DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANIFICACIÓN DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANIFICFACIÒN DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANIFICACIÒN DEPARTAMENTO NACIONAL

GERENTE GENERAL CNS

Dr. Juan Carlos Meneses Copa
INICIAL 2018
CAJA NACIONAL DE SALUD

RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS

NUESTRA ENTIDAD
Nuestra Entidad

La Caja Nacional
de Salud, una
entidad al
Servicio de la
población
protegida.
Nuestra Entidad
Visión Misión
La Caja Nacional de Salud es La Caja Nacional de Salud brinda
referente nacional e protección integral de salud en
internacional en la prestación enfermedad, maternidad y
de servicios integrales de salud riesgos profesionales a la
en el ámbito de la seguridad población protegida, con
social de corto plazo, con oportunidad, calidad y calidez
transparencia, compromiso, -25
integralidad y excelencia”.

PRINCIPIOS VALORES
Unidad de Gestión Dignidad
Economía Responsabilidad
Oportunidad Honestidad
Eficacia Lealtad
Calidad Transparencia
Igualdad Compromiso
Obligatoriedad Excelencia
Equidad Integridad
Empatía
Pilares fundamentales de una gestión
orientada a RESULTADOS
Pilares fundamentales de una gestión
orientada a RESULTADOS
Servicio
Servicio
con
Oportuno
Calidad

Focalizados
en la Servicio de
Población Calidez
Protegida
Avanzando hacia:
Priorización Utilización
del de
presupuesto innovación
de inversión tecnológica
 DIRECTORIO
EJECUTIVO

ORGANIGRAMA
ADMINISTRACIÓN NACIONAL
GERENCIA GENERAL

CLASIFICACIÓN DE UNIDADES

SUSTANTIVAS
RELACIONES PUBLICAS Y ADMINISTRATIVAS
DEPARTAMENTO NACIONAL DE
PROTOCOLO ASESORAMIENTO
ASUNTOS JURIDICOS
ASESORAMIENTO Y
CONTROL

DEPARTAMENTO NACIONAL DE DEPARTAMENTO NACIONAL

PLANIFICACION DE AUDITORIA INTERNA

DEPARTAMENTO NACIONAL DE UNIDAD DE

SISTEMAS CORRESPONDENCIA

UNIDAD DE TRANSPARENCIA
INSTITUCIONAL Y LUCHA CONTRA LA
CORRUPCION

GERENCIA DE SERVICIOS DE GERENCIA ADMINISTRATIVA

SALUD FINANCIERA
TECNICO OPERATIVO

DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO DEPRTAMENTO DEPARTAMENTO

DEPARTAMENTO DE DEPARTAMENTO DE DEPARTAMENTO DE DEPARTAMENTO DE DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO
NACIONAL DE NACIONAL DE DEPARTAMENTO NACIONAL NACIONAL DE
ATENCION A LA GESTION DE GESTION DE INFRAESTRUCTURA NACIONAL DE NACIONAL DE NACIONAL DE COMPRA DE
GESTION DE RECURSOS Bs Y CONTRATACION DE Ss
DE AFILIACION COTIZACIONES
SALUD CALIDAD SERVICIOS DE SALUD CONTABILIDAD PRESUPUESTOS
SUMINISTROS HUMANOS

REGIONAL REGIONAL REGIONAL REGIONAL REGIONAL REGIONAL REGIONAL REGIONAL REGIONAL

LA PAZ SANTA CRUZ COCHABAMBA ORURO POTOSI CHUQUISACA TARIJA BENI PANDO
 PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL
 PRESUPUESTO - 2018 POR PROGRAMA Y GRUPO DE GASTO

PROGRAMA GRUPO PORCEN

TOTAL GENERAL
TAJE
N° DETALLE 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 90000
GESTIÓN
00 199,110,514 69,315,546 46,345,818 111,776,245 426,548,123 8%
ADMINISTRATIVA
01 GESTIÓN DE SALUD 538,479,200 136,427,479 680,845,753 42,983,582 1,729,938 1,400,465,952 25%

