Sistema de Gestión Ambiental Según Iso 14001 Del 2015

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL SEGÚN ISO 14001 DEL 2015
PRESENTADO POR:
NOREIDY ALEXANDRA BURBANO
ANYELY ESTEFANY LASSO
ANDERSON PANTOJA
JOHANA MARCELA RUANO
INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PUTUMAYO

FACULTAD DE INGENIERÍA AMBIENTAL VII SEMESTRE
ÁREA DE SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL
MOCOA - PUTUMAYO
2018

Código SNIES: 3115 Mocoa – 3116 Sibundoy
NIT. 800.247.940-1
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL SEGÚN ISO 14001 DEL 2015
PRESENTADO POR:
NOREIDY ALEXANDRA BURBANO
ANYELY ESTEFANY LASSO
ANDERSON PANTOJA
JOHANA MARCELA RUANO
PRESENTADO A:
BRADY LASSO

FACULTAD DE INGENIERÍA AMBIENTAL VII SEMESTRE
ÁREA DE SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL
MOCOA - PUTUMAYO
2018

NIT. 800.247.940-1
TABLA DE FIGURAS.
FIGURA 1. MODELO PHVA DE LA NORMA ISO 14001. ......................................................................... 9

FIGURA 2. LOGO. ........................................................................................................................................ 18
FIGURA 3. LOCALIZACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN EL MANANTIAL............................................... 18
FIGURA 4. ORGANIGRAMA 1. ................................................................................................................... 19
FIGURA 5. ORGANIGRAMA 2. ................................................................................................................... 20
FIGURA 6. MAPA DE PROCESOS. ........................................................................................................... 20
FIGURA 7. PROCESO DE PURIFICACIÓN DE AGUA ........................................................................... 21
FIGURA 8. PROCESO DE EMBOTELLADO ........................................................................................... 21
FIGURA 9. PROCESO DE DISTRIBUCIÓN ............................................................................................. 21

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INTRODUCCIÓN
El agua es uno de los compuestos más importantes para la vida del planeta y del
universo, el cual, se puede encontrar en diferentes estados como líquido, sólido y
gaseoso, constituye el componente más abundante en la superficie terrestre, por
ende este recurso natural es fundamental e imprescindible para la vida, donde
cada día se vuelve más escaso, debido a que su demanda cada vez es mayor por
el incremento poblacional e industrial de los últimos años, lo cual a su vez ha
causado su deterioro por la contaminación que generan, así mismo cada día las
comunidades exigen que se les provea de agua, no sólo abundante, sino de
buena calidad, lo que hace que este recurso sea más difícil de obtenerlo y
producirlo.
Por tal razón formular un sistema de gestión ambiental permitirá esa sostenibilidad
que se ha buscado desde el aspecto ambiental como también cumplir el
abastecimiento de una población de alta calidad, así mismo permite generar
acciones que logren la máxima racionalidad en el proceso de toma a la
conservación, defensa, protección y mejora del ambiente, mediante una
coordinada información interdisciplinaria y la participación ciudadana. Con lo cual
la empresa EL MANANTIAL distribuidora de agua, tiene más de jurídico y
económico que de administrativo, es una organización enfocada a la producción,
tratamiento y distribución de agua potable; para suplir la necesidad de agua de los
usuarios. Por el cual este siglo XXI trae consigo retos de gestión; donde la
empresa de distribución debe ser eficiente y sostenible.
Con lo cual la empresa EL MANANTIAL distribuidora de agua, tiene más de

jurídico y económico que de administrativo, es una organización enfocada a la
producción, tratamiento y distribución de agua potable; para suplir la necesidad de
agua de los usuarios. Por el cual este siglo XXI trae consigo retos de gestión;
donde la empresa de distribución debe ser eficiente y sostenible. Actualmente las
empresas y organizaciones de todo el mundo, grandes o pequeñas, deben tener
todo su sistema de calidad con base en las normas ISO serie 9001, cuya última
actualización se realizó en 2015. De esta manera, verifican su capacidad para
proveer productos y servicios que atienden las necesidades de sus clientes, así
como requisitos legales y reglamentarios aplicables, para poder aumentar la
satisfacción del cliente mediante mejoras de proceso y evaluación de la
conformidad.
Por consiguiente en la organización EL MANANTIAL se valuará en consideración

a la Norma ISO 9001 versión 2015 el cual debe cumplir los requisitos establecidos.
Además se realizara una evaluación de los impactos sobre los procesos que
permite estimar las consecuencias tanto positivas como negativas sobre el
ambiente o sobre alguno de sus componentes, dentro del siguiente proyecto se
evidencia la misión y visión de la organización, así mismo se describe brevemente
los procesos por cada etapa.
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2. JUSTIFICACIÓN
La organización el Manantial no cuenta con un Sistema de Gestión Ambiental el

cual es indispensable para mejorar la eficacia en sus procedimientos y los sitúen
en una posición privilegiada en el mercado así como la organización lo visiona
dentro de algunos años, su implementación les contribuiría a gestionar y optimizar
su labor ambiental, y de esta manera asegurar que se cumple con las
responsabilidades medioambientales pertinentes. Mediante este Sistema se busca
desarrollar, implantar, revisar y mantener al día los compromisos en materia de
protección ambiental en toda la estructura de la organización.
Además cada vez son más los Recursos Ambientales que influyen en la gestión
de las organizaciones, ya que van a determinar parte de sus costes y de sus
ingresos, de ahí la importancia de contar con unas buenas prácticas ambientales
mediante la implementación de un Sistema de Gestión Ambiental según la ISO
14001 el cual ofrece importantes ventajas tanto a nivel global, como a nivel interno
de la organización entre las cuales están: lograr una mayor sostenibilidad en el
planeta y en el entorno en el que operan ya que tratará de poner el foco en la
mejora ambiental y su implementación en el exponencial crecimiento que estamos
viviendo tanto a nivel económico como demográfico, generar mayores
oportunidades de mercado, estableciendo relaciones comerciales a nivel
internacional, permitiendo reducir costes ya que permite identificar las utilización
de los recursos y las deficiencias, ayuda a aumentar la eficacia en la organización
al hacer un mejor uso de la materia prima disponible y/o tener una mejor calidad
de los productos. Además, el Sistema de Gestión Ambiental basado en la ISO
14001 también proporciona a las organizaciones una visión general de todas las
operaciones que realiza mejorando de esta forma la eficacia de los procesos,
contribuye a satisfacer a los clientes, los cuales cada vez están más
concienciados en el respeto ambiental. De manera que éstos optarán antes por
empresas comprometidas con el Medio Ambiente.
El principal objetivo de este reglamento europeo es promover la mejora continua
del comportamiento medioambiental de las organizaciones mediante la
implantación de un SGA, la evaluación sistemática, objetiva y periódica de su
funcionamiento y la difusión de la información sobre el comportamiento
medioambiental de la organización.

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1. OBJETIVOS
3.1. OBJETIVO GENERAL
Formular un Sistema de Gestión Ambiental y manejar la sostenibilidad entre el

medio ambiente y la empresa el Manantial del Municipio de Mocoa.
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Diseñar una política ambiental para la empresa el manantial.
Evaluar el estado actual de la organización El Manantial del Municipio de Mocoa.

Identificar y evaluar los impactos ambientales generados en cada área de la
empresa el Manantial del Municipio de Mocoa.
Proponer planes de manejo ambiental que permita prevenir mitigar y controlar los
impactos ambientales más relevantes en la empresa el manantial.

