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ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD SIN-37031603317-

PLAN DE CALIDAD PCC-001


PROYECTO : OBRA CONSTRUCCION CANAL DE REV 0
REGADIO COMISION DE USUARIOS SECTOR FECHA:19/01/2017
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CONGATA-UCHUMAYO

PLAN DE CALIDAD
SERVICIO DE CONSTRUCCION CANAL DE REGADIO COMISION DE USUARIOS
SECTOR CONGATA – UCHUMAYO

SIN-37031603317-001

REV. 0

CONTROL DE EMISION Y CAMBIOS


Rev.Nº Fecha Descripción Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

A 20/01/17 Emisión

Firmas de la revisión vigente

AREQUIPA 2017
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ÍNDICE

1. INTRODUCCION
2. DESCRIPCION DEL PROYECTO
3. OBJETIVO DEL PLAN DE CONTROL DE CALIDAD
4. ALCANCE DEL PLAN DE CONTROL DE CALIDAD
5. DEFINICIONES ORIENTADAS A LA CALIDAD
6. NORMAS Y CODIGOS A EMPLEAR
7. GESTION DE LA CALIDAD DURANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO
7.1. ORGANIZACION
7.2. REPONSIBILIDADES
7.3. CAPACITACIONES
7.4. DOCUMENTACION TECNICA PARA EL DESARROLLO DEL
PROYECTO
7.5. MATERIALES Y EQUIPOS A UTILIZAR
7.6. EQUIPOS DE PRODUCCION DIRECTA
7.7. RECURSOS PARA DESAROLLAR EL PCC
8. MEDICION, ANALISIS Y MEJORA CONTINUA DURANTE LA
EJECUCION DEL PROYECTO
8.1. NO CONFORMIDADES
8.2. AUDITORIAS
8.3. DOCUMENTACION PARA EL ANALISIS Y MEJORA
9. MATRIZ DE CALIDAD DE PROYECTO
10. REGISTROS DE CALIDAD DEL PROYECTO
11. DOCUMENTACION DE CIERRE Y ACEPTACION DE OBRA
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1. INTRODUCCION

Con el objeto de garantizar la calidad de este proyecto en las etapas de construcción,


acorde con los objetivos de protección establecidos por un determinado proyecto,
deberá elaborarse un documento en el cual se establezcan los alcances y criterios que
normen la acción de los profesionales y empresas que participan en el proyecto,
siguiendo directrices de aseguramiento de calidad aceptadas.
En este documento se identifican las actividades que deberán ejecutarse para asegurar
la calidad durante los procesos de planificación del proyecto, selección de
profesionales, procesos de construcción, procesos de revisión durante las etapas de
proyecto y procesos de inspección durante la etapa de construcción, a fin de garantizar
que se cumplan los objetivos propuestos.
También es importante definir explícitamente en este documento las funciones y
responsabilidades de las partes involucradas y los mecanismos de revisión y
seguimiento del proyecto. Deberá ser preciso y de fácil comprensión, para evitar
errores de interpretación. Las tareas definidas en el Plan de Control de Calidad (PCC)
deberán tener por objetivo fundamental cumplir una labor preventiva más que
correctiva.
La Empresa deberá velar tanto por el conocimiento por parte de los participantes del
proyecto de las disposiciones contenidas en el PCC, como por el cumplimiento de las
mismas. Se estima que la elaboración de este Plan, más la exigencia explícita de las
certificaciones de calidad en las etapas de construcción del proyecto, permitirán
alcanzar los objetivos establecidos para la obra.

2. DESCRIPCION DEL PROYECTO

La empresa SINNENS SRL para cumplir con todo el alcance del proyecto proveerá toda
la supervisión, mano de obra, asistencia técnica, equipos de construcción y montaje
(equipo pesado), herramientas y materiales para la ejecución de las obras que estén
incluidas en el contrato, y demás condiciones necesarias para completar
satisfactoriamente las obras encomendadas por SMCV mediante el contrato o IO. El
proyecto incluye las actividades de movilización y desmovilización; instalación,
construcción y/o habilitación y mantenimiento de facilidades temporales, control y
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aseguramiento de la calidad (incluido control topográfico), supervisión, gestión de


salud y seguridad ocupacional y gestión medio ambiental. Para cada trabajo se deberá
realizar el resumen de actividades mediante una Estructura de Desglose de trabajo
(EDT)segun la Fig. 1.

Fig. N°1. EDT del Proyecto

3. OBJETIVO DEL PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

El objetivo del PLAN DE CALIDAD es implementar y estandarizar las acciones de


Aseguramiento y Control de Calidad necesarios que garanticen durante el Proceso
Constructivo del Proyecto: “OBRA CONSTRUCCION CANAL DE
REGADIO COMISION DE USUARIOS SECTOR CONGATA-UCHUMAYO”, el cumplimiento de las
Especificaciones Técnicas, Códigos, Normas, planos y Estándares de Calidad
correspondientes permitiendo que se logre alcanzar la satisfacción del Cliente.

Involucrar y desarrollar una alta cultura de calidad a todos los trabajadores de


SINNENS SRL con el propósito de mejorar continuamente la calidad en los procesos de
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Gestión y Producción aprovechando y optimizando al máximo los recursos disponibles


del proyecto.

4. ALCANCE DEL PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

El alcance del Plan de Calidad aplica la totalidad de las obras civiles, de infraestructura
y temporales del Proyecto “ SERVICIO DE CONSTRUCCION CANAL DE REGADIO
COMISION DE USUARIOS SECTOR CONGATA – UCHUMAYO ,” que deberán
ejecutarse de acuerdo con las especificaciones técnicas y en concordancia con los
calendarios y cronogramas correspondientes.