72 GESTIÓN DE BIENES Y 1,735,142 4,194,659 671,966,831 677,896,632 12%

SERVICIOS SALUD
73 SALUD OCUPACIONAL 6,503,443 2,435,942 2,751,428 3,454,529 15,145,342
PRIMER NIVEL DE
74 392,386,893 66,650,766 46,512,218 40,182,278 545,732,155 10%
ATENCIÓN

75 SEGUNDO NIVEL DE 454,346,142 83,729,792 101,564,542 105,698,276 745,338,752 14% 45%

ATENCIÓN
TERCER NIVEL DE
76 693,200,012 83,093,822 168,734,462 192,672,801 1,137,701,097 21%
ATENCIÓN
SERVICIO DE LA
97 DEUDA Y 4,702,802 185,883,098 106,160,896 296,746,796 5%
TRANSFERENCIAS

98 TRANSFERENCIAS 271,598,227 271,598,227 5%

MIN. SALUD
2,284,026,20
TOTAL GENERAL 4 443,388,489 1,050,948,880 1,168,734,542 6,432,740 185,883,098 271,598,227 106,160,896 5,517,173,076 100%
PRESUPUESTO - 2018 POR PROGRAMA Y GRUPO DE GASTO

TOTAL
N° DEPARTAMENTO TIPO DE GASTO PRESUPUESTO Bs
PRESUPUESTO Bs.

GASTO CORRIENTE 1,466,750,970

10 OFICINA NACIONAL 1,478,193,566
INVERSION PUBLICA 11,442,596
GASTO CORRIENTE 141,091,644
01 CHUQUISACA 170,297,617
INVERSION PUBLICA 29,205,973
GASTO CORRIENTE 1,253,314,446
02 LA PAZ 1,556,616,414
INVERSION PUBLICA 303,301,968
GASTO CORRIENTE 376,435,583
03 COCHABAMBA 457,766,839
INVERSION PUBLICA 81,331,256
GASTO CORRIENTE 234,576,791
04 ORURO 268,386,595
INVERSION PUBLICA 33,809,804
GASTO CORRIENTE 265,443,342
05 POTOSI 309,461,546
INVERSIÓN PUBLICA 44,018,204
GASTO CORRIENTE 172,722,451
06 TARIJA 213,324,042
INVERSION PUBLICA 40,601,591
GASTO CORRIENTE 750,453,497
07 SANTA CRUZ 818,851,854
INVERSION PUBLICA 68,398,357
GASTO CORRIENTE 147,054,828
08 BENI 193,447,225
INVERSION PUBLICA 46,392,397
GASTO CORRIENTE 31,432,892
09 PANDO 50,827,378
INVERSIÓN PUBLICA 19,394,486

TOTAL GENERAL
5,517,173,076
FUENTE: DPTO. NAL. DE PRESUPUESTO, DPTO. NAL. DE PLANIFICACIÓN
 ESTAMOS DONDE
NOS NECESITAN

Cuidando la salud de la población

protegida
Estamos dónde nos necesitan

16.064 PERSONAS (ADMINISTRATIVOS Y PERSONAL DE SALUD)

TRABAJAN AL SERVICIO DE 3.320.707 ASEGURADOS
(TITULARES Y BENEFICIARIOS), MEDIANTE 197
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, ESTABLECIDOS EN TODO EL
TERRITORIO NACIONAL.