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2. MARCO REFERENCIAL
4.1. MARCO TEORICO
4.1.1. Sistema de Gestión Ambiental (SGA)
4.1.1.1. Gestión Ambiental
Es la gestión del impacto ambiental de las actividades de una organización o
compañía sobre el ambiente. Debido a que cada persona entiende de manera
diferente el significado de ambiente, existe una variedad de metodologías, que
permiten lograr el objetivo de controlar los mencionados impactos. Por lo tanto, no
se constituye en un proceso simple, poco estructurado y varía de dependiendo del
concepto de ambiente y lo que significa este para la organización.
En conclusión, la Gestión Ambiental, tiene por objetivo lograr la mejor actuación
ambiental, a través de un proceso de mejoramiento continuo, cuyo fin es
determinar las mejores prácticas y procesos para reducir los impactos ambientales
de la organización, a través, del control de los aspectos derivados de las
operaciones y el monitoreo de su impactos sobre el medio, determinando las
causas y los efectos correspondientes (14001, 2015).
Ambiente: No existe una definición Universal de ambiente, y esta varía según el
enfoque de cada persona, así podemos entender por medio ambiente a:
1. “Todas las condiciones y factores externos, vivos y no vivos, químicos y
energéticos, que afectan un organismo u otro sistema especificado durante
su existencia”.
2. “Un sustantivo que hace referencia a nuestro entorno o nuestras
condiciones externas que proporcionan las condiciones para la vida y el
desarrollo”
3. “Los factores culturales, estéticos y todos los que contribuyen a la calidad
de vida”.
Un sistema de gestión permite y facilita, que el conjunto de procesos, recursos,
competencias y personas que lo conforman, sepan cómo actuar, dirigir y controlar
una organización. Al Igual que un organismo vivo, la organización interactúa con
su entorno como lo son proveedores, clientes, competidores, productos
sustitutivos y sociedades a través de un sistema de gestión. Por tanto, un Sistema
de Gestión es un conjunto de etapas unidas en un proceso continuo, que permite
trabajar ordenadamente una idea hasta lograr las mejoras y su continuidad1.
4.1.1.2. Sistema de Gestión Ambiental

1
Sistemas de Gestión. http://mejoratugestion.com/mejora-tu-gestion/que-es-un-sistema-degestion/.
[ 15 de mayo de 2015]

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Es aquél sistema por el cuál una organización controla las actividades, los
productos y los procesos que causan, o podrían causar, impactos
medioambientales y así, minimiza los impactos medioambientales de sus
operaciones, este enfoque se basa en la gestión de causa y efecto, donde las
actividades, los productos y los procesos de la organización son las causas o los
“aspectos” y sus efectos resultantes, o efectos potenciales, sobre el medio
ambiente son los “impactos” (Roberts, H & Robinson, G, 1999).
El sistema de gestión ambiental es un mecanismo de regulación de la gestión de
las organizaciones relacionada con el cumplimiento de la legislación vigente en
cuanto a emisiones y vertidos junto con el alcance de los objetivos ambientales de
la organización2.
Elementos de un SGA: Entre los elementos principales de un SGA cabe
destacar, lo que la organización debe tener:
1. Un objetivo con respecto a la protección ambiental (es decir, debe saber
que se necesita hacer).
2. Un compromiso de la comandancia para apoyar el SGA.
3. Una Política Ambiental que expresa el compromiso de la comandancia para
el mejoramiento continuo.
4. La capacidad de llevar a cabo el SGA.
5. Las estrategias adecuadas de chequeo y corrección para asegurar que el
SGA esté cumpliendo con los objetivos planteados.
6. La organización debe aprender continuamente como mejorar su
desempeño ambiental.
Plan De Gestión Ambiental
Los planes de gestión ambiental son herramientas para las empresas, donde se
dan las pautas a seguir para que cada actividad dentro de la industria sea mitigada
en relación con sus impactos ambientales negativos; el plan relaciona los
procesos, cambios y acciones que se deben llevar a cabo para llegar en cada área
o actividad dentro y fuera de la industria con herramientas ambientales incluyendo
auditorías internas garantizando el logro de los objetivos previamente planteados,
estos planes de gestión ambiental en su mayoría se basan GG en el modelo ISO
conformado o destacado por las fases de planear hacer verificar y ajustar
(Roberto, 2012).
Norma Internacional ISO 14001:2015. Busca apoyar la protección
medioambiental y la prevención de la contaminación en equilibrio con las
necesidades socioeconómicas. Esta norma ISO 14001: 2015 está basado en un
proceso constante e iterativo, lo que permite a la empresa que lo aplique poder
crear su propia política ambiental basada en el compromiso de la alta dirección y
2
IICA Cuaderno Técnico N˚ 21: Sistemas de Gestión Medio Ambiental: Las Normas ISO 14000.
http://repiica.iica.int/DOCS/B0238E/B0238E.PDF. [13 de mayo de 2015].

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con base al liderazgo. Luego de que la empresa haya identificado su posición
actual en relación con el medio ambiente, empieza entonces a aplicar por pasos el
proceso continuo PHVA.
La norma ISO 14001: 2015 es un ciclo compuesto por cuatro pilares que rigen su
metodología: Planificar-Hacer-Verificar-Actuar (PHVA) (Figura 1). Esta
metodología se puede definir como sigue:
La planificación es la inspección ambiental detallada para destacar las
principales falencias a mejorar con su tiempo de mejora, especificando objetos
ambientales de la empresa las medidas y acciones preventivas.
El hacer o implementación es la fase de ejecución, se realizan las medidas
preventivas a tomar para los anteriores objetivos; esta fase se realiza con personal
capacitado, recursos físicos y financieros, la comunicación interna de las políticas
ambientales.
Fase de verificación, después de ejecutar los planes se debe monitorear las
respectivas actividades evidenciando su eficiencia y comparando la organización
del antes y después de los cambios con mediciones, acciones de monitoreo, listas
de chequeo, matrices, y auditorías internas.
Fase de ajuste, se adoptan las recomendaciones de los resultados obtenidos en
la fase de verificación, para alcanzar los objetivos ambientales, esta fase debe ser
continua y permanente en el área de gestión ambiental de las empresas. (Roberto,
2012).
Figura 1. Modelo PHVA de la norma ISO 14001.

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Por otro lado Bolea precisa que, la gestión ambiental es entendida por algunos
autores como “Conjunto de acciones que permitan lograr la máxima racionalidad
en el proceso de toma de decisión relativa a la conservación, defensa, protección
y mejora del ambiente, mediante una coordinada información interdisciplinaria y la
participación ciudadana” (Bolea, 1994).
ISO 14001:2015. La implementación de la norma ISO 14001:2015 significa dotar a
la empresa de una herramienta simple, efectiva y potente que ayuda a la empresa
a que evite la generación de acciones negativas para el medio ambiente,
mejorando el desempeño en término económicos de las cuestiones ambientales.
Es una acción que realiza la dirección de la organización con la que se quiere
reducir los riesgos y los costos que se asocian a los aspectos ambientales. No se
trata de burocratizar la cuestión ambiental en la empresa, sino de generar una
herramienta para la mejor administración de todos los recursos (Nuevas Normas
ISO. , 2016).
Finalmente, la nueva ISO 14001: 2015 no obliga a las organizaciones a realizar
una revisión ambiental inicial, sin embargo creemos importante el desarrollo de la
misma debido a que es la manera más clara y fácil de identificar la situación en la
que se encuentra la empresa actualmente. Luego de realizada la revisión
ambiental inicial se puede establecer el alcance del sistema de gestión ambiental,
así también como el desarrollar y mejorar su política ambiental y así poder
establecer buenos objetivos y metas ambientales (Rosario, 2017).
4.1.1.3. Sistema de gestión de la calidad
La norma ISO 9001: 2015 define el Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) como
aquella parte del sistema de gestión de la organización enfocada en el logro de
resultados, en relación con los objetivos de la calidad, para satisfacer las
necesidades, expectativas y requisitos de las partes interesadas, según sea
necesario. Las partes interesadas incluyen a las personas o grupos que tienen
interés o están afectados por el desempeño de una organización. Los objetivos de
la calidad complementan otros objetivos de la organización, tales como aquellos
relacionados con el crecimiento, los recursos financieros, la rentabilidad, el medio
ambiente, la seguridad y salud ocupacional. Vale destacar que tradicionalmente en
planes de gestión de calidad, aun cuando están contemplados en dicha normativa,
no siempre se garantizan el logro de los últimos tres objetivos (Maseda, 1999).
La norma ISO 9001:2015 explica que un SGC puede proporcionar un marco de
referencia para la mejora continua con el objeto de incrementar la probabilidad de
aumentar la satisfacción del cliente y de otras partes interesadas. El principio de la
mejora continua se basa en la constante supervisión del desempeño de cada