5. DEFINICIONES ORIENTADAS A LA CALIDAD

• Calidad.- La totalidad de las características de la entidad que le confieren la


aptitud para satisfacer las necesidades explícitas e implícitas.
• Aseguramiento de calidad.- Actividad preestablecida y sistemática, aplicada
al marco del sistema de calidad que se ha demostrado que son necesarias para
dar confianza adecuada de que la entidad satisfaga los requisitos para la
calidad.
• Seguridad.- Estado en el cual el riesgo de daños a personas o daños
materiales está limitado a un nivel aceptable y es uno de los aspectos de la
calidad.
• Calificado.- Condición dada de la entidad cuando se ha demostrado que es
capaz de cumplir con los requisitos especificados.
• Dossier de Calidad.- Expediente que contiene la documentación que se ha
seguido para cumplir con el plan de control de calidad.
• Control de calidad.- Técnicas y actividades de carácter operativo, utilizadas
para satisfacer los requisitos para la calidad.
• Inspección.- Acciones a medir, examinar, ensayar o contrastar con los
patrones las características de una entidad y comparar los resultados con los
requisitos especificados determinando la conformidad para cada una de esas
características.
• No conformidad.- Incumplimiento de un requisito especificado.
• Conformidad.- Cumplimiento con los requisitos especificados.
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• Plan de Calidad.- Documentación que enunciará las prácticas, los medios y las
secuencias de las actividades ligadas a la calidad, especificadas del proyecto.
• Planos.-Son los documentos técnicos que muestran en forma gráfica el detalle
del alcance de la obra a ser ejecutada y están incluidos en el contrato.
• Planos As Built.-Son los documentos técnicos que muestran en forma gráfica
el detalle de todos los productos entregables del proyecto cuando se ha
culminado su ejecución.
• Procedimiento.- Manera específico de realizar la actividad.
• Producto.- Resultado de las actividades o de procesos.
• Registro.- Documentación que provee evidencias objetivas de las actividades
efectuadas o de los resultados obtenidos.
• Requisitos de la Calidad.- Expresión de las necesidades o un conjunto de
requisitos establecidos en términos cuantitativos o cualitativos, para las
características de una entidad, con el fin de permitir su realización y su examen.

6. NORMAS Y CODIGOS A EMPLEAR

La metodología de trabajo se sustenta en la filosofía del Aseguramiento de Calidad, las


normas de referencia son:

- Norma ISO 9001:2008; Sistema de Gestión de la Calidad – Requisitos.


- Norma NTP-ISO 10005:2006: Gestión de la Calidad – Directrices para los planes
de calidad.

Los trabajos deberán de cumplir con las normas siguientes pero no se limitan a:

6.1 Obras Civiles

• Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE-Perú).


• ACI (American Concrete Institute).
• AISC (American Institute for Steel Construction)
• ASTM (American Society for Testing and Materials)
• Normas aplicables al proyecto.

6.2 Obras Mecánicas


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• Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE-Perú).


• Código AWS D1.1, Código de Soldadura.
• AISC (American Institute for Steel Construction)
• ASTM (American Society for Testing and Materials)
• Steel Structure Painting Council SSPC (USA)
• American Society for Testing and Materials ASTM

Nota: se considerará también la documentación de referencia descrita en los


documentos contractuales y planos para el presente Proyecto.

7. GESTION DE LA CALIDAD DURANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO

7.1 ORGANIZACIÓN

SINNENS SRL integrara personal competente con los requisitos establecidos para el
proyecto y proporcionara capacitación orientada a mejorar los resultados planificados.
SINNENS SRL asegurara de que su personal entienda la importancia y el impacto que
tienen sus funciones en la organización. La difusión será en forma constante y debe
permitir lograr un compromiso en el logro de las metas del proyecto. Para el
desarrollo de los trabajos se propone un organigrama funcional como se muestra en el
la fig. 2.

Fig. N°2. Organigrama Funcional.


7.2 RESPONSABILIDADES

7.2.1 Gerente General


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El Gerente del Proyecto tiene las siguientes funciones principales:


a) Designar a los responsables de la dirección técnica del proyecto.
b) Convocar la Reunión de Arranque del proyecto y hacer participar de ser necesario a
los representantes de las áreas de la empresa involucradas.
c) Definir las comunicaciones del proyecto mediante la elaboración y difusión oportuna
de la lista contactos, y hacer el seguimiento de su cumplimiento.
d) Definir las Políticas y Directivas específicas para el personal de la obra.
e) Revisar el Presupuesto Meta y analizar los resultados de costos de la obra, y sugerir
medidas correctivas al respecto.
f) Asesorar al Gerente de la empresa en la administración del contrato, así como
inspeccionar y evaluar el desarrollo de los trabajos, efectuando supervisiones
periódicas al lugar de la obra.
g) Dar el apoyo logístico que la obra necesite, de modo que la provisión de los
recursos: equipos, materiales, mano de obra especializada, etc., sea oportuna y
adecuada.
h) Proveer soporte técnico mediante asesoría especializada cuando la obra lo requiera,
para aplicar una ingeniería de construcción idónea, y para cumplir con el control de
calidad establecido en las especificaciones técnicas.
i) Monitorear la aplicación y cumplimiento del Plan de Gestión de Calidad, el Plan de
Seguridad y Salud Ocupacional, y el Plan de Manejo Ambiental establecidos para el
proyecto.
j) Enviar los documentos provenientes de Oficina Principal que forman parte del
Archivo Técnico del Proyecto de acuerdo al listado establecido en el registro.
k) Ser el responsable de la atención de las quejas o reclamos del cliente durante el
periodo de garantía (post-venta).
I) Velar por el cumplimiento de las funciones establecidas en el manual de funciones
de obra en el proyecto.
m) Asegurar la provisión de recursos para la implementación de estrategias.
n) Asegurar que el proyecto se ejecute con los estándares indicados en el presente
documento.
7.2.2 Residente de Obra
Al frente de la organización en el lugar de los trabajos, como jefe de obra se encuentra
el Residente de Obras.
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Las funciones principales del Residente de Obra son:


a) Representar con toda autoridad a SINNENS SRL durante la ejecución de la obra,
coordinar con el cliente o su representante sobre asuntos que conciernen al desarrollo
de la obra, tales como cambios en los planos, especificaciones técnicas, variaciones y
adicionales.
b) Revisar los aspectos contractuales y administrar el contrato de obra.
c) Sustentar el Presupuesto Meta al Gerente General y al Gerente del proyecto.
d) Difundir la Política de Calidad y la Política Integral de Seguridad, Salud Ocupacional
y de Cuidado Medio Ambiental a todo el personal del proyecto.
e) Organizar los diferentes frentes de trabajo en coordinación con el Área de
Producción y el Área de Ingeniería.
f) Coordinar con el Área de Logística para el abastecimiento oportuno a la obra de los
recursos necesarios para su desenvolvimiento.
g) Garantizar una correcta ejecución de las obras en los plazos programados, con la
calidad especificada y con los estándares de seguridad y de manejo ambiental de
SINNENS SRL y del cliente.
h) Controlar permanentemente el avance de los trabajos, haciendo correcciones al
cronograma de obra si es que fuese necesario para cumplir con los plazos y metas
previamente establecidos.
i) Aprobar y monitorear la implementación y mantenimiento del Plan de Control de
Calidad, del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional, y del Plan de Manejo Ambiental.
Asimismo, aprobar y monitorear la implementación del Plan para Emergencias del
proyecto.
j) Convocar semanalmente a Reuniones de Obra con la participación de todos los Jefes
de las áreas. Registrar en actas los acuerdos y hacer seguimiento de su cumplimiento.
k) Aprobar las Notas de Pedido de Materiales y Equipos de las obras, y revisar que en
ellas se incluya la referencia a las especificaciones técnicas.
I) Liderar la toma de acciones preventivas y correctivas necesarias para la mejora en
calidad, seguridad y salud ocupacional en el proyecto.
m) Revisar los resultados de las auditorías internas o externas efectuadas a la obra y
liderar la implementación de las acciones correctivas necesarias.
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n) Instalar y presidir el Comité de Seguridad de la obra, convocar a reunión de acuerdo


al cronograma establecido (por lo menos una vez cada treinta días) y cada vez que las
circunstancias lo requieran,
o) Participar activamente en el programa de capacitación y en el programa de
inspecciones de la obra.
p) Liderar el registro de las lecciones aprendidas del proyecto.
q) Velar que se realicen las evaluaciones de desempeño del personal que ha
participado en el proyecto, así como realizar la evaluación de los subcontratistas de
obra
r) Elaborar el Informe de Obra (anual o final, según sea el caso) de acuerdo a la guía,
y el Informe Ejecutivo de Obra mensual.
s) Enviar los documentos provenientes de Obra que forman parte del Archivo Técnico
del Proyecto de acuerdo al listado establecido en el registro.
t) Facilitar la gestión de la documentación requerida antes del inicio de los procesos
constructivos a ejecutarse en el proyecto, tal es el caso de los procedimientos de
ejecución.
7.2.3 Supervisor de Seguridad y Salud Ocupacional
Para una correcta gestión en seguridad y salud ocupacional en el proyecto, el Gerente
de Proyecto nombrará al Jefe de Seguridad, quien reportará directamente al
Representante de la Dirección sobre los temas relacionados a su función. El Jefe de
Seguridad tiene las siguientes funciones principales:
a) Elaborar el Plan de Seguridad y Medio Ambiente del proyecto de acuerdo a la guía, y
obtener la aprobación del cliente de ser necesario.
b) Implementar y mantener el Plan de Seguridad y Salud Ocupacional del proyecto,
para lo cual contará con todo el apoyo de los Ingenieros de Producción.
c) Elaborar e implementar el Plan para Emergencias del proyecto y coordinar su
entrenamiento.
d) Analizar los riesgos de todos los procesos del proyecto, y plantear medidas de
control en coordinación con los Ingenieros de Producción.
e) Elaborar los programas mensuales de capacitación e inspecciones del proyecto y
verificar su cumplimiento.
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f) Elaborar las Directivas de Trabajo Seguro para las actividades específicas del
proyecto calificadas como de alto riesgo y confeccionar las listas de verificación
correspondientes a las medidas de prevención y control que se estipulen.
g) Impartir la inducción en seguridad al trabajador nuevo (de contratación directa o de
subcontrata) y a toda persona que requiera ingresar a la obra. Hacer firmar al
trabajador la correspondiente acta de capacitación y el respectivo compromiso de
cumplimiento.
h) Capacitar a los Ingenieros, Supervisores de Campo, Maestros y Capataces del
proyecto en la elaboración de los Análisis de Riesgo Operacional (ARO), en la obtención
de permisos de trabajo y en las inspecciones y capacitaciones que tengan que
efectuar.
i) Divulgar los Estándares aplicables al proyecto y monitorear su cumplimiento durante
toda la ejecución del mismo.
j) Asesorar a la línea de mando operativa del proyecto en temas relacionados a la
prevención de riesgos laborales y participar activamente en la planificación de los
trabajos.
k) Establecer los mecanismos adecuados para asegurar y evidenciar que la línea de
mando operativa del proyecto está cumpliendo con sus responsabilidades respecto a la
seguridad y salud ocupacional en la obra.
I) Efectuar inspecciones y observaciones rutinarias en todos los lugares de trabajo,
dando prioridad a las labores de mayor riesgo, para detectar posibles situaciones de
riesgo no controladas y actos o condiciones sub estándar, y en coordinación con el
Maestro o Capataz encargado efectuar las correcciones de las no conformidades
identificadas de inmediato. En caso de riesgo eminente deberá paralizar las labores
hasta que se elimine la situación de peligro.
m) Solicitar la compra oportuna de los equipos de protección personal y dispositivos de
seguridad que se requieran para mantener una óptima seguridad operativa.
n) Verificar la calidad y certificación de los equipos de protección personal y otros
dispositivos de seguridad que se utilicen en el proyecto. Asimismo, asegurarse que se
retiren aquellos que no se encuentren en buen estado o no cumplan con los
estándares.
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o) Cumplir la función de secretario en las reuniones del Comité de Seguridad de obra


