plan de Mejora asociado tiene una frecuencia anual.

El Supervisor de Medio Ambiente - campo, coordina las actividades del equipo ISO y
realiza un seguimiento trimestral del Plan de Mejora aprobado.

Al establecer y revisar los Objetivos, Pluspetrol considera:

• los requisitos legales y de otro tipo,
• sus aspectos ambientales significativos,
• sus opciones tecnológicas, y sus requisitos financieros, operativos y comerciales,

pág. 63
 • los puntos de vista de las partes interesadas.
Al completar los Planes de Mejora, se incluyen los siguientes ítems:

• las actividades y acciones específicas para cumplir con los objetivos y metas
identificadas
• las responsabilidades para lograr el cumplimiento;
• los plazos establecidos para cumplirlos.

En caso de proyectos relativos a nuevos desarrollos y/o modificaciones significativas, los

Planes de Mejora serán modificados e integrados adecuadamente.

5.6.5.2. Capacitación, Toma de Conciencia y Competencia

Pluspetrol ha establecido un procedimiento que define modalidades y responsabilidades en

lo que hace a la capacitación del SGA, PRS-38 “Competencia, capacitación y toma de
conciencia”, el cual sirve como mecanismo para identificar las necesidades de capacitación
y entrenamiento del SGA para las unidades de Análisis definidas, y llevar adelante dichas
capacitaciones.

Todos los empleados de Pluspetrol son responsables de la prevención y del cuidado

ambiental en sus respectivas tareas, para lo cual reciben la orientación adecuada respecto
de estos temas durante sesiones de capacitación específicas y generales (inducción,
capacitación respecto de procedimientos del sistema, orientaciones respecto de cómo
realizar tareas, entre otras).

El mencionado procedimiento, contempla la identificación de necesidades y lineamientos

sobre el plan de capacitación y su ejecución, lineamientos sobre tipos de charlas y cursos
de capacitación como así también del seguimiento del plan de capacitación.

Esta capacitación incluye, pero no se limita a:

 La importancia de cumplir con la política y los procedimientos ambientales y
con los requisitos del SGA;
 Los impactos ambientales significativos, reales o potenciales, derivados de las
actividades laborales, y los beneficios ambientales surgidos de mejorar el desempeño
personal;
 Los roles y responsabilidades para lograr el cumplimiento con la política y
procedimientos ambientales y con los requisitos del SGA, incluyendo los requisitos

pág. 64
 para la preparación y las respuestas ante emergencias;
 Las consecuencias potenciales del apartamiento de los procedimientos
operativos específicos.

El personal que realice tareas que puedan causar impactos ambientales significativos será
competente sobre la base de educación, capacitación y/o experiencia apropiadas.

Las necesidades de capacitación, quedan establecidas en un plan de capacitación. Dicho

plan es elaborado por los Jefes de EHS & CCNN – Campo, en coordinación con la
Supervisión de Medio Ambiente – Lima y el área de RRHH. La identificación de las
necesidades de capacitación, para cumplir con las necesidades que cada área pudiera tener,
se lleva adelante teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

 La Política de EHS de la Compañía

 Análisis de Aspectos Ambientales Significativos y su actualización
 Procedimientos e Instructivos del SGA y sus cambios
 Resultados de las auditorías internas
 Gestión de observaciones (no conformidades)
 Desempeño del personal en sus tareas específicas
 Procesos adicionales o modificados, o cambio de equipamiento
 Evaluación de los resultados de los procedimientos ante emergencias
 Equipos críticos
 Clasificación y manejo de residuos

El Plan de Capacitación es revisado a través de la Supervisión de Medio Ambiente – Lima,

que a su vez se encarga de proveer el material necesario para las charlas de capacitación y
lleva indicadores de capacitación a modo de seguimiento del plan. Finalmente, la Gerencia
de EHS & CCNN se encarga de aprobar el plan de capacitación.

El seguimiento del Plan de Capacitación, queda asentado mediante el registro “Plan de

Capacitación Ambiental”. La preparación, coordinación y el registro “Ficha Técnica de
Capacitación”, son responsabilidad del Supervisor de Medio Ambiente – Campo. Como
herramienta adicional de capacitación, Pluspetrol cuenta con el procedimiento “Charla de
5 minutos de EHS”, cuya finalidad es la de incrementar el conocimiento de procedimientos
y normas del SGA. Consiste en una reunión breve entre el supervisor y sus supervisados
para comunicar o reforzar los puntos, objetivos y metas ambientales y de seguridad para el

pág. 65
buen desempeño de las actividades. Los supervisores de EHS – Lima y campo pueden
proveer material informativo para las Charlas de 5 minutos, definen los temas obligatorios
y sugieren programas de capacitación, supervisan su cumplimiento y archivan los registros
de capacitación. Tanto personal de Pluspetrol como contratistas y subcontratistas asisten a
las charlas de 5 minutos que le correspondan.

La orientación para nuevos empleados de Pluspetrol comprende un entrenamiento sobre la

toma de conciencia respecto de cuestiones ambientales, la Política Ambiental, el SGA, y el
rol de los nuevos empleados en el cumplimiento de los objetivos y metas ambientales. El
Área de EHS & CCNN es la que dirige la capacitación.

5.6.5.3. Comunicaciones

Con relación a sus aspectos ambientales y a su SGA, las actividades que desarrolla,
Pluspetrol ha establecido y mantiene procedimientos tanto para realizar
comunicaciones internas entre los diferentes niveles y funciones de la organización,
como también para la realización de comunicaciones externas. Las modalidades para
las comunicaciones internas y externas, se establecen y mantienen mediante el
procedimiento “Comunicación Interna y Externa” y en “Administración de
inquietudes de partes interesadas locales – Proyecto Camisea”.

Según “Comunicación Interna y Externa”, el Comité de Comunicación (conformado

por las empresas del Consorcio del Proyecto Camisea), realiza tareas de comunicación
conjunta de los tres segmentos referidas a los tres segmentos del proyecto
(explotación, transporte y distribución) en lo que hace a temas ambientales.

Por su parte, el Supervisor de Medio Ambiente – Lima colabora en la definición de

comunicaciones internas y externas, gestiona las inquietudes de partes externas
cuando corresponda. Finalmente, la Gerencia de EHS y CCNN define las
comunicaciones internas y externas, es el interlocutor designado para las
comunicaciones externas y es responsable de que toda inquietud reciba una respuesta
en tiempo y forma, cuando sea pertinente. En los casos en que pudiera presentarse una
emergencia ambiental, tomará parte también el Country Manager.

Las comunicaciones internas se realizan principalmente a través de los siguientes

medios:

pág. 66
  Correos electrónicos internos;
 Programas y/o actividades de capacitación y entrenamiento;
 Carteleras informativas en los distintos sectores;
 Reuniones internas con objetivos específicos;
 Reuniones del Equipo ISO.

Las comunicaciones respecto de los cambios incorporados a la legislación vigente, se

gestionan de acuerdo a lo dispuesto en el procedimiento “Identificación de
requerimientos legales” y documentados mediante el registro “Registro de
comunicación de normativa aplicable”. El procedimiento “Administración de
inquietudes de partes interesadas locales – Proyecto Camisea” propone distintos
niveles, definidos según la gravedad de la inquietud. Las inquietudes quedan
documentadas mediante el registro “Recepción de inquietudes y de indemnizaciones -
Proyecto Camisea”.

5.6.6. Control Operativo

Pluspetrol ha identificado aquellas operaciones y actividades que están asociadas con los
aspectos ambientales significativos, que requieren controles y procedimientos operativos,
prácticas laborales y/o programas de gestión ambiental.

Para asegurar que estas operaciones y actividades se realizan de acuerdo con los requisitos
legales, y con los estándares de buena práctica, se han elaborado procedimientos operativos
que incluyen también el mantenimiento de equipos.

Los procedimientos operativos son elaborados con la colaboración de las personas

directamente involucradas en las actividades pertinentes.

A modo de ejemplo se mencionan algunos procedimientos relacionados con el control

operativo:
– Las pautas para la identificación y el adecuado manejo de equipos críticos se
establecen mediante el procedimiento PRO-08 “Equipos críticos de EHS”.
– Las disposiciones técnicas específicas relativas a la clasificación de residuos, en
función de su naturaleza físico - química y/o su potencial de rehúso, se establecen por
medio del procedimiento PRO-03 “Clasificación de residuos – Proyecto Camisea”.

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Los lineamientos generales, administrativos y técnicos para el adecuado manejo de
residuos en las áreas de operación del Proyecto Camisea, quedan establecidos en el
procedimiento PRO-02 “Manejo de residuos–Proyecto Camisea”.

Los lineamientos generales para una correcta administración de rellenos sanitarios para
residuos no peligrosos domésticos en lugares donde la instalación de incineradores no es
posible y el riesgo sanitario por el transporte de residuos con alta capacidad biodegradable,
es alto, se establecen en el procedimiento “Manejo de relleno sanitario para residuos no
peligrosos domésticos”.

Todos los aspectos ambientales significativos que figuran en el Resumen de Aspectos e

Impactos Ambientales Significativos, deben ser prioritariamente controlados y se debe hacer
un seguimiento a la mejora de su gestión.

Para aquellos aspectos que deban tener controles sobre parámetros definidos por ley, se
realizarán los respectivos monitoreos. Para los controles o monitoreos establecidos en los
instrumentos de gestión ambiental de proyectos nuevos, la OGA realiza una verificación de
su cumplimiento de forma periódica para garantizar su cumplimiento.

PERÚ: TRANSPARENCIA EN EL VÍNCULO CON EL GOBIERNO

En nuestras operaciones en Perú, continuamos participando de la

Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas
(EITI) como un mecanismo que favorece la transparencia y
fortalece la confianza con nuestros grupos de interés. Pluspetrol
participó voluntariamente junto con otras 58 empresas extractivas
en el Tercer Estudio de Conciliación Nacional, correspondiente a
los años 2011 y 2012. A través de dicho Estudio, se dieron a
conocer datos sobre los ingresos del Estado peruano y los pagos
que realizaron las 59 empresas voluntariamente adheridas, por
conceptos de impuesto sobre la renta; regalías mineras, gasíferas
y petroleras; impuesto especial a la minería; gravamen especial a
la minería y derechos de vigencia.

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5.6.7. Preparación y Respuesta ante Emergencias

Un Plan de acción ante emergencias (Plan de contingencia “PC”) ha sido establecido, es

mantenido y examinado, regularmente. El mismo incorpora procedimientos que dirigen
la repuesta ante accidentes ambientales y situaciones de emergencia que incluyen aquellos
con posibles impactos ambientales, y comprende procedimientos para mitigar los impactos
ambientales que pudieran estar asociados con dichos accidentes.

Pluspetrol ha definido las modalidades para identificar y analizar las posibles situaciones
de emergencias y las medidas necesarias para prevenir y mitigar los impactos que pudieran
ocurrir, como queda establecido en el procedimiento “Identificación de Aspectos e
Impactos Ambientales”.

Sobre esta base se ha revisado el plan de emergencia y algunos procedimientos específicos

para cada caso. Cuando es posible, se realizan simulacros de aplicación de estos
procedimientos.

En caso de modificaciones significativas de las instalaciones, de eventos que hayan

producido situaciones de emergencias ambientales, y sobre la base de las Observaciones
(no conformidades), se efectúa una revisión periódica de las situaciones de emergencias
potenciales y las medidas de prevención y mitigación, como así también de los informes y
evaluaciones surgidas a partir de los simulacros o prácticas de situaciones de emergencia.

5.6.8. Mediciones y Seguimiento

Pluspetrol ha establecido un procedimiento documentado de seguimiento y medición de las

características clave de las operaciones y actividades que puedan tener un impacto
significativo sobre el medio ambiente. Este procedimiento incluye el registro de la
información para seguir el desempeño, los controles operativos pertinentes y la
conformidad con los objetivos y metas ambientales, “Mediciones y seguimiento”.

El procedimiento de referencia, contiene los lineamientos para la confección del plan anual
de monitoreo, el seguimiento del desempeño ambiental y de la conformidad con los
objetivos y metas.