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proceso para conocer las debilidades y tomar acciones correctivas (Maseda,
1999).
Dentro de las modificaciones que trae la nueva norma, se encuentra en primer
lugar la actualización de los principios de calidad, estos se redujeron de 8 a 7.
Además los títulos de la nueva norma serán los siguientes:
1. Alcance
2. Referencias Normativas
3. Términos y Definiciones
4. Contexto de la Organización 24
5. Liderazgo
6. Planificación
7. Soporte
8. Operación
9. Evaluación del Desempeño
10. Mejora
Dentro de los anteriores numerales, se encuentran contemplados nuevos aspectos
obligatorios, tales como:
1. El contexto de la organización.
2. Los recursos financieros de la empresa.
3. La Gestión de Riesgos y oportunidades.
4. La capacidad de la empresa para gestionar los cambios.
5. Mejorar la coherencia entre los requisitos, el producto/servicio y la entrega.
6. Las buenas prácticas de gestión.
7. Las acciones de soporte.
Además de los requisitos de los clientes y entidades legales y reglamentarias la
nueva versión contempla la existencia de requisitos de otras entidades que deban
ser determinados y cumplidos En forma análoga, la “propiedad del cliente”, se
expresa en el nuevo borrador como “propiedad de partes externas”, alcanzando
así un espectro más amplio de la información que es necesaria proteger.
La norma adopta un carácter más preventivo, por el cual la empresa deberá en
forma preliminar realizar un análisis de riesgos internos y externos y tomar
acciones en consecuencia desde la planificación de calidad. También se
introducen temas relacionados a la gestión del conocimiento de la organización,
requisitos para las actividades post-entrega del producto y se sustituyen las
palabras “procedimiento documentado” y “registros” por “información
documentada” (Macías, L & Valencia, M, 2014).

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4.2. MARCO LEGAL
4.2.1. Norma ISO 14001: 2015
La norma ISO 14001 proporciona a las organizaciones un marco con el que
proteger el medio ambiente y responder a las condiciones ambientales
cambiantes, siempre guardando el equilibrio con las necesidades
socioeconómicas. Se especifican todos los requisitos para establecer un Sistema
de Gestión Ambiental eficiente, que permite a la empresa conseguir los resultados
deseados (Ambiental, 2015).
Establecer un enfoque sistémico para gestionar el medio ambiente puede generar
que la gerencia de la organización tenga información suficiente para construir
construirlo a largo plazo con éxito. Existen diferentes opciones que contribuyen
con el desarrollo mediante:
• Protección del medio ambiente utilizando la prevención
• Mitigación de los impactos ambientales
• Mitigarlos efectos secundarios según las condiciones ambientales de la empresa
• Ayuda a la empresa a cumplir con la legislación
• Controla la forma en la que se diseñan los productos y servicios que ofrece la
organización
• Consigue beneficios financieros y operaciones que pueden resultar de aplicar
alternativas ambientales relacionadas que fortalecen el posicionamiento del
mercado
• Comunica la información ambiental a las partes interesadas
Esta norma, al igual que otras muchas, no tiene la función de aumentar los
requisitos legales de la organización.
La norma ISO 14001 se ajusta a los requisitos de ISO para todas las normas de
los Sistemas de Gestión. Los requisitos incluyen una estructura de alto nivel, texto
básico idéntico y los términos comunes con definiciones muy básicas que han sido
diseñadas para beneficiar a los usuarios de aplicación de múltiples normas de
sistemas de gestión ISO (Ambiental, 2015).
Este estándar internacional no incluye requisitos específicos para otros sistemas
de gestión, como puede ser la calidad, la salud y la seguridad laboral, además de
la energía o la gestión financiera. La norma internacional facilita que la
organización utilice el enfoque basado en los riesgos y el pensamiento común con
el que integrar el Sistema de Gestión Ambiental con los requisitos de otros
Sistemas de Gestión. La norma, contiene todos los requisitos necesarios para

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realizar una evaluación de conformidad. Una empresa que quiere demostrar la
conformidad de esta norma, puede hacerlo mediante:
8. Autodeterminación y autodeclaración
9. Búsqueda de la confirmación de su cumplimiento por las partes que tienen
un interés en la empresa.
10. Pedir confirmación de su autodeclaración por parte externa a la empresa
11. La búsqueda de la certificación de su Sistema de Gestión Ambiental por
parte de una empresa externa.
En esta norma existirán diferentes formas verbales que son utilizadas como:
12. Deberá: indica un requisito

13. Debería: indica una recomendación
14. Podrá: indica permiso
15. Puede: indica una posibilidad
1. Alcance
Esta norma internacional especifica todos los requisitos necesarios para

establecer un Sistema de Gestión Ambiental en una organización, esto puede ser
utilizado para mejorar su desempeño ambiental. La norma es utilizada por la
organización para gestionar sus responsabilidades ambientales de forma
sistemática que contribuya con la sostenibilidad.
Según la política ambiental que se establezca en la organización, los resultados

esperados de un Sistema de Gestión Ambiental incluyen:
2. Una mejora en el desempeño ambiental

3. Cumplir con las obligaciones de cumplimiento
4. Conseguir los objetivos ambientales
La norma ambiental es aplicable a cualquier empresa sin importar el tamaño, el

tipo y la naturaleza, además se aplican los aspectos ambientales a sus
actividades, productos y servicios, ya que la organización determina que puede
controlar o influir considerando la perspectiva del ciclo de vida.
5. Política ambiental
Se plasman las intenciones de la empresa y debe ser aprobada por la dirección de

la organización donde se encuentra relacionada con el desempeño ambiental,
además, se expresa de manera formal por la gerencia de la organización.

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6. Liderazgo y compromiso
1. La dirección de la organización debe mostrar su liderazgo y compromiso

con respecto al Sistema de Gestión Ambiental mediante:
2. Tener la responsabilidad por la eficacia del Sistema de Gestión Ambiental
3. Garantizar la política ambiental, los objetivos y que sean compatibles con la
dirección estratégica
4. Garantiza la integración de los requisitos del Sistema de Gestión Ambiental
durante los procesos de negocio
5. Se deben asegurar de que cuentan con los recursos necesarios para el
SGA
6. Se tiene que comunicar la importancia de gestionar el medio ambiente de
forma eficaz según los requisitos que establece el Sistema de Gestión
7. Ambiental.
8. Se asegura que el Sistema de Gestión Ambiental consigue el resultado
establecido
9. Dirige y apoya a las personas que favorecen la eficacia del SGA
10. Promueve la mejora continua
11. Apoya a otras funciones de gestión
12. Política ambiental
La gerencia de la organización establece, implementa y mantiene una política

ambiental que:
13. Es apropiada para el propósito y el contexto de la empresa, en la que se

incluye la naturaleza, los impactos ambientales, etc.
14. Proporciona un marco para establecer los objetivos ambientales
15. Incluye cierto compromiso para la protección del medio ambiente
16. Incluye el compromiso necesario para cumplir con todas las obligaciones
17. Incluye el compromiso de realizar la mejora continua del Sistema de
Gestión Ambiental mejorando su desempeño ambiental.
La política ambiental debe mantenerse como información documentada, ser

comunicada dentro de la empresa y estar en disposición de las partes interesadas
(Ambiental, 2015).
4.2.2. Norma ISO 9001: 2015

Esta norma está prevista para para ser aplicada sobre una amplia gama de
usuarios potenciales, donde se incluye a auditores y organizaciones que estén
implementando sistemas de gestión de la calidad y/o ambiental, así como a
organizaciones que requieren realizar auditorías de sistemas de gestión de la
calidad y/o ambiental ya sea por razones legales o contractuales, y también a