registrando los acuerdos en el acta correspondiente, estipulando plazos y responsables
cuando se trate de acciones por ejecutar.
p) Reportar todos los incidentes con tiempo perdido y la ocurrencia de siniestros
dentro de las 24 horas de ocurridos.
q) Liderar la investigación de los accidentes ocurridos en la obra y hacer participar a la
línea de mando operativa en su desarrollo. Realizar el seguimiento de las acciones
correctivas establecidas.
r) Mantener actualizados y difundir los indicadores de desempeño en seguridad y salud
ocupacional.
s) Mantener al día, correctamente archivados y disponibles todos los registros del
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional correspondientes al proyecto.
t) Elaborar el informe mensual de seguridad y salud ocupacional del proyecto y
remitirlo al Representante de la Dirección dentro de los primeros cinco días del mes
siguiente.
u) Gestionar y analizar los costos relativos a la seguridad incurridos en la obra, v)
Facilitar la gestión de la documentación requerida antes del inicio de los procesos
constructivos a ejecutarse en el proyecto
w) Analizar los impactos ambientales de todos los procesos del proyecto, y plantear
medidas de control en coordinación con los Ingenieros de Producción, x) Supervisar e
inspeccionar que todos los trabajos sean ejecutados de acuerdo al Plan de Manejo
Ambiental aprobado
y) Ejecutar los trabajos de control, monitoreo y manejo ambiental.

7.2.4 Supervisor de Control de Calidad (Qc)


Para la gestión de calidad en la obra, el Gerente General nombrará al Supervisor de
Calidad, quien reportará directamente al Residente de Obra sobre los temas
relacionados a su función.

Funciiones
a) Elaborar el Plan de Gestión de Calidad del proyecto de acuerdo a los estándares, y
obtener la aprobación de la Supervisión de EL CLIENTE.
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b) Implementar y mantener el Plan de Gestión de Calidad, para lo cual contará con


todo el apoyo del área de Producción.
c) Asesorar a los Ingenieros de Producción en la elaboración de los Procedimientos de
Trabajo.
d) Elaborar las Instrucciones Técnicas Complementarias, requeridas en los proyectos
relacionados con el control de calidad.
e) Coordinar con la Supervisión de Calidad de EL CLIENTE los controles y registros
necesarios a realizar para garantizar la calidad de la construcción.
f) Coordinar y desarrollar capacitaciones al personal en las actividades identificadas
como de alto riesgo y actividades nuevas.
g) Conocer y dominar las especificaciones técnicas del proyecto y verificar su
cumplimiento durante la ejecución de las obras.
h) Verificar el estado de revisión y la distribución de los documentos del Plan de
Control de Calidad.
i) Verificar los mantenimientos al día, correctamente archivados y disponibles de los
registros del Sistema de Gestión de Calidad correspondientes al proyecto.
j) Verificar el seguimiento al tratamiento de los Productos No Conformes del proyecto,
así como también la implementación de las acciones correctivas que eliminen las
causas de la no conformidad.
k) Verificar y documentar la operatividad y calibración de los equipos de medición y
ensayo utilizados en el proyecto.
I) Verificar y documentar el análisis de los resultados de las mediciones realizadas, de
manera que sean empleadas para la mejora continua de la obra.
m) Gestionar y analizar los costos relativos a la calidad incurridos en la obra.
n) Facilitar la gestión de la documentación requerida antes del inicio de los procesos
constructivos a ejecutarse en el proyecto.
o) Elaborar y llenar los registros de calidad de acuerdo a las partidas consideradas en
el alcance de trabajo, hacer seguimiento para su aprobación por la supervisión del
cliente.
p) Elaborar y mantener actualizado el Dossier de Calidad.

7.2.5 Área de Planeamiento y Control de Proyectos


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La función de esta área es ser el soporte de ingeniería y técnico de la obra para


garantizar su correcto desarrollo. El ingeniero Residente liderará esta área y será el
responsable de los siguientes procesos:
a) Elaborar el planeamiento y programación general de la obra para garantizar
Ejecutar las diferentes actividades de la obra de acuerdo a los planos y
especificaciones técnicas del proyecto, y de acuerdo a lo establecido en el Plan de
Gestión de Calidad, en el Plan de Seguridad y Salud Ocupacional, y en el Plan de
Manejo Ambiental.
b) Elaborar el presupuesto meta al inicio de la obra.
c) Elaborar el cronograma de requerimiento de materiales y equipos al inicio de la obra
d) Conocer las especificaciones técnicas aplicables a los trabajos asignados a su cargo,
incluyendo su forma de pago.
e) Conocer los Estándares de Seguridad y Salud Ocupacional de SINNENS SRL y del
cliente aplicables a los trabajos asignados a su cargo.
f) Conocer los análisis de precios unitarios de las partidas correspondientes al trabajo
asignado a su cargo de acuerdo al Presupuesto Venta o Meta y elaborar el presupuesto
meta al inicio de la obra.
g) Elaborar las Instrucciones Técnicas de Trabajo o procedimiento, para cada uno de
los procesos productivos identificados en el proyecto, y participar en su
implementación.
v) Elaborar los planos "As Built" que serán entregados al cliente o a su representante
al finalizar la obra.
w) Elaborar la liquidación final de obra y coordinar para su conciliación con el cliente o
su representante.