El Supervisor de Medio Ambiente – Campo en colaboración con el Equipo ISO prepara las

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 presentaciones anuales del seguimiento del SGA, incluyendo resultados de monitoreos e
indicadores vinculados a objetivos y metas establecidos, analiza los resultados y conserva
los correspondientes registros. El plan anual de monitoreo es preparado por el Jefe de
EHS & CCNN

– Campo en coordinación con el Supervisor de Medio Ambiente – Lima y el Supervisor de

Medio Ambiente – Campo y a su vez posee la capacidad operativa para la realización de
toma de muestras en el área a su cargo. El supervisor de Medio Ambiente – Lima es
responsable por la ejecución de las mediciones según el plan anual de monitoreo, y
conserva la información sobre la calificación/habilitaciones/certificados de los
laboratorios, cuando corresponda. Finalmente, la Gerencia de EHS & CCNN revisa y
aprueba el Plan Anual de Monitoreo.

Pluspetrol posee los registros “Listado Programas de monitoreo” y “Plan Anual de

Monitoreo”. Para evitar la afectación de sitios y objetos culturales dentro del Lote 88 y
Pisco, se establece el procedimiento “Monitoreo arqueológico”.

La metodología para la toma de muestras de agua superficial, lo cual incluye la

manipulación, el almacenamiento y el transporte de las muestras de agua superficial,
se establece mediante el procedimiento “Toma de muestras ambientales aguas
superficiales–Lote 88”.

5.6.9. No Conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas

Pluspetrol ha establecido un Procedimiento que incluye las pautas para la gestión de No

Conformidades y Acciones Correctivas y Preventivas, “Gestión de Observaciones”, que
define la responsabilidad y la autoridad para manejar e investigar las no conformidades
ambientales, para tomar medidas de mitigación de los impactos causados por las mismas,
y para iniciar y completar acciones tanto correctivas como preventivas.

La identificación de no conformidades (observaciones) puede ocurrir durante las siguientes

actividades:
• Monitoreo;
• Evaluación periódica de cumplimiento de la legislación aplicable;
• Verificaciones diarias por supervisores;
• Revisión de los Informes de no - conformidad por el Dpto. EHS;
• Auditoría Interna;

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 • Auditoria de Certificación;
• Revisión del SGA.

Todo el personal deberá informar respecto de observaciones detectadas al supervisor a su

cargo. El seguimiento de las acciones correctivas, registro y revisión de las observaciones
es realizado por el Jefe de EHS & CCNN – Campo, informando a la Supervisión de Medio
Ambiente – Lima del contenido del mencionado registro, dando aviso a los Supervisores
de Pluspetrol y Contratistas de la correspondiente reunión periódica, en la cual se discutirán
dichas observaciones y su seguimiento.

El procedimiento mencionado, posee los lineamentos para la identificación de las

observaciones, el registro de las mismas y todo lo referido a la reunión periódica de EHS
y el correspondiente seguimiento de las acciones correctivas y/o preventivas.

5.6.10. Auditorías del Sistema de Gestión Ambiental

Las auditorias permiten una apreciación profunda y crítica de todos los elementos del
Sistema de Gestión Ambiental y proveen la información indispensable para la Revisión por
la Dirección.

El Programa de Auditoria se basa en la importancia de las distintas áreas y actividades en

la prevención de la contaminación ambiental, así como en los resultados de las auditorías
previas.

Pluspetrol ha establecido el procedimiento “Auditorías” de auditoría que define:

• Alcance;
• Frecuencia;
• Metodología;
• Responsabilidades;
• Requisitos para su conducción;
• Informe con sus resultados, y;
• Distribución de los resultados.

La información necesaria para cumplir con los objetivos de la auditoría, comunicar el plan
al equipo, y liderar y ejecutar la auditoría está a cargo del auditor líder designado. La
Supervisión de Medio Ambiente – Lima es responsable de:

pág. 71
 • implementar el procedimiento de referencia,
• diseñar el plan de auditorías,
• acordar objetivos y alcance de las mismas,
• conformar el grupo auditor,

• en caso de ser necesario debe proponer la realización de auditorías no programadas,

• coordinar la logística de las auditorías internas,
• notificar los planes de auditorías a las gerencias correspondientes,
• comunicar y coordinar las necesidades y actividades de capacitación de auditores,
• emitir y mantener actualizado el listado de auditores internos,
• interactuar con el auditor líder para recopilar la información previa a la auditoría, y
• guiar la gestión de las observaciones surgidas de las auditorías.

El Gerente de EHS & CCNN es responsable de:

• aprobar el plan de auditorías internas,

• acordar objetivos y alcance de auditorías con el Supervisor de Medio ambiente –Lima,
• aprobar la realización de auditorias no programadas,
• aprobar la designación de los integrantes de los equipos de auditoría, y
• proporcionar recursos necesarios y autoridad adecuada para conducir la auditoría.

El mencionado procedimiento contiene los lineamientos referidos a los planes de

auditorías, calificación de los auditores como capacitación y entrenamiento de los mismos.
Posee también los lineamientos respecto a los objetivos y alcance de las auditorías,
planificación de las mismas, todo lo pertinente a la reunión inicial/desarrollo/reunión de
cierre y lo referido a los lineamientos sobre el informe final de la auditoría.
La información referida a cada auditoría, queda asentada en el registro FOR-18 “Ficha
Técnica de Auditoría”.

La información y antecedentes de cada auditor, se documentan en el registro “Listado de

auditores internos”, correspondiente al listado de auditores internos. Será revisado bajo el
mecanismo de mejora continua para incluir otro tipo de auditorías como las externas e
independientes.

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5.6.11. Revisión por la Dirección

Pluspetrol considera la Revisión Gerencial del Sistema de Gestión Ambiental como una
oportunidad para mejorar su enfoque proactivo, tendiente a minimizar los riesgos y la
contaminación ambiental, y a mejorar el modo de operar y el desempeño global de la
empresa.

La Revisión por la Dirección, se realiza mediante una metodología según el

procedimiento ”Revisión por la Dirección”, de forma tal de asegurar la continua
aptitud, adecuación y eficacia del SGA.

La Gerencia de EHS & CCNN programa estas reuniones de Revisión, durante las cuales el
Representante de la Dirección presenta a la Dirección los resultados de la gestión llevada
adelante, y se revisa el SGA para evaluar su adecuación y eficiencia, y en función de los
resultados planifica los cambios necesarios.

Además de las Gerencias, participan de estas reuniones el Representante de la Dirección,

el Supervisor de Medio Ambiente – Campo, Jefe de EHS & CCNN – Campo, el Supervisor
de Medio Ambiente –Lima, y los miembros del Equipo ISO cuando sea pertinente.

El Equipo ISO colabora en la obtención y confección de la información necesaria para la

evaluación del SGA, junto con el Supervisor de Medio Ambiente – Campo, el Jefe de EHS
& CCNN, y el Supervisor de Medio Ambiente –Lima.

La información necesaria para evaluar el sistema de EHS puede incluir aunque no se limita a:

• Los resultados de las auditorías desarrolladas en el período en análisis,

• Las actas de Reuniones de Revisión por la Dirección anteriores, cuando corresponda,
• El resumen de No Conformidades (observaciones) del Sistema de Gestión
Ambiental y de las Acciones Correctivas y/o Preventivas adoptadas,
• El balance del grado de cumplimiento de las Acciones Correctivas y/o Preventivas
(cuántas fueron levantadas, cuántas cumplidas, cuántas se encuentran pendientes
de cumplimiento, mención de las más importantes, etc. ),
• La Planilla de aspectos e impactos,
• Un informe indicativo del estado de cumplimiento de los objetivos y metas y del
Plan de Mejora asociado,
• Una lista de nuevos objetivos y metas anuales, elaborada conforme lo dispuesto

pág. 73
 en el Procedimiento “Objetivos y Metas”,
• Cambios en los requerimientos legales,

• Los resultados de los monitoreos, mediciones y seguimiento,

• Comunicaciones con las partes interesadas,
• El balance de la capacitación en materia ambiental desarrollada en la Unidad de
Análisis.

Las modificaciones del SGA son realizadas en base a los resultados de la revisión por la
dirección. Las revisiones por la dirección son documentadas en las actas de las reuniones
correspondientes.

Las conclusiones y recomendaciones para que se adopten las acciones necesarias son
decisiones documentadas, así como las decisiones siguientes en los diferentes elementos
del Sistema de Gestión Ambiental.

pág. 74
 ORGANIGRAMA DEL SISTEMA DE GESTIÓN

VP OPERACIONES

Gerente de

Operaciones

Gerente de Campo
Supervisor Supervisor de
de CCNN- Medio
Lima Ambiente- Lima

Je
fe
de
E
H
S
&
CCNN-
Campo

Referencias:
Supervisor Superviso Superviso
Corporativo Medio r r CCNN-
Ambiente- Seguridad Campo
Campo - Campo
Lima

c
a Asistente de
m Medio
p Ambiente
o

pág. 75
5.7. PROGRAMAS AMBIENTALES DE PPC – PROYECTO CAMISEA

Pluspetrol muestra un fuerte compromiso para garantizar el desarrollo de todas sus operaciones
en armonía con el medio ambiente. Entendiendo la complejidad ambiental y social del entorno,
la gestión ambiental y social fue considerada como un aspecto clave a la hora de definir
alternativas de diseño y técnicas de operación para el proyecto Camisea. La región es
reconocida por su alta diversidad biológica, para lo cual se han diseñado herramientas específicas
de gestión ambiental, incluyendo medidas de manejo orientadas a una mínima intervención y la
implementación de programas ambientales participativos y sostenibles en el tiempo

a) Programa de monitoreo de la biodiversidad (PMB)

La cuenca baja del río Urubamba, en la región sudoriental de la República del Perú, forma
parte de los Andes Tropicales, considerados por Conservación Internacional como uno de
los 34 puntos de biodiversidad más importantes del mundo.

El Programa de Monitoreo de la Biodiversidad (PMB) es un programa científico a largo

plazo que desde el año 2005 realiza un monitoreo en el ámbito de los lotes 88, 56 y planta
de gas Malvinas, con el fin de identificar si hay cambios en la biodiversidad y, si los hubiera,
cual es el grado de afectación y origen de los mismos. El PMB ofrece recomendaciones para
la prevención y mitigación de impactos a la biodiversidad en el área del proyecto.

El PMB utiliza y desarrolla enfoques innovadores que le permiten realizar un abordaje en

diferentes escalas (paisaje, comunidades y especies) y a la vez el monitoreo de uso de
recursos por parte de las comunidades nativas. La información generada anualmente es
difundida en reuniones dirigidas a los grupos de interés.

b) Programa de seguimiento de la biodiversidad en la Bahía de Paracas.

Se desarrolla en el área de influencia de la planta de fraccionamiento de Pisco, situada en la
zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional de Paracas. El programa consiste en una
evaluación sistemática de las condiciones biológicas y ambientales en la bahía. Incluye
además un sistema de alerta temprana basado en la realización de monitoreos, el seguimiento
periódico de la calidad del agua de mar y sedimentos, así como la evaluación biológica del
entorno (presencia y abundancia de lobos marinos, aves y otros) y el registro de las
actividades de pesca artesanal. También se monitorea el agua de lastre de acuerdo con
estándares internacionales, siendo ésta la primera experiencia de este tipo de monitoreo en

pág. 76
 el país. La información generada anualmente es difundida en reuniones dirigidas a los grupos
de interés.

c) Programa de monitoreo de la calidad ambiental

Este Programa consiste en el monitoreo permanente de los recursos agua, aire, suelo y de las
emisiones, vertimientos y ruidos generados por las actividades del Proyecto con el objeto de
garantizar la efectividad de las medidas de prevención y mitigación implementadas. Los
muestreos y análisis se realizan con laboratorios externos acreditados y con la aplicación de
metodologías de análisis certificadas. Los resultados se comparan con los estándares de
calidad ambiental y límites permisibles, nacionales e internacionales, y son difundidos a los
entes correspondientes. Este programa cubre toda el área de influencia del Proyecto.

d) Programa de monitoreo participativo

Pluspetrol busca aumentar la eficacia y eficiencia de las acciones de monitoreo y supervisión
de las operaciones de Camisea a través de la participación de la población local. De esta
manera, se genera y registra información confiable y accesible para su uso por parte de la
comunidad, Pluspetrol y organizaciones interesadas.

e) Programa de monitoreo ambiental comunitario (PMAC)

El PMAC es el resultado de un proceso participativo desarrollado entre Pluspetrol, las
comunidades indígenas que habitan en la zona de influencia de Camisea y las organizaciones
que las nuclean. Se lleva con el objetivo de verificar, por parte de la población, el
cumplimento de los compromisos ambientales asumidos por el proyecto, identificando de
manera temprana potenciales impactos del proyecto a las comunidades, constituyendo un
canal de diálogo permanente con la población local.

f) Programa de control de erosión y revegetación

Desde la etapa constructiva de Camisea, Pluspetrol lleva a cabo medidas de control de
erosión y revegetación con el fin de minimizar los impactos generados relacionados a obras,
apertura de locaciones y derechos de vías. Se implementaron mecanismos de protección con
gran éxito, a través de las siguientes acciones:

● Restauración y revegetación con especies autóctonas de áreas intervenidas

● Mantenimiento de los Derechos de Vía

pág. 77
 ● Monitoreo e identificación continua de puntos críticos

● Implementación de viveros comunales para provisión de las especies autóctonas utilizadas

5.8. GESTIÓN DE RESIDUOS DE PPC – PROYECTO CAMISEA

5.8.1. Gestión de derrames
En Pluspetrol contamos con sistemas y procedimientos específicos para evitar derrames
durante la producción, el almacenamiento y el transporte del crudo. Aunque nuestra
prioridad es evitar los derrames, si nuestras operaciones cuentan con planes de
contingencia específicos para el contexto regional, atendiendo las particularidades
geográficas y operativas.