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organizaciones involucradas en temas de certificación o formación de auditores,
certificación o registro de sistemas de gestión.
1. Principios de la gestión de la calidad
Esta Norma Internacional se basa en los principios de la gestión de la calidad

descritos en la Norma ISO 9000. Las descripciones incluyen una declaración de
cada principio, una base racional de por qué el principio es importante para la
organización, algunos ejemplos de los beneficios asociados con el principio y
ejemplos de acciones típicas para mejorar el desempeño de la organización
cuando se aplique el principio (ICONTEC, 2015).
.
Los principios de la gestión de la calidad son:
1. enfoque al cliente;
2. liderazgo;
3. compromiso de las personas;
4. enfoque a procesos;
5. mejora;
6. toma de decisiones basada en la evidencia;
7. gestión de las relaciones.
2. Objeto y campo de aplicación
Esta Norma Internacional especifica los requisitos para un sistema de gestión de

la calidad cuando una organización:
1. necesita demostrar su capacidad para proporcionar regularmente productos
y servicios que satisfagan los requisitos del cliente y los legales y
reglamentarios aplicables, y
2. aspira a aumentar la satisfacción del cliente a través de la aplicación eficaz
del sistema, incluidos los procesos para la mejora del sistema y el
aseguramiento de la conformidad con los requisitos del cliente y los legales
y reglamentarios aplicables.
Todos los requisitos de esta Norma Internacional son genéricos y se pretende que
sean aplicables a todas las organizaciones, sin importar su tipo o tamaño, o los
productos y servicios suministrados.
Nota 1: En esta Norma Internacional, los términos “producto” o “servicio” se

aplican únicamente a productos y servicios destinados a un cliente o solicitados
por él.
El alcance del sistema de gestión de la calidad de la organización debe estar

disponible y mantenerse como información documentada. El alcance debe
establecer los tipos de productos y servicios cubiertos, y proporcionar la

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justificación para cualquier requisito de esta Norma Internacional que la
organización determine que no es aplicable para el alcance de su sistema de
gestión de la calidad.
3. Liderazgo y compromiso
La alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso con respecto al sistema

de gestión de la calidad:
a) asumiendo la responsabilidad y obligación de rendir cuentas con relación a la

eficacia del sistema de gestión de la calidad;
b) asegurándose de que se establezcan la política de la calidad y los objetivos de

la calidad para el sistema de gestión de la calidad, y que éstos sean compatibles
con el contexto y la dirección estratégica de la organización;
c) asegurándose de la integración de los requisitos del sistema de gestión de la

calidad en los procesos de negocio de la organización;
d) promoviendo el uso del enfoque a procesos y el pensamiento basado en

riesgos;
e) asegurándose de que los recursos necesarios para el sistema de gestión de la

calidad estén disponibles;
f) comunicando la importancia de una gestión de la calidad eficaz y conforme con

los requisitos del sistema de gestión de la calidad;
g) asegurándose de que el sistema de gestión de la calidad logre los resultados

previstos;
h) comprometiendo, dirigiendo y apoyando a las personas, para contribuir a la

eficacia del sistema de gestión de la calidad;
i) promoviendo la mejora;
j) apoyando otros roles pertinentes de la dirección, para demostrar su liderazgo en

la forma en la que aplique a sus áreas de responsabilidad.
4. Enfoque al cliente
La alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso con respecto al enfoque

al cliente asegurándose de que:

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a) se determinan, se comprenden y se cumplen regularmente los requisitos del
cliente y los legales y reglamentarios aplicables;
b) se determinan y se consideran los riesgos y oportunidades que pueden afectar

a la conformidad de los productos y servicios y a la capacidad de aumentar la
satisfacción del cliente;
c) se mantiene el enfoque en el aumento de la satisfacción del cliente.
5. Establecimiento de la política de la calidad
La alta dirección debe establecer, implementar y mantener una política de la

calidad que:
1. sea apropiada al propósito y contexto de la organización y apoye su

dirección estratégica;
2. proporcione un marco de referencia para el establecimiento de los
objetivos de la calidad;
3. incluya un compromiso de cumplir los requisitos aplicables;
4. incluya un compromiso de mejora continua del sistema de gestión de la
calidad (ICONTEC, 2015).

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5. ORGANIZACIÓN
5.1. Información Básica de la Empresa.
Razón Social: “EL MANANTIAL”

Nit: 87067437
Dirección: Cra 9 No. 22A 19 Avenida
Teléfono: 429 6682
Colombia.
Municipio: Mocoa
Figura 2. Logo.
Departamento: Putumayo
El Manantial registrada en Cámara de comercio del Putumayo
Registro mercantil N° Actividad Económica
4724 Cámaras de bebidas
Elaboración de bebidas no alcohólicas, producción de
1104
aguas mineras y otras aguas embotelladas
6810 Actividades inmobiliarias
Número de Trabajadores: La organización “EL MANANTIAL”, cuenta con 6
empleados.
Directos Indirectos
3 empleados en funciones múltiples 3 empleados en función de distribución de
para la producción de agua. agua en la localidad de Mocoa
Representante Legal: Juan Carlos Cerón
Descripción de Productos y Servicios
TAPA VALVULA Historia
BOTELLON por 20lts La organización El Manantial, fundada en el año de
PET por 600ml 1997, en el municipio de Mocoa, con un gran carisma de
HIELO por 2kl, hielo 6L desarrollo empresarial. La evolución de crecimiento ha
AGUA EN BOLSA POR sido gradual, siempre teniendo en cuenta a la persona
360ML, 200ML como centro de valores humanos y de productividad en
relación con las necesidades y requisitos de calidad que
exigen los clientes.
Figura 3. Localización de la
Organización El Manantial.

NIT. 800.247.940-1
5.2. MISIÓN
En la empresa AGUA EL MANANTIAL, nos dedicamos a la purificación, envasado,

distribución, comercialización y venta de agua potable tratada, con lo cual se
busca ayudar al mejoramiento del bienestar social de la región y a la rentabilidad
económica de la empresa.
Nuestros productos se destacan por su calidad superior, un agradable sabor y por

su asequibilidad de precio ya que garantizamos la trazabilidad de cada uno de
ellos.
Todos y cada uno de ellos, son elaborados bajo los más rigurosos estándares y
controles de calidad, lo cual garantiza el cumplimento de las normas sanitarias
vigentes establecidas y actuando con responsabilidad frente al medio ambiente.
5.3. VISIÓN
En el año 2018, la empresa AGUA EL MANANTIAL, será reconocida como una de

las principales empresas líderes del Sur Colombiano en el suministro de Agua
potable tratada apta para el consumo humano, gracias a su eficiente labor
económica y financiera, al uso y adecuación de nuevas tecnología dentro de sus
procesos productivos, al modelo organizacional y tipo de administración adoptado,
a la responsabilidad social adquirida y su compromiso con el cuidado y
preservación del medio ambiente.
Organizacion
Empresarial
Representante
Gerente
Legal
Porduccion Financiacion Mercadeo

5.4.
Organigrama de la Organización El Manantial

NIT. 800.247.940-1
Figura 4. Organigrama 1.
GERENTE
ADMINISTRATIVA
PRODUCCIÓN COMERCIAL CONTABILIDAD
Figura 5. Organigrama 2.
6. PROCESO.
Mapa del proceso.