7.3 CAPACITACIONES

El supervisor de calidad de SINNENS SRL asignada al proyecto, deberá realizar


capacitaciones a todo nivel, para garantizar la calidad del producto o proceso.
Estas capacitaciones serán de acuerdo a cada actividad a realizar en la cual se
realizara la difusión de:
• Procedimientos Constructivos.
• Estándares y tolerancias permitidos.
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• Cuidados durante la ejecución del trabajo.


• Formatos aprobados para registrar los trabajos.
• Otros.
Se realizara un cronograma para estas capacitaciones, que quedaran registradas. Se
realizara capacitaciones según sea la necesidad del Cliente, nuevas actividades,
ingreso de personal nuevo, entre otros.

CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES
TEMA OBJETIVOS ASISTENTES FECHA DURACION
Política de Calidad Difusión Oficina Técnica y Inicio del Proyecto 30 min.
Trabajadores
Procedimientos Difusión Ingeniero Inicio del Proyecto 60 min.
Constructivos Residente
Trazo, Niveles y Capacitación Personal Antes de la 30 min.
Replanteo involucrado Actividad
Excavación de Capacitación Personal Antes de la 30 min.
Zanjas involucrado Actividad
Relleno Capacitación Personal Antes de la 30 min.
Compactado involucrado Actividad
Habilitación de Capacitación Personal Antes de la 30 min.
Acero involucrado Actividad
Encofrados Capacitación Personal Antes de la 30 min.
involucrado Actividad
Preparación de Capacitación Personal Antes de la 30 min.
Concreto involucrado Actividad
Colocación de Capacitación Personal Antes de la 30 min.
Concreto involucrado Actividad

Tabla N°1. Cronograma de Capacitaciones

7.4 DOCUMENTACION TECNICA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO

Alcances del proyecto


Documento que menciona todos los trabajos que están contemplados realizarlos dentro
del proyecto. Esta alacnce esta contemplado dentro de los documentos tecbicos dados
por el Cliente
Especificaciones técnicas del proyecto entregadas por el cliente
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Documentación que establece las condiciones técnico económico para el normal


desarrollo del proyecto.
Planos para la construcción
Documentación que muestra gráficamente a detalle los trabajos que se van a realizar,
se usarán las últimas versiones.
Plan de calidad
Documentación que establecerá en forma adecuada las prácticas, los medios y la
secuencia de las actividades ligadas a la calidad de nuestro producto, proyecto o
contrato.
Procedimientos
Documentación que describe la manera genérica, cómo se realiza cualquier tipo de
proceso, ya sea productivo, de fabricación, constructivos, de seguridad; estableciendo
una secuencia de pasos a ejecutar.
Matriz de Protocolos y Registros
Se indican las características críticas que se han de tener en cuenta para el control de
las obras en el presente proyecto; en él se señalan las etapas de la obra, las
características a inspeccionar en cada etapa, los parámetros a controlar, el método a
emplear, la documentación aplicable, el responsable de ejecutar la labor, además de la
organización del sistema de archivo de documentación.
Registros de Calidad
Estos documentos contendrán evidencia objetiva de las inspecciones, controles y
autorizaciones realizados en todas las actividades, pues describirán los resultados
obtenidos en las mismas.
Estos registros son considerados el mecanismo de control del sistema. Son
denominados también el sostén del sistema de calidad. Su contenido está compuesto
por todos los documentos generados al utilizar los procedimientos o instrucciones de
trabajo. Su razón de ser es dar fe que el sistema se está implantando eficazmente.
Los ensayos de campo o laboratorio
Son pruebas estandarizadas de medición que se aplican a los materiales en estudio y
tienen como objetivo determinar las propiedades y su comportamiento fisicomecánico.
Los ensayos de campo se desarrollan una vez concluida cada actividad y son realizados
en comparación con el parámetro de control respectivo
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7.5 MATERIALES Y EQUIPOS A UTILIZAR

SINNENS SRL proporcionará todos los materiales, equipos e instalaciones necesarios


para las obras, los que no estén especificados como proporcionados por el cliente, y en
forma previa a su adquisición deben ser aprobados por el cliente.
a) Certificados de Calidad
Se verificará que todos los equipos, componentes y materiales suministrados antes y
después de su instalación por SINNENS SRL tengan certificados de calidad de origen.
Los certificados se archivarán en el Dossier de Calidad.
b) Cantidad necesaria
Previamente a la realización de los trabajos SINNENS SRL deberá asegurar la puesta
en obra de los materiales necesarios en calidad y cantidad. Primero deberán ser
aprobados por la supervisión del cliente para su adquisición.
c) Condiciones de almacenamiento
SINNENS SRL asegurará el correcto almacenamiento de los materiales de acuerdo a las
recomendaciones del fabricante.