Hospital Obrero - LP Hospital 400 Camas en SCC Nuestra Prioridad = “La Población Protegida ”
PERSONAS QUE CUIDAN PERSONAS

Personal Activo de la Caja Nacional de Salud Administrativo, Médico y

Paramédico

Activos: 13.956
Acéfalos = 2.108
Total General= 16.064

5,297 4,992

3667
Administrativo Médico Paramédico

Fuente: Departamento Nacional de RRHH

POBLACIÓN PROTEGIDA POR LA CNS
CANTIDAD DE ASEGURADOS
REGIONALES/
TOTAL %
DISTRITALES TITULARES BENEFICIARIOS

LA PAZ 517,521 575,106 1,092,627 32.9%

COCHABAMBA 146,094 393,911 540,005 16.3%
SANTA CRUZ 332,095 235,537 567,632 17.1%
ORURO 89,032 150,010 239,042 7.2%
BENI COBIJA
POTOSI 132,308 170,852 303,160 9.1% TARIJA 6% 1%
CHUQUISACA 4%
CHUQUISACA 108,615 106,280 214,895 6.5% 7%
LA PAZ
TARIJA 44,620 71,866 116,486 3.5% POTOSI 33%
9%
BENI 82,312 125,585 207,897 6.3%
COBIJA 14,480 24,483 38,963 1.2%

SANTA CRUZ COCHABAMBA

TOTAL 1,279,158 1,482,840 3,320,707 100.0% ORURO
17% 16%
7%
FUENTE: DPTO NAL. DE AFILIACIONES

El 76% de la población protegida a nivel nacional, es atendida por la CNS .

Sólo el 24% restante es atendido por Otros Seguros de Salud de Corto Plazo
Estamos dónde nos necesitan
1ER. NIVEL DE ATENCION
162 COBERTURA TERRITORIAL DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA CNS A TRAVÉS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

Presencia en Porcentaje
Nº de
Dpto. Municipios de presencia
Municipios
2DO. NIVEL DE ATENCION
C.N.S. Municipal
26 Chuquisaca 29 4 14%
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD La Paz 87 8 9%
Cbba 47 7 15%
Oruro 35 11 31%
Potosí 40 16 40%
Tarija 11 2 18%
3ER. NIVEL DE ATENCION
Santa Cruz 56 30 54%
9 Beni 19 13 68%
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
Pando 15 1 7%
Total 339 92 27%
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD C.N.S.
TOTAL 197
NUESTROS RETOS
PARA EL 2018
 RETOS para el 2018

4
1 2 3
Centros
Hospitalarios de
Tercer Nivel: Implementación
Centros Modernización del Instituto
Integrales de los Servicios: Cardio Renal
Oncológicos de:
 200 Camas Oruro
 Clínico
 400 Camas  Santa Cruz
Cochabamba  Laboratorio
 La Paz
 500 Camas La Paz  Cochabamba
RETOS para el 2018
 Actualización del Sistema Integrado de Salud.

 Elaboración del Plan Maestro de la Caja Nacional de Salud.

Implementación del Plan Nacional de Promoción de la Salud.
Implementación del Plan de Fortalecimiento de la Red de Salud
Funcional, Integral e Integrada.

 Implementación de Proyectos para la Atención Pre Hospitalaria y

Fortalecimiento de Hospitales.

 Implementación del Plan Nacional de Medicina del Trabajo.

 Fortalecer la Gestión de Calidad: Auditoria Médica, Normalización y el

Observatorio de la Calidad.

 Implementación del Plan Nacional de Gestión de Riesgos para

Emergencias y Desastres.
 PROYECTOS DE
INVERSIÓN

FOCALIZADOS EN EL INCREMENTO
DE LA OFERTA DE ESTABLECIMIENTO DE SALUD Y
EQUIPAMIENTO MÉDICO
 RETOS IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS
2018-2020
CAJA NACIONAL DE SALUD

CONSTRUCCIÓN
CONSTRUCCIÓNYY EQUIPAMIENTO DE 3 CENTROS
EQUIPAMIENTO HOSPITALES ONCOLOGICOS
3 ER NIVEL DE ALTA
COMPLEJIDAD
PLANTAS
ACELERADOR LINEAL DE GENERACIÓN DE OXIGENO MEDICO,
GAMMACAMARA
BRAQUITERAPIA