NIT. 800.247.940-1
SÍMBOLO ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN
Se utiliza para
indicar el inicio y el
final de un diagrama;
del Inicio sólo puede
salir una línea de
flujo y al Final sólo
debe llegar una
INICIO/FINAL línea.
Indica una acción o
instrucción general
que debe realizar el
computador
(cambios de valores
de variables,
asignaciones,
ACCIÓN/PROCESO operaciones
GENERAL aritméticas, etc.).
Indica el
seguimiento lógico
del diagrama.
También indica el
sentido de ejecución
FLUJO de las operaciones.
Indica la llamada a
una subrutina o
LLAMADA A SUB- procedimiento
RUTINA determinado
Indica la
comparación de dos
datos y dependiendo
del resultado lógico
(falso o verdadero)
se toma la decisión
DECISIÓN de seguir un camino

NIT. 800.247.940-1
PURIFICACION PURIFICACION
1. Descripción del proceso de producción de agua
1. PROCESO DE PURIFICACIÓN DEL AGUA.
Este proceso se realiza con el propósito de eliminar los posibles

elementos extraños que contaminan el agua que la convierten en un producto no
apto para el consumo humano "para que el agua a ser embotellada empacada
alcance el grado de pureza requerido esta debe pasar por los siguientes
Procesos de Proceso de
Tanque de
3 tanques de filtración Proceso de
purificación cloración Arena y ceolita micro filtración
agua potable
tratada
del agua Carbón activado
Figura 7. Proceso de purificación de agua
elementos de purificación (Figura 7).
El ciclo inicia a partir de 3 Tanques de cloración: esto impide la formación de

microorganismos en el agua almacenada; posteriormente pasa al proceso de
filtración, compuesto por dos filtros uno de arena y ceolita, los cuales cumplen la

NIT. 800.247.940-1
función de detener los sólidos en suspensión o partículas más grandes; el agua
pasa por un filtro de Carbón Activado, este proceso elimina los olores y sabores
presentes generados por la materia orgánica y el cloro, por consiguiente, llega al
proceso de micro filtración con el fin de mantener el agua en su estado de pureza
e impedir la formación de microorganismos, finalmente se deposita a un tanque
de agua potable, este proceso es constante en su ciclo.
2. Proceso de Embotellado.
Es un proceso complejo donde la botella es etiquetada y tratada teniendo en

cuenta la higiene, y seguridad antes de completar el ciclo de embotellado y está
Proceso de Limpieza Llenado Taponado

Embotellado.
determinado por los siguientes elementos:
Figura 8. Proceso de Embotellado
Limpieza: los botellones vacíos que llegan a la organización son sometidos a un

proceso de lavados antes del embotellado de agua. Porque de esto depende una
buena higiene y seguridad del agua que se está embotellando. Equivoque
Proceso de lavado de Botellones

1. Utilizar Guantes.
2. Enjuagar los botellones.
3. Con el churrusco y una esponja y jabón neutro sobar por dentro y por fuera.
4. Luego ponerlos sobre las llaves boca abajo.
5. Prender la moto bomba para enjugar por dentro y que queden totalmente
limpios.
6. Abrir la llave que se encuentra en la parte de arriba para enjuagar por fuera.
7. Escurrir los botellones para llevarlos al lugar de llenado.
Llenado: en el cual ingresan los envases previamente limpios son ubicados los
bajo las válvulas de llenado respectiva, estas se abren y el envase es llenado
hasta una medida predeterminada. Se lo lleva al proceso de taponado.
Taponado: es el paso final del embotellado de agua. En el cual una tapa es

colocada en la boca del envase para evitar que este se derrame o que ingresen
elementos contaminantes que resten la pureza del agua la tapa colocada es

NIT. 800.247.940-1
ajustado. Después del taponado, el agua está preparada para la comercialización
y venta a nivel local y a otros municipios.
2.1. Proceso de agua embotella (pet por 600ml)

Este proceso inicia con la conexión del tubo proveniente del tanque de agua
potable el cual es llenado hasta el punto límite establecido y posteriormente
sellado manualmente y este es realizado de forma continua.
3. Proceso de llenado de bolsas de 6 litros, 600 ml, 360 ml y 200 ml.
Sellado. Se hace uso de una selladora manual grande y una tapa válvula en la
parte de arriba tiene un rasgado entre 5 – 7 cm, se pone la bolsa en una base, se
abre la llave donde el tubo quede dentro de la bolsa y se presiona para el sellado
La bolsa de 360 ml se llena hasta una marca azul donde se ingresa el tubo y
posteriormente se sella y continua con el proceso de llenado, al final se obtiene 3
canastas de 40 docenas en un tiempo de 20 minutos aproximadamente y la misma
maquina es utilizada para las bolsas de 600 ml que es la más grande y 200 ml que
es la mini.
4. Proceso de elaboración de hielo.
Dentro del proceso de elaboración de hielo realiza se un tratamiento previo del
agua, que es filtrada y depurada previamente, realizándose controles de calidad
de la misma periódicamente de manera interna y posteriormente se somete a un
congelador. Se utiliza la selladora manual donde le hielo es sacado con una
cuchara especial fabricado a partir de una tina de hielo, el cual ya sale triturado y
se lo pone en una bolsa y finalmente se lo sella.
Se preparan de la siguiente manera:
Hielo triturado en cubos: de distinto calibre, envasados en bolsas plásticas de 1

a 2 kilos y el personal de 360 ml.
5. Proceso de embalaje.
Obtenido los empaques se procede a agruparlos para protegerlos de manera

temporal pensando en su manipulación, transporte y almacenamiento, mediante
embalaje de plástico y canastillas.
6. Proceso de Distribución.

NIT. 800.247.940-1
Distriucion Locales macro y micro
Proceso de Producto de tiendas, hogares, y
transporte por demas localidad de
distribución. listo
Motocicleta Mocoa.
Una vez que el producto esté listo se procede a su distribución, en este proceso se
utiliza la motocicleta representando uno de sus principales medios de transporte,
el cual tiene un papel fundamental en el momento de entrega logrando la
satisfacción del cliente.
Figura 9. Proceso de Distribución
7. ANÁLISIS
BASADA EN LA MATRIZ DE LA GESTIÓN DE LA CALIDAD
La matriz anterior identifica la Calificación Global Del Sistema De Gestión de
calidad aplicada en la organización EL MANANTIAL. De acuerdo a los resultados
obtenidos se determinó que la Organización llega a cumplir con mayor semejanza
a la norma en los puntos 8 que corresponden a la Operación con un porcentaje de
69 % y 9 a la evaluación de desempeño con un porcentaje de 60%, Con respecto
a lo anterior hay aspectos o numerales en los cuales la Organización debe mejorar
con el fin de lograr los objetivos propuestos en la visión de la misma, de igual
manera se identifica la falta de cumplimiento hacia los demás puntos, lo que hace
que tenga una calificación baja con respecto a la calidad de su procedimiento,
encontrando un porcentaje menor en el punto 4 en el contexto de la organización
con un 17 % lo que lleva a realizar acciones de implementación hacia todos los
numerales, con el fin de alcanzar un sistema de gestión de calidad según lo
establecido en la ISO 9001 del 2015 (Anexo 1).
ANALISIS BASADA EN LA MATRIZ DE LA GESTIÓN DE LA CALIDAD
Para realizar la valoración de los impactos que se generan a partir de la operación
de la Organización El MANANTIAL, se eligió la matriz de Leopold que es una de
las más utilizadas en valoración de impactos actuando como una matriz de
planificación, la cual permite la incorporación de la variable ambiental en los
procesos de planeación, ejecución y funcionamiento de los proyectos y será de
gran importancia en la toma de decisiones generando un conjunto ordenado,
coherente, reproducible y sistemático de información que permite tener una visión
más amplia de las problemáticas ambientales que puede estar generando la
operación de la Organización.
Durante la elaboración de la Matriz se logró identificar que la operación de la
Organización El Manantial no genera mayores impactos debido a que el producto
principal utilizado como materia prima es el agua, y su tratamiento no conlleva a

NIT. 800.247.940-1
grandes modificaciones y efectos al medio ambiente y a la salud pública, lo cual se
puede sustentar con los siguientes resultados.
RESULTADOS BASADA EN LA MATRIZ DE LA GESTIÓN DE LA CALIDAD
Da cuerdo a los resultados de la matriz en lo relacionado a la magnitud e

importancia de los impactos, se puede determinar que los impactos positivos
fueron en mayor proporción que los negativos. Estos resultados sustentan la
organización y buen funcionamiento de cada eslabón de su proceso en los cuales
se lleva el debido control y precaución; por consiguiente se puede determinar que
no presenta mayor afectación a la salud humana y consecuencias para el Medio
Ambiente.
Por otro lado, los efectos deben ser evaluados en forma oportuna no sólo para no
causar impactos no deseados (negativos) sino también para al menos mitigar o
atenuar aquellos que sean inevitables.