7.6 EQUIPOS DE PRODUCCIÓN DIRECTA.

SINNENS SRL cuenta con equipo de producción directa adecuado para satisfacer los
requisitos de cualquier proyecto. Se asegura de mantener dicho equipo, mediante la
aplicación de programas de mantenimiento preventivo, acciones de mantenimiento
correctivo y uso de parámetros de gestión de mantenimiento, con la finalidad de
incrementar la disponibilidad de los equipos para los trabajos a desarrollar.
En el proyecto se utilizan las fichas técnicas de los equipos, cartillas de mantenimiento
y se monitorean los horómetros de tal manera que los servicios se hagan con la
frecuencia pre establecido. Además se despliega un sistema de inspecciones que
permite detectar las desviaciones de funcionamiento con la suficiente anticipación para
que los correctivos puedan ejecutarse sin comprometer la disponibilidad del equipo.

7.8 RECURSOS PARA DESARROLLAR EL PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

a) Personal QA/QC
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En el organigrama del proyecto se identifica al responsable y al equipo de apoyo


para la supervisión de Aseguramiento y Control de la Calidad por parte de
SINNENS SRL durante la ejecución de los trabajos del proyecto.

b) De los equipos para QA/QC


Los equipos necesarios para la realización de los diferentes ensayos que se
deban efectuar de acuerdo a las especificaciones técnicas, se irán
implementado oportunamente en la cantidad necesaria, de acuerdo al
desarrollo y requerimiento de los trabajos.
i. Laboratorio de Concreto:
Para los ensayos en campo se contará con:
• 01 Cono de Abrams con plancha metálica, comba de goma y varilla
lisa de fierro de 5/8"
• 08 Moldes metálicos
• 01 Plana
• 1 Plancha de empastar
Además se contara con una poza de curado de probetas de concreto o
Similar, la cual deberá estar acorde a al NTP 334:047.
Para la realización de los Ensayos de Resistencia se deberá contratar un
laboratorio implementado con todos sus equipos de medición y que
garanticen la fidelidad de los resultados.
ii. Equipo Topográfico:
Para el desarrollo de los trabajos topográficos de la obra, se ha considerado
contar con el siguiente equipo:
• 1 Estación Total (inc. Trípode y 01 jgo de prismas)
• 1 Nivel automático (inc. Trípode)

iii.Calibraciones:
Se considera calibración a toda alineación, nivelación y ajuste del tipo o
proceso que pueda requerir un equipo de control de proyecto.
Antes de iniciar la obra todos los equipos deberán poseer certificado de
calibración, el cual deberá ser presentado con anticipación para su
aprobación por parte de la supervisión del cliente.
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La certificación de calibración se realizará una vez al año, y para su correcto


funcionamiento deberán recibir el mantenimiento necesario y oportuno.
Los equipos de topografía deberán ser evaluados una vez por semana,
realizando una contrastación a cargo de la supervisión del cliente para
verificar su precisión.

8. MEDICION, ANALISIS Y MEJORA CONTINUA DURANTE LA EJECUCION DEL


PROYECTO

Se planificara e implementara los procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora


necesarios para:
a. Demostrar la conformidad del servicio.
b. Asegurarse de la conformidad del Plan de Control de Calidad.
c. Mejorar continuamente la eficacia del Plan de Control de Calidad.
Para lograr un eficiente análisis y mejora del Sistema de Gestión de Calidad, Se deberá
implementar los siguientes procesos:
 Seguimiento y medición de la satisfacción del cliente.
 Auditorías internas.
 Seguimiento y medición de los procesos.
 Control del producto no conforme.
 Análisis de datos.
 Mejora continua.
 Acción correctiva.
 Acción preventiva.

Se realizara en el proyecto inspecciones semanales mediante un reporte de inspección


el cual quedara documentado en un registro, de igual manera producto de la mejora
continua.

8.1. NO CONFORMIDADES

Si durante la ejecución de la obra algún material fuera rechazado por el cliente o si


cualquiera de los trabajos, en su totalidad o en parte no hubiera sido ejecutado de
acuerdo con las estipulaciones contractuales, se deberá notificar a la supervisión del
cliente y en forma inmediata se retirará y reemplazará los materiales rechazados y se
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volverá a realizar los trabajos de acuerdo con las estipulaciones contractuales a fin de
levantar la no conformidad a costo de SINNENS SRL.
Ante una No Conformidad, se deberá llenar el registro dado por el cliente “Reporte de
No Conformidad” con las respectivas firmas, para que SINNENS SRL realice un
análisis de la información con que cuenta para investigar las causas, de manera que
luego le permita establecer acciones correctivas o acciones preventivas.
Las acciones correctivas son aquellas que se ejecutan cuando se descubre una no
conformidad durante el proceso constructivo o cuando se presente una queja del
cliente. Tiene como objetivo eliminar las causas de no conformidad a fin de prevenir
que vuelvan a ocurrir.
Las acciones preventivas son aquellas que se realizan cuando se encuentran causas
potenciales de no conformidad y tienen como objetivo prevenir su ocurrencia.
Durante todos los trabajos se evitaran las no conformidades, mejorando el
aseguramiento y control de calidad de los trabajos, mediante las siguientes acciones:
 Revisando las no conformidades anteriores.
 Determinando las causas que las originan.
 Evaluando la necesidad de acciones para que las no conformidades no vuelvan a
ocurrir.
 Determinando e implementando las acciones necesarias.
 Registrando los resultados de las acciones tomadas.
 Revisando los resultados de las acciones correctivas tomadas.