Estamos comprometidos a mejorar permanentemente estos indicadores, impulsando

programas de integridad de activos y de mantenimiento preventivo en todas nuestras
operaciones. Asimismo, mediante la aplicación de procedimientos operativos, buscamos
no solo reducir la probabilidad de la generación de incidentes ambientales, sino también
lograr que los volúmenes asociados sean considerablemente menores.

Impulsamos las investigaciones de todos los eventos no deseados asociados a incidentes

ambientales, promoviendo la mejora continua a partir del aprendizaje. Cada Unidad de
Negocio inició el proceso de revisión y actualización de sus planes de contingencia, para
asegurar su alineación con el modelo de gestión de contingencias y manejo de crisis
definido en 2016. Realizamos la planificación plurianual de la capacitación para los
equipos de los diferentes niveles de respuesta y de los ejercicios de evento mayor, y
establecimos un acuerdo marco con un proveedor externo para brindar soporte en el
diseño y ejecución de los mismos.

pág. 78
5.8.2. Gestión de residuos sólidos y líquidos
En Pluspetrol nos propusimos una gestión de residuos que permita minimizar la
generación, promoviendo la reducción en origen, reutilización, valorización y reciclado
de los mismos.
Son objetivos fundamentales de esta gestión la reducción de la peligrosidad de los
residuos, como así también un adecuado almacenamiento, transporte y disposición final,
que asegure la minimización de los riesgos ambientales asociados. La mejora continua
de esta gestión, a partir de las mejores prácticas en la materia, es prioridad en la
Compañía.

A continuación, presentamos de manera orientativa las distintas formas de gestionar los

residuos y las acciones vinculadas a cada tratamiento, de acuerdo con las prioridades
que impulsamos en las operaciones de Pluspetrol.

En cuanto a los residuos peligrosos, la selección de las alternativas de tratamiento y

disposición final se evalúan en función de los siguientes criterios:
 Características del residuo.
 Características ambientales de la zona en la que se va a llevar adelante el
tratamiento/disposición final.
 Volumen o masa de generación (tasa de generación).
 Riesgos y resultados de su aplicación desde el punto de vista ambiental y de
seguridad.
 Autorización de la tecnología por la autoridad de aplicación en la materia.
 Costo/eficiencia del método.
 Disponibilidad de la tecnología en el área local

pág. 79
5.8.3. Gestión de residuos de perforación
Durante las actividades de perforación que desarrollamos en 2017 se han generado un
total de 50.140 toneladas de residuos de perforación, siendo el 97% de estos con base
agua, y el 3% con base aceite.
Los recortes de perforación y lodos remanentes reciben diferentes tratamientos, y en
todos los casos son dispuestos de acuerdo a la legislación vigente y a las tecnologías
disponibles en cada país donde operamos.
En algunos casos los recortes pueden ser secados al aire libre y una vez verificada su
inocuidad utilizados como material de relleno; o bien tratados a través de la técnica de
landfarming o pueden ser reinyectados en pozos sumideros.
En cuanto a los lodos, pueden ser tratados en plantas de tratamiento y reutilizados en
otras perforaciones

pág. 80
VI. SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL DE PPC –
PROYECTO CAMISEA

6.1. INTRODUCCIÓN
El Consorcio ha realizado una previa identificación de peligros y evaluación de riesgos, cuyo fin
es determinar cómo las diferentes actividades que realizamos podrían afectar a las personas,
bienes materiales y/o al medio ambiente, para que de esta manera se tome medidas de salud y
seguridad preventiva que minimice el riesgo propio de nuestras actividades.

6.2. OBJETIVOS
El presente documento se elabora a fin de poder reconocer, evaluar y controlar todas aquellas
acciones, omisiones y condiciones que pudieran afectar a la salud e integridad física de los
trabajadores, ocasionar daños a las instalaciones y equipos o causar impactos en el medio
ambiente. Para tal efecto, este Proyecto Camisea ha considerado los siguientes objetivos, de
acuerdo a las características del mismo.

Objetivos Meta Responsable Indicadores

Identificar los actos y Reportar como Todo # tarjetas de

condiciones mínimo 5 Tarjetas el tarjetas
inseguras de las STOP por semana person reportadas
actividades del EPC al
21
Capacitación al Dar cumplimiento al
Dpto SSOMA
personal de acuerdo 100% del Programa de
ICE al 100%
al puesto de trabajo Capacitación
(# de simulacros
Cumplir como mínimo Jefe de obra /
Entrenar al personal en ejecutados/# de
e l 90% del Programa Dpto. SSOMA
control de simulacros
de control de /Supervisor
emergencias programados)*10
emergencias es de área
0
Evaluar y (# de
Jefe de obra /
documentar el estado Cumplir como mínimo Inspecciones
Dpto. SSOMA
de Maquina, e l 90% del Programa ejecutadas/# de
/Supervisor
vehículos e Inspecciones inspecciones
es de área
instalaciones del programadas)*10
proyecto
6.3. APLICACIÓN 0
El presente documento es de aplicación para todo el personal que trabaja en el consorcio y sus
Sub Contratistas y su cumplimiento es de carácter obligatorio.

6.4. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

pág. 81
  SSOMA: Seguridad, Salud y Medio Ambiente.
 SGI: Sistema de Gestión Integrado
 EPPs: Equipos de Protección Personal

6.5. POLÍTICA DE LA EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS

6.6. NORMATIVA LEGAL DE SEGURIDAD Y AMBIENTAL APLICABLE

El consorcio ha identificado los siguientes requisitos legales que se deben cumplir para este
proyecto:

6.6.1. Requisitos Legales de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambientales

El consorcio cuenta con un servicio de Asesoría Legal Externa quien actualiza, mediante
informes mensuales, la normativa legal aplicable a las actividades del consorcio, en
relación a los aspectos ambientales y riesgos laborales y de salud, oportunamente
identificados.

pág. 82
 En dicho informe mensual se hace referencia, entre otros, al cuerpo legal, la fecha de
publicación, breve descripción de su contenido y, de modo general, las obligaciones que
genera.

El informe es recibido por el Área Sistemas de Gestión quien lo deriva a los responsables
designados (SSOMA) para que evalúen la misma respecto del alcance e implicancias
para AESA, como así también sobre los requisitos emergentes para su cumplimiento,
apoyados por el asesoramiento externo contratado.

El departamento de SSOMA informa a los Responsables de Área sobre los

requerimientos legales de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente aplicables
a las actividades de sus áreas y para gestionar los cambios necesarios. Se considerarán:

Las Leyes y Decretos Supremos y las Ordenanzas y Decretos municipales. Las

Resoluciones y Disposiciones emitidas por organismos nacionales.

6.6.2. Cambios en la legislación y requisitos reglamentarios

La Consultora Legal como así también el área de Seguridad y Medio Ambiente del
consorcio, se encuentran a cargo de verificar periódicamente la existencia de la
nueva legislación y/o reglamentación que esté relacionada con las actividades de
Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, a través de los informes mensuales
que el asesor legal externo envía en formato electrónico o por cambios y/o
modificaciones en los procesos productivos.
Posteriormente reciben por parte del área de Sistemas de Gestión el informe para su
análisis y evaluación según descripción en punto anterior.

Para este fin, el área responsable del cumplimiento legal evalúa las novedades en los
requisitos legales y reglamentarios. Si estos son aplicables a las actividades de la
empresa, se debe actualizar la Matriz de requisitos legales y reglamentarios.

Cuando la Legislación sea “APLICABLE” (A) generará una Obligación que se

completará en la matriz, en el apartado de Observaciones, y se indicará que registro o
evidencia objetiva cumple con este requisito y quien es el responsable de conservación
de esa registro o evidencia objetiva.
Cuando la legislación sea de “REFERENCIA (R) quedará como tal y no generará una
Obligación alguna (cumplimiento).

En el cambio de los procesos (Por Ej.: Layout de planta o actividades que impacten

pág. 83
 directamente en las responsabilidades del consorcio) esto generará una modificación en
la identificación de Aspectos Ambientales como también en la Evaluación de Riesgos
Laborales.
SSOMA de acuerdo a los resultados obtenidos en las modificaciones antes mencionada,
determinará si genera obligación o no.

6.6.3. Actualización del listado maestro de requisitos legales y reglamentarios

Una vez que se identifican los requisitos legales y reglamentarios aplicables a las
actividades, el área de Sistemas de Gestión, en conjunto con la consultora administradora
del software, actualizan la Matriz de requisitos legales y reglamentarios.

6.6.4. Comunicación de cambios en la legislación y/o reglamentación a los interesados

Luego de actualizar la Matriz de Requisitos legales y reglamentarios, el área de Sistemas
de Gestión la comunica a las áreas afectadas mediante un correo electrónico, con el fin
de que tomen sus previsiones para cumplir con los requisitos especificados.

6.6.5. Evaluación de cumplimiento de requisitos legales y reglamentarios

La Evaluación de cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios es realizada
anualmente, estando a cargo de Sistema de Gestión.
Se incluirá en la evaluación anual de la matriz on-line, el cumplimiento de los requisitos
legales y otros compromisos asumidos por:

 Revisión de Normas.
 Modificación y actualización de Requisitos Legales.
 Identificación de nuevos Aspectos Ambientales.
 Identificación de nuevos Riesgos Laborales.
 Nuevos requerimientos de las partes interesadas.
 Para asegurar el seguimiento y medición de aquellos parámetros asociados a impactos
ambientales y riesgos significativos.
 Información del proveedor de Actualización Legal.

El proyecto tendrá disponible un registro electrónico on-line de cumplimiento

actualizado, el cual será conservado por un periodo indeterminado. Una vez cumplidos
éstos pasos y, si la normativa sancionada así lo requiere, se efectúan las correspondientes
actualizaciones de evaluación de impactos ambientales y/o riesgos laborales, inscripción
en registros, presentaciones de declaraciones juradas, prohibición de uso de

pág. 84
 determinadas sustancias, etc.

6.6.6. Registro
Quincenalmente, la consultora envía las novedades legislativas publicadas en el mes
anterior y conjuntamente con las del mes actual (si es que han surgido nuevas sanciones)
aplicables al proyecto. Esta actualización será administrada por las áreas responsables
de realizar el cumplimiento legal, Sistema de Gestión y por la consultora que presta
servicio.

6.7. ORGANIZACIÓN Y RESPONSABILIDADES DE SSOMA

Gerente de
Proyecto

Gerente de SSOMA
AESA / TECNA

Jefe de Obra

Jefe de SSOMA

Asistente de SGI

Seguridad Medio Ambiente Salud Ocupacional

Supervisores de SSOMA
Médico

Monitor de SSOMA Enfermero

6.7.1. Gerente de Proyecto

 Asignar los recursos para el cumplimiento de este Plan.
 Hacer cumplir las normas, políticas y procedimientos dispuestos por el Consorcio
 Forma parte de la Auditoria en el desarrollo de las actividades de Seguridad, salud y
Medio ambiente.
 Coordinar con el Jefe de Obra, Jefe de SSOMA y el Supervisor del Cliente para
realizar los trabajos de contingencia.

pág. 85
6.7.2. Jefe de Obra
 Debe comprometerse a dar cumplimiento al Plan de Seguridad, Salud Ocupacional
y Medio Ambiente.
 Asignar los recursos necesarios para la implementación de este plan y verificar el
avance de su ejecución por parte de los responsables.
 Apoyar firmemente las tareas del jefe de SSOMA.
 Participar activamente en la evaluación de riesgos y aspectos ambientales. Debe de
llevar adelante la gestión y administración de los permisos de trabajo.
 Apoyar en caso de que se requiera, en las auditorias de SSOMA, tanto internas como
externas.
 Coordinar con el Jefe de SSOMA y el Supervisor del Cliente para realizar los
simulacros de emergencia o contingencia, con conocimiento al Gerente de Proyecto.
 Es responsable por el personal a su cargo: por su capacitación, por la salud y
seguridad durante la ejecución de su trabajo; así como de la conservación del
medioambiente durante el desarrollo de las actividades.