NIT. 800.247.940-1
ANEXOS
Anexo 1: DIAGNOSTICO DE EVALUACION SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD SEGÚN NTC ISO 9001-2015
CRITERIOS DE CALIFICACION: A. Cumple completamente con el criterio enunciado (10 puntos: Se establece, se implementa y se mantiene;
Corresponde a las fase de Verificar y Actuar para la Mejora del sistema); B. cumple parcialmente con el criterio enunciado (5 puntos: Se establece,
se implementa, no se mantiene; Corresponde a las fase del Hacer del sistema); C. Cumple con el mínimo del criterio enunciado (3 puntos: Se
establece, no se implementa, no se mantiene; Corresponde a las fase de identificación y Planeación del sistema); D. No cumple con el criterio
enunciado (0 puntos: no se establece, no se implementa, no se mantiene N/S).
CRITERIO INICIAL
DE CALLIFICACION
No. NUMERALES
A-V H P N/S
A B C D
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
10 5 3 0
4.1 COMPRENSION DE LA ORGANIZACIÓN Y SU CONTEXTO
Se determinan las cuestiones externas e internas que son pertinentes para el propósito y dirección estratégica de la
1 3
organización.
2 Se realiza el seguimiento y la revisión de la información sobre estas cuestiones externas e internas. 3

4.2 COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS
SE HAN DETERMINADO LAS PARTES INTERESADAS QUE SON PERTINENTES AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y SST DE LA
ORGANIZACIÓN
Se ha determinado las partes interesadas y los requisitos de estas partes interesadas para el sistema de gestión de
3 0
Calidad.
4 Se realiza el seguimiento y la revisión de la información sobre estas partes interesadas y sus requisitos. 0
4.3 DETERMINACION DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
Primer Párrafo
Se tiene determinado el alcance según:
Procesos operativos, productos y servicios, instalaciones físicas, ubicación geográfica.
Debe estar documentado y disponible.

El alcance del SGC, se ha determinado según:
5 0
Procesos operativos, productos y servicios, instalaciones físicas, ubicación geográfica
El alcance del SGC se ha determinado teniendo en cuenta los problemas externos e internos, las partes interesadas y sus
6 0
productos y servicios?
7 Se tiene disponible y documentado el alcance del Sistema de Gestión. 0
8 Se tiene justificado y/o documentado los requisitos (exclusiones) que no son aplicables para el Sistema de Gestión? 0
4.4 SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD Y SUS PROCESOS

9 Se tienen identificados los procesos necesarios para el sistema de gestión de la organización 5
Se tienen establecidos los criterios para la gestión de los procesos teniendo en cuenta las responsabilidades,
10 procedimientos, medidas de control e indicadores de desempeño necesarios que permitan la efectiva operación y control 5
de los mismos.
11 Se mantiene y conserva información documentada que permita apoyar la operación de estos procesos. 3
SUBTOTAL 0 10 9 0
Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100) 17%
5. LIDERAZGO
5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO GERENCIAL
1 Se demuestra responsabilidad por parte de la alta dirección para la eficacia del SGC. 3
5.1.2 Enfoque al cliente

2 La gerencia garantiza que los requisitos de los clientes de determinan y se cumplen. 3
Se determinan y consideran los riesgos y oportunidades que puedan afectar a la conformidad de los productos y servicios
3 5
y a la capacidad de aumentar la satisfacción del cliente.
5.2 POLITICA
5.2.1 ESTABLECIMIENTO DE LA POLITICA
4 La política de calidad con la que cuenta actualmente la organización está acorde con los propósitos establecidos. 5
5.2.2 Comunicación de la política de calidad
5 Se tiene disponible a las partes interesadas, se ha comunicad dentro de la organización. 5
5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN
6 Se han establecido y comunicado las responsabilidades y autoridades para los roles pertinentes en toda la organización. 3
SUBTOTAL 0 15 9 0
6. PLANIFICACION
6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES
Se han establecido los riesgos y oportunidades que deben ser abordados para asegurar que el SGC logre los resultados
1 3
esperados.
La organización ha previsto las acciones necesarias para abordar estos riesgos y oportunidades y los ha integrado en los
2 3
procesos del sistema.
6.2 OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y PLANIFICACION PARA LOGRARLOS
3 Que acciones se han planificado para el logro de los objetivos del SIG-HSQ, programas de gestión? 0
4 Se mantiene información documentada sobre estos objetivos 3
6.3 PLANIFICACION DE LOS CAMBIOS
5 Existe un proceso definido para determinar la necesidad de cambios en el SGC y la gestión de su implementación? 3
SUBTOTAL 0 0 12 0
7. APOYO
7.1 RECURSOS
7.1.1 Generalidades
La organización ha determinado y proporcionado los recursos necesarios para el establecimiento, implementación,
1 mantenimiento y mejora continua del SGC (incluidos los requisitos de las personas, medioambientales y de 5
infraestructura)
7.1.5 Recursos de seguimiento y medición
7.1.5.1 Generalidades
En caso de que el monitoreo o medición se utilice para pruebas de conformidad de productos y servicios a los requisitos
2 especificados, ¿se han determinado los recursos necesarios para garantizar un seguimiento válido y fiable, así como la 5
medición de los resultados?
7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones
3 Dispone de métodos eficaces para garantizar la trazabilidad durante el proceso operacional. 5
7.1.6 Conocimientos de la organización

Ha determinado la organización los conocimientos necesarios para el funcionamiento de sus procesos y el logro de la
4 5
conformidad de los productos y servicios y, ha implementado un proceso de experiencias adquiridas.
7.2 COMPETENCIA
La organización se ha asegurado de que las personas que puedan afectar al rendimiento del SGC son competentes en
5 cuestión de una adecuada educación, formación y experiencia, ha adoptado las medidas necesarias para asegurar que 3
puedan adquirir la competencia necesaria
7.3 TOMA DE CONCIENCIA
6 Existe una metodología definida para la evaluación de la eficacia de las acciones formativas emprendidas. 3
7.4 COMUNICACIÓN
7 Se tiene definido un procedimiento para los comunicantes internos y externas del SIG dentro de la organización. 0
7.5 INFORMACION DOCUMENTADA
7.5.1 Generalidades
Se ha establecido la información documentada requerida por la norma y necesaria para la implementación y
8 5
funcionamiento eficaces del SGC.
7.5.2 Creación y actualización
9 Existe una metodología documentada adecuada para la revisión y actualización de documentos. 5
7.5.3 Control de la información documentada
10 Se tiene un procedimiento para el control de la información documentada requerida por el SGC. 5
SUBTOTAL 0 35 6 0
8. OPERACIÓN
8.1 PLANIFICACION Y CONTROL OPERACIONAL
1 Se planifican, implementan y controlan los procesos necesarios para cumplir los requisitos para la provisión de servicios. 10
2 La salida de esta planificación es adecuada para las operaciones de la organización. 5
3 Se asegura que los procesos contratados externamente estén controlados. 5
4 Se revisan las consecuencias de los cambios no previstos, tomando acciones para mitigar cualquier efecto adverso. 5
8.2 REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