EN EJECUCIÓN CON CONTRATO FIRMADO

• COCHABAMBA OBRERO 2
• SUCRE OBRERO 6
EN PROCESO DE LICITACIÓN
• COBIJA OBRERO 9
• POTOSI
TOTAL
OBRERO 5
REGIONALES/ • LA PAZ MATERNO
POBLACIÓN INFANTIL
%
DISTRITALES PROTEGIDA
• ORURO
2018 OBRERO 4
LA PAZ
•
1,092,627
HOSPITAL
SANTA DE32.9%
3 ERCAÑOTO
CRUZ NIVEL HOSPITAL DE 3 ER NIVEL HOSPITAL DE 3 ER NIVEL
COCHABAMBA 540,005 16.3%
COMPLEJO HOSPITALARIO DE COCHABAMBA DE ORURO
SANTA CRUZ • TRINIDAD OBRERO 8
567,632 17.1%
• TARIJA DEL SUR
ORURO 239,042OBRERO
7.2% N° 7 400 CAMAS DE 200 CAMAS DE
POTOSI 500 9.1% DE
CAMAS
303,160 CAPACIDAD CAPACIDAD
CHUQUISACA LA PAZ
214,895 6.5%
CAPACIDAD
COCHABAMBA SANTA CRUZ
EN DISEÑO EN REVISIÓN DEL DISEÑO PROGRAMADO PARA
TARIJA 116,486JUNTO CON EL
3.5% FINAL POR PARTE DE LA ELABORACIÓN DEL DISEÑO
COMPLEJO HOSPITALARIO
BENI 207,897 6.3%
DEL SUR REGIONAL COCHABAMBA FINAL EN LA GESTION
COBIJA 38,963 1.2% 2018