6.7.3. Jefe de SSOMA

 Es responsable de la dirección, implementación, seguimiento y supervisión de las
normas, Procedimientos, Plan SSOMA; en coordinación con el área de salud y los
supervisores SSOMA del Proyecto.
 Ser parte activa en la capacitación sobre la política de CSSOMA y planes
medioambientales al personal nuevo que ingresa al Proyecto y al personal que
necesite un refuerzo del mismo.
 Realizar inspecciones generales a las zonas de trabajo del proyecto para verificar
que los trabajos se estén realizando cumpliendo los procedimientos, normas e
instructivos de Salud, Seguridad y Medio Ambiente.
 Tiene autoridad para detener y reportar en caso se manifieste, cualquier acto y/o
condición insegura que ponga en riesgo la Seguridad, Salud del personal y/o el
Medio ambiente.
 Informar y gestionar cambios a este Plan. Sugerir acciones preventivas y
correctivas ante desvíos potenciales y/o reales.
 Informar a los supervisores de SSOMA sobre los procedimientos o
mejoras en lo referente a Salud, Seguridad y Medio Ambiente.

pág. 86
6.7.4. Supervisores SSOMA
 Es responsable de la gestión de Salud, Seguridad, Medio Ambiente en coordinación
con el Médico o Enfermero del Proyecto.
 Coordina y supervisa las actividades del equipo de SSOMA
 Es responsable de elaborar los informes inherentes a SSOMA y presentarlos al
Cliente.
 Ser parte activa en la capacitación sobre la política de SSOMA y planes
medioambientales al personal nuevo que ingresa al Proyecto y al personal que
necesite un refuerzo del mismo.
 Realizar inspecciones generales a los frentes de trabajo del proyecto para verificar
que los trabajos se estén realizando cumpliendo los procedimientos, normas e
instructivos de SSOMA.
 Tiene autoridad para detener y reportar en todo momento, cualquier acto y/o
condición insegura que ponga en riesgo la Seguridad, Salud del personal y/o el
Medio ambiente, Políticas y procedimientos dispuestos por el Consorcio.
 Informar y gestionar cambios a este Plan. Sugerir acciones preventivas y correctivas
ante desvíos potenciales y/o reales.
 Cumplir y hacer cumplir los procedimientos, normas e instructivos aplicables a la
protección del medio ambiente.
 Supervisar en campo el cumplimiento cabal de los procedimientos, normas e
instructivos ambientales.
 Dar soluciones a problemas inherentes a medio ambiente.
 Es responsable de realizar los programas de capacitaciones, charlas e inducción
referidas a Salud, Seguridad y Medio Ambiente

6.7.5. Médico:
 Responsable de la atención de salud del personal en general.
 Es responsable de evaluar los riesgos de salud ocupacional y establecer acciones
para controlar los mismos.
 Es responsable de realizar el control periódico y seguimiento de la salud ocupacional
de los trabajadores.
 Es responsable de controlar y hacer seguimiento a los casos de evacuación de
enfermos y/o heridos cuando se requiera.
 Tiene autoridad para detener y reportar en todo momento, cualquier acto y/o
condición insegura que ponga en riesgo la seguridad, salud del personal y/o el medio
ambiente.

pág. 87
  Hacer inspecciones de salud e higiene en campamento, comedores y cocina.
 Controlar y verificar la ejecución de simulacros de emergencia.

6.7.6. Enfermeros:
 Responsable de la atención de salud del personal en general.
 Es responsable de realizar el control periódico y seguimiento de la salud ocupacional
de los trabajadores.
 Es responsable de controlar y hacer seguimiento a los casos de evacuación de
enfermos y/o heridos cuando se requiera.
 Tiene autoridad para detener y reportar en todo momento, cualquier acto y/o
condición insegura que ponga en riesgo la seguridad, salud del personal y/o el medio
ambiente.
 Es responsable de capacitar en temas de Salud

6.7.7. Auxiliar de SSOMA

 Apoyar a la supervisión de SSOMA durante la ejecución de las labores de Planta de

Gas; asimismo, comunicar cualquier acto y/o condición insegura que ponga en
riesgo la seguridad, salud del personal y/o medio ambiente.
 Realizar monitoreo de mezcla explosiva con Equipo Detector de Gas durante la
jornada laboral en la Planta de Gas.
 Es responsable de controlar y hacer seguimiento a los registros de monitoreo durante
la jornada laboral en la Planta de Gas.

pág. 88
6.8. DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS A EJECUTAR

6.8.1. Movilización y desmovilización en Lima

Referente a la carga, descarga y traslado de materiales se realizará de acuerdo a los
procedimientos y cumpliendo con las normas de seguridad.

6.8.2. Construcción e Instalación de Campamentos

6.8.2.1. Ubicación de casetas y carpas (albergues)
Las casetas y carpas (albergues) serán ubicadas en los lugares correspondientes según el
plano de ubicación de acuerdo a la disposición del área asignada al campamento.

El tanque de almacenamiento de agua, planta de agua potable, planta de tratamiento de

aguas residuales, se ubicará de acuerdo al Plano aprobado de las instalaciones, para los
cuales se deben contar con las autorizaciones y permisos correspondientes.

6.8.2.2. Armado de unidades del Campamento

Se realizará las instalaciones necesarias en campo para la ejecución de las tareas que
requiera el consorcio, como campamentos, oficinas, almacenes, etc., con todos sus
servicios operativos correspondientes (administración / operación, limpieza,
mantenimiento, alojamiento, alimentación, lavandería), además de realizar el
correspondiente amueblamiento que se requiera.

6.8.2.3. Sistemas de Tratamiento de agua potable, aguas grises y negras

Se instalarán las Facilidades de captación de agua fresca adecuada para uso doméstico
(campamento y alimentación) y para uso con fines de construcción durante todo el
periodo que demande el servicio; así como las facilidades de vertimiento de agua tratada
al ambiente será de acuerdo a la previa inspección y aprobación de Pluspetrol.

pág. 89
 6.9. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y ASPECTOS E
IMPACTOS AMBIENTALES

El Consorcio ha determinado para el proyecto EPC21 una planilla para la Identificación de

Peligros y Evaluación de Riesgos, la cual nos permite establecer medidas de control; para ello,
nos basamos en la metodología de encontrar la probabilidad / exposición y severidad de un
evento no deseado; con el propósito de prevenir lesiones personales, perdidas a los recursos de
la empresa y daños al medio ambiente.
El procedimiento y formato a usar son:

 Procedimiento de Identificación, Evaluación de Riesgos e Aspectos e Impactos

Ambientales

 Planilla de Identificación y Evaluación de Riesgos.

En el desarrollo de la planilla para el proyecto EPC 21 se han encontrado Riesgos Significativos,

por lo tanto, se establecerán medidas de control. La lista de peligros y Aspectos para elaborar la
planilla son:

Nro PELIGRO ASPECTOS

1 Atrapamiento o aplastamiento por o entre objetos Productos químicos
2 Atrapamiento o aplastamiento por vuelco de máquinas o Hidrocarburos
vehículos.
3 Atropello con vehículos y/o equipos. Nieblas y Vapores
4 Caída de personas a distinto nivel Gases y vapores
tóxicos.
5 Caída de personas al mismo nivel Ruido
6 Caída de objetos en manipulación Polvo
7 Contactos Eléctricos Residuos en general
8 Choques y golpes contra objetos móviles. Residuos metálicos.
9 Choques y golpes contra objetos inmóviles. Petróleo y/o derivados.
10 Choque de Vehículo. Emisiones vehiculares
11 Explosión. Gases de Combustión
12 Exposición a radiaciones.
13 Exposición a ruido.
14 Exposición a sustancias nocivas o tóxicas.

pág. 90
15 Exposición a temperaturas ambientales.
16 Incendio.
17 Proyección de fragmentos o partículas
18 Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o movimientos
repetitivos.

Nro CONSECUENCIAS IMPACTOS

Lesión personal muy severa que
ocasiona Muerte,
1 Alteración de las necesidades comunales
traumatismos, heridas y hemorragia
interna.

Lesión personal severa que Alteración de la calidad de las aguas de

2
ocasiona traumatismos y heridas. superficies.
Lesión personal seria - Golpes y
3 Alteración de la calidad de las aguas subterráneas
magalladuras.
Alteración de la calidad del suelo (Deterioro de la
4 Quemaduras
Biodiversidad (fauna y flora)
5 Paro cardiaco y arritmia Alteración de la calidad de recursos naturales.
6 Enfermedades infecciosas.
7 Intoxicación
8 Daños a instalaciones y/o equipos.
9 Lesión Auditiva
10 Alergia
11 Insuficiencia respiratoria
12 Lesión ocular
13 Estrés

pág. 91
 6.10. MEDIDAS DE CONTROL
6.10.1. Control operativo
6.10.1.1. Dotación y Uso de EPP

Al ingresar al campamento Malvinas todo personal deberá recibir los implementos

necesarios para el desarrollo de sus actividades, además de una previa inducción,
teniendo en cuenta que la dotación de EPPs se realiza de acuerdo a las labores del
trabajador. Deberá capacitarse a los trabajadores a quienes se exigirá el uso de equipos
de protección personal, así mismo, deberán demostrar en el desarrollo normal de sus
labores que han entendido la naturaleza de esta capacitación y que pueden usar el equipo
de protección personal en forma adecuada antes de comenzar el trabajo, para verificar
la eficacia de dicha capacitación se evaluará en campo el cumplimiento de los puntos
tratados en la misma.
Si en el futuro, un trabajador demuestra falta de compromiso en cuanto al uso del EPP,
deberá recibir una re inducción, pudiendo ser sancionado en caso de reincidencia.

El equipo de Protección Personal básico y obligatorio es el siguiente:

 Casco de seguridad
 Lentes de seguridad
 Ropa de trabajo
 Guantes de cuero
 Botines de seguridad punta de acero
Los EPPs serán de uso individual y no intercambiable. Cada vez que se entregue algún
elemento de protección personal al trabajador, serán registrados en un formulario de
entrega de EPP, realizado por el encargado del almacén.

Utilización y adquisición de EPPs

El EPP que no responda a los requerimientos de Seguridad debe ser reemplazado de
inmediato. El EPP será adquirido bajo normas de seguridad como ser ANSI Z89 Para
casco, ANSI Z87.1 y CE EN 166 para gafas y ANSI Z359.1 y ANSI A10.14 para
arneses.

Todos los empleados y subcontratistas, deberán utilizar los EPPs, de acuerdo a tareas
que desarrollan. Es responsabilidad del Jefe Área de concientizar cuando se observe a
un trabajador incumpliendo el Uso de EPPs obligatorio. Es obligatorio instruir a todo
trabajador nuevo en el uso apropiado de los EPP. El trabajador deberá verificar al inicio

pág. 92
 de su jornada de trabajo, que el EPP se encuentre en perfectas condiciones de uso y
solicitar el recambio de los elementos dañados.

Con el objetivo de resguardar la salud de los trabajadores, prevenir accidentes y

minimizar los riesgos presentes en las operaciones / actividades / tareas del Consorcio,
es necesario realizar inspecciones inopinadas del correcto suministro y uso de la ropa de
trabajo y equipo de protección personal. El personal SSOMA, Jefes de Áreas y el
personal involucrado deberán verificar el correcto uso de la ropa de trabajo y equipo de
protección personal, mientras se desarrollan los diferentes trabajos / actividades / tareas
y el cumplimiento por parte de los visitantes a la obra.

6.10.1.2. Operación de equipos pesados y livianos

La Operación de equipos pesados es una actividad de riesgo significativo, para lo cual

el Consorcio establece los lineamientos para minimizar los riesgos de esta actividad,
tales como:

 Todos los operadores de equipos de izaje o elevación deberán contar con la

certificación correspondiente expedido por ente externo además de la autorización
otorgada por PPC, así mismo los conductores para el manejo de vehículos deberán
estar autorizados por el Cliente con la categoría correspondiente al vehículo a
conducirse.

 Se realizará un mantenimiento preventivo de equipos pesados y livianos e

inspecciones diarias previas al uso donde el operador y/o conductor llenará un check
list diario.