8.2.1 Comunicación con el cliente
5 La comunicación con los clientes incluye información relativa a los productos y servicios. 5
6 Se obtiene la retroalimentación de los clientes relativa a los productos y servicios, incluyendo las quejas. 3
7 Se establecen los requisitos específicos para las acciones de contingencia, cuando sea pertinente. 5
8.2.2 Determinación de los requisitos para los productos y servicios
Se determinan los requisitos legales y reglamentarios para los productos y servicios que se ofrecen y aquellos
8 10
considerados necesarios para la organización.
8.2.3 Revisión de los requisitos para los productos y servicios
9 La organización se asegura que tiene la capacidad de cumplir los requisitos de los productos y servicios ofrecidos. 10
10 La organización revisa los requisitos del cliente antes de comprometerse a suministrar productos y servicios a este. 10
Se confirma los requisitos del cliente antes de la aceptación por parte de estos, cuando no se ha proporcionado
11 10
información documentada al respecto.
Se asegura que se resuelvan las diferencias existentes entre los requisitos del contrato o pedido y los expresados
12 10
previamente.
13 Se conserva la informacion documentada, sobre cualquier requisito nuevo para los servicios. 3
8.2.4 Cambios en los requisitos para los productos y servicios
Las personas son conscientes de los cambios en los requisitos de los productos y servicios, se modifica la informacion
14 10
documentada pertienente a estos cambios.
8.3 DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS
8.3.1 Generalidades
Se establece, implementa y mantiene un proceso de diseño y desarrollo que sea adecuado para asegurar la posterior
15 10
provición de los servicios.
8.3.2 Planificación del diseño y desarrollo
16 La organización determina todas las etapas y controles necesarios para el diseño y desarrollo de productos y servicios. 5
8.3.3 Entradas para el diseño y desarrollo
Al determinar los requisitos esenciales para los tipos específicos de productos y servicios a desarrollar, se consideran los
17 requisitos funcionales y de desempeño, los requisitos legales y reglamentarios. 5
18 Se resuelven las entradas del diseño y desarrollo que son contradictorias. 5
19 Se conserva información documentada sobre las entradas del diseño y desarrollo. 5

8.3.4 Controles del diseño y desarrollo
20 Se aplican los controles al proceso de diseño y desarrollo, se definen los resultados a lograr. 5
21 Se realizan las revisiones para evaluar la capacidad de los resultados del diseño y desarrollo para cumplir los requisitos. 5
Se realizan actividades de verificación para asegurar que las salidas del diseño y desarrollo cumplen los requisitos de las
22 entradas. 5
Se aplican controles al proceso de diseño y desarrollo para asegurar que: se toma cualquier acción necesaria sobre los
23 problemas determinados durante las revisiones, o las actividades de verificación y validación 5
24 Se conserva información documentada sobre las acciones tomadas. 3

8.3.5 Salidas del diseño y desarrollo
25 Se asegura que las salidas del diseño y desarrollo: cumplen los requisitos de las entradas 5
Se asegura que las salidas del diseño y desarrollo: son adecuadas para los procesos posteriores para la provisión de
26 productos y servicios 5
Se asegura que las salidas del diseño y desarrollo: incluyen o hacen referencia a los requisitos de seguimiento y medición,
27 cuando sea apropiado, y a los criterios de aceptación 5
Se asegura que las salidas del diseño y desarrollo: especifican las características de los productos y servicios, que son
28 esenciales para su propósito previsto y su provisión segura y correcta. 5
29 Se conserva información documentada sobre las salidas del diseño y desarrollo. 5

8.3.6 Cambios del diseño y desarrollo
Se identifican, revisan y controlan los cambios hechos durante el diseño y desarrollo de los productos y servicios
30 5
Se conserva la información documentada sobre los cambios del diseño y desarrollo, los resultados de las revisiones, la
31 autorización de los cambios, las acciones tomadas para prevenir los impactos adversos. 5
8.4 CONTROL DE LOS PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS SUMINISTRADOS EXTERNAMENTE

8.4.1 Generalidades
La organización asegura que los procesos, productos y servicios suministrados externamente son conforme a los
32 10
requisitos.
33 Se determina los controles a aplicar a los procesos, productos y servicios suministrados externamente. 10
Se determina y aplica criterios para la evaluación, selección, seguimiento del desempeño y la reevaluación de los
34 10
proveedores externos.
35 Se conserva información documentada de estas actividades 10
8.4.2 Tipo y alcance del control
La organización se asegura que los procesos, productos y servicios suministrados externamente no afectan de manera
36 adversa a la capacidad de la organización de entregar productos y servicios, conformes de manera coherente a sus 5
clientes.
Se definen los controles a aplicar a un proveedor externo y las salidas resultantes.

37 5
Considera el impacto potencial de los procesos, productos y servicios suministrados externamente en la capacidad de la
38 organización de cumplir los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables. 5
Se asegura que los procesos suministrados externamente permanecen dentro del control de su sistema de gestión de la
39 calidad. 5
Se determina la verificación o actividades necesarias para asegurar que los procesos, productos y servicios cumplen con
40 5
los requisitos.
8.4.3 Información para los proveedores externos
41 La organización comunica a los proveedores externos sus requisitos para los procesos, productos y servicios. 5
42 Se comunica la aprobación de productos y servicios, métodos, procesos y equipos, la liberación de productos y servicios. 5
43 Se comunica la competencia, incluyendo cualquier calificación requerida de las personas. 5
44 Se comunica las interacciones del proveedor externo con la organización. 5
45 Se comunica el control y seguimiento del desempeño del proveedor externo aplicado por la organización. 5
8.5 PRODUCCION Y PROVISION DEL SERVICIO
8.5.1 Control de la producción y de la provisión del servicio
46 Se implementa la producción y provisión del servicio bajo condiciones controladas. 10
Dispone de información documentada que defina las características de los productos a producir, servicios a prestar, o las
47 actividades a desempeñar. 10
Dispone de información documentada que defina los resultados a alcanzar.

48 5
Se controla la disponibilidad y el uso de recursos de seguimiento y medición adecuados
49 10
Se controla la implementación de actividades de seguimiento y medición en las etapas apropiadas.
50 10
Se controla el uso de la infraestructura y el entorno adecuado para la operación de los procesos.

51 10
Se controla la designación de personas competentes.

52 5
Se controla la validación y revalidación periódica de la capacidad para alcanzar los resultados planificados.
53 5
Se controla la implementación de acciones para prevenir los errores humanos.
54 5
Se controla la implementación de actividades de liberación, entrega y posteriores a la entrega.
55 10
8.5.2 Identificación y trazabilidad

56 La organización utiliza medios apropiados para identificar las salidas de los productos y servicios. 5
57 Identifica el estado de las salidas con respecto a los requisitos. 5
58 Se conserva información documentada para permitir la trazabilidad. 10
8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos

La organización cuida la propiedad de los clientes o proveedores externos mientras esta bajo el control de la organización
59 10
o siendo utilizada por la misma.
Se Identifica, verifica, protege y salvaguarda la propiedad de los clientes o de los proveedores externos suministrada para
60 10
su utilización o incorporación en los productos y servicios.
Se informa al cliente o proveedor externo, cuando su propiedad se pierda, deteriora o de algún otro modo se considere
61 10
inadecuada para el uso y se conserva la información documentada sobre lo ocurrido.
8.5.4 Preservación
La organización preserva las salidas en la producción y prestación del servicio, en la medida necesaria para asegurar la
62 10
conformidad con los requisitos.
8.5.5 Actividades posteriores a la entrega
63 Se cumplen los requisitos para las actividades posteriores a la entrega asociadas con los productos y servicios. 10
Al determinar el alcance de las actividades posteriores a la entrega la organización considero los requisitos legales y
64 reglamentarios. 5
65 Se consideran las consecuencias potenciales no deseadas asociadas a sus productos y servicios. 5

66 Se considera la naturaleza, el uso y la vida útil prevista de sus productos y servicios. 5
67 Considera los requisitos del cliente. 5
68 Considera la retroalimentación del cliente. 5
8.5.6 Control de cambios
La organización revisa y controla los cambios en la producción o la prestación del servicio para asegurar la conformidad
69 5
con los requisitos.
Se conserva información documentada que describa la revisión de los cambios, las personas que autorizan o cualquier
70 5
acción que surja de la revisión.
8.6 LIBERACION DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS
La organización implementa las disposiciones planificadas para verificar que se cumplen los requisitos de los productos y
71 10
servicios.
72 Se conserva la información documentada sobre la liberación de los productos y servicios. 10
73 Existe evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación. 10
74 Existe trazabilidad a las personas que autorizan la liberación. 5
8.7 CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES
La organización se asegura que las salidas no conformes con sus requisitos se identifican y se controlan para prevenir su
75 10
uso o entrega.
La organización toma las acciones adecuadas de acuerdo a la naturaleza de la no conformidad y su efecto sobre la
76 10
conformidad de los productos y servicios.
77 Se verifica la conformidad con los requisitos cuando se corrigen las salidas no conformes. 10
78 La organización trata las salidas no conformes de una o más maneras 10
La organización conserva información documentada que describa la no conformidad, las acciones tomadas, las
79 5
concesiones obtenidas e identifique la autoridad que decide la acción con respecto a la no conformidad.
SUBTOTAL 310 225 9 0
9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO
9.1 SEGUIMIENTO, MEDICION, ANALISIS Y EVALUACION
9.1.1 Generalidades
1 La organización determina que necesita seguimiento y medición. 10
2 Determina los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación para asegurar resultados válidos. 5
3 Determina cuando se lleva a cabo el seguimiento y la medición. 5
4 Determina cuando analizar y evaluar los resultados del seguimiento y medición. 5
5 Evalúa el desempeño y la eficacia del SGC. 5
6 Conserva información documentada como evidencia de los resultados. 10