TOTAL 3,320,707 100.0%

DEPARTAMENTO REGIONAL/ DISTRITAL ESTADO
CON CONTRATO FIRMADO
COCHABAMBA COCHABAMBA
POR INICIAR GESTION 2018
CON CONTRATO FIRMADO
PANDO COBIJA
POR INICIAR GESTION 2018
CON CONTRATO FIRMADO
LA PAZ LA PAZ
POR INICIAR GESTION 2018
CON CONTRATO FIRMADO
ORURO ORURO
POR INICIAR GESTION 2018
CON CONTRATO FIRMADO
POTOSI
POR INICIAR GESTION 2018
POTOSI ATOCHA CON CONTRATO FIRMADO
CON CONTRATO FIRMADO
TUIZA
POR INICIAR GESTION 2018
CON CONTRATO FIRMADO
SUCRE
CHUQUISACA POR INICIAR GESTION 2018
CAMARGO CON CONTRATO FIRMADO
CON CONTRATO FIRMADO
SANTA CRUZ
POR INICIAR GESTION 2018
SANTA CRUZ
CAMIRI
EN ETAPA DE CONCLUSION
POR INICIAR GESTION 2018
VALLEGRANDE CON CONTRATO FIRMADO
EN ETAPA DE CONCLUSION
TARIJA
POR INICIAR GESTION 2018
TARIJA
CON CONTRATO FIRMADO
YACUIBA
POR INICIAR GESTION 2018
CON CONTRATO FIRMADO
TRINIDAD
POR INICIAR GESTION 2018
BENI
RIBERALTA CON CONTRATO FIRMADO
GUAYARAMERIN POR INICIAR GESTION 2018
OFICINA CENTRAL OFICINA CENTRAL POR INICIAR GESTION 2018
TOTAL GENERAL
CON CONTRATO FIRMADO
POR INICIAR GESTION 2018
TOTAL ETAPA DE CONCLUSIÓN
N° MONTO Bs. TOTAL PROYECTOS TOTAL Bs.
8 56,686,887
5 24,644,369
13 81,331,256
1 7,602,283
3 11,792,203
4 19,394,486
3 147,152,560
8 156,149,408
11 303,301,968
3 28,000,835
1 5,808,969
4 33,809,804
2 6,401,278.00
2 11,040,811.00
1 4,574,925 8 44,018,204
2 16,751,190
1 5,250,000
3 16,555,879
1 5,515,608 5 29,205,973
1 7,134,486
2 16,147,063
6 25,180,988
1 13,358,857 12 68,398,357
2 1,604,586
1 12,106,863
1 2,972,975
5 21,823,480
8 40,601,591
1 15,625,136
1 180,000.00
1 8,491,561
1 4,132,550
4 19,359,298
8 46,392,397
2 14,408,988
3 11,442,596 3 11,442,596
76 677,896,632
33 362,590,244
41 298,974,556
2 16,331,832
DEPARTAMENTO REGIONAL/ DISTRITAL ESTADO N° NOMBRE PRESUPUESTO 2018
AMPL. ALMACÉN DE MEDICAMENTOS REG. CBBA 8,478,297.00
AMPL. SERVICIO LABORATORIO HOSPITAL OBRERO N° 2 CBBA 3,827,841.00
CONST. POLICLINICO QUILLACOLLO 15,330,218.00
CONST. REMODELACION CIS VILLA TUNARI - COCHABAMBA 1,001,832.00
COCHABAMBA COCHABAMBA 8
CONST. SIST RED ALCANTARILLADO SANITARIO HOSPITAL OBRERO N° 2 CBBA 13,422,817.00
IMPLEM. PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL HOSP. OBRERO N° 2 COCHABAMBA 7,863,506.00
REFAC. Y REMODELACION INTEGRAL HOSPITAL OBRERO N° 2 COCHABAMBA 5,772,685.00
REMOD. BLOQUE MATERNO INFANTIL HOSPITAL OBRERO N°2 COCHABAMBA 989,691.00
PANDO COBIJA 1 CONST. AREAS DE HEMODILIASIS, TERAPIA INTENSIVA Y ALM. GENERAL HOSP.OBRERO N° 9 COBIJA 7,602,283.00
AMPL. CENTRO INTEGRAL DE REHABILITACION INFANTIL C.I.R.I. - LA PAZ 10,500,000.00
LA PAZ LA PAZ 3 CONST. 2 BLOQUES - ALMACENAMIENTO MED. E INSUMOS - LPZ 7,864,401.00
CONST. HOSPITAL EL ALTO 128,788,159.00
CON CONTRATO FIRMADO
EN EJECUCIÓN O CONST. ALMACEN HOSPITAL OBRERO N° 4 ORURO 13,178,267.00
ORURO ORURO PROGRAMADO PARA 3 CONST. POLICONSULTORIO DE ESPECIALIDADES REGIONAL ORURO 14,222,568.00
INICIAR EJECUCIÓN CONST. Y EQUIPAMIENTO HOSPITAL MATERNO INFANTIL EX FERRO CAJA ZONA NORTE ORURO 600,000.00
AMPL. REMODELACION Y REFACCION GRAL. HO N°5 POTOSI 815,944.00
POTOSI 2
CONST. POLICLINICO ZONA ALTA POTOSI 5,585,334.00
POTOSI ATOCHA 1 CONST. POLICLINICO ATOCHA PTS 4,574,925.00
CONST. PABELLON ADMINISTRATIVO TUPIZA - POTOSI 4,271,190.00
TUPIZA 2
REMOD. Y READECUACION FUNCIONAL HOSPITAL TUPIZA PTS 12,480,000.00
AMPL. Y REMODELACION SERVICIO DE IMAGENOLOGIA Y ARCHIVOS C.A.I.S.E. 25 DE MAYO SUCRE 5,972,847.00
SUCRE 3 IMPLEM. PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL H.O.Nº6 SUCRE 6,587,630.00
CHUQUISACA
REMOD. Y REFUNCIONALIZACION INTEGRAL H.O. Nº 6 J. MENDOZA SUCRE 3,995,402.00
CAMARGO 1 AMPL. Y REMODELACION POLICLINICA CAMARGO - SUCRE 7,134,486.00
CONST. IMPLEMEN. C.A.I.S.E DE PRIMER NIVEL YACAPANI SANTA CRUZ 8,111,419.00
SANTA CRUZ 2 IMPLEM. CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DE SALUD CON ESPECIALIDADES DE PRIMER NIVEL SAN
JULIAN SANTA CRUZ 8,035,644.00
SANTA CRUZ
EN ETAPA DE
CAMIRI 1
CONCLUSION REFAC. Y REFUNCIONALIZACION HOSPITAL CAMIRI SCZ 13,358,857.00
VALLEGRANDE CON CONTRATO FIRMADO 1 CONST. HOSPITAL VALLE GRANDE - SANTA CRUZ 12,106,863.00
EN ETAPA DE
TARIJA 1
TARIJA CONCLUSION CONST. POLICLINICO ZONA LOURDES TARIJA 2,972,975.00
YACUIBA 1 CONST. CENTRO DE SALUD VILLAMONTES DISTRITAL YACUIBA -TJA 15,625,136.00
TRINIDAD CON CONTRATO FIRMADO 1 CONST. POLICLINICO CNS SAN BORJA - TRINIDAD 8,491,561.00
EN EJECUCIÓN O CONST. ALMACEN GENERAL INSUMOS MEDICAMENTOS RIBERALTA - BENI 6,234,954.00
BENI PROGRAMADO PARA CONST. AMBIENTES DE TOMOGRAFO H.O. N°69 RIBERALTA - BENI 9,237,659.00
RIBERALTA INICIAR EJECUCIÓN 4
CONST. UNIDAD DE ENSEÑANZA Y RESIDENCIA MEDICA H.O.N° 69 RIBERALTA - BENI 1,898,034.00
CONST. UNIDAD HEMODIALISIS H.O. N69 RIBERALTA 1,988,651.00
TOTAL EJECUCIÓN Y
CONCLUSIÓN 35 378,922,076.00
AVANCES EN EL PROCESO DE
INSTITUCIONALIZACIÓN
 GESTION 2017 GESTION 2018
ACEFALIAS
ITEMS POR POR
DESCRIPCION ITEMS DE Priorización del
ITEMS DE TOTAL DESIGNAR de DESIGNAR
CREACION destino de los Ítem es 2017 y 2018
CREACION DESIGNACIONES la Gestión
PROYECTADOS program ados
2017