 Cualquier trabajador podrá detener un vehículo si no reúne las siguientes

condiciones:

o Si presenta fallas mecánicas, particularmente en el sistema de

frenos, transmisión y dirección, se inhabilitará su circulación hasta
corregir.

o Si no cuenta con equipos de emergencia exigidos por Pluspetrol.

 Los equipos pesados, semipesados, livianos y estacionarios deberán contar con
Equipo de emergencia de acuerdo a los requerimientos de Pluspetrol.
 Si el conductor no está en condiciones físicas ó psicológicas de trabajar.

pág. 93
 6.10.1.3. Herramientas y Equipos

Solo se usarán herramientas manuales o equipos portátiles de acuerdos estándares

establecidos y exigidos por el cliente. No están permitidas las herramientas manuales de
fabricación artesanal (hechizas). Antes de utilizar las herramientas manuales y equipos
portátiles se verificará su buen estado. Se implementará la identificación por código de
colores a fin de garantizar la verificación periódica del estado de las herramientas
manuales y equipos portátiles que se encuentren en campo. Toda herramienta o equipo
manual que se considere apto, deberá ser marcado con el color del mes según lo
establecido en el siguiente cuadro.

MES COLOR
ENERO / JULIO
FEBRERO / AGOSTO
MARZO / SETIEMBRE
ABRIL / OCTUBRE
MAYO / NOVIEMBRE
JUNIO / DICIEMBRE

6.10.1.4. Inspecciones

Se realizarán inspecciones de SSOMA para verificar el cumplimento de todos los

Controles Operacionales y detectar cualquier desviación que se pueda presentar de
acuerdo a los siguientes anexos
Plan de Inspecciones

pág. 94
Plan de Inspecciones de EPPS

pág. 95
6.10.1.5. Programa de Observaciones Preventivas

La prevención es la mejor herramienta que se puede tener para poder evitar accidentes ,
es por eso que se ha establecido un programa de observación preventiva, que permitirá
detectar y corregir actos y condiciones inseguras en el lugar de trabajo, además de
involucrar a todo el personal en la prevención de accidentes mediante la detección de
actos y condiciones inseguras usando la tarjeta de observación preventiva, haciendo que
cada uno de los trabajadores aprenda a tener conciencia de la seguridad y mejore su
actitud y desempeño al respecto.
El personal del consorcio, comparte la autoridad para detener cualquier trabajo en caso
de que las condiciones de seguridad no estén dadas. El personal está capacitado
continuamente en la elaboración de los reportes de Observación Preventiva.

6.10.2. Control administrativo

6.10.2.1. Permisos de Trabajo

En los permisos de trabajo se establecen requisitos que se deben cumplir para asegurar
la adecuada identificación de peligros y medidas de control antes de la realización de los
trabajos, mediante la apertura, aprobación y cierre de los permisos. para las labores del
consorcio se utiliza los formularios del cliente tales como:
 Permiso de Trabajo en Caliente Permiso de Trabajo en Frío
 Las personas a firmar deberán ser habilitadas por el cliente previa capacitación
y evaluación.

6.10.2.2. Análisis de Seguridad del Trabajo

A solicitud del cliente se aplicará el formulario ó estándar de PLUSPETROL, el cual

establece una metodología de elaboración, clara y sencilla, para el desarrollo de un
análisis de riesgo de seguridad laboral (ASL) y el análisis de riesgos ambientales (ARA).
Este documento va adjunto al Permiso de Trabajo en el área de trabajo.

6.10.2.3. Procedimientos Operativos SSOMA

Para la ejecución de la obra se aplicarán los procedimientos específicos de trabajo, en

cada una de las distintas actividades de la obra se irán implementando los procedimientos
de acuerdo y paulatinamente con el avance de los trabajos y según los requerimientos

pág. 96
 que se den en los análisis de riesgos respectivos, estos Procedimientos Operativos de
Construcción contemplan una sección con los aspectos de Seguridad y Medio Ambiente.

6.10.3. Competencia y formación

Antes de iniciar actividades, todos los trabajadores de El Consorcio recibirán
capacitación en los siguientes cursos básicos que serán debidamente registradas:

6.10.3.1. Inducción

Dirigido al personal nuevo por parte del Cliente:

 Inducción de Seguridad,
 Inducción de Medio Ambiente
 Inducción de Acciones Comunitarias.
 Inducción: Curso Básico de Seguridad.

El Curso de Supervivencia en Selva será dictado a todo el personal del Proyecto EPC 21
de acuerdo a lo indicado al Plan Anual de Capacitaciones. Los siguientes cursos serán
ofrecidos por el Cliente la cual irán dirigidos solamente a Supervisores:
 Curso STOP
 Curso de Permiso de Trabajo (de acuerdo a la necesidad)
 Curso de LOTO (de acuerdo a la necesidad)
 Curso de Manejo de Residuos
 Curso de Control de Derrames

6.10.3.2. Capacitación Específica

Así mismo como resultado del análisis de riesgos los trabajadores del consorcio recibirán
capacitación complementaria con los temas que se mencionan en el Programa Anual de
capacitación

pág. 97
Plan de Capacitación por puesto de trabajo

pág. 98
Plan de anual Capacitación

pág. 99
6.10.3.3. Charlas de inicio de labor

Como parte del trabajo de concientización en los temas referentes a SSOMA el personal
del consorcio, antes de iniciar las actividades diarias del proyecto en el campo, llevarán
a cabo charlas de inducción por un periodo de 10 a 15 minutos siendo estas registradas.
El instructor o encargado de impartir la charla de inducción además del supervisor de
SSOMA puede ser un trabajador o encargado del grupo que haya coordinado
previamente con el Supervisor SSOMA.

6.11. PLAN DE SALUD OCUPACIONAL

6.11.1. SCTR (Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo)
Todo trabajador asignado a las operaciones del CONSORCIO deberá contar con las
siguientes coberturas de ley.
 Seguro de Salud (ESSALUD / EPS).
 Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, SCTR – SALUD (ESSALUD /
EPS).
 Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, SCTR – PENSIONES
(COMPAÑIA DE SEGUROS / ONP).
 Seguro de Vida Ley (Compañía de Seguros).

El SCTR deberá ser contratado para toda persona que ingrese a laborar a las operaciones
de campo, incluyendo aquellas cuyas empresas no se encuentran comprendidas en el
listado de actividades de alto riesgo.

6.11.2. Exámenes médicos:

De acuerdo al Artículo N° 53 del Reglamento de Seguridad para las Actividades de
Hidrocarburos DS 043-2007-EM, "Examen médico para los postulantes: El postulante
seleccionado para cualquier trabajo de una Actividad de Hidrocarburos, deberá someterse
a un examen médico de acuerdo con lo que establezca la empresa autorizada”. este
examen médico ocupacional pre-empleo será de cargo del consorcio o de la compañía
sub- contratista.

 el consorcio; exigirá así mismo y a las empresas sub-contratistas el cumplimiento de

este requisito; para ello el consorcio a través de los Centros Médicos autorizados,
enviara a todo su personal al examen médico ocupacional pre-empleo y cumplirá con
los requisitos adicionales que el cliente solicite.

pág. 100
  Los exámenes médicos ocupacionales a realizarse en cumplimiento con el D.S. 009-
2005-TR de responsabilidad del empleador son: Preempleo, periódico y retiro.

6.11.3. Certificado médico post accidente o enfermedad

• Después de un accidente de trabajo, el trabajador no podrá reingresar a las
operaciones sin el certificado médico de alta.
• Todo trabajador que enferma o sufre un accidente común en su período de descanso
ó vacaciones, deberá obtener del médico tratante un certificado médico de alta o la
constancia de que los medicamentos que utiliza no le impiden realizar sus labores
habituales.

6.11.4. Servicio medico

Se contará con la presencia de un médico y un enfermero, los cuales darán el apoyo
necesario en caso de emergencias, los cuales realizarán las siguientes actividades:
 Primeros auxilios y atenciones médicas.
 Dictado de charlas de capacitación en Primeros Auxilios y Prevención de
Enfermedades trasmisibles a todo el personal ingresante a la empresa.
 Realizará el sistema de vigilancia de control sanitario a los manipuladores de
alimentos en los servicios de alimentación.
 Mantendrá registro de atenciones médicas y formatos de reportes de accidentes
acordes a los procedimientos de Pluspetrol.

El personal de salud estará distribuido de la siguiente manera:

o El médico tendrá como base principal el Campamento Malvinas, desplazándose de
manera itinerante a la Planta de Gas, así como el enfermero.
o El enfermero llevará una mochila de Primeros auxilios el cual contará con todos los
insumos para que preste atención según los casos que se presenten.

6.11.5. Medidas preventivas y vacunaciones

Todo el personal que ingrese a las operaciones del Lote 88 y 56 en zona de selva, deben
contar con la vacuna de fiebre amarilla y no podrá ingresar hasta 10 días después de su
aplicación. En áreas de operaciones de trabajo en lugares remotos, trocha y en
campamentos estables, será requerido el esquema ampliado más el esquema básico de
vacunación mencionado líneas abajo:

Esquema de vacunaciones (manual de contratistas Pluspetrol)

pág. 101
 Esquema básico
VACUNA BASICO *VALIDO POR
Fiebre Amarilla 0 ** 10 años
Tétanos 0, 1, 6 ó 12 meses 10 años
Hepatitis B 0, 1, 6 ó 12 meses ***Inmunizado
Influenza 1 dosis 1 año
* Es recomendable seguir el esquema, pero en ningún caso se recomienda
reinicio de dosis. El trabajador con vacunación previa demostrable pero
incompleta, que no se ajuste a los esquemas recomendados recibirá una única
dosis de refuerzo.
** (0), equivale a la vacunación por primera vez.
*** No requiere refuerzo.

Esquema ampliado
VACUNA BASICO *VALIDO POR
Rabia 0, 7, 28 días 3 años
Poliomielitis 1 dosis de refuerzo Inmunizado
Trivirica (MMR) 1 dosis de refuerzo Inmunizado

El esquema ampliado se exigirá en las operaciones en Camisea a:

 Trabajadores en trocha, campamentos volantes.
 Trabajadores que se desplazan a comunidades.

6.12. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y SOCIAL

Se tomarán las medidas de Protección Ambiental requeridas en el Estudio de Evaluación de

Impacto Ambiental Lote 88-56 – Plan de Manejo Ambiental en coordinación con las áreas
de Construcción y EHS de PLUSPETROL.
Se realizará la Identificación de Aspectos y la Evaluación de Impactos del proyecto. De igual
manera se describen medidas de protección ambiental específicas, las mismas que también
estarán desarrolladas en cada documento operativo del proyecto.

6.12.1. Manejo de Residuos

Los residuos generados serán clasificados de acuerdo a lo establecido en el Estudio de
Impacto Ambiental.

pág. 102
 COLOR TIPO DE RESIDUO
Verde No- Peligroso Doméstico
Azul No- Peligroso Industrial
Rojo Peligroso
Negro Peligroso- Residuos Líquidos

a) Almacenamiento de Residuos
La recolección de residuos se realizará en cilindros sobre parihuelas especialmente
señalizados con los colores y rótulos respectivos de la clasificación de residuos. Estos
cilindros deberán tener tapa y bolsas para realizar un mejor manejo de los mismos. La
cantidad de recipientes debe ser la adecuada para evitar la acumulación fuera de los mismos.
La evacuación de los residuos debe obligadamente ser realizada diariamente por personal
designado por el consorcio a los lugares designados para tal fin.

Se dispondrá de un área específica para almacenar temporalmente los residuos generados.

Este recinto deberá estar bajo techo y cercado, además deberá contar con una buena
ventilación y deberá estar señalizado. Al recinto solo podrá ingresar personal autorizado, el
cual contará con el EPP adecuado (casco, lentes de seguridad claras u oscuras, guantes
(cuero, vinilo), protector nasal, uniforme de trabajo y botines de seguridad). Se aclara que
el área de residuos será instalada bajo los lineamientos del plan de residuos de PPC, quien
también es responsable de la disposición final de los residuos. Los residuos peligrosos
deberán estar almacenados en recipientes herméticos y su manejo será supervisado
directamente por el personal de SSOMA.

b) Residuos Líquidos Industriales Peligrosos (Aceitosos / Combustibles).