8.2. AUDITORIAS

Las auditorías internas con el conjunto de acciones que debidamente programadas se


realizan para hacer el seguimiento, verificar el cumplimiento de los procedimientos y
evidenciar la conformidad de los procesos constructivos con los requisitos establecidos
en los planos y especificaciones técnicas, a las diversas áreas: Producción, Oficina
Técnica, Calidad, etc. Las auditorías se realizarán a una meta parcial o total del
proceso, y deben ser registradas por escrito y ser aprobadas por el cliente.

8.3. DOCUMENTACION PARA EL ANALISIS Y MEJORA


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La documentación deberá registrar la información sobre el seguimiento, medición,


control, análisis y mejora de los procesos desarrollados en la obra.
Los resultados de los ensayos se registrarán en un formato aprobado con la firma de
los responsables.
a) Informe Semanal.- El responsable QC de SINNENS SRL preparará y enviara al
cliente un informe con el resumen del registro de inspecciones y ensayos
reportados diariamente.
b) Reporte Final
A la culminación de la obra el responsable QC presentará un informe final de
calidad, en el cual se mostrará el desarrollo y evolución del control de calidad
durante todo el tiempo de ejecución. Se deberá hacer énfasis en la variación de
los parámetros controlados. Estos análisis irán acompañados de gráficos en
función del tiempo, incluirá también la información estadística del conjunto y al
archivo general de los controles efectuados.
c) Protocolos de Inspección.- Los registros y protocolos son formalizaciones
escritas de las inspecciones y autorizaciones realizadas en cada actividad. Los
protocolos son visados por las personas que participaron en las inspecciones
tanto por parte SINNENS SRL como por la supervisión del cliente.
d) Registro de No Conformidad.- Toda no conformidad que se presente deberá
ser notificada y quedar registrada en el formato “Reporte de No Conformidad”,
así como la medida correctiva o modificatoria a aplicarse previa aprobación del
cliente, también se registrará el resultado obtenido de la aplicación de la medida
correctiva correspondiente por SINNENS SRL y la aceptación de la absolución de
la no conformidad por parte de la supervisión del cliente. Una vez realizada la
medida correctiva se deberá sacar conclusiones para tener una Lección Aprendida
para que la no conformidad no vuelva a cometerse.
e) Órdenes de cambio.- Es el documento firmado por el representante autorizado
por el cliente y SINNENS SRL para modificar algunos aspectos del contrato, este
quedara registrado en el formato “Consulta o Cambio en la Fase de
Construcción”, a fin de incluir trabajos modificados o adicionales y, según el caso,
aumentar o reducir la contraprestación pactada en el contrato, cronograma o
alcance de la obra.
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Los cambios o modificaciones que afecten los alcances de la obra,


especificaciones técnicas, costos o cronograma de SINNENS SRL obtendrán la
aprobación escrita del cliente antes de proceder a su respectiva ejecución.
f) Instrucciones de Obra.- Es el documento emitido por el cliente comunicando
una acción o solicitando un trabajo que deberá ser ejecutado por SINNENS SRL.
La instrucción de obra debe contar con la firma del superintendente de proyecto
por parte del cliente y el gerente del proyecto por parte de SINNENS SRL.
Todos los documentos generados al Gerente del Proyecto serán vinculantes para
SINNENS SRL.

9. MATRIZ DE CALIDAD DE PROYECTO

Se indican las procesos críticos que se han de tener en cuenta para control de las
obras en el presente proyecto; en él se señalan las etapas de la obra, los
procedimientos aplicables , los parámetros a controlar, el método a emplear, la
documentación aplicable, el responsable de ejecutar la labor, además de la
organización del sistema de archivo de documentación. Se realizara mediante los
planes de puntos de inspección presentados a continuación.
Se presentan 02 Matrices de Calidad para el proyecto, los cuales se presentan como
Anexos del Presente Plan de Calidad
9.1 Matriz de Calidad de Obras de Concreto Armado
9.2 Matriz de Calidad de Obras Metal-Mecanicas

10. PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS DEL PROYECTO

Es el documento que define en forma precisa y específica el desarrollo de una actividad


que requiere atención especial como los controles, pruebas e inspecciones que
aseguren la calidad de la misma y tener la seguridad de su correcta ejecución. Dentro
del Plan de Calidad deberá existir la totalidad de “Procedimientos de Trabajo” tanto de
los trabajos realizados por la constructora como de los contratistas. Deberán tener el
siguiente contenido:
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1. Objetivo: donde se tendrá en cuenta que es lo que pretende con la


realización del procedimiento correspondiente
2. Alcance: Se debe tener en cuenta donde se va aplicar el procedimiento
3. Definiciones: Se debe definir los términos nuevos en cada procedimiento
4. Referencias: Que normativa o documentos aplican en el procedimiento
5. Responsabilidades: Se debe definir las funciones que realizaran los
responsables del procedimiento para realizar el trabajo con calidad.
6. Recursos: Se definirá los materiales, equipo, mano de obra aplicable y que
debe usarse como mínimo para la realización del proceso.
7. Equipos de protección personal (EPP)
8. Procedimiento: Se define los pasos a seguir para la realización del proceso,
indicando sus restricciones y cuidados que se deben tener.
9. Control de calidad: en este punto se definirá los criterios de Aceptación,
como son tolerancias, pruebas, etc. Además se define los puntos de control
a tener en cuenta en el procedimiento, cumpliendo con el llenado y
documentado de los respectivos registros.

Para la ejecución de las Obras del proyecto y garantizar su calidad, se deberán


preparar los siguientes procedimientos constructivos pero no se limitan a estos,
SINNENS SRL implementara los Procedimientos pedidos en el transcurso de la
Ejecución del Proyecto, todos estos procedimientos serán presentados y revisados
por la Supervisión.