OFICINA NACIONAL 49 0 49 49
1 LA PAZ 285 94 191 746 Hospital Santiago II 937
2 COCHABAMBA 149 39 110 110
3 SANTA CRUZ 622 224 398 58 HIS Robore 456
REGIONALES

4 ORURO 141 10 131 131

5 POTOSI 71 6 65 65
6 CHUQUISACA 31 18 13 13
CAISE Lourdes, CIMFA
7
TARIJA
44 30 14 128 Bermejo 142
8 BENI 15 5 10 10
9 PANDO 34 13 21 21
10 TUPIZA 11 10 1 1
11 UNCIA 3 0 3 3
12 UYUNI 11 9 2 2
DISTRITALES

13 ATOCHA 0 0 0 0
14 YACUIBA 13 0 13 13
15 CAMIRI 9 9 0 0
16 RIBERALTA 17 17 0 0
17 VALLEGRANDE 5 4 1 1
18 GUAYARAMERIN 10 10 0 0
19 CAMARGO 3 0 3 3
TOTAL 1,523 498 1,025 932 1,957
ITEMS DE NUEVA CREACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS
NUEVOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

ESTABLECIMIENTO DE SALUD NUMERO DE ITEMS

SANTIAGO II 746
BERMEJO 36
LOURDES 90
ROBORE 58
TOTAL 930
AVANZANDO HACIA UNA GESTIÓN CON RESULTADOS

GRACIAS!!