Se deben manejar todos los residuos peligrosos de manera segura. Estos deberán ser
recolectados, inventariados y resguardados de manera apropiada en áreas de
almacenamiento temporal.
Cuando se requiera un cambio de aceite o un simple mantenimiento de equipo, el aceite
usado deberá ser recolectado y temporalmente almacenado en contenedores apropiados.
Se seguirán los lineamientos del Plan Integral de Manejo de Residuos PPC y el
procedimiento de manejo de sustancias y materiales peligrosos.

Los residuos serán dispuestos en el acopio de residuos de Pluspetrol, donde serán

almacenados temporalmente hasta su disposición final que estará a cargo de Pluspetrol.

pág. 103
6.12.2. Manejo de Plantas Tratamiento de agua potable y agua residual
El Campamento será abastecido con agua proveniente del punto de captación designado por
Pluspetrol, el cual pasará por un tratamiento de filtrado y desinfección por una Planta de
Tratamiento de agua Potable. El agua a tratar proveniente llega a una cisterna o tanque de
agua cruda de 100 m3 de capacidad, desde la cual la electrobomba de la Planta la succiona y
la impulsa a través de la Planta descargándola a una cisterna o tanque de agua tratada de 90
m3.

Esta agua potabilizada será monitoreada de frecuencia diaria, los parámetros de cloro
residual, pH y turbiedad. El tratamiento de agua residual, será a través de una Planta
tratamiento de lodos activados de aireación extendida, la cual será monitoreada con
frecuencia diaria, los parámetros de cloro residual, pH y turbiedad. Se contará con un
Programa de monitoreo mensual el cual será realizado previa coordinación por un laboratorio
externo, cumpliendo los estándares de calidad de agua de Pluspetrol.

6.12.3. Protección de Flora, Fauna y Patrimonio Arqueológico.

Se establecerán medidas para la protección de la Flora y de la Fauna adyacentes a los sitios
de trabajo, así también como en el área de influencia del proyecto, para prevenir, minimizar,
mitigar, los impactos ambientales adversos. El éxito de esta acción se logrará a través de la
capacitación y el entrenamiento de todo el personal involucrado en el proyecto y el control
de los impactos desde el inicio hasta el fin de las actividades.

Los trabajadores deben reportar al Supervisor SSOMA del Consorcio y PPC, sobre cualquier
situación que pudiera desencadenar en daños al medio ambiente y hallazgo arqueológicos
como, por ejemplo:
 Incendio
 Derrames de materiales peligrosos (Combustible, Lubricantes, Aceites)
 Contaminación de ríos y quebradas.
 Contacto con fauna y flora de la zona.
 Hallazgo de patrimonio arqueológico.

Se capacitarán al personal de acuerdo al Procedimiento de encuentro con fauna de Pluspetrol.

Para los trabajos de desbroce y tala que se realizará para habilitar las áreas de trabajo.

pág. 104
6.12.4. Relaciones Comunitarias
De acuerdo a las Políticas y Lineamientos de PLUSPETROL la relación y contacto con las
comunidades se realizarán exclusivamente a través del Relacionador Comunitario de
PLUSPETROL.
En el caso de que algún comunitario (no perteneciente a la Obra) solicite atención medica de
emergencia previa autorización del relacionador comunitario de PLUSPETROL, se atenderá
el caso.

6.13. ACTUACIÓN EN CASO DE EMERGECIAS

Cualquier emergencia (accidente, incidente, incendio, fugas, etc.) debe ser comunicado al
Jefe de Obra, Jefe de área y al Supervisor de SSOMA. Durante la ocurrencia de una
emergencia todo el personal actuará de acuerdo a lo indicado en el Procedimiento de Plan de
Contingencia de Pluspetrol. Esto será difundido mediante capacitación y/o simulacros, con
el fin de poner en conocimiento a todo el personal acerca de la preparación y respuesta ante
emergencias, especialmente al personal que interviene directamente en las respuestas a las
emergencias.

pág. 105
Anexo 7: PCSE-300-OP-X-016 Plan de Emergencias.

pág. 106
pág. 107
 6.14. PROGRAMA DE AUDITORIAS

Para la medición, seguimiento y mejora continua de las actividades del Consorcio de

Equipos, se realizarán auditorías internas, durante las cuales se verifica la implementación
del sistema y el cumplimiento de los procedimientos e instructivos y sus registros asociados.

Paralelamente PLUSPETROL podrá realizar auditorías externas y remitirá el plan de acción

con las observaciones encontradas. Una vez resueltas las observaciones, serán validadas por
el supervisor de campo del cliente.
-OP-X-016 Programa Anual de Auditorias

6.15. PROGRAMA DE SIMULACROS

pág. 108
6.16. ESTADISTICA DE SSOMA
Como parte fundamental del Departamento de SSOMA, se establecen las estadísticas
mediante un informe mensual el cual es presentado al Jefe de SSOMA de Pluspetrol, además
de los informes semanales.

6.17. REUNIONES DE SSOMA

Con el fin de mantener el compromiso del cumplimiento de la política de preservar la vida
humana, el medio ambiente y promover la concientización al respecto, durante la ejecución
del proyecto, se promoverán y coordinarán reuniones de SSOMA y la formación de un
comité teniendo como mínimo las siguientes:

6.17.1. REUNIÓN CON EL CLIENTE

En esta reunión que se realizará a solicitud del cliente se tratarán aspectos relevantes de
SSOMA ocurridos, mejoras, deficiencias y/o procedimientos implementados donde se
propondrán acciones correctivas, según sea conveniente. Participarán el Jefe SSOMA,
Jefe de Obra y Jefes de Línea.

6.17.2. CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE SSOMA

El comité de SSOMA estará conformado por un 50% de personal administrativo-

supervisión y 50% de personal en representación de los trabajadores.
El personal en representación de los trabajadores se hará conocer una vez sean elegidos
por reunión interna de todos los trabajadores.

pág. 109
6.18. ACCIDENTES E INCIDENTES

El proceso del Reporte e Identificación de Accidentes y enfermedades ocupacionales, tiene

como objeto determinar las causas de los accidentes laborales y ocupacionales, con el fin de
prevenir y evitar su recurrencia. La investigación se realiza mediante el seguimiento de
investigación formado por personal SSOMA idóneas para el fin, el levantamiento de datos
que demuestren los factores del suceso, la aplicación de una metodología de investigación
definida por el Jefe de SSOMA y la posterior redacción de informe.

6.19. PROGRAMA DE INCENTIVOS

En función del avance de obra se realizarán varias premiaciones al personal por destacarse
realizando sus actividades enfocadas en los estándares, normas, reglamentos de SSOMA.
Esto está estipulado en el Instructivo.

pág. 110
6.20. REQUISITOS ESTABLECIDOS POR NIVELES DE DESARROLLO DE
CAPACIDAD PREVENTIVA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL DE PPC – PROYECTO CAMISEA

A continuación, presentamos la tabla de requisitos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional GPS –
ACHS y posteriormente la descripción detallada de cada requisito. El cumplimiento de los requisitos aquí
establecidos, demostrado con adecuada evidencia, permitirá a la empresa avanzar en sus etapas de
desarrollo preventivo y alcanzar la certificación ACHS del nivel correspondiente.

1.- REPRESENTANTE DE LA GERENCIA

Asegurar todos los recursos necesarios, humanos y materiales, que posibiliten la implementación
y ejecución de todas las actividades contenidas en el presente plan de trabajo. Liderar y hacer
cumplir el contenido del plan, manifestando un compromiso visible con las políticas de Seguridad
y Salud.

2.- IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

A fin de desarrollar las actividades en la Planta de Fraccionamiento de Líquidos de Gas Natural

y Terminal Marítima en Pisco con todas las medidas de seguridad para la prevención de accidentes
y prevención de enfermedades ocupacionales; Pluspetrol ha adoptado los lineamientos aplicables
establecidos por las autoridades locales (MEM, DICAPI, MINSA), internacionales (Internacional
Finance Corporation – IFC1) y los requisitos internos establecidos por la empresa según la política
de medio ambiente, salud y seguridad.

 Uso obligatorio de los equipos de protección respiratoria por todos los trabajadores en áreas
de trabajo con exposición a niveles de emisiones gaseosas, solventes y otras sustancias que
excedan los límites máximos permisibles locales o internacionales.
 Identificación preliminar basada en el EIA aprobado y en las evaluaciones de riesgos
particulares a las áreas y los tipos de trabajos donde es necesario el uso de EPP. Se esta
trabajando en un Programa de Identificación, Evaluación y Control de Contaminantes, entre
ellos el polvo y los solventes orgánicos.
 Adecuado mantenimiento de los equipos en Planta para minimizar los niveles de ruido. Uso
de protectores auditivos por todo el personal que esté expuesto a niveles de ruido por encima
de 85 dBA.
 Previo a la entrada y ocupación de áreas confinadas (por ejemplo tanques, zanjas,
alcantarillas, excavaciones) debe evaluarse la presencia de gases y vapores tóxicos,
inflamables, explosivos y la falta oxígeno. El personal que trabaja en áreas confinadas, que

pág. 111
 puedan verse contaminadas o faltas de oxígeno, debe utilizar respiradores con tanque de
oxígeno durante el período de su ocupación.
 Todos los materiales peligrosos (reactivos, inflamables, radioactivos, corrosivos y tóxicos)
son almacenados en contenedores adecuadamente identificados.
 Los lugares de almacenamiento cuentan con sistemas de prevención de incendios y
contención secundaria, donde es requerido, para prevenir incendios o el escape de materiales
peligrosos al medio ambiente.

3.- DISPOSICIONES LEGALES Y OTROS REQUISITOS APLICABLES

 Ley No. 29783 “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo” y su modificatoria Ley No. 30222
 Decreto Supremo 005-2012-TR Reglamento de la Ley No. 29783, Ley de Seguridad y Salud
en el Trabajo y su modificatoria Decreto Supremo No. 006- 2014-TR.
 Manual Pluspetrol Seguridad en el trabajo y salud
 Procedimiento para la identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos
 Procedimiento de Selección, Distribución, Uso, Mantenimiento y Control de EPP
 Procedimiento para el Análisis de Seguridad del Trabajo
 Procedimiento para trabajos de alto riesgo
 Procedimiento para la Identificación de Aspectos Ambientales Significativos

4.- OBJETIVOS Y PROGRAMAS DE GESTIÓN DE RIESGOS

Objetivo: Establecer las actividades y responsabilidades a fin de prevenir accidentes de trabajo y

proteger la salud de los trabajadores durante el desarrollo de las operaciones de la Planta de
Fraccionamiento de Líquidos de Gas Natural.

Programa STOP:

Pluspetrol ha venido implementando el Programa STOP como parte integral de la prevención de

accidentes en la Planta de Fraccionamiento de LGN y Terminal Marina. Dicho Programa es
reconocido internacionalmente y utilizado por las grandes industrias (principalmente las
relacionadas con actividades petroleras). El mismo se basa en el auto – observación y en la
observación total mediante 4 acciones básicas: observar, escuchar, oler, sentir.

El programa STOP está asociado un ciclo de pensamiento de acuerdo a la observación total, el

cual es:

• Decidir: dar a la seguridad su más alta prioridad.

pág. 112
 • Detenerse: para dar toda su atención al área de trabajo y a las labores que va a realizar.

• Observar: la forma segura o insegura como se está realizando una labor, así como las condiciones
inseguras existentes.

• Pensar: recurrir a la actitud inquisitiva y examinar la forma en que la seguridad propia y la de

las personas y bienes que lo rodean podrían verse afectadas.

• Actuar: aplicar el buen juicio para corregir los actos y/o condiciones inseguras observada

5.- AUTOCUIDADO

Pluspetrol cuenta con varias herramientas de trabajo para la prevención de accidentes, así como
para la prevención de enfermedades ocupacionales. Entre las cuales se pueden mencionar:

 Manual de Seguridad Corporativo

 Manual de Salud del contratista
 Manual de Seguridad y Protección Ambiental para contratistas
 Análisis de Riesgo de Tarea
 Programa STOP
 Equipos de Protección Personal
 Permisos de Trabajo
 Investigación y Reporte de Accidentes e incidentes
 Preparación y Respuesta a Emergencias
 MEDEVAC
 Inspecciones y Auditorias
 Capacitación y Entrenamiento
 Procedimientos de Trabajo

6.- CAPACITACIÓN Y COMPETENCIAS

 El personal involucrado en las operaciones recibe un entrenamiento y capacitación en los

peligros, procedimientos de seguridad y respuesta a emergencias asociada a sus actividades
y de acuerdo a los lineamientos generales de medio ambiente, salud y seguridad.
 Se cuenta con un equipo designado y capacitado para la manipulación de derrames de
hidrocarburos y el uso de equipos contra incendios y respuesta a emergencias.
 Se provee además entrenamiento para el monitoreo y mitigación de los efectos del proyecto
en los recursos naturales y sociales.

pág. 113
7.- ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

El procedimiento de lavado de manos para aquellos trabajadores que manipulan sustancias

toxicas. Adicionalmente es importante mencionar que el personal Médico imparte charlas o
cursos de actualidad en temas de salud que cubren todos los temas relativos a sanidad y
enfermedades contagiosas, infecciosas y transmisibles. Además, las personas que manipulan las
comidas se encuentran dentro del proceso de evaluaciones periódicas y pre-ocupacionales de
salud (enfermedades a la piel, respiratorias, fiebre, etc) y bajo los requerimientos de HACCP. De
encontrarse en condiciones inadecuadas de salud no podrán manipular las comidas.