Nº DOCUMENTOS DEL PLAN DE CONTROL DE CALIDAD CODIGO


PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS OBRAS CIVILES
01 Trazo , Replanteo Topográfico SIN-PCC-PRC-1.00
02 Excavación de Zanjas SIN-PCC-PRC-2.00
03 Relleno y Compactación de Suelos SIN-PCC-PRC-3.00
04 Habilitación y Colocación de Acero SIN-PCC-PRC-4.00
05 Encofrado SIN-PCC-PRC-5.00
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PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS OBRAS METAL-MECANICAS


06 Habilitados de Estructuras SIN-PCC-PRC-10.00
07 Armado de Estructuras SIN-PCC-PRC-11.00
08 Soldadura de Estructuras SIN-PCC-PRC-12.00
09 Preparacion Superficial y Aplicacion de Pintura SIN-PCC-PRC-13.00
10 Montaje de Estructuras Metalicas SIN-PCC-PRC-14.00

11. REGISTROS DE CALIDAD DEL PROYECTO

Es el documento que provee evidencias objetivas de las actividades efectuadas o de los


resultados obtenidos. Estos documentos demuestran la ejecución de una prueba o
control establecido en el “Plan de Control de Calidad”, donde está involucrado todos los
Supervisores de Campo incluido los contratistas.

Estos registros son considerados el mecanismo de control del sistema. Son


denominados también el sostén del plan de calidad. Su contenido está compuesto por
todos los documentos generados al utilizar los procedimientos o instrucciones de
trabajo. Su razón de ser es dar fe que el sistema se está implantando eficazmente.
Para realizar el proyecto se implementará cualquier registro pedido por la
Supervisión de SMCV.

Nº DOCUMENTOS DEL PROGRAMA DE CALIDAD CODIGO


REGISTROS DE GESTIÓN
01 Reporte de No Conformidad Formato de SMCV
02 Reporte de Cambio o Consulta en la Fase de Construcción Formato de SMCV
03 Reporte de Inspección Formato de SMCV
REGISTROS DE CALIDAD DE OBRAS CIVILES
04 Verificación Topográfica-Ubicacion de Ejes SIN-PCC-REG-01.01
05 Verificación Topográfica-Nivelacion SIN-PCC-REG-01.02
06 Verificación de Excavaciones y Relleno SIN-PCC-REG-11.00
07 Verificación de Habilitado y Colocado de Acero SIN-PCC-REG-12.00
08 Inspección de Encofrado SIN-PCC-REG-13.00
09 Verificación de Vaciado de Concreto SIN-PCC-REG-14.00
10 Verificación de Curado de Concreto SIN-PCC-REG-15.00
REGISTROS DE CALIDAD DE OBRAS METAL-MECANICAS
11 Verificación Corte y Habilitacion de Perfiles SIN-PCC-REG-20.00
12 Verificación Armado de Estructuras SIN-PCC-REG-21.00
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13 Verificación de Soldadura SIN-PCC-REG-22.00


14 Verificación de Prepracion de Superficie y Pintado SIN-PCC-REG-23.00

12. DOCUMENTOS DE CIERRE Y ACEPTACION DE OBRAS

El cierre de obra comprende de las siguientes actividades:

12.1. Punch List o Lista de Observaciones

Concluidos los trabajos en los diferentes frentes, se realizarán caminatas de entrega de


obra con representantes del cliente y SINNENS SRL, donde se realizarán
observaciones si las hubiera, Las cuales serán registradas y deberán ser levantadas
por SINNENS SRL a satisfacción del cliente y en cumplimiento de las especificaciones
técnicas y diseño de planos.

12.2. Planos As Built

Concluidos los trabajos se entregarán los planos de construcción final, también


denominados Planos As Built, donde se graficarán todos los cambios y nuevas
instructivas construidas.

Estos planos serán entregados por Oficina Técnica de SINNENS SRL en archivos
electrónicos en formato nativo e impreso de acuerdo a los estándares del cliente.

12.3. Dossier de Calidad

Los documentos que se han aplicado a cada proceso del proyecto que formarán parte
del dossier deben entregarse en original. Los documentos que forman parte, pero no
se limitan a estos, son los siguientes:

 Certificados de calidad de materiales.


 Certificados de calibración de equipos.
 Plan de Control de Calidad
 Lista de Registros de Calidad
 Registros de Calidad
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 Procedimientos Constructivos
 Planos AS Built
 Reporte de No Conformidades, cerradas y aprobadas
 Listado de Reportes de Cambios y/o consultas , cerradas y aprobadas
 Todo documento relacionado con la calidad generada como resultado de los
procesos ejecutados
 Matrices de Calidad

No se aceptarán documentos borrosos ni parcialmente incompletos.

Organización del Dossier

La organización del dossier debe guardar relación con la secuencia lógica del
desarrollo de las actividades, y el ordenamiento de su estructura será en función a
los objetivos y alcances de los planes de inspección diseñados para la ejecución de
la obra.

La organización del dossier debe ser de fácil entendimiento, considerando que está
dirigido a personas que no intervienen en la ejecución del proyecto.

Preparación del Dossier

El dossier se organizará, preparará y entregará de acuerdo al cronograma de


entrega, y será organizado por el supervisor QC de SINNENS SRL.

Desde el inicio de la obra, los documentos deberán ser archivados por especialidad y
por trabajos.

Entrega del Dossier

El dossier deberá ser presentado en un archivador de 3 anillos, y si la cantidad de


documentos lo requiere se utilizarán dos o más volúmenes, en diferentes
archivadores.

La entrega de los documentos para ir armando el dossier será semanalmente y se


efectuará de la siguiente forma:

- 01 Original para supervisión del cliente


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- 01 Copia para SINNENS SRL

ANEXOS

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