9.1.2 Satisfacción del cliente
La organización realiza seguimiento de las percepciones de los clientes del grado en que se cumplen sus necesidades y
7 10
expectativas.
8 Determina los métodos para obtener, realizar el seguimiento y revisar la información. 10
9.1.3 Análisis y evaluación
9 La organización analiza y evalúa los datos y la información que surgen del seguimiento y la medición. 5
9.2 AUDITORIA INTERNA

10 La organización lleva a cabo auditorías internas a intervalos planificados. 5
Las auditorías proporcionan información sobre el SGC conforme con los requisitos propios de la organización y los
11 10
requisitos de la NTC ISO 9001:2015.
12 La organización planifica, establece, implementa y mantiene uno o varios programas de auditoría. 10
13 Define los criterios de auditoría y el alcance para cada una. 5

14 Selecciona los auditores y lleva a cabo auditorías para asegurar la objetividad y la imparcialidad del proceso. 5
15 Asegura que los resultados de las auditorias se informan a la dirección. 5
16 Realiza las correcciones y toma las acciones correctivas adecuadas. 5
17 Conserva información documentada como evidencia de la implementación del programa de auditoría y los resultados. 10
9.3 REVISION POR LA DIRECCION
9.3.1 Generalidades
La alta dirección revisa el SGC a intervalos planificados, para asegurar su conveniencia, adecuación, eficacia y alineación
18 5
continua con la estrategia de la organización.
9.3.2 Entradas de la revisión por la dirección
La alta dirección planifica y lleva a cabo la revisión incluyendo consideraciones sobre el estado de las acciones de las
19 5
revisiones previas.
20 Considera los cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al SGC. 5
21 Considera la información sobre el desempeño y la eficiencia del SGC. 5
22 Considera los resultados de las auditorías. 5
23 Considera el desempeño de los proveedores externos. 5
24 Considera la adecuación de los recursos. 5

25 Considera la eficiencia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las oportunidades. 3
26 Se considera las oportunidades de mejora. 0
9.3.3 Salidas de la revisión por la dirección

27 Las salidas de la revisión incluyen decisiones y acciones relacionadas con oportunidades de mejora. 3
28 Incluyen cualquier necesidad de cambio en el SGC. 3
29 Incluye las necesidades de recursos. 5
30 Se conserva información documentada como evidencia de los resultados de las revisiones. 10
SUBTOTAL 80 90 9 0
10. MEJORA
10.1 Generalidades
La organización ha determinado y seleccionado las oportunidades de mejora e implementado las acciones necesarias para
1 5
cumplir con los requisitos del cliente y mejorar su satisfacción.
10.2 NO CONFORMIDAD Y ACCION CORRECTIVA
2 La organización reacciona ante la no conformidad, toma acciones para controlarla y corregirla. 5
3 Evalúa la necesidad de acciones para eliminar las causas de la no conformidad. 5
4 Implementa cualquier acción necesaria, ante una no conformidad. 5
5 Revisa la eficacia de cualquier acción correctiva tomada. 5
6 Actualiza los riesgos y oportunidades de ser necesario. 3
7 Hace cambios al SGC si fuera necesario. 5
8 Las acciones correctivas son apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas. 5
Se conserva información documentada como evidencia de la naturaleza de las no conformidades, cualquier acción tomada
9 5
y los resultados de la acción correctiva.
10.3 MEJORA CONTINUA
10 La organización mejora continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia del SGC. 3
Considera los resultados del análisis y evaluación, las salidas de la revisión por la dirección, para determinar si hay
11 3
necesidades u oportunidades de mejora.
SUBTOTAL 0 40 9 0
RESULTADOS DE LA GESTIÓN EN CALIDAD
ACCIONES POR
NUMERAL DE LA NORMA % OBTENIDO DE IMPLEMENTACION
REALIZAR
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 17% IMPLEMENTAR
5. LIDERAZGO 40% IMPLEMENTAR
6. PLANIFICACION 24% IMPLEMENTAR
7. APOYO 41% IMPLEMENTAR
8. OPERACIÓN 69% MEJORAR
9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO 60% MEJORAR
10. MEJORA 45% IMPLEMENTAR
TOTAL RESULTADO IMPLEMENTACION 42%
Calificación global en la Gestión de Calidad BAJO

Anexo 2.
BIBLIOGRAFÍA
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NIT. 800.247.940-1

Sistema de Gestión Ambiental Según Iso 14001 Del 2015

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SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL SEGÚN ISO 14001 DEL 2015

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FIGURA 1. MODELO PHVA DE LA NORMA ISO 14001. ......................................................................... 9

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Con lo cual la empresa EL MANANTIAL distribuidora de agua, tiene más de

Por consiguiente en la organización EL MANANTIAL se valuará en consideración

La organización el Manantial no cuenta con un Sistema de Gestión Ambiental el

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3.1. OBJETIVO GENERAL

Formular un Sistema de Gestión Ambiental y manejar la sostenibilidad entre el

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Evaluar el estado actual de la organización El Manantial del Municipio de Mocoa.

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4.1.1.2. Sistema de Gestión Ambiental

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Figura 1. Modelo PHVA de la norma ISO 14001.

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12. Deberá: indica un requisito

Esta norma internacional especifica todos los requisitos necesarios para

Según la política ambiental que se establezca en la organización, los resultados

2. Una mejora en el desempeño ambiental

La norma ambiental es aplicable a cualquier empresa sin importar el tamaño, el

Se plasman las intenciones de la empresa y debe ser aprobada por la dirección de

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1. La dirección de la organización debe mostrar su liderazgo y compromiso

12. Política ambiental

La gerencia de la organización establece, implementa y mantiene una política

13. Es apropiada para el propósito y el contexto de la empresa, en la que se

La política ambiental debe mantenerse como información documentada, ser

4.2.2. Norma ISO 9001: 2015

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1. Principios de la gestión de la calidad

Esta Norma Internacional se basa en los principios de la gestión de la calidad

2. Objeto y campo de aplicación

Esta Norma Internacional especifica los requisitos para un sistema de gestión de

Nota 1: En esta Norma Internacional, los términos “producto” o “servicio” se

El alcance del sistema de gestión de la calidad de la organización debe estar

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La alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso con respecto al sistema

a) asumiendo la responsabilidad y obligación de rendir cuentas con relación a la

b) asegurándose de que se establezcan la política de la calidad y los objetivos de

c) asegurándose de la integración de los requisitos del sistema de gestión de la

d) promoviendo el uso del enfoque a procesos y el pensamiento basado en

e) asegurándose de que los recursos necesarios para el sistema de gestión de la

f) comunicando la importancia de una gestión de la calidad eficaz y conforme con

g) asegurándose de que el sistema de gestión de la calidad logre los resultados

h) comprometiendo, dirigiendo y apoyando a las personas, para contribuir a la

j) apoyando otros roles pertinentes de la dirección, para demostrar su liderazgo en

La alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso con respecto al enfoque

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b) se determinan y se consideran los riesgos y oportunidades que pueden afectar

c) se mantiene el enfoque en el aumento de la satisfacción del cliente.

5. Establecimiento de la política de la calidad

La alta dirección debe establecer, implementar y mantener una política de la

1. sea apropiada al propósito y contexto de la organización y apoye su

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Razón Social: “EL MANANTIAL”