Se detalla que los equipos de protección respiratoria son requeridos en trabajos donde existe
contaminación del aire o deficiencia de oxígeno (< 17 %).

Adicionalmente, en los exámenes periódicos al personal de campo se realiza la prueba de

espirometría a aquellos trabajadores que de acuerdo a la actividad que realizan están expuestos a
riesgos respiratorios. En función a estos resultados se evalúan los requerimientos de EPP.

Los equipos de protección personal tienen un papel importante en la prevención de accidentes

como segunda línea de defensa.

 Uso de cascos
 Anteojos de protección
 Zapatos de seguridad
 Protección auditiva
 Máscaras faciales
 Guantes

El uso de equipo de protección personal es obligatorio en aquellos lugares donde riesgos

específicos han sido identificados y siempre es una medida temporaria para controlar los riesgos
que las técnicas de ingeniería o procedimientos de trabajo seguro no son capaces de eliminar en
forma práctica.

8.- ENFERMEDADES PROFESIONALES

Se continuó desarrollando el Plan de Salud Ocupacional, para lo cual se llevó a cabo un conjunto
de actividades, entre ellas:

Examen médico ocupacional.

pág. 114
 Se continuó con la campaña de vacunación a todo el personal de la Compañía.
Consolidación de la segunda fase del Programa de Salud Nutricional, con miras a la
reducción y modificación de los factores de riesgo cardiovascular.
Realización de labores en medicina preventiva y epidemiología para evitar la presencia de
enfermedades infectocontagiosas que pongan en riesgo la salud del personal de la Compañía.

9.- COMPROMISOS PARA LA GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Existe un compromiso gerencial de la empresa hacia la seguridad personal de todos sus integrantes,
así como a la prevención de enfermedades ocupaciones y accidentes expresada en la “Política de
Medio Ambiente, Salud y Seguridad” de Pluspetrol.

Monitorear y asesorar sobre el presente plan de actividades, efectuando un acompañamiento

permanente e intensivo con todas las actividades relacionadas con la prevención, apoyo, capacitación
y realización de todas las actividades necesarias que posibiliten la implementación y ejecución del
plan de seguridad industrial y salud.

Pluspetrol Perú Company (PPC), una compañía internacional integral de energía, establece los
siguientes compromisos:

 Cumplir con la legislación aplicante y otros requisitos a los cuales la compañía se adhiera.
 Considerar la gestión de seguridad industrial y salud como una prioridad de la compañía.
 Proveer condiciones de trabajo seguras, saludables y ambientalmente amigables a sus
empleados.
 Prevenir enfermedades ocupaciones y todo tipo de accidentes contaminación e impactos
adversos al medio ambiente y comunidades.
 Operar haciendo un uso racional de energía y de los recursos naturales.
 Llevar adelante la gestión de seguridad industrial y salud mediante programas de mejora
continua capacitando y motivando al personal propio y contratado.
 Promover la política a ala comunidad y a las partes interesadas.

10.- CONTROL DE ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL.

Este documento es el Manual de Seguridad Corporativo de Pluspetrol; donde se establece la

Política de Medio Ambiente, Salud y Seguridad de Pluspetrol, así como los principios de la
Seguridad Integral y sus diferentes campos, la filosofía de seguridad, la prevención,
investigación y las estadísticas de los accidentes.

pág. 115
 En este Manual se establece la definición, clasificación y reporte de accidentes, los lineamientos
para la investigación de accidentes de trabajo y determinación de sus causas, la elaboración y
uso del formulario de Investigación de Accidente de Trabajo, el registro y estadística de los
Accidentes de Trabajo, las tasas e índices, los reportes de Datos Estadísticos para Personal de
Pluspetrol y de Empresas Contratistas, la elaboración del Informe Mensual y anual Estadístico.

Medidas Preventivas y Vacunaciones, habla de las medidas preventivas y vacunaciones.

 Bioseguridad: Para el caso de los residuos médicos, se cuenta con envases (contenedores)
especiales para el manejo de material contaminado y punzocortante.
 Equipo de Protección Personal: Se cuenta con las hojas de seguridad de los productos
químicos peligrosos; de acuerdo a la información de las Hojas de Seguridad se han
determinado los riesgos asociados a los mismos; con esta información el área Médica y de
seguridad realizan los ajustes a los programas de seguridad y se evalúan los resultados de las
evaluaciones médicas periódicas.
 Staff Médico: Se cuenta con un Médico Supervisor, un enfermero y un Tecnólogo Médico
en forma permanente. Asimismo se cuenta con Ambulancia y el Tópico Médico.

Se establecen las normas básicas de seguridad, las medidas a tomar en caso de incumplimiento
y/o violación de normas, además se define el ciclo de seguridad, las auditorias e inspecciones
de seguridad, permisos de trabajo, análisis de trabajo, procedimiento de trabajo, chequeos
médicos, plan de actividades en los registros de riesgos, informes de seguridad y accidente
anuales, y mapa de riesgos.

11.- INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES

Los accidentes indican una debilidad en nuestras técnicas, capacitación, prácticas o métodos
usados para la prevención de los mismos. Por esta razón, es importante que exista un mecanismo
efectivo que asegure que los accidentes e incidentes sean propiamente investigados.

Todas las lesiones personales o pérdidas significativas causadas por accidentes son investigadas
para identificar las causas directas e indirectas que contribuyeron al accidente, con el propósito
de determinar métodos para que acontecimientos similares puedan ser prevenidos.

Reconociendo que muchos "incidentes" tienen un potencial significativo, estos también son
investigados y documentados en un estilo similar a los accidentes, por ende se promoverá un
programa de reporte de incidentes que en intervalos semanales se consolidarán y distribuirán a
los Gerentes de área; así como se asegurará que las acciones correctivas establecidas se
implementen.

pág. 116
 Luego de ocurrido un accidente se elabora el “Informe de Accidente”, de acuerdo a lo
establecido en el procedimiento Informe de Accidente (Documentación del Sistema de Gestión
Ambiental), en el cual se establece el procedimiento formal para el Informe, Análisis de
Accidentes, y Enfermedades Ocupacionales, de modo de poder definir la información y las
circunstancias del evento, así como determinar sus causas y establecer acciones para evitar la
repetición.

12.- ACTUACIÓN FRENTE A EMERGENCIAS

Los eventos que tengan el potencial de causar daños personales o grupales, deben ser
considerados en la planificación de cualquier trabajo. Esta planificación debe incluir
procedimientos efectivos para casos de emergencia y situaciones impredecibles como
terremotos, incendios, tormentas eléctricas, accidentes de tránsito, etc.

Para las operaciones de la Planta de Fraccionamiento de Líquidos de Gas Natural y Malvinas se

cuenta con el Plan de Contingencias, en el cual se incluye la forma de asignación del mismo, la
clasificación de las emergencias, el sistema de notificación de emergencias, el procedimientos
de respuesta de acuerdo al nivel de la emergencia, el comité de crisis de Lima, los grupos de
intervención, los planes de contingencia locales, los procedimientos especiales y las guías
genéricas, así como todos los contactos claves dentro de la compañía.

Las reuniones de seguridad son métodos probados para promover la prevención de accidentes y
la seguridad personal. Las reuniones de seguridad tienen tres objetivos principales.

 Proveer un medio abierto para la discusión de todas las inquietudes relacionadas con la
prevención de accidentes y la seguridad personal que resulte en la participación activa
de cada empleado.
 Identificar planes de acción y determinar responsabilidades para la corrección de riesgos
identificados.
 Proveer capacitación relacionada con los métodos usados para la prevención de
accidentes y la seguridad personal, la misma que se ha denominado Diálogo Diario de
Seguridad (DDS).

13.- INSPECCIONES

Las inspecciones son consideradas como una piedra angular en la administración moderna de
programas de prevención de accidentes, debido a que estos procesos, permiten buscar en forma

pág. 117
 proactiva el control de los riesgos identificados, antes de que resulten en accidentes con lesiones
o daño a la propiedad.

Las inspecciones tienen cuatro funciones principales:

 Determinar la efectividad de las prácticas y procedimientos de prevención de accidentes

usados en nuestras actividades constructivas y verificar el cumplimiento legislativo de
las mismas.
 Identificar, evaluar y controlar riesgos potenciales que puedan resultar en accidentes
con lesiones, daños a la propiedad o al medio ambiente.
 Demostrar un compromiso gerencial continuo a la prevención de accidentes y a la
seguridad personal.
 Realizar un seguimiento periódico de las instalaciones y los equipos críticos de acuerdo
al establecimiento de un programa de inspecciones.

Durante las inspecciones que se realicen, en caso de encontrarse alguna no conformidad,

acto o condición insegura que involucre un alto potencial de pérdida y pudiese causar un
accidente, el inspector que detecte dicha situación podrá detener los trabajos e informará a
su Gerencia y a la Gerencia de Seguridad, Ambiente y Salud. Los trabajos no podrán ser
reiniciados hasta que las condiciones subestándar existentes hayan sido superadas.

14.- PROVEEDORES Y CONTRATISTAS

Pluspetrol está comprometido en proteger y promover la salud de los trabajadores, previniendo

los accidentes de trabajo y las enfermedades ocupacionales. De acuerdo a la normatividad legal
vigente Pluspetrol verifica y exige que las empresas contratistas cumplan con las disposiciones
laborales, de seguridad y de salud de sus trabajadores destacados a sus instalaciones de trabajo,
así como la adopción de medidas que preserven la salud de los trabajadores y las comunidades
vecinas y el medio ambiente. El Manual de salud para trabajadores de compañías contratistas se
actualizará conforme se produzcan cambios en la legislación en materia de salud y en el sector
de Hidrocarburos. El Manual tiene como objetivos:

 Ayudar a los contratistas a cumplir la legislación vigente en materia de salud.

 Apoyar a los contratistas a identificar y manejar los riesgos de salud de sus actividades.
 Definir las normas, en materia de salud, que se aplicarán a todo contrato o compromiso que
celebre Pluspetrol con las compañías contratistas.

pág. 118
15.- COMUNICACIONES DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Adicionalmente se considerarán como faltas el consumo de alcohol o drogas, protagonizar riñas,

conflictos laborales o sindicales, no usar equipo de protección personal (EPP), provocar
accidentes, caza o depredación de la flora o fauna, provocar conatos de incendios, robos, acoso
sexual, atentados con niveles gerenciales o dirección, etc.

16.- DOCUMENTACIÓN Y REGISTROS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Las revisiones ordinarias al presente Plan, serán documentadas, registrando y comunicando las
mejoras realizadas al presente documento. Sin embargo, por lo menos una vez por año se
realizará una revisión programada, formal y general del plan. Esta revisión general contará con
la participación del Gerente, Jefe y supervisores de EHS & CCNN, Jefe del Departamento
Médico y enfermeros y médicos de campo, así como de las personas cuyas actividades se
encuentren asociadas a la implementación del presente Plan.

La revisión se hará siguiendo lo establecido por Auditorias y Revisión por la dirección

(Documentación del Sistema de Gestión Ambiental). La finalidad de la revisión general es
identificar oportunidades de mejora que puedan ser incluidas en una siguiente revisión del Plan.
Para ello se utilizarán a modo de referencia las siguientes fuentes de información:

 Informes de investigación de accidentes e Incidentes ambientales.

 Informes de Auditorías realizadas al sistema de EHS.
 Toda documentación asociada a los procedimientos anexados al presente Plan.
 Adquisición de nuevo equipo y/o personal.

17.- PROCEDIMIENTOS, PRÁCTICAS Y NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD

OCUPACIONAL

Procedimientos de trabajo

En ciertos casos, la existencia de procedimientos operacionales es crítica para realizar trabajos

específicos en forma eficiente y segura. Dichos procedimientos de trabajo identifican, entre
otras cosas, normas mínimas de seguridad personal y prevención de accidentes que deben ser
seguidas, como el uso obligatorio de equipos de protección personal específico, permisos
requeridos, métodos de aislamiento, etc.

pág. 119
El objetivo principal es brindar al usuario referencias importantes que permitan que un trabajo
se realice en forma eficiente y segura como es el caso del procedimiento Inspección de
elementos de izaje, mediante el cual se establecen los requisitos técnicos para el uso, inspección,
baja y condiciones de almacenamiento de eslingas, cadenas y aparejos de izaje.

Practicas

El Plan de Respuesta Médica (también conocido como Plan de Evacuación Médica o

MEDEVAC) es un sistema escalonado que activa diferentes niveles de respuesta y
responsabilidad, dependiendo de la naturaleza y severidad de la Emergencia Médica. El objetivo
del Plan de Respuesta Médica es:

 Garantizar la atención oportuna del paciente que lo requiere.

 Asegurar que todos los recursos (de la compañía, empresas contratistas u otros) estén
disponibles para que los responsables de atender la emergencia puedan hacer uso de ellos en
la forma más oportuna y eficiente.
 Asegurar que todas las partes involucradas, sean conscientes de sus responsabilidades
previas, durante y después de una Emergencia y el seguimiento de los procedimientos
establecidos.

Se presenta el Plan de Respuesta Médica (MEDEVAC) para las operaciones en Pisco, Planta de
Fraccionamiento de LGN y Malvinas. Los simulacros de salud son desarrollados en conjunto
con el área de seguridad. Se está elaborando un procedimiento de administración de simulacros.

Manual de seguridad y protección ambiental

Este Manual establece responsabilidades y procedimientos, y provee información para un

comportamiento seguro del personal de las empresas Contratistas de Pluspetrol y/o sus
subcontratistas, en el desarrollo de todo tipo de tareas asociadas al Proyecto Camisea. El objetivo
de este Manual es proveer procedimientos y prácticas seguras para todo el personal contratista
y/o sus subcontratistas en el desarrollo de las actividades de construcciones en general,
mantenimiento y servicios de apoyo.

Este Manual está desarrollado a efectos de:

 Brindar la mayor prioridad a la seguridad del personal contratista y/o subcontratista, y a la

protección del medio ambiente, al planificar y ejecutar todas las operaciones.
 Brindar capacitación al personal en aspectos de seguridad y protección del medio ambiente.

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  Reducir el riesgo ambiental a un nivel tan bajo como sea posible y compatible con las
operaciones.
 Definir y establecer procedimientos de seguridad, de investigación y reporte de
accidentes/incidentes, de manipuleo y disposición de residuos.
 Definir responsabilidades para hacer efectivo el cumplimiento de las disposiciones de este
Manual y su control.

18.- GESTIÓN DE NO CONFORMIDADES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA

Todas las herramientas, dispositivos de seguridad y materiales serán amarrados o asegurados

para evitar su caída. Se acordonará el área en los niveles inferiores donde la gente transite y
colocarán avisos de precaución indicando el tipo de riesgo existente, en este caso indicaría
“trabajo en alturas”. Si el trabajo en altura es constante o el personal en niveles inferiores no
puede detener sus actividades, deberán colocar doble red de protección, la primera para
amortiguar caídas del personal y la posterior para amortiguar caídas de herramientas y
materiales varios. Evitar caminar sobre estructuras o viguetas sin protección, plataformas sin
asegurar, escaleras sin barandas, pisos bloqueados u obstruidos, rebasar zonas acordonadas o
restringidas.

Aplicar el método correcto para levantar pesos. La forma adecuada de levantar cargas se indica
en el Manual de Seguridad y Protección Ambiental para Contratistas, Levantamiento Manual
de Cargas/Pesos. Igualmente evitar pasar por debajo de grúas en movimiento con cargas
suspendidas. En el mantenimiento de maquinarias o equipos que puedan moverse por control
remoto, arranque automático u otro medio, se aplicará el Procedimiento de Sistema de Bloqueo
y Etiquetado. El objetivo es establecer un procedimiento de trabajo secuencial, definiendo los
pasos a seguir al aplicar el sistema de bloqueo y rotulación de seguridad (candados - tarjetas)
(Lock –Tag Out) con el propósito de evitar que cualquier persona active una pieza de equipo,
puesta en marcha o liberación de energía acumulada, y pueda causar lesiones al personal o daño
a los equipos. Ver Anexo 9 Procedimiento de Sistema de Bloqueo y Etiquetado.

Si el trabajo de mantenimiento se realiza con equipos a presión, se deberán purgar los equipos,
conexiones y mangueras, para evitar accidentes. Está prohibido ingerir alimentos en las áreas
de trabajo, el incumplimiento de esta norma generará sanciones administrativas. Se realizarán
actividades de segregación de residuos para canalizarlos en forma independiente. Se formará
cultura entre los trabajadores a través de capacitaciones y la señalización correspondiente.

Incumplimiento y/o violación de normas

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 Adicionalmente se considerarán como faltas el consumo de alcohol o drogas, protagonizar riñas,
conflictos laborales o sindicales, no usar equipo de protección personal (EPP), provocar
accidentes, caza o depredación de la flora o fauna, provocar conatos de incendios, robos, acoso
sexual, atentados con niveles gerenciales o dirección, etc.

19.- AUDITORIAS INTERNAS

Un trabajador competente se define como "calificado adecuadamente, entrenado y con

suficiente experiencia para realizar un trabajo en forma segura”. Pluspetrol provee capacitación
y entrenamiento apropiado, relacionado con la prevención de accidentes para que cada uno de
sus empleados pueda realizar en forma segura las tareas de trabajo asignadas. La capacitación
proporcionada a empleados y contratistas de Pluspetrol incluye:

 Inducción en seguridad personal y prevención de accidentes a todos los nuevos empleados.

 Charlas diarias de 5 minutos, de acuerdo a lo establecido en Charlas de 5 minutos (el cual
se presenta en el Documentación del Sistema de Gestión Ambiental).
 Capacitación en el Programa STOP.
 Reuniones de seguridad, con una periodicidad establecida para tratar los temas de seguridad
que surjan de las actividades a desarrollar en ese período y en caso ser necesario, conducir
sesiones formales de entrenamiento de prevención de accidentes.
 Entrenamientos según los procedimientos establecidos, Competencia, Capacitación y
Toma de Conciencia (Documentación del Sistema de Gestión Ambiental).

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VII. CONCLUSIONES

Se concluye que la empresa cuenta con un Sistema de Gestión Integrado que cumple con las normas
ISO 9001 :2015, ISO 14001 :2015 y ISO 45001 :2018 a nivel documentarlo.

Para las operaciones donde se ejecutan las actividades de campo principalmente dentro de las
instalaciones del lote 56 y 88, se deberá realizar:

- La identificación de peligros y aspectos ambientales

- Los controles operativos definidos para controlar los aspectos y peligros
significativos sean suficientes.
- Los planes de emergencia

Por otro lado, se contrataron los servicios de un Estudio de Abogados para la identificación de los
requisitos legales, sin embargo, en la revisión de la Matriz de Requisitos legales que incluyen los
artículos que aplican a las actividades de la empresa se identificaron requisitos legales no incluidos
o parcialmente incluidos.

El Sistema de Gestión Integrado es dinámico, por lo que es necesario revisar la idoneidad de la

documentación preparada y mejorarla en caso sea necesario. Para llevar a cabo esta tarea, es
necesario que el Coordinador y los líderes de los distintos procesos conozcan profundamente los
requisitos de las Normas· ISO 9001, ISO 14001 y ISO 45001, su interpretación a las operaciones de
la empresa, para que puedan dar asesoría a los demás involucrados sobre el Sistema de Gestión
Integrado. Asimismo, deben conocer adecuadamente los requisitos legales, asegurarse que se
encuentren implementados en el SIG y comunicar oportunamente los mismos a los responsables de
las diferentes actividades, tanto en oficina como en campo.

Se evidencia que a la fecha, el Sistema de Gestión Integrado está centralizado en el Coordinador,

trayendo como consecuencia que el personal concluya erróneamente que la responsabilidad total del
SIG es del Coordinador y no de todos los involucrados con el SIG.

pág. 123
VIII. RECOMENDACIONES

1) Brindar capacitación para lograr una adecuada interpretación de las normas ISO 9001, ISO
14001, OHSAS 18001, y entender la lógica de los Sistemas de Gestión.
2) Reali:zar una nueva identificación de aspectos ambientales y peligros ocupacionales
utilizando la nueva metodología establecida.
3) Completar los controles operativos y Planes de Contingencia en función de los nuevos
peligros o aspectos identificados.
4) Revisar la Matriz de Identificación de Requisitos Legales y otros requisitos, dado que a la
fecha existen requisitos legales, artículos de requisitos legales que no se han identificado
como aplicables para las actividades de la ·empresa.
5) Mejorar el conocimiento en la legislación para asegurar el cumplimiento del mismo.
6) Completar las evaluaciones médicas en función de los peligros asociados a los puestos de
trabajo, así como los monitoreos de parámetros físico químicos.
7) Capacitar al personal en los documentos del Sistema de Gestión Integrado.

pág. 124
IX. REFÉRENCIA BIBLIGRAFICAS

 Pluspetrol (2015). Pluspetrol: Camisea. Lima,Peru. Recuperado de

http://www.pluspetrol.net/peru/camisea.php
 http://www.pluspetrol.net/pdf/Informe_Pluspetrol_espanol_web.pdf
 http://www.pluspetrol.net/peru/camisea.php
 http://www.cdi.org.pe/pdf/Reconocimientos/experiencias_2009/Pluspetrol-iso9001.pdf
 http://www.cdi.org.pe/pdf/Reconocimientos/experiencias_2009/Pluspetrol-iso14001-
OHSAS.pdf
 https://rpp.pe/economia/negocios/pluspetrol-alcanzo-certificacion-internacional-en-todos-
sus-procesos-noticia-214702
 http://www.pluspetrol.net/pdf/Informe_Pluspetrol_espanol_web.pdf
 http://gasnatural.osinerg.gob.pe/contenidos/gobierno_regional/avance_proyectos-
planta_malvinas.html
 http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/DGGAE/ARCHIVOS/EIASD-
LOTE%2056/RE%20%20Flowline%20Pagoreni.pdf
 http://www.pluspetrol.net/pdf/IS_Pluspetrol_2017_interactivo.pdf

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APÉNDICES

pág. 126
pág. 127
 Directorio

Presidencia del
Directorio

Gerencia de
departamento de Secretaria de Gerencia de auditoria
Secretaria General
relaciones Gobierno Corporativo interna
corporativas

Argentina Uruguay Bolivia Perú Colombia

GERENCIA GENERAL

Gerencia
Gerencia Gerencia Gerencia
Planeamient Gerencia de Gerencia Gerencia
Administraci Departament Oficina Post-
o Fiscalizacion Finanzas Comercial
ón o Legal Privatización
Corporativo
Gerencia de Supervisor
Exploración y Contratos
explotación Transporte
Coordinador General Supervisor
del Proyecto Contratos
Camisea distribución
Coordinador Coordinador
de Medio Ductos/Plant
ambiente y as/Explotació
seguridad n
Plantas/Expl
Costa/Sierra Selva Ductos
otación
Base
Distribuidor Planta Plantas
San Antonio Fiscalización Chocoriari y Lote 88 Chimparina-
Lima-Planta Criogénica Fraccionamie
– Lurín TGP Lote 88 y 56 Kepashiato Chimparina Lurín
Pisco Malvinas nto Pisco
TGP
Sociólogo Sociólogo Distribución Perforación
Costa-Sierra Selva Lima Lote 88y 56

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pág. 129
V

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pág. 131
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pág. 133
pág. 134
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ANEXOS

Figure 1 AREA DE PROCESOS EN MALVINAS

Figure 2 ESTABILIIZACION DE CONDENSADO- MALVINAS

pág. 141
Figure 3 SISTEMA OPERATIVO EN MALVINAS

pág. 142
Figure 4 UBICACION PLANTA DE FRACCIONAMIENTO EN PISCO

pág. 143
Figure 5 PLANTA DE FRACCIONAMIENTO PISCO

Figure 6 AMPLIACION DE LA PLANTA EN PISCO

pág. 144
Figure 7 SISTEMA OPERATIVO EN PISCO

pág. 145
Figure 8 Sistema de Transporte de Gas Natural por Ductos de Camisea

pág